生物素生產(chǎn)加工項(xiàng)目年度總結(jié)報(bào)告

1、泓域咨詢/生物素生產(chǎn)加工項(xiàng)目年度總結(jié)報(bào)告生物素生產(chǎn)加工項(xiàng)目年度總結(jié)報(bào)告一、生物素宏觀環(huán)境分析二、2018年度經(jīng)營(yíng)情況總結(jié)三、存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施四、2019主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)五、重點(diǎn)工作安排六、總結(jié)及展望尊敬的xxx（集團(tuán)）有限公司領(lǐng)導(dǎo)：近年來(lái)，公司牢固樹(shù)立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享”的發(fā)展理念，以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，加快形成引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)的體制機(jī)制和發(fā)展方式，統(tǒng)籌推進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，全面推進(jìn)開(kāi)放內(nèi)涵式發(fā)展，加快現(xiàn)代化、國(guó)際化進(jìn)程，建設(shè)行業(yè)領(lǐng)先標(biāo)桿。初步統(tǒng)計(jì)，2018年xxx（集團(tuán)）有限公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15765.25萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)29.43%。其中，主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)生物素生產(chǎn)及銷售收入為1

2、3289.16萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)總收入的84.29%。一、生物素宏觀環(huán)境分析（一）產(chǎn)業(yè)背景分析生物素是維生素大家族中一員，生物素又稱維生素H、維生素B7、輔酶R，是組成維生素C的必要物質(zhì)，在代謝脂肪及蛋白質(zhì)過(guò)程中不可或缺，是保持機(jī)體正常成長(zhǎng)、發(fā)育及健康的必要營(yíng)養(yǎng)素。生物素是維生素中生產(chǎn)工藝最為復(fù)雜的品種，也是最后實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化的維生素。至2010年，我國(guó)已成為世界生物素生產(chǎn)大國(guó)兼出口大國(guó)。根據(jù)數(shù)據(jù)，2018年，生物素全球需求230噸，中國(guó)生產(chǎn)295噸。全球的生物素看中國(guó)，中國(guó)的生物素看浙江。因?yàn)樯锼丶s七成用于飼料添加劑，所以其景氣度首要取決于飼料添加劑市場(chǎng)狀況。受豬肉價(jià)格上漲拉動(dòng)與消費(fèi)替代需求影響，牛

3、肉、羊肉、雞肉和鴨肉價(jià)格均有所上漲。動(dòng)物蛋白價(jià)格畸高，無(wú)疑將促進(jìn)養(yǎng)殖熱情，加大飼料需求，促進(jìn)飼料添加劑需求，建議關(guān)注養(yǎng)殖業(yè)回暖帶來(lái)維生素和氨基酸需求增加。在生豬供應(yīng)嚴(yán)重短缺的背景下，下半年以來(lái)，多個(gè)部門出臺(tái)了與養(yǎng)豬相關(guān)的政策，比如說(shuō)環(huán)境資源部提出，要放開(kāi)養(yǎng)豬的用地審批，在非基本農(nóng)田內(nèi)也可以從事生豬的喂養(yǎng)，不需要辦理任何的手續(xù)。政策對(duì)生豬養(yǎng)殖行業(yè)的力挺，也打開(kāi)上游生物素需求端的想象空間。今年9月之前，生物素（2%純度）的市場(chǎng)價(jià)約5560元/公斤，目前，2%純度維生素市場(chǎng)價(jià)是160-170元/公斤，提價(jià)幅度，約為150%172%。生物素純品約5000元/公斤。關(guān)鍵是市場(chǎng)上找不到貨。客戶都是買漲不買

