乳膠漆生產(chǎn)制造項目年度總結(jié)報告

1、泓域咨詢/乳膠漆生產(chǎn)制造項目年度總結(jié)報告乳膠漆生產(chǎn)制造項目年度總結(jié)報告一、乳膠漆宏觀環(huán)境分析二、2018年度經(jīng)營情況總結(jié)三、存在的問題及改進措施四、2019主要經(jīng)營目標(biāo)五、重點工作安排六、總結(jié)及展望尊敬的xxx有限公司領(lǐng)導(dǎo)：近年來，公司牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念，以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，加快形成引領(lǐng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)的體制機制和發(fā)展方式，統(tǒng)籌推進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，全面推進開放內(nèi)涵式發(fā)展，加快現(xiàn)代化、國際化進程，建設(shè)行業(yè)領(lǐng)先標(biāo)桿。初步統(tǒng)計，2018年xxx有限公司實現(xiàn)營業(yè)收入21154.26萬元，同比增長9.81%。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)乳膠漆生產(chǎn)及銷售收入為19022.21萬元

2、，占營業(yè)總收入的89.92%。一、乳膠漆宏觀環(huán)境分析（一）產(chǎn)業(yè)背景分析乳膠漆行業(yè)發(fā)展擴張趨勢放緩，逐步走向穩(wěn)定，形成幾大突出品牌占據(jù)較大市場，二線品牌眾多且占據(jù)不小的市場份額，并且對一線品牌形成極大壓力。接下來的時間在暗潮涌動的競爭中，是一次優(yōu)勝劣汰的大洗牌，擁有更好口碑，更硬產(chǎn)品質(zhì)量，更環(huán)保的效果會突出重圍，獲得新的市場。雖然房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展放緩，但是現(xiàn)在的乳膠漆行業(yè)新的風(fēng)口是老房刷新，正好趕上我國房產(chǎn)發(fā)展初期的房屋變舊，很多當(dāng)年的房屋并沒有涂刷乳膠漆，墻面問題凸顯，刷新之時，必定會考慮乳膠漆重新粉刷，這項目的容量也非?？捎^。乳膠漆行業(yè)競爭點已經(jīng)悄然改變，從最初的水性油性之爭，到現(xiàn)在的環(huán)保之爭

3、，都是根據(jù)社會發(fā)展產(chǎn)生的新的需求，就目前的競爭趨勢來說，環(huán)保還是品牌認(rèn)證過后，相對更受到大家的廣泛認(rèn)可。單一的產(chǎn)品類型已經(jīng)無法滿足市場需求，乳膠漆的使用面已經(jīng)不僅僅局限于墻面保護，墻面裝飾-藝術(shù)漆，廚房抗污-不沾污漆，衛(wèi)生間防水-防水漆，兒童房耐擦洗-黑板漆、急需入住-負(fù)離子漆等各種需求都需要行業(yè)內(nèi)部的共同推動來發(fā)展。從亂作都能賺錢到現(xiàn)在需要有品牌，有營銷，有渠道才能成功，看似變的難了，實則不然，這是乳膠漆行業(yè)的一個進步，可以讓整個行業(yè)進入良性發(fā)展渠道，有助于驅(qū)劣存良。（二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃堅持節(jié)約優(yōu)先，大力推進能源消費革命，提高工業(yè)能源利用效率，促進企業(yè)降本增效，加快形成綠色集約化生產(chǎn)方式，

4、增強制造業(yè)核心競爭力。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃從發(fā)展趨勢來看，目前中國經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)正從房地產(chǎn)向戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)過渡。要實現(xiàn)支柱產(chǎn)業(yè)的平穩(wěn)切換，一方面要建立房地產(chǎn)調(diào)控的長效機制，另一方面要繼續(xù)大力推進戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，兩者相輔相承，缺一不可。因此，從宏觀政策調(diào)控的邏輯上看，未來的投資機遇也應(yīng)在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)里面。市場普遍認(rèn)為，中國經(jīng)濟在明年下半年，將重新步入上升通道，而其背后的推動力，必將是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，目前投資已經(jīng)到了最好的介入期。目前，很多后發(fā)國家和地區(qū)著力推進戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的趕超發(fā)展，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級。近年來，我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展。但也要看到，由于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的

