2011年物流倉庫退貨接收.ppt

1、2011年物流倉庫接收市場退貨清點(diǎn)制度流程：,為了準(zhǔn)確接收2011年市場退貨，使所退產(chǎn)品及時(shí)得到整理、清點(diǎn)，倉庫特制訂退貨接收流程如下： 1）根據(jù)公司制定的2011年退貨管理規(guī)定，倉庫接收退貨時(shí)以片區(qū)退貨申請單為清點(diǎn)依據(jù)，市場申請退貨車輛到達(dá)倉庫后，首先通知倉管員和倉庫主管。,2）倉管員在倉庫主管處領(lǐng)取相應(yīng)的片區(qū)退貨申請單；領(lǐng)取到單據(jù)后開始下貨，倉管員按照片區(qū)退貨申請單上的明細(xì)進(jìn)行貨物驗(yàn)收清點(diǎn)及分類分區(qū)擺放；嚴(yán)格做到數(shù)量，品名，規(guī)格相一致。 3）清點(diǎn)完成后，根據(jù)片區(qū)退貨申請單做成退貨差異表，交倉管員確認(rèn)簽名，并及時(shí)交倉庫倉庫主管確認(rèn)，對存在差異的物料及時(shí)與物流運(yùn)營人員及各品牌片區(qū)申請退貨人員聯(lián)

2、系處理，以保證倉庫退貨清點(diǎn)差異情況準(zhǔn)確性。,4）退貨清點(diǎn)確認(rèn)無誤之后，倉庫主管把退貨申請單交由數(shù)據(jù)員做電腦手工退貨差異表，并打印成A4文檔交倉管員及倉管主管簽字確認(rèn)審核，完成后把退貨差異表交由各相關(guān)品牌內(nèi)控上ERP系統(tǒng)賬。 5）數(shù)據(jù)員根據(jù)清點(diǎn)單在Sage X3系統(tǒng)里面將相應(yīng)的各產(chǎn)品錄入，內(nèi)控做好退貨的第一步，物流倉庫數(shù)據(jù)錄單員做退貨的第二步。 6）數(shù)據(jù)在ERP系統(tǒng)中完成退貨接收流程后，數(shù)據(jù)員把單據(jù)分類存檔，做好標(biāo)注，便于以后的查詢管理。,操作流程圖如下：,接收退貨時(shí)應(yīng)該注意事項(xiàng)： 1）所有市場退貨必須有相關(guān)區(qū)域統(tǒng)一的片區(qū)退貨申請單，否則倉庫不予以卸貨。 2）倉庫下貨時(shí)，倉管員須拿片區(qū)退貨單進(jìn)行

3、查看，根據(jù)數(shù)量及體積大小安排貨物的堆碼放置，特別注意大小一樣及箱貼相似的產(chǎn)品混放，導(dǎo)致產(chǎn)生清點(diǎn)差異。 3）根據(jù)2011年退貨管理規(guī)定，市場退貨不允許有零散退貨，如有發(fā)現(xiàn)此類情況，應(yīng)及時(shí)向上級匯報(bào)做相關(guān)處理。,4）倉管員按片區(qū)退貨申請單進(jìn)行清點(diǎn)，應(yīng)認(rèn)真仔細(xì)核對產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量。嚴(yán)防以次沖好（以低價(jià)格充高價(jià)格）、以假充真（以別的公司產(chǎn)品充本公司產(chǎn)品）、以少充多（以不足一件充一件），凡是外包裝箱正反兩面膠帶有異常和價(jià)值較貴的產(chǎn)品必須開箱驗(yàn)貨，對差異較大的產(chǎn)品，應(yīng)該進(jìn)行多次核實(shí)確認(rèn)無誤后方可進(jìn)行貨物入庫。,5）市場退貨分為正常退貨和質(zhì)量退貨，倉庫人員在清點(diǎn)退貨時(shí)，應(yīng)區(qū)分這兩種退貨，并找到對應(yīng)的退貨申請單進(jìn)行清點(diǎn)，如有質(zhì)量退貨必須立即通知質(zhì)檢到場進(jìn)行檢驗(yàn)，實(shí)物須分開放置。 6）倉庫退貨自實(shí)物到廠后的第二個(gè)工作日之內(nèi)倉庫人員須完成退貨清點(diǎn)入庫動(dòng)作，并及時(shí)將結(jié)果告知相關(guān)退貨申請人。,7）所有片區(qū)退貨申請單和退貨清點(diǎn)單必須有相關(guān)倉管員和倉庫主管的簽字確認(rèn)，方可交各品牌內(nèi)控上賬。 8）2011年退貨清點(diǎn)單交各品牌內(nèi)控后，內(nèi)控必須在收到物流倉庫提供的