4、跌，生物素的漲價(jià)預(yù)期，也加劇了市場(chǎng)的囤貨、惜售心態(tài)。（二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃提升中小企業(yè)清潔生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)應(yīng)用水平，開(kāi)展政府購(gòu)買清潔生產(chǎn)服務(wù)試點(diǎn)，構(gòu)建“互聯(lián)網(wǎng)+”清潔生產(chǎn)信息化服務(wù)平臺(tái)，組織實(shí)施中小企業(yè)清潔生產(chǎn)培訓(xùn)計(jì)劃?！按罅ν七M(jìn)能效提升，加快實(shí)現(xiàn)節(jié)約發(fā)展”是工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）十大重點(diǎn)任務(wù)之首。工業(yè)是能源消耗的主要領(lǐng)域，工業(yè)能效提升是實(shí)現(xiàn)“到2020年單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%”目標(biāo)的關(guān)鍵所在，是推進(jìn)能源消費(fèi)革命的主要方向，是促進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、增效益的重要途徑，對(duì)加快推動(dòng)工業(yè)綠色發(fā)展，全面推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，具有重要意義。（三）xxx十三五發(fā)展

5、規(guī)劃技術(shù)創(chuàng)新是推動(dòng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要?jiǎng)恿Α＜夹g(shù)創(chuàng)新會(huì)對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局產(chǎn)生重大影響，同時(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展又能形成巨大的市場(chǎng)需求，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)投資，激發(fā)技術(shù)進(jìn)步。因此，必須把提升科技創(chuàng)新能力作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重中之重。要圍繞關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，鼓勵(lì)企業(yè)突破關(guān)鍵核心技術(shù)，搶占科技制高點(diǎn)，贏得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，支持企業(yè)增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力。由于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)具有多種不確定性，不存在唯一正確的技術(shù)創(chuàng)新模式，常用的模式有外溢模式、聯(lián)盟模式、大規(guī)模制定模式、供應(yīng)模式等，企業(yè)可以根據(jù)自身的綜合實(shí)力、技術(shù)創(chuàng)新資源、風(fēng)險(xiǎn)防控能力等關(guān)鍵因素，選擇適宜的技術(shù)創(chuàng)新模式完成技術(shù)創(chuàng)新。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要力量，當(dāng)前，加快

6、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，搶占發(fā)展機(jī)遇，已成為各地推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然選擇。我省要實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，必須把發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)擺在更加重要地位，積極培育發(fā)展新動(dòng)能。大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，將吸引大量投資進(jìn)入高科技產(chǎn)業(yè)，優(yōu)化我省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，并通過(guò)高科技產(chǎn)業(yè)化提高投資效率，提升我省經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量效益。同時(shí)，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)通過(guò)技術(shù)溢出，會(huì)有效提升產(chǎn)品的技術(shù)含量，引導(dǎo)我省傳統(tǒng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)技術(shù)升級(jí)，從而有力促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。（四）鼓勵(lì)中小企業(yè)發(fā)展從促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展看，民營(yíng)企業(yè)機(jī)制靈活、貼近市場(chǎng)，在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)等方面力度很大，成效很好。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)65%的專利、75%以上的技術(shù)

7、創(chuàng)新、80%以上的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，是由民營(yíng)企業(yè)完成的。從吸納就業(yè)看，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的生力軍是就業(yè)的主要承載主體。全國(guó)工商聯(lián)統(tǒng)計(jì)，城鎮(zhèn)就業(yè)中，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的占比超過(guò)了80%，而新增就業(yè)貢獻(xiàn)率超過(guò)了90%。從經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)看，截至2017年底，我國(guó)民營(yíng)企業(yè)的數(shù)量超過(guò)2700萬(wàn)家，個(gè)體工商戶超過(guò)了6500萬(wàn)戶，注冊(cè)資本超過(guò)165萬(wàn)億元，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)占GDP的比重超過(guò)了60%，撐起了我國(guó)經(jīng)濟(jì)的“半壁江山”。同時(shí)，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)也是參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的重要力量。（五）產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析生物素又稱維生素H、輔酶R，是水溶性維生素，也屬于維生素B族，B7。它是合成維生素C的必要物質(zhì)，是脂肪和蛋白質(zhì)正常代謝不可或缺的物質(zhì)。是一種維持人體