5、高附加值特點，眾多資本會競相投向戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，導(dǎo)致一些地方出現(xiàn)了投資潮涌和“非理性繁榮”現(xiàn)象，如光伏產(chǎn)業(yè)在一個時期就存在一哄而上分割有限的產(chǎn)品市場和創(chuàng)新資源的現(xiàn)象，這不僅不利于企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新，而且也降低了產(chǎn)業(yè)的預(yù)期利潤。因此，企業(yè)進入新興產(chǎn)業(yè)，要慎重選擇和把握好時機。從提出培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略的背景來看，國務(wù)院是在應(yīng)對國際金融危機、促進產(chǎn)業(yè)振興和經(jīng)濟增長的同時，為抓住新一輪科技和產(chǎn)業(yè)革命機遇，著力提高經(jīng)濟長遠發(fā)展中增量的水平，帶動整個產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級和經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變而實施的重大部署。因此，培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)從一開始就肩負(fù)著著眼長遠為調(diào)結(jié)構(gòu)提供新的增長點和立足當(dāng)前為經(jīng)濟增長提供新

6、動力的雙重歷史使命。從這幾年的發(fā)展實踐來看，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)也確實發(fā)揮了這樣的作用。在當(dāng)前嚴(yán)峻復(fù)雜的國內(nèi)外環(huán)境下，很多地方的新興產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展、逆勢而上，出現(xiàn)了新興產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模、產(chǎn)出增速、占經(jīng)濟總量比例、提供就業(yè)機會等大幅增長的可喜局面，在調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式、穩(wěn)增長中展現(xiàn)出亮麗的前景。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)要繼續(xù)同時發(fā)揮好這兩方面作用，關(guān)鍵在于引導(dǎo)社會資源，結(jié)合區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展實際情況，選擇好新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重點和方向，加快創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化，促使科技第一生產(chǎn)力作用得到發(fā)揮，優(yōu)先扶持高端產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。這樣，有利于保持我國經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展，為實現(xiàn)今年我國經(jīng)濟社會發(fā)展目標(biāo)作出更大的貢獻，而且有利于加快提高戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)在

7、我國經(jīng)濟中所占的比重，帶動我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷向高端發(fā)展，提升經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量，為經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變提供強大動力。（四）鼓勵中小企業(yè)發(fā)展統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，民營經(jīng)濟如今已成為中國經(jīng)濟的中堅力量。截至2017年年底，我國實有個體工商戶6579.4萬戶，私營企業(yè)2726.3萬戶，廣義民營企業(yè)合計占全部市場主體的94.8%。而且，民營經(jīng)濟解決了絕大部分就業(yè)，是技術(shù)進步和創(chuàng)新的巨大驅(qū)動力：創(chuàng)造了60%以上GDP，貢獻了70%以上的技術(shù)創(chuàng)新和新產(chǎn)品開發(fā)，提供了80%以上的就業(yè)崗位。十九大報告提出，毫不動搖鞏固和發(fā)展公有制經(jīng)濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟發(fā)展。從經(jīng)濟的貢獻看，截至2017年底，我國民營企業(yè)的數(shù)量

8、超過2700萬家，個體工商戶超過了6500萬戶，注冊資本超過165萬億元，民營經(jīng)濟占GDP的比重超過了60%，撐起了我國經(jīng)濟的“半壁江山”。作為中國經(jīng)濟最具活力的部分，民營經(jīng)濟未來將繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展壯大，為促進我國經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮更大作用。（五）產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析家裝乳膠漆行業(yè)，也可以說是整個涂料行業(yè)伴隨著房地產(chǎn)的發(fā)展急速擴張了十年，也許有很多商家已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了，整個行業(yè)可以說是將近飽和的狀態(tài)，各品牌的競爭也逐漸趨于白熱化。乳膠漆行業(yè)發(fā)展擴張趨勢放緩，逐步走向穩(wěn)定，形成幾大突出品牌占據(jù)較大市場，二線品牌眾多且占據(jù)不小的市場份額，并且對一線品牌形成極大壓力。接下來的時間在暗潮涌動的競爭中，是一次優(yōu)勝劣

