安標(biāo)現(xiàn)場評(píng)審內(nèi)容及要求

1、安標(biāo)現(xiàn)場評(píng)審內(nèi)容及要求質(zhì)量體系企業(yè)應(yīng)有匯編成冊(cè)的質(zhì)量體系文件體系文件符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定體系文件中的各層次文件應(yīng)相互銜接、協(xié)調(diào)一致體系文件具有可操作性并與現(xiàn)行操作相符體系文件滿足產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定符合標(biāo)準(zhǔn)的要求有程序文件或規(guī)章制度建立有質(zhì)量否決制度有產(chǎn)品工藝流程圖、質(zhì)量控制點(diǎn)。管理職責(zé)有健全的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)及體系圖有明確的質(zhì)量方針和目標(biāo)有專職質(zhì)量負(fù)責(zé)人和專職質(zhì)量檢驗(yàn)員質(zhì)量檢驗(yàn)人員須經(jīng)過培訓(xùn)，獨(dú)立行使權(quán)力，并以文件形式規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系文件、資料管理制度確保文件和資料的規(guī)范化和對(duì)它們的有效控制，制定有專門的管理制度。其編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放、使用、保管、更改和注銷應(yīng)有

2、記錄。圖紙的正確性、統(tǒng)一性、完整性按圖樣目錄或明細(xì)表檢查一套圖紙（含裝配圖、零件圖），圖紙應(yīng)完整設(shè)計(jì)參數(shù)、使用材料、技術(shù)要求正確抽查質(zhì)量控制點(diǎn)的十張圖紙，檔案生產(chǎn)指導(dǎo)檢驗(yàn)生產(chǎn)車間等部門應(yīng)一致從圖紙更改通知單中，抽取三張圖紙，以上四個(gè)部門必須據(jù)通知單要求做相應(yīng)更改防爆產(chǎn)品的圖紙必須加蓋審核章涉及安全性能的圖紙更改后必須重新送審核、備案。采購有原材料、零部件采購管理文件有采購控制清單建立了合格供貨方的名單和質(zhì)量檔案采購合同應(yīng)明確質(zhì)量要求零部件屬安全標(biāo)志管理產(chǎn)品時(shí)，供貨方須為安標(biāo)有效期的生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)有合格證、質(zhì)檢報(bào)告，且滿足技術(shù)要求。分承包(或外協(xié))建立有分承包管理文件有分承包質(zhì)量檔案有檢驗(yàn)記錄和質(zhì)檢

3、報(bào)告，且滿足技術(shù)要求屬質(zhì)量控制點(diǎn)的零部件分承包時(shí)，應(yīng)有本企業(yè)的檢驗(yàn)記錄，且滿足技術(shù)要求。生產(chǎn)設(shè)備有設(shè)備管理文件有設(shè)備臺(tái)帳有設(shè)備維修保養(yǎng)記錄，至少包括維修前、后狀況，采取的措施等設(shè)備操作規(guī)程設(shè)備及器具必須保證零部件加工精度的要求。工藝裝備及工位器具有工藝裝備及工位器具管理文件有工藝裝備及工位器具臺(tái)帳及明細(xì)表工藝裝備配置和使用合理、可行，且有驗(yàn)證制度和驗(yàn)證記錄工位器具完善，能保證防爆面的不磕碰和關(guān)鍵零部件成品的不落地。工藝過程工藝文件須滿足圖紙及技術(shù)文件的要求具有工藝過程卡、零件加工工藝卡、裝配工藝卡。檢驗(yàn)規(guī)章制度應(yīng)對(duì)原材料、零部件進(jìn)廠、生產(chǎn)過程和成品出廠三階段，制定并實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)的管理制度（文

4、件）應(yīng)保證未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格的物品或產(chǎn)品不能投入使用或轉(zhuǎn)序質(zhì)檢機(jī)構(gòu)和檢驗(yàn)人員有明確的檢驗(yàn)授權(quán)，并保證其獨(dú)立進(jìn)行檢驗(yàn)工作檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備操作規(guī)程原材料、外購（協(xié)）件抽樣及檢驗(yàn)規(guī)程工序抽樣及檢驗(yàn)規(guī)程（必須包含質(zhì)量控制點(diǎn)）出廠檢驗(yàn)規(guī)程（必須符合標(biāo)準(zhǔn)要求）。檢驗(yàn)測試設(shè)備根據(jù)生產(chǎn)和檢驗(yàn)的需求，配備了檢驗(yàn)、測試和試驗(yàn)設(shè)備、器具，查臺(tái)賬對(duì)設(shè)備器具按國家計(jì)量法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程進(jìn)行周期檢定和校準(zhǔn)，查檢定合格證對(duì)沒有國家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的器具，應(yīng)制定并實(shí)施校準(zhǔn)規(guī)程當(dāng)檢測和試驗(yàn)器具、設(shè)備校準(zhǔn)定位失效時(shí)，應(yīng)對(duì)其檢測結(jié)果的有效性進(jìn)行追溯評(píng)定，查評(píng)定記錄對(duì)授權(quán)進(jìn)行計(jì)量器具檢定的企業(yè)，查其“授權(quán)證書”、“檢定標(biāo)準(zhǔn)器具合格證