8、自然生長(zhǎng)、發(fā)育和正常人體機(jī)能健康必要的營(yíng)養(yǎng)素。生物素（Biotin）為B族維生素之一，又稱維生素H、維生素B7、輔酶R（CoenzymeR）等。是20世紀(jì)*年代在研究酵母生長(zhǎng)因子和根瘤菌的生長(zhǎng)與呼吸促進(jìn)因子時(shí)，從肝中發(fā)現(xiàn)的一種可以防治由于喂食生雞蛋蛋白誘導(dǎo)的大鼠脫毛和皮膚損傷的因子。生物素是水溶性維生素B群成員。在肝、腎、酵母、牛乳中含量較多，是生物體固定二氧化碳的重要因素。容易同雞蛋白中一種蛋白質(zhì)結(jié)合，大量食用生蛋白可阻礙生物素的吸收導(dǎo)致生物素缺乏，如脫毛、體重減輕、皮炎等。生物素在脂肪合成、糖質(zhì)新生等生化反應(yīng)途徑中扮演重要角色。生物素是禿頭一族的救星，不但防止落發(fā)及頭頂見(jiàn)光頗見(jiàn)功效，還能預(yù)

9、防現(xiàn)代人常見(jiàn)的少年白發(fā)。它在維護(hù)皮膚健康中也扮演著重要角色。至于安定神經(jīng)系統(tǒng)方面的功效至今尚未獲得證實(shí)，但對(duì)憂郁、失眠確有一定助益。二、2018年度經(jīng)營(yíng)情況總結(jié)2018年xxx（集團(tuán)）有限公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15765.25萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)29.43%（3584.26萬(wàn)元）。其中，主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)生物素生產(chǎn)及銷售收入為13289.16萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)總收入的84.29%。2018年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入3310.704414.274098.973941.3115765.252主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2790.723720.963455.183322.2913289.162.1

10、生物素(A)920.941227.921140.211096.364385.422.2生物素(B)641.87855.82794.69764.133056.512.3生物素(C)474.42632.56587.38564.792259.162.4生物素(D)334.89446.52414.62398.671594.702.5生物素(E)223.26297.68276.41265.781063.132.6生物素(F)139.54186.05172.76166.11664.462.7生物素(.)55.8174.4269.1066.45265.783其他業(yè)務(wù)收入519.98693.31643.786

11、19.022476.09根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算，2018年公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3827.19萬(wàn)元，較去年同期相比增長(zhǎng)556.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)率17.01%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2870.39萬(wàn)元，較去年同期相比增長(zhǎng)499.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)率21.05%。2018年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元15765.25完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元13289.16主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比84.29%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）29.43%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬(wàn)元3584.26利潤(rùn)總額萬(wàn)元3827.19利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率17.01%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬(wàn)元556.29凈利潤(rùn)萬(wàn)元2870.39凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率21.05%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬(wàn)元499.21投資利

12、潤(rùn)率53.72%投資回報(bào)率40.29%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率26.30%企業(yè)總資產(chǎn)萬(wàn)元28485.67流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬(wàn)元38.14%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬(wàn)元10864.74資產(chǎn)負(fù)債率31.16%三、行業(yè)及市場(chǎng)分析（一）行業(yè)分析生物素又稱維生素H、維生素B7、輔酶R，是合成維生素C的必要物質(zhì)，在代謝脂肪及蛋白質(zhì)過(guò)程中不可或缺，是維持機(jī)體正常生長(zhǎng)、發(fā)育及健康的必要營(yíng)養(yǎng)素。生物素是維生素中生產(chǎn)工藝最為復(fù)雜的品種，也是最后時(shí)限國(guó)產(chǎn)化的維生素，目前約70%的用量應(yīng)用于飼料添加劑，30%用于食品飲料及醫(yī)藥領(lǐng)域。生物素已成為最受關(guān)注的水溶性維生素之一。生物素合成過(guò)程復(fù)雜，壁壘較高，且原材料供給不穩(wěn)定。生物素的合成需要進(jìn)行