9、汰的大洗牌，擁有更好口碑，更硬產(chǎn)品質(zhì)量，更環(huán)保的效果會突出重圍，獲得新的市場。雖然房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展放緩，但是現(xiàn)在的乳膠漆行業(yè)新的風(fēng)口是老房刷新，正好趕上我國房產(chǎn)發(fā)展初期的房屋變舊，很多當(dāng)年的房屋并沒有涂刷乳膠漆，墻面問題凸顯，刷新之時，必定會考慮乳膠漆重新粉刷，這項目的容量也非?？捎^。乳膠漆行業(yè)競爭點已經(jīng)悄然改變，從最初的水性油性之爭（水性漆加盟前景），到現(xiàn)在的環(huán)保之爭，都是根據(jù)社會發(fā)展產(chǎn)生的新的需求，就目前的競爭趨勢來說，環(huán)保還是德國藍天使認(rèn)證收到世界的廣泛認(rèn)可。單一的產(chǎn)品類型已經(jīng)無法滿足市場需求，乳膠漆的使用面已經(jīng)不僅僅局限于墻面保護，墻面裝飾-藝術(shù)漆，廚房抗污-不沾污漆，衛(wèi)生間防水-防水漆

10、，兒童房耐擦洗-黑板漆、急需入住-負(fù)離子漆等各種需求都需要行業(yè)內(nèi)部的共同推動來發(fā)展。二、2018年度經(jīng)營情況總結(jié)2018年xxx有限公司實現(xiàn)營業(yè)收入21154.26萬元，同比增長9.81%（1889.43萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)乳膠漆生產(chǎn)及銷售收入為19022.21萬元，占營業(yè)總收入的89.92%。2018年度主要經(jīng)濟指標(biāo)序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入4442.395923.195500.115288.5621154.262主營業(yè)務(wù)收入3994.665326.224945.774755.5519022.212.1乳膠漆(A)1318.241757.651632.1115

11、69.336277.332.2乳膠漆(B)918.771225.031137.531093.784375.112.3乳膠漆(C)679.09905.46840.78808.443233.782.4乳膠漆(D)479.36639.15593.49570.672282.672.5乳膠漆(E)319.57426.10395.66380.441521.782.6乳膠漆(F)199.73266.31247.29237.78951.112.7乳膠漆(.)79.89106.5298.9295.11380.443其他業(yè)務(wù)收入447.73596.97554.33533.012132.05根據(jù)初步統(tǒng)計測算，201

12、8年公司實現(xiàn)利潤總額4488.46萬元，較去年同期相比增長926.44萬元，增長率26.01%；實現(xiàn)凈利潤3366.35萬元，較去年同期相比增長376.27萬元，增長率12.58%。2018年度主要經(jīng)濟指標(biāo)項目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元21154.26完成主營業(yè)務(wù)收入萬元19022.21主營業(yè)務(wù)收入占比89.92%營業(yè)收入增長率（同比）9.81%營業(yè)收入增長量（同比）萬元1889.43利潤總額萬元4488.46利潤總額增長率26.01%利潤總額增長量萬元926.44凈利潤萬元3366.35凈利潤增長率12.58%凈利潤增長量萬元376.27投資利潤率42.52%投資回報率31.89%財務(wù)內(nèi)部收益

13、率21.82%企業(yè)總資產(chǎn)萬元30863.33流動資產(chǎn)總額占比萬元26.90%流動資產(chǎn)總額萬元8302.02資產(chǎn)負(fù)債率35.40%三、行業(yè)及市場分析（一）行業(yè)分析建筑涂料是涂料三大類建筑涂料、工業(yè)涂料、特種涂料中產(chǎn)量最多，消費量最大的一種涂料。建筑涂料又可分成兩大類。有機涂料和無機涂料。目前有機水性涂料倍受青睞，這種涂料的杰出代表就是乳膠漆。乳膠漆的生產(chǎn)其關(guān)鍵要素有三：第一，乳液的聚合第二，合適的助劑;第三，復(fù)雜的配方。三要素缺一不可，在三要素的作用下，國外乳膠漆最近幾年有了較快發(fā)展。概括起來新的發(fā)展動向是：采用新穎的合成技術(shù)，研制完全沒有有機溶劑的高性能涂刷性，抗回粘性，耐堿、耐污、耐水洗刷性

