某生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展公司過程和產(chǎn)品監(jiān)測控制程序

1、某生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展公司文件編號：CY/COP -010A過程和產(chǎn)品服務(wù)監(jiān)測控制程序類 別： 分 發(fā) 號： 版 本： A/0 持有部門： 發(fā)布日期： 2012年5月1日編 制審 核批 準(zhǔn)1 目的對質(zhì)量管理體系過程進行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測量，以證實過程實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力；對產(chǎn)品及服務(wù)的特性進行測量和監(jiān)控，以確保產(chǎn)品和服務(wù)要求得到滿足。2 范圍適用于公司飲品生產(chǎn)和服務(wù)全過程及所涉及的產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。3 職責(zé)和權(quán)限3.1 綜合辦公室認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、地方政府主管部門頒發(fā)的適用法律法規(guī)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品服務(wù)過程中產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)視和測量。3.2 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織進場產(chǎn)品驗收；3.3 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對公司服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)

2、視的檢查。4 控制要求4.1 不同產(chǎn)品的監(jiān)視和測量4.1.1 經(jīng)營技術(shù)負(fù)責(zé)人員執(zhí)行國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量和服務(wù)驗收規(guī)范、質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)、不同產(chǎn)品實施方案及其他規(guī)定。4.1.2 分類產(chǎn)品經(jīng)營過程的監(jiān)視和測量a) 不同產(chǎn)品：技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對供方提供的產(chǎn)品按照合同要求和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗，核對產(chǎn)品和質(zhì)量證明文件的符合性，并填寫檢驗報告， b) 產(chǎn)品產(chǎn)品和質(zhì)量證明文件的不符合或顧客有要求時，購銷部提出質(zhì)量送檢報告，送國家質(zhì)量檢驗機構(gòu)檢驗或試驗確認(rèn)，并形成相關(guān)完整記錄。c) 產(chǎn)品全面檢驗：技術(shù)質(zhì)量部向監(jiān)查部門/業(yè)主提交檢驗申請報告，并形成檢驗記錄報告。4.1.3 不同產(chǎn)品交付驗收a) 質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)對分類產(chǎn)

3、品的檢驗和驗收，執(zhí)行采購控制程序。完成合同規(guī)定內(nèi)容后，由技術(shù)質(zhì)量部將分類資料編目、標(biāo)識；b) 購銷部組織人員在分類產(chǎn)品交付前對不同產(chǎn)品清理核實；c) 技術(shù)質(zhì)量部同庫管人員進行不同產(chǎn)品不合格品的處理，并按照不合格品控制程序執(zhí)行；d) 產(chǎn)品交付時出現(xiàn)不合格或顧客不滿意時，技術(shù)質(zhì)量部匯同購銷部和技術(shù)人員進行協(xié)商處理，需要退、換貨時交采購部辦理； 4.1.4 購銷部應(yīng)對經(jīng)營過程中出現(xiàn)的不合格品進行統(tǒng)計，必要時還可根據(jù)不同的不合格類型分別統(tǒng)計分析，并與制定的質(zhì)量目標(biāo)進行比較，以掌經(jīng)營服務(wù)過程的有效性。4.2 其他過程的監(jiān)視和測量對于生產(chǎn)提供過程以外的其他過程，如銷售、技術(shù)、采購、人力資源等過程的監(jiān)視和測

4、量規(guī)定如下：4.2.1 對于涉及到不同崗位的過程，則在過程運行中，按照過程流程的順序，由后續(xù)流程的崗位對前面流程的崗位的工作符合性進行檢查，形成相互監(jiān)督的機制，對于發(fā)現(xiàn)到的異?，F(xiàn)象，則以一定的形式通知相關(guān)崗位人員予以糾正，必要時須按糾正與預(yù)防措施控制程序的要求實施糾正措施。對相關(guān)崗位工作的監(jiān)督作為對該崗位工作人員考核的重要依據(jù)之一。4.2.2 各崗位(部門)的直屬主管應(yīng)經(jīng)常就該崗位或部門的服務(wù)質(zhì)量情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)異常情況時，須立即要求有關(guān)人員予以糾正，必要時按糾正與預(yù)防措施控制程序的規(guī)定，要求其實施糾正措施。質(zhì)量工作檢查情況是對該崗位工作人員考核的重要依據(jù)之一。4.3 質(zhì)量目標(biāo)實施的監(jiān)視和測

5、量各相關(guān)職能部門每季度根據(jù)分解到本部門各適當(dāng)層次的質(zhì)量目標(biāo)與服務(wù)分類具體質(zhì)量指標(biāo)統(tǒng)計相應(yīng)的完成情況，形成部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計報告并送交技術(shù)質(zhì)量部；技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)各部門質(zhì)量目標(biāo)的完成情況統(tǒng)計公司質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，形成公司質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計報告，并將匯總的各部門與公司的質(zhì)量目標(biāo)完成情況報送總經(jīng)理。對于未完成質(zhì)量目標(biāo)的情況，由總經(jīng)理或管理者代表組織有關(guān)部門進行原因分析，并按照糾正與預(yù)防措施控制程序的要求落實糾正措施。質(zhì)量目標(biāo)的完成情況亦是崗位工作人員考核的重要依據(jù)之一。4.4 采購產(chǎn)品驗證4.4.1 采購產(chǎn)品初步驗收：a) 對購進的產(chǎn)品（材料和產(chǎn)品等），由購銷部（技術(shù)質(zhì)量部或質(zhì)檢人員）根據(jù)分

6、類產(chǎn)品采購總表和臨時采購申請單上的接受準(zhǔn)則進行驗證；b) 驗證可采取送檢、驗質(zhì)、驗數(shù)、驗材質(zhì)證明（質(zhì)檢報告、合格證）與產(chǎn)品說明書等方式進行；c) 需送檢的產(chǎn)品由購銷部送有資質(zhì)的機構(gòu)檢驗，并保留檢驗的相關(guān)記錄；4.4.2 初步驗收合格后，檢驗員填寫檢疫登記表，提交技術(shù)質(zhì)量部復(fù)驗，合格后方可入庫。4.5 監(jiān)視和測量過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品執(zhí)行不合格品控制程序及糾正與預(yù)防措施控制程序有關(guān)規(guī)定。4.6 監(jiān)視和測量記錄4.6.1 各種監(jiān)視和測量記錄應(yīng)清楚的表明產(chǎn)品已按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)通過了檢驗并合格，記錄應(yīng)由負(fù)責(zé)合格品放行的授權(quán)責(zé)任者的簽字；4.6.2 記錄的管理執(zhí)行記錄控制程序相關(guān)規(guī)定。5 引用文件5.1 不合格品控制程序5.2 糾正與預(yù)防措