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文檔簡介

1、精品 料推薦內(nèi)部審核報告編號： jl/02-014審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：審核日期：審核組長：審核員：審核過程綜述及不合格項統(tǒng)計與分析：對體系的評價及審核結(jié)論：糾正措施要求：報告發(fā)放范圍：編制人：審核組長：日期：日期：批準意見：簽字：日期：1精品 料推薦不符合項分布表編號： jl/02-016部管行人物 銷生 計 設(shè)安保信財 項 預燒 煉煉第動技理政力資 售產(chǎn) 質(zhì) 備全衛(wèi)息務 目 決結(jié) 鐵鋼一力術(shù)標準門層部資供 部部 計 工部部部部 部 算廠 廠廠軋廠中要求源應量 程中鋼心部部部 部心廠編制：審核：日期：日期：2精品 料推薦不符合報告編號： jl/02-015受審核部門部門負責任審核員陪

2、同人員審核日期不合格事實陳述：不符合質(zhì)量管理體系審核規(guī)范條款號：職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范條款號：環(huán)境管理體系審核規(guī)范條款號：受審核組織質(zhì)量體系文件條款號：不合格類型：嚴重一般審核員：日期：部門負責人：日期：不合格原因分析：糾正措施計劃：預定完成日期：部門負責人：日期：審核員認可：日期：糾正措施完成情況：部門負責人：日期：糾正措施的驗證：審核員；日期：3精品 料推薦內(nèi)部審核實施計劃編號： jl/02-0121.審核目的：2.審核依據(jù)：3.審核范圍：4.審核組成員：組長：組員：5.審核日期：年月日至年月日6.審核安排：日期時間部門審核員審核涉及的體系標準要求7.現(xiàn)場審核期間請被審核方有關(guān)人員參加下列活動：首、末次會議：最高管理者或者代表及審核有關(guān)的管理人員參加審核活動：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位編制人：審核：審批：日期：日期：日期：4精品 料推薦年度內(nèi)部審核計劃編號： jl/02-011審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：審核方法：審核時間安排：編制：審核：批準：日期：日期：日期：5精品 料推薦審核檢查（記錄）表編號： jl/02-013受審部門審核員陪同人員時間標準條款

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