14、等乳膠漆當(dāng)下乳膠漆應(yīng)用最普遍，具有廣闊的發(fā)展前景。在性能價格、環(huán)境保護等方面顯示出特有的優(yōu)勢。乳膠漆的優(yōu)良特性主要體現(xiàn)在：1乳膠漆是一種水性涂料。乳膠漆中沒有或很少有有機溶劑，因此它對人的身體沒有危害，對環(huán)境沒有污染，它的出現(xiàn)和發(fā)展適應(yīng)了改善人類對生存環(huán)境的要求。2乳膠漆就象古來就有的水性涂料一樣。用水稀釋，以水清洗。它又與傳統(tǒng)低質(zhì)水性涂料不一樣，在建筑物表面結(jié)成的膜不溶于水，具有傳統(tǒng)油漆的基本性質(zhì)。3乳膠漆表面成膜。因此，耐污、耐擦、防水、耐候性好，并有光澤度。在生產(chǎn)時節(jié)能，在施工時方便，裝飾效果非常好4乳膠漆可用于建筑物和住宅的內(nèi)墻、外墻、屋頂和室內(nèi)管道。它價格適中，品種繁多，可供用戶選擇

15、，深受用戶的喜愛。在世界建筑涂料領(lǐng)域。乳膠漆已把傳統(tǒng)類型的涂料排斥殆盡，而且乳膠漆還正向幾乎所有的涂料應(yīng)用領(lǐng)域，如汽車和防腐蝕涂料領(lǐng)域進軍?？梢愿爬ǖ恼f，乳膠漆是二十一世紀(jì)建筑涂料中的寵兒。國外發(fā)達國家日前建筑涂料以乳膠漆為主。美、法、英，荷、意、德等國乳膠漆的產(chǎn)量已占建筑涂料總產(chǎn)量的50%;El本的建筑外墻80%采用了乳膠漆。世界乳膠漆的年產(chǎn)量已達600萬噸。國外乳膠漆的品種繁多，主要品種有：醋酸乙烯系、丙烯酸酯系、苯乙烯系、聚氨酯系、環(huán)氧系、氯乙烯系、含氟系、馬來酸系、無皂乳液系、核/殼乳液系各國所采用乳液合成方法也有十多種略。但世界各工業(yè)發(fā)達國家對使用乳膠漆的品種也有所偏重，如美國以發(fā)展

16、純丙烯酸和醋酸乙烯乳液涂料為主El本以苯乙烯一丙烯酸酯乳液涂料為主;西歐各國則以醋酸乙烯乳液涂料為主，如用叔碳酸乙烯酯單體改性醋酸乙烯乳膠漆得到迅速發(fā)展。國外內(nèi)墻涂料以高中檔乳膠漆為主，有純丙烯酸乳膠漆、苯丙乳膠漆，醋酸一丙烯酸乳膠漆、乙烯一醋酸乙烯乳膠漆和醋酸乙烯乳膠漆等浴室、衛(wèi)生間、廚房墻和頂棚多采用高濕態(tài)下有附著力的丙烯酸乳膠漆。國外的外墻涂料多采用耐候性好的，有良好透氣性的乳膠漆。其中丙烯酸乳膠漆比例較大，聚醋酸乙烯乳膠漆居次位，另外還有聚氨脂系乳膠漆和環(huán)氧系乳膠漆等。目前。我國內(nèi)墻涂料主要以聚乙烯醇涂料低檔涂料和中高檔的乳膠漆聚醋酸乙烯，苯乙烯一丙烯羥酯醋酸乙烯一丙烯酸酯，氯乙烯偏氯

17、乙烯、純丙稀酸等乳膠漆為主。我國建筑外墻涂料僅占外墻裝飾材料的8%左右，建筑設(shè)計部門、施工部門和用戶對外墻乳膠漆的質(zhì)量有疑問心態(tài)。在京、津，滬三大城市用乳膠漆作外墻裝飾的比例還較高。其品種有丙烯酸乳膠漆、苯乙烯一丙烯酸共聚乳膠漆，醋酸乙烯一苯乙烯一丙烯酸酯三元共聚乳膠漆等。從整體上看，當(dāng)前我國使用的建筑涂料屬低檔產(chǎn)品的比例較大，越60%，中高檔產(chǎn)品越40%。但是我國涂料產(chǎn)品類型中有機涂料占75%，無機涂料占25%，其發(fā)展趨向與國外相一致。近年來，乳膠漆有了較快發(fā)展。概括起來新的發(fā)展動向是：采用新穎的合成技術(shù)，研制完全沒有有機溶劑的高性能涂刷性、抗回粘性、耐堿、耐污、耐水洗刷性等乳膠漆。1研制常