13、多步反應(yīng)，原材料主要包括環(huán)酸、右胺、硼氫化鉀、硫代乙酸鉀等。2014-2016年，右胺價(jià)格逐年增長(zhǎng)且漲幅較大，主要是因?yàn)橛野肥锹让顾厣a(chǎn)中的副產(chǎn)物，市場(chǎng)上供應(yīng)右胺的廠家也是主要供應(yīng)氯霉素的生產(chǎn)廠家，2015年氯霉素的上游原材料因?yàn)榄h(huán)保問(wèn)題停產(chǎn)，氯霉素的產(chǎn)量大幅減少，進(jìn)而導(dǎo)致右胺的市場(chǎng)供應(yīng)嚴(yán)重不足，右胺的價(jià)格相應(yīng)出現(xiàn)大幅上漲的情形。隨著這些廠家環(huán)保問(wèn)題的整治及生產(chǎn)供應(yīng)的恢復(fù)，右胺的市場(chǎng)供給逐漸增多，右胺的價(jià)格在2018年上半年有所下降。隨著維生素產(chǎn)業(yè)不斷向中國(guó)轉(zhuǎn)移，目前全球生物素需求幾乎全部由中國(guó)廠商供應(yīng)，僅有少量高端產(chǎn)品由國(guó)外廠商生產(chǎn)。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，預(yù)估2018年生物素全球需求270噸，中

14、國(guó)生產(chǎn)295噸。在生物素領(lǐng)域，目前的生產(chǎn)廠家主要有圣達(dá)生物，海嘉諾，新和成，科興生物和浙江醫(yī)藥，占據(jù)市場(chǎng)份額的90%左右，競(jìng)爭(zhēng)格局基本穩(wěn)定。生物素價(jià)格波動(dòng)主要受供給格局影響。產(chǎn)品的供需變化將反應(yīng)在產(chǎn)品價(jià)格的波動(dòng)上。由于物素的下游需求較穩(wěn)定且屬于寡頭供給的格局，所以生物素的價(jià)格波動(dòng)主要是受供給端影響。通過(guò)復(fù)盤生物素歷史價(jià)格波動(dòng)情況，驗(yàn)證供給端的變化是主導(dǎo)生物素價(jià)格上漲及下跌的主要因素。生物素供應(yīng)格局的變化一方面受到廠家生產(chǎn)情況的影響，另一方面也受到廠家銷售策略的影響。生物素主要供給企業(yè)海嘉諾地處江蘇大豐，2018年預(yù)計(jì)市占率約為20%，目前面臨安全檢查停產(chǎn)。生物素主要供給份額的缺失將直接導(dǎo)致生物

15、素供給格局的變化，參考?xì)v史價(jià)格波動(dòng)的情況，合理預(yù)估生物素漲價(jià)預(yù)期。（一）市場(chǎng)預(yù)測(cè)飼料是生物素下游最主要應(yīng)用領(lǐng)域，整體需求趨穩(wěn)。飼料占據(jù)生物最主要的下游應(yīng)用方向，占比接近80%；醫(yī)藥化妝品及食品飲料添加應(yīng)用占比分別接近15%及5%。2016年以來(lái)全球及中國(guó)的生物素的需求分別為200-230噸及30-40噸，下游需求量較穩(wěn)定，2018年全球消費(fèi)量同比2017年增長(zhǎng)100噸至230噸，國(guó)內(nèi)消費(fèi)量增長(zhǎng)3噸至40噸。四季度為出口傳統(tǒng)旺季，海外集中采購(gòu)趨勢(shì)明顯。生物素主要出口地區(qū)為歐美及東南亞地區(qū)，2018年美國(guó)和德國(guó)占比接近50%。2010-2019年，四季度生物素出口數(shù)量環(huán)比三季度有明顯增量，海外客戶

16、帶量采購(gòu)季節(jié)性明顯。目前，生物素年產(chǎn)能約為300噸，主要生產(chǎn)企業(yè)有新和成、圣達(dá)生物、海嘉諾、浙江醫(yī)藥和科興生物，產(chǎn)量分別占市場(chǎng)的29%、27%、20%、10%和9%。由于生物素行業(yè)需求量不足，導(dǎo)致生產(chǎn)廠商之間競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。隨著維生素產(chǎn)業(yè)不斷向中國(guó)轉(zhuǎn)移，目前全球生物素的需求幾乎全部由中國(guó)廠商供應(yīng)，僅有少量高端產(chǎn)品由國(guó)外廠商生產(chǎn)。據(jù)博亞和訊統(tǒng)計(jì)，2017年生物素全球需求220噸，2018年全球需求為230噸。生物素是中國(guó)最后一個(gè)實(shí)現(xiàn)自主生產(chǎn)技術(shù)的維生素產(chǎn)品。其生產(chǎn)工藝特點(diǎn)是反應(yīng)步驟多、反應(yīng)時(shí)間長(zhǎng)、生產(chǎn)周期長(zhǎng)以及收率較低。近兩年生物素生產(chǎn)工藝在不斷改善，生產(chǎn)效率提高，促使成本降低、產(chǎn)量擴(kuò)大。環(huán)酸是生