5、”、“操作人員資格證”，以及“操作規(guī)程”等文件檢查檢驗(yàn)原材料、外購件進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄、質(zhì)量控制點(diǎn)檢驗(yàn)記錄、出廠檢驗(yàn)記錄及檢驗(yàn)報(bào)告生產(chǎn)單位必須具備按標(biāo)準(zhǔn)要求的項(xiàng)目進(jìn)行出廠檢驗(yàn)的設(shè)備、器具，且精度、能力等滿足要求并在計(jì)量檢定有效期內(nèi)屬個(gè)別批次檢驗(yàn)項(xiàng)目且檢驗(yàn)設(shè)備價(jià)值超過5萬元的，允許在一定周期內(nèi)利用當(dāng)?shù)仄渌鼏挝坏臋z驗(yàn)手段進(jìn)行批次檢驗(yàn)，但必須有協(xié)議和已進(jìn)行檢驗(yàn)的記錄或檢驗(yàn)報(bào)告從成品庫抽取一臺(tái)合格品進(jìn)行出廠檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目、設(shè)備、操作符合要求，與以前的出廠檢驗(yàn)記錄或報(bào)告進(jìn)行對(duì)比，結(jié)果應(yīng)在誤差范圍內(nèi)將檢驗(yàn)記錄和報(bào)告附在評(píng)審報(bào)告中對(duì)涉及安全性能的零、部件進(jìn)行拆檢對(duì)影響主要使用性能的零、部件或原材料進(jìn)行抽檢。管理制

6、度制定并實(shí)施了出入庫、貯存管理制度。原材料及零部件擺放整齊，不合格品應(yīng)有明顯標(biāo)志易燃、易爆及其它危險(xiǎn)物品應(yīng)單獨(dú)存放，條件符合要求（如化學(xué)品存放的溫、濕度要求等）屬安標(biāo)管理的部件應(yīng)有安全標(biāo)志和有效期內(nèi)的安全標(biāo)志準(zhǔn)用證復(fù)印件出入庫覆行了規(guī)定的手續(xù)等。半成品、成品庫半成品、成品庫應(yīng)分類存放，擺放整齊成品應(yīng)貼有銘牌，銘牌材質(zhì)須滿足有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求成品箱中裝箱單、合格證、說明書及隨箱工具等應(yīng)齊全賬、物相符。管理制度應(yīng)建立并實(shí)施了質(zhì)量信息反饋與服務(wù)的管理制度，以證明產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求和質(zhì)量體系運(yùn)行有效，并確保對(duì)產(chǎn)品服務(wù)的過程和結(jié)果實(shí)施有效的控制記錄應(yīng)有質(zhì)量信息反饋和售后服務(wù)記錄 應(yīng)有產(chǎn)品銷售臺(tái)賬。糾正和預(yù)

7、防企業(yè)應(yīng)制定并實(shí)施糾正和預(yù)防措施的有關(guān)文件，以保證糾正和預(yù)防措施及時(shí)有效應(yīng)收集、整理所有不合格品信息，尤其是用戶反饋的質(zhì)量信息，查明產(chǎn)生不合格的原因并記錄。為消除產(chǎn)生不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生和潛在不合格的發(fā)生，制定糾正和預(yù)防措施并對(duì)其有效實(shí)施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證完成由于糾正和預(yù)防措施而引起的有關(guān)文件的更改。有關(guān)糾正和預(yù)防措施的信息應(yīng)向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以利于質(zhì)量體系改進(jìn)。質(zhì)量審核查閱企業(yè)有關(guān)內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量審核的管理文件？產(chǎn)品質(zhì)量審核內(nèi)容包括：標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的試驗(yàn)項(xiàng)目、關(guān)鍵工序、用戶質(zhì)量反饋意見等是否根據(jù)實(shí)際情況安排并按規(guī)定程序進(jìn)行了審核？對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的問題，是否及時(shí)制定了糾正措施？并對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證？查驗(yàn)記