18、溫交聯(lián)型乳膠漆，其特點是在合成時是用二種反應(yīng)性集團而不是兩種單體，這樣合成的乳膠漆優(yōu)點明顯，其常溫固化、耐候、耐污染、耐水洗、耐堿，耐酸。耐溶劑性方面可與相應(yīng)的溶劑型涂料相媲美;2研制發(fā)展汽相乙烯一醋酸乙烯一氯乙烯加壓聚合的三元共聚物乳液，這種方法合成的乳膠滾其耐久性優(yōu)異，并且價格低，應(yīng)用廣泛;3近年來。國外微細(xì)化水溶膠，無_皂乳液聚合，有機一有機和有機一無機核殼復(fù)合乳液以及互穿網(wǎng)絡(luò)技術(shù)聚合物合成技術(shù)研究比較成熟。利用互穿網(wǎng)絡(luò)研制的涂膜由于耐水性突出，低溫成膜性、抗回粘性和耐候性能好。將成為第三代合成材料。是今后水性建筑涂料更新?lián)Q代的主流產(chǎn)品。研制高耐候性的建筑乳膠漆，例如水性丙烯酸有機硅單罐

19、裝，常溫固化涂料、水性常溫固化型聚氨酯涂料、含氟水性涂料，應(yīng)用年限可達152O年?？傊?，隨著現(xiàn)代化建筑的興起和環(huán)境保護意識的普及，人們對建筑涂料的要求越來越高。乳膠漆會更加廣泛地被應(yīng)用和發(fā)展下去。也建議：1加強對乳膠漆的宣傳工作，增強用戶對乳膠漆的信任度，有條件的話，從主管部門制定使用乳膠漆的優(yōu)惠政策，特別是在外墻裝飾方面。2建筑涂料也要走集約化的道路，嚴(yán)格限制小企業(yè)的建設(shè)，發(fā)展大型企業(yè)，產(chǎn)品以中高檔為主，注意產(chǎn)品的多樣化和配套化。因地制宜開發(fā)適銷對路產(chǎn)品和物美價廉的新產(chǎn)品。3要對乳膠漆行業(yè)的產(chǎn)品進行大力宣傳推廣和開發(fā)，鼓勵產(chǎn)品創(chuàng)新。相信，今后我國的乳膠漆技術(shù)和應(yīng)用會取得更加滿意的成果和成績。

20、（一）市場預(yù)測裝修房子是一件非常繁瑣的事情，大大小小里里外外的事情非常多，今天主要為大家?guī)淼氖怯嘘P(guān)墻面的知識，大家都是知道乳膠漆能夠?qū)⒆≌b飾的非常的美觀，很多人在使用的時候都會擔(dān)心乳膠漆有沒有甲醛，甲醛不僅氣味非常的難聞，而且對于居住者的健康有危害。乳膠漆是一種水性的墻面裝飾材料，而且屬于綠色環(huán)保的材質(zhì)。它的有機溶劑被水給替代了，所以它屬于無毒的產(chǎn)品，當(dāng)然不存在必然行性，主要還是要看乳膠漆當(dāng)中富含的有害物質(zhì)。乳膠漆當(dāng)中也會存在一些甲醛、二氯甲烷、氯仿、苯、甲苯等有機溶劑或鉛、鎘、鉻、汞等重金屬。作為一種粘合劑，材料當(dāng)中含有天然的甲醛，它被運用在建筑當(dāng)中，在運用的時候可能會揮發(fā)出酚、甲酚、甲

21、醛、乙醛、苯乙烯、乙苯、丙酮、二異氰酸鹽、乙烯醋酸酯、環(huán)氧氯丙烷等許多的有機污染物。沒有甲醛的墻面涂料是不存在的，我們能做到的是在挑選乳膠漆的時候能夠挑選到低醛乳膠漆。四、存在的問題及改進措施（一）不斷推進高質(zhì)量發(fā)展做好工業(yè)轉(zhuǎn)型升級的統(tǒng)籌規(guī)劃。按照發(fā)展培育一批、改造提升一批、限制淘汰一批的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級要求，排出一批重點行業(yè)，逐個制訂轉(zhuǎn)型升級的實施方案，明確目標(biāo)定位、總體布局、發(fā)展導(dǎo)向以及相應(yīng)的配套措施。加強各重點行業(yè)轉(zhuǎn)型升級實施方案與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃及三大產(chǎn)業(yè)帶規(guī)劃等其他規(guī)劃的銜接。做好各類園區(qū)發(fā)展規(guī)劃的研究、修編和實施工作。抓好重大基礎(chǔ)設(shè)