17、物素生產(chǎn)的主要中間體，一般國(guó)內(nèi)工廠都是從專業(yè)生產(chǎn)工廠采購(gòu)。環(huán)酸在生物素生產(chǎn)的整個(gè)原料成本中所占比例接近60%。四、存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施（一）不斷推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展我國(guó)正處在轉(zhuǎn)型升級(jí)、動(dòng)能轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵階段，結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛仍在持續(xù)，穩(wěn)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)尚不牢固，新動(dòng)能成長(zhǎng)之勢(shì)仍顯不足。一方面，面臨錯(cuò)綜復(fù)雜的國(guó)際形勢(shì)，低迷的國(guó)際貿(mào)易對(duì)我國(guó)進(jìn)出口負(fù)面影響加大，并伴生諸多不確定性因素，我們必須增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，牢牢把握對(duì)外開(kāi)放的主動(dòng)權(quán)；另一方面，國(guó)內(nèi)去產(chǎn)能、去庫(kù)存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板任務(wù)艱巨，面臨諸多現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)，我們必須加大供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革力度，繼續(xù)擴(kuò)大有效需求，以加強(qiáng)新經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新人才培養(yǎng)和高新技術(shù)企業(yè)創(chuàng)新能力儲(chǔ)備為重

18、點(diǎn)，加快培育新動(dòng)能。歸根結(jié)底一句話，就要堅(jiān)持以創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享五大發(fā)展理念為引領(lǐng)，努力把經(jīng)濟(jì)向好之勢(shì)轉(zhuǎn)化為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之能，確保實(shí)現(xiàn)“十三五”經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展良好開(kāi)局。實(shí)體經(jīng)濟(jì)是一國(guó)經(jīng)濟(jì)的立身之本，是財(cái)富創(chuàng)造的根本源泉，是國(guó)家強(qiáng)盛的重要支柱。要大力發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)，筑牢現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，抓住新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革機(jī)遇，更好適應(yīng)把握引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，加快新舊動(dòng)能接續(xù)轉(zhuǎn)換，打造國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)。振興實(shí)體經(jīng)濟(jì)，事關(guān)我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局。我國(guó)是個(gè)大國(guó)，必須發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)，不斷推進(jìn)工業(yè)現(xiàn)代化、提高制造業(yè)水平，不能“脫實(shí)向虛”。我們是靠實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展起來(lái)的，還要依靠實(shí)體經(jīng)濟(jì)走向未來(lái)。任何時(shí)候，實(shí)

19、體經(jīng)濟(jì)都是我國(guó)發(fā)展的根基；沒(méi)有這個(gè)根基，我國(guó)經(jīng)濟(jì)非但走不遠(yuǎn)，而且難以在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中取勝。為此，建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系，必須把實(shí)體經(jīng)濟(jì)放到更加突出的位置抓實(shí)、抓好。生物素又稱維生素H、輔酶R，是水溶性維生素，也屬于維生素B族，B7。它是合成維生素C的必要物質(zhì)，是脂肪和蛋白質(zhì)正常代謝不可或缺的物質(zhì)。是一種維持人體自然生長(zhǎng)、發(fā)育和正常人體機(jī)能健康必要的營(yíng)養(yǎng)素。（二）進(jìn)一步促進(jìn)節(jié)能清潔發(fā)展充分認(rèn)識(shí)做好“十三五”節(jié)能減排工作的重要性和緊迫性。當(dāng)前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化明顯加快，能源消費(fèi)增速放緩，資源性、高耗能、高排放產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐漸衰減。但必須清醒認(rèn)識(shí)到，隨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快和消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)升

