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1、精品 料推薦內(nèi)部審核報(bào)告編號(hào): jl/02-014審核目的:審核范圍:審核依據(jù):審核日期:審核組長(zhǎng):審核員:審核過程綜述及不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析:對(duì)體系的評(píng)價(jià)及審核結(jié)論:糾正措施要求:報(bào)告發(fā)放范圍:編制人:審核組長(zhǎng):日期:日期:批準(zhǔn)意見:簽字:日期:1精品 料推薦不符合項(xiàng)分布表編號(hào): jl/02-016部管行人物 銷生 計(jì) 設(shè)安保信財(cái) 項(xiàng) 預(yù)燒 煉煉第動(dòng)技理政力資 售產(chǎn) 質(zhì) 備全衛(wèi)息務(wù) 目 決結(jié) 鐵鋼一力術(shù)標(biāo)準(zhǔn)門層部資供 部部 計(jì) 工部部部部 部 算廠 廠廠軋廠中要求源應(yīng)量 程中鋼心部部部 部心廠編制:審核:日期:日期:2精品 料推薦不符合報(bào)告編號(hào): jl/02-015受審核部門部門負(fù)責(zé)任審核員陪
2、同人員審核日期不合格事實(shí)陳述:不符合質(zhì)量管理體系審核規(guī)范條款號(hào):職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范條款號(hào):環(huán)境管理體系審核規(guī)范條款號(hào):受審核組織質(zhì)量體系文件條款號(hào):不合格類型:嚴(yán)重一般審核員:日期:部門負(fù)責(zé)人:日期:不合格原因分析:糾正措施計(jì)劃:預(yù)定完成日期:部門負(fù)責(zé)人:日期:審核員認(rèn)可:日期:糾正措施完成情況:部門負(fù)責(zé)人:日期:糾正措施的驗(yàn)證:審核員;日期:3精品 料推薦內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃編號(hào): jl/02-0121.審核目的:2.審核依據(jù):3.審核范圍:4.審核組成員:組長(zhǎng):組員:5.審核日期:年月日至年月日6.審核安排:日期時(shí)間部門審核員審核涉及的體系標(biāo)準(zhǔn)要求7.現(xiàn)場(chǎng)審核期間請(qǐng)被審核方有關(guān)人員參加下列活動(dòng):首、末次會(huì)議:最高管理者或者代表及審核有關(guān)的管理人員參加審核活動(dòng):按審核日程安排,被審核方有關(guān)人員在本崗位編制人:審核:審批:日期:日期:日期:4精品 料推薦年度內(nèi)部審核計(jì)劃編號(hào): jl/02-011審核目的:審核范圍:審核依據(jù):審核方法:審核時(shí)間安排:編制:審核:批準(zhǔn):日期:日期:日期:5精品 料推薦審核檢查(記錄)表編號(hào): jl/02-013受審部門審核員陪同人員時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)條款
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