22、施的規(guī)劃建設(shè)工作，充分考慮工業(yè)轉(zhuǎn)型升級和發(fā)展的需要，前瞻性規(guī)劃并建設(shè)一批能源、交通、物流、污水處理等重大基礎(chǔ)設(shè)施。“十三五”期間，技術(shù)改造工作將緊密圍繞中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、技術(shù)創(chuàng)新、制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展等新要求，以提高質(zhì)量效益為核心，以企業(yè)為主體，以問題為導(dǎo)向，以創(chuàng)新為動力，以智能制造、服務(wù)型制造、綠色制造和產(chǎn)品高端化為重點，充分運用先進適用技術(shù)、工藝和裝備，推動企業(yè)普遍實施技術(shù)改造，不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈、提高附加值，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)邁向中高端，打造河北制造業(yè)升級版，盡早實現(xiàn)建設(shè)制造強省的目標(biāo)。近期將重點開展八大行動：智能制造行動、綠色制造行動、服務(wù)化制造行動、工業(yè)強基行動、產(chǎn)品高端化行動

23、、創(chuàng)新能力提升行動、“大智移云”培育行動、開展消費品“三品”培育行動。家裝乳膠漆行業(yè)，也可以說是整個涂料行業(yè)伴隨著房地產(chǎn)的發(fā)展急速擴張了十年，也許有很多商家已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了，整個行業(yè)可以說是將近飽和的狀態(tài)，各品牌的競爭也逐漸趨于白熱化。（二）進一步促進節(jié)能清潔發(fā)展從國內(nèi)看，“十三五”是國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的戰(zhàn)略機遇期，也是全面建設(shè)小康社會的關(guān)鍵時期。我國正處于工業(yè)化、城鎮(zhèn)化深入發(fā)展階段，經(jīng)濟社會發(fā)展對能源的需求仍不斷增加，能源資源和環(huán)境約束將更趨嚴(yán)峻。工業(yè)發(fā)展對能源的需求繼續(xù)增加，工業(yè)和高耗能行業(yè)對國內(nèi)生產(chǎn)總值的貢獻率呈下降趨勢，國家節(jié)能減排約束性指標(biāo)要求工業(yè)加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式。同時，實施能源消耗總量控

24、制，也將對工業(yè)發(fā)展形成硬約束。另外，傳統(tǒng)的能源資源高消耗的粗放型工業(yè)發(fā)展道路已難以為繼，工業(yè)轉(zhuǎn)型升級為節(jié)能降耗提供良好契機。加大節(jié)能降耗力度，進一步提高工業(yè)能源利用效率和能源生產(chǎn)率，改造提升傳統(tǒng)制造業(yè)，是建立資源節(jié)約型、環(huán)境友好型產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)方式，破解能源資源環(huán)境制約，走中國特色新型工業(yè)化道路的必然選擇。堅持節(jié)約優(yōu)先，大力推進能源消費革命，提高工業(yè)能源利用效率，促進企業(yè)降本增效，加快形成綠色集約化生產(chǎn)方式，增強制造業(yè)核心競爭力。（三）抓住機遇實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級制造業(yè)是國民經(jīng)濟的主體，是立國之本、興國之器、強國之基，是推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、促進經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級的主戰(zhàn)場。乳膠漆行業(yè)發(fā)展擴張趨勢放緩，逐

25、步走向穩(wěn)定，形成幾大突出品牌占據(jù)較大市場，二線品牌眾多且占據(jù)不小的市場份額，并且對一線品牌形成極大壓力。接下來的時間在暗潮涌動的競爭中，是一次優(yōu)勝劣汰的大洗牌，擁有更好口碑，更硬產(chǎn)品質(zhì)量，更環(huán)保的效果會突出重圍，獲得新的市場。五、2019主要經(jīng)營目標(biāo)2019年xxx有限公司計劃實現(xiàn)營業(yè)收入4230.852萬元，同比增長20%。六、重點工作安排2019年xxx有限公司將重點推進乳膠漆生產(chǎn)制造項目實施。（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx有限公司承辦的“乳膠漆生產(chǎn)制造項目”主要從事乳膠漆項目開發(fā)投資，符合產(chǎn)業(yè)政策要求。建筑涂料是涂料三大類建筑涂料、工業(yè)涂料、特種涂料中產(chǎn)量最多，消費量最大的一種涂料。建