20、級(jí)，我國(guó)能源需求剛性增長(zhǎng)，資源環(huán)境問(wèn)題仍是制約我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的瓶頸之一，節(jié)能減排依然形勢(shì)嚴(yán)峻、任務(wù)艱巨。各地區(qū)、各部門不能有絲毫放松和懈怠，要進(jìn)一步把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署上來(lái)，下更大決心，用更大氣力，采取更有效的政策措施，切實(shí)將節(jié)能減排工作推向深入。提升中小企業(yè)清潔生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)應(yīng)用水平，開(kāi)展政府購(gòu)買清潔生產(chǎn)服務(wù)試點(diǎn)，構(gòu)建“互聯(lián)網(wǎng)+”清潔生產(chǎn)信息化服務(wù)平臺(tái)，組織實(shí)施中小企業(yè)清潔生產(chǎn)培訓(xùn)計(jì)劃。“大力推進(jìn)能效提升，加快實(shí)現(xiàn)節(jié)約發(fā)展”是工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）十大重點(diǎn)任務(wù)之首。工業(yè)是能源消耗的主要領(lǐng)域，工業(yè)能效提升是實(shí)現(xiàn)“到2020年單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2

21、005年下降40%-45%”目標(biāo)的關(guān)鍵所在，是推進(jìn)能源消費(fèi)革命的主要方向，是促進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、增效益的重要途徑，對(duì)加快推動(dòng)工業(yè)綠色發(fā)展，全面推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，具有重要意義。（三）抓住機(jī)遇實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)智能化、自動(dòng)化、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化技術(shù)得到普遍應(yīng)用，基本完成大中型企業(yè)的裝備智能化改造，形成較為完善的智能制造產(chǎn)業(yè)集群。全市兩化融合發(fā)展水平指數(shù)超過(guò)117，保持全省前列。普及大中型企業(yè)兩化融合綜合集成應(yīng)用，培育10家互聯(lián)網(wǎng)與工業(yè)融合創(chuàng)新示范企業(yè)，建成10個(gè)面向重點(diǎn)行業(yè)有影響力的互聯(lián)網(wǎng)化服務(wù)平臺(tái)，培育一批具有新型能力的互聯(lián)網(wǎng)化企業(yè)，讓互聯(lián)網(wǎng)化成為先進(jìn)制造業(yè)新的競(jìng)爭(zhēng)力。生物素是維生素大家族中一員，生物

22、素又稱維生素H、維生素B7、輔酶R，是組成維生素C的必要物質(zhì)，在代謝脂肪及蛋白質(zhì)過(guò)程中不可或缺，是保持機(jī)體正常成長(zhǎng)、發(fā)育及健康的必要營(yíng)養(yǎng)素。生物素是維生素中生產(chǎn)工藝最為復(fù)雜的品種，也是最后實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化的維生素。至2010年，我國(guó)已成為世界生物素生產(chǎn)大國(guó)兼出口大國(guó)。根據(jù)數(shù)據(jù)，2018年，生物素全球需求230噸，中國(guó)生產(chǎn)295噸。全球的生物素看中國(guó)，中國(guó)的生物素看浙江。因?yàn)樯锼丶s七成用于飼料添加劑，所以其景氣度首要取決于飼料添加劑市場(chǎng)狀況。五、2019主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)2019年xxx（集團(tuán)）有限公司計(jì)劃實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3153.05萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20%。六、重點(diǎn)工作安排2019年xxx（集團(tuán)）有限公司將重

23、點(diǎn)推進(jìn)生物素生產(chǎn)加工項(xiàng)目實(shí)施。（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司承辦的“生物素生產(chǎn)加工項(xiàng)目”主要從事生物素項(xiàng)目開(kāi)發(fā)投資，符合產(chǎn)業(yè)政策要求。生物素又稱維生素H、維生素B7、輔酶R，是合成維生素C的必要物質(zhì)，在代謝脂肪及蛋白質(zhì)過(guò)程中不可或缺，是維持機(jī)體正常生長(zhǎng)、發(fā)育及健康的必要營(yíng)養(yǎng)素。生物素是維生素中生產(chǎn)工藝最為復(fù)雜的品種，也是最后時(shí)限國(guó)產(chǎn)化的維生素，目前約70%的用量應(yīng)用于飼料添加劑，30%用于食品飲料及醫(yī)藥領(lǐng)域。生物素已成為最受關(guān)注的水溶性維生素之一。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性生物素生產(chǎn)加工項(xiàng)目選址于某產(chǎn)業(yè)基地，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未