26、筑涂料又可分成兩大類。有機涂料和無機涂料。目前有機水性涂料倍受青睞，這種涂料的杰出代表就是乳膠漆。乳膠漆的生產(chǎn)其關(guān)鍵要素有三：第一，乳液的聚合第二，合適的助劑;第三，復(fù)雜的配方。三要素缺一不可，在三要素的作用下，國外乳膠漆最近幾年有了較快發(fā)展。概括起來新的發(fā)展動向是：采用新穎的合成技術(shù)，研制完全沒有有機溶劑的高性能涂刷性，抗回粘性，耐堿、耐污、耐水洗刷性等乳膠漆當(dāng)下乳膠漆應(yīng)用最普遍，具有廣闊的發(fā)展前景。在性能價格、環(huán)境保護等方面顯示出特有的優(yōu)勢。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性乳膠漆生產(chǎn)制造項目選址于xxx產(chǎn)業(yè)園，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)

27、域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標(biāo)排放，滿足xxx產(chǎn)業(yè)園環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線：乳膠漆生產(chǎn)制造項目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)

28、境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，項目采取環(huán)境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產(chǎn)生二次污染。（三）項目選址xxx產(chǎn)業(yè)園（四）項目用地規(guī)模項目總用地面積39232.94平方米（折合約58.82畝）。（五）項目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)79.28%，建筑容積率1.22，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.48%，固定資產(chǎn)投資強度168.27萬元/畝。（六）土建工程指標(biāo)項目凈用地面積39232.94平方米，建筑物基底占地面積31103.87平方米，總建筑面積47864.19平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程35787.57平方米，項目規(guī)劃綠化面積2621.20

29、平方米。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量918459.41千瓦時，折合112.88噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量13788.58立方米，折合1.18噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“乳膠漆生產(chǎn)制造項目投資建設(shè)項目”，年用電量918459.41千瓦時，年總用水量13788.58立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）114.06噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量36.02噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率20.64%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護項目符合xxx產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃，符合xxx產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)

30、境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資12417.76萬元，其中：固定資產(chǎn)投資9897.64萬元，占項目總投資的79.71%；流動資金2520.12萬元，占項目總投資的20.29%。（十）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達產(chǎn)年營業(yè)收入20786.00萬元，總成本費用15985.81萬元，稅金及附加236.38萬元，利潤總額4800.19萬元，利稅總額5698.67萬元，稅后凈利潤3600.14萬元，達產(chǎn)年納稅總額2098.53萬元；達產(chǎn)年投資利潤率38.66%，投資利稅率45.89%，投資回報率28.99%，全部投資回收期4.95年

31、，提供就業(yè)職位335個。（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。（十三）主要經(jīng)濟指標(biāo)主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米39232.9458.82畝1.1容積率1.221.2建筑系數(shù)79.28%1.3投資強度萬元/畝168.271.4基底面積平方米31103.871.5總建筑面積平方米47864.191.6綠化面積平方米2621.20綠化率5.48%2總投資萬元12417.762.1固定資產(chǎn)投資萬元9897.642.1.1土建工程投資萬元3499.712.1.1.1土建工程投資占比萬元28.18%2.1.2設(shè)備投資萬元3499.442.1.2.1設(shè)備投資占比28.1

32、8%2.1.3其它投資萬元2898.492.1.3.1其它投資占比23.34%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比79.71%2.2流動資金萬元2520.122.2.1流動資金占比20.29%3收入萬元20786.004總成本萬元15985.815利潤總額萬元4800.196凈利潤萬元3600.147所得稅萬元1.228增值稅萬元662.109稅金及附加萬元236.3810納稅總額萬元2098.5311利稅總額萬元5698.6712投資利潤率38.66%13投資利稅率45.89%14投資回報率28.99%15回收期年4.9516設(shè)備數(shù)量臺（套）9917年用電量千瓦時918459.4118年用水量立方米1