24、改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足某產(chǎn)業(yè)基地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線：生物素生產(chǎn)加工項(xiàng)目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項(xiàng)目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)過(guò)程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對(duì)于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線

25、要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項(xiàng)目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，項(xiàng)目采取環(huán)境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會(huì)產(chǎn)生二次污染。（三）項(xiàng)目選址某產(chǎn)業(yè)基地（四）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積29808.23平方米（折合約44.69畝）。（五）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)56.26%，建筑容積率1.11，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.91%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度185.47萬(wàn)元/畝。（六）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e29808.23平方米，建筑物基底占地面積16770.11平方米，總建筑面積33087.14平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程25282.10平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積26

26、16.70平方米。（七）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量1168659.86千瓦時(shí)，折合143.63噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量20876.20立方米，折合1.78噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“生物素生產(chǎn)加工項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量1168659.86千瓦時(shí)，年總用水量20876.20立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）145.41噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量62.32噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率25.10%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合某產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展規(guī)劃，符合某產(chǎn)業(yè)基地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)

27、區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資12436.44萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資8288.65萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的66.65%；流動(dòng)資金4147.79萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的33.35%。（十）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入28192.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用22118.04萬(wàn)元，稅金及附加219.77萬(wàn)元，利潤(rùn)總額6073.96萬(wàn)元，利稅總額7131.52萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)4555.47萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額2576.05萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率48.84%，投資利稅率57.34%，投資回報(bào)率36.63%，全部投資回收期

28、4.23年，提供就業(yè)職位397個(gè)。（十二）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。（十三）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米29808.2344.69畝1.1容積率1.111.2建筑系數(shù)56.26%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝185.471.4基底面積平方米16770.111.5總建筑面積平方米33087.141.6綠化面積平方米2616.70綠化率7.91%2總投資萬(wàn)元12436.442.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元8288.652.1.1土建工程投資萬(wàn)元2935.592.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元23.60%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元2526.542.1.2.1設(shè)備投資占

29、比20.32%2.1.3其它投資萬(wàn)元2826.522.1.3.1其它投資占比22.73%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比66.65%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元4147.792.2.1流動(dòng)資金占比33.35%3收入萬(wàn)元28192.004總成本萬(wàn)元22118.045利潤(rùn)總額萬(wàn)元6073.966凈利潤(rùn)萬(wàn)元4555.477所得稅萬(wàn)元1.118增值稅萬(wàn)元837.799稅金及附加萬(wàn)元219.7710納稅總額萬(wàn)元2576.0511利稅總額萬(wàn)元7131.5212投資利潤(rùn)率48.84%13投資利稅率57.34%14投資回報(bào)率36.63%15回收期年4.2316設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）10417年用電量千瓦時(shí)1168659.8618年

30、用水量立方米20876.2019總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤145.4120節(jié)能率25.10%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤62.3222員工數(shù)量人397七、總結(jié)及展望1、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展環(huán)境，改善產(chǎn)業(yè)和中小企業(yè)集聚條件，加強(qiáng)節(jié)能管理能力和“三廢”有效治理。推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集群光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)和移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)等數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。鼓勵(lì)支持在產(chǎn)業(yè)集群中建設(shè)小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地、創(chuàng)客空間等。鼓勵(lì)有條件的產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)多層標(biāo)準(zhǔn)廠房，高效開(kāi)發(fā)利用土地。2、該項(xiàng)目屬于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）鼓勵(lì)類發(fā)展項(xiàng)目，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策導(dǎo)向；項(xiàng)目的實(shí)施有利于加速我國(guó)產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，推動(dòng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)調(diào)整和行業(yè)振興；有助于提高項(xiàng)目承辦單位自主創(chuàng)新能力，增強(qiáng)企業(yè)的核心競(jìng)