33、3788.5819總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤114.0620節(jié)能率20.64%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤36.0222員工數(shù)量人335七、總結(jié)及展望1、要激發(fā)中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新活力，就是要鼓勵創(chuàng)辦小企業(yè)，開發(fā)新崗位，以創(chuàng)業(yè)促就業(yè)，力爭使中小企業(yè)數(shù)量持續(xù)增加，向社會提供更多的就業(yè)機會和崗位。要最大限度減少對微觀事物的管理，市場機制能有效調(diào)節(jié)的經(jīng)濟活動一律取消審批，對保留的行政審批事項規(guī)范管理、提高效率；直接面對基層、量大面廣、屬于能交由市場解決或交由地方管理更方便有效的經(jīng)濟社會事項，一律下放地方和基層管理。同時，注重放管結(jié)合，切實防止審批事項邊減邊增、明減暗增現(xiàn)象發(fā)生。進一步加大商事制度改革的政策宣傳。盡快建立與商事

34、制度改革相配套的后續(xù)市場監(jiān)管體系，加強部門間的溝通銜接，明確監(jiān)管責(zé)任，規(guī)范監(jiān)管行為。中小企業(yè)發(fā)展，既是改革開放的重要成果，也是改革開放的重要力量。量大面廣、機制靈活的中小企業(yè)參與競爭，形成了充滿活力的市場環(huán)境，為充分發(fā)揮市場在配置資源中的基礎(chǔ)性作用創(chuàng)造了條件。中小企業(yè)貼近市場，活躍在市場競爭最激烈的領(lǐng)域，與市場有著本質(zhì)的聯(lián)系，是構(gòu)建市場經(jīng)濟體制的微觀基礎(chǔ)，它的發(fā)展為社會主義市場經(jīng)濟創(chuàng)造了多元競爭、充滿活力的環(huán)境。實踐證明，中小企業(yè)發(fā)展好的地區(qū)，往往也是人民生活較為富裕的地區(qū)，也是率先實現(xiàn)小康的地區(qū)。發(fā)展中小企業(yè)，使廣大人民群眾從發(fā)展中得到實惠，過上更加富裕的生活，有利于促進社會的和諧安定。進一

35、步提高中小企業(yè)“專精特新”水平，發(fā)展一批主營業(yè)務(wù)突出、競爭力強、成長性高、專注于細(xì)分市場的專業(yè)化“小巨人”企業(yè)，不斷提高發(fā)展質(zhì)量和水平，走專業(yè)化、精細(xì)化、特色化、新穎化發(fā)展之路，是實現(xiàn)中小企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要途徑。要積極引導(dǎo)中小企業(yè)專注核心業(yè)務(wù)，提高專業(yè)生產(chǎn)、服務(wù)和協(xié)作配套能力，為大企業(yè)、大項目和產(chǎn)業(yè)鏈提供零部件、配套產(chǎn)品和配套服務(wù)，促進大中小企業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展；引導(dǎo)中小企業(yè)精細(xì)化生產(chǎn)、精細(xì)化管理、精細(xì)化服務(wù)，以美譽度高、性價比好、品質(zhì)精良的產(chǎn)品和服務(wù)在細(xì)分市場中占據(jù)優(yōu)勢；引導(dǎo)中小企業(yè)利用特色資源，弘揚傳統(tǒng)技藝和地域文化，采用獨特工藝、技術(shù)、配方或原料，研制生產(chǎn)具有地方或企業(yè)特色的產(chǎn)品，引導(dǎo)中小企業(yè)開

36、展技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新，培育新的增長點，形成新的競爭優(yōu)勢。通過培育和扶持，不斷提高“專精特新”中小企業(yè)的數(shù)量和比重，提高中小企業(yè)的整體素質(zhì)。2、該項目屬于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）鼓勵類發(fā)展項目，符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策導(dǎo)向；項目的實施有利于加速我國產(chǎn)品的國產(chǎn)化進程，推動產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)調(diào)整和行業(yè)振興；有助于提高項目承辦單位自主創(chuàng)新能力，增強企業(yè)的核心競爭力；因此，投資項目的實施是必要的。該項目建設(shè)選址合理，自然條件良好，綜合優(yōu)勢突出，功能分區(qū)明確，投資規(guī)模適度，符合項目建設(shè)地“十三五”產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，切合項目建設(shè)地經(jīng)濟發(fā)展的實際需求，是一項經(jīng)濟效益明顯、社會效益良好、環(huán)境保護效益突出的開發(fā)建設(shè)項目。投資項目的實施，對于增加國家財政收入，加快當(dāng)?shù)厝?/p>