壽陽宗艾鎮(zhèn)中學(xué)校2020部門

1、壽陽縣宗艾鎮(zhèn)中學(xué)校2017年度部門決算說明第一部分 概況一、本部門職責(zé)實施初中義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。二、機構(gòu)設(shè)置情況我單位2017年單位部門決算含財政補助事業(yè)獨立核算機構(gòu)1個，編制25人，年末實有人數(shù)26人（一般公共預(yù)算財政撥款（補助）開支人數(shù)26人）。第二部分 2017年度部門決算報表一、收入支出決算總表（1張）二、收入決算表（1張）三、支出決算表（1張）四、財政撥款收入支出決算總表（1張）五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（一）（1張）六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（二）（1張）七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表（1張）八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（1張）九、

2、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表（1張）第三部分 2017年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明本年收入合計382.3萬元，其中：財政撥款收入382.3萬元，占比100%；上級補助收入，無；事業(yè)收入，無；經(jīng)營收入，無；附屬單位上繳收入，無；其他收入，無。二、支出決算情況說明本年支出合計377.77萬元，其中：基本支出319.06萬元，占比84.4%；項目支出58.71萬元，占比15.6%。三、支出決算具體情況部門應(yīng)當根據(jù)決算表格數(shù)據(jù)，按支出功能分類科目說明所有支出完成情況，見下表：指 標行次本年度上年度比上年增減增減原因欄 次12345一、年度收支情況（單位：元）1 1.本年收入23,823,30

3、6.133,516,839.75306,466.388.71本年人員工資提高 其中：一般公共預(yù)算財政撥款33,823,306.133,516,839.75306,466.388.71本年人員工資提高 政府性基金預(yù)算財政撥款40.000.000.000.00 *事業(yè)收入50.000.000.000.00 經(jīng)營收入60.000.000.000.00 *其他收入70.000.000.000.00 2.本年支出83,777,757.983,605,453.46172,304.524.78本年人員工資提高 其中：基本支出93,190,644.133,035,405.75155,238.385.11本年人

4、員工資提高 （1）人員經(jīng)費103,190,644.133,035,405.75155,238.385.11本年人員工資提高 （2）日常公用經(jīng)費110.000.000.000.00 項目支出12587,113.85570,047.7117,066.142.99轉(zhuǎn)移支付增加 （1）基本建設(shè)類項目130.000.000.000.00 （2）行政事業(yè)類項目14587,113.85570,047.7117,066.142.99轉(zhuǎn)移支付增加 經(jīng)營支出150.000.000.000.00 3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1645,548.150.0045,548.150.00 其中：一般公共預(yù)算財政撥款1745,548.

5、150.0045,548.150.00 政府性基金預(yù)算財政撥款180.000.000.000.00二、年末資產(chǎn)負債情況（單位：元）19 1.資產(chǎn)總計204,020,680.203,952,611.0768,069.131.72銀行存款增加 其中：固定資產(chǎn)價值213,923,444.183,923,444.180.000.00 2.負債總計2239,691.3017,170.3222,520.98131.16其他應(yīng)付款增加 其中：*事業(yè)單位借款230.000.000.000.00 3.凈資產(chǎn)總計243,980,988.903,935,440.7545,548.151.16本年財政結(jié)轉(zhuǎn)增加 其中：

6、*結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2545,548.150.0045,548.150.00 *非流動資產(chǎn)基金263,923,444.183,923,444.180.000.00 事業(yè)單位事業(yè)基金2711,996.5711,996.570.000.00 事業(yè)單位專用基金280.000.000.000.00三、年末機構(gòu)人員情況（單位：個、人）29 1.獨立編制機構(gòu)數(shù)301100.00 其中：行政機構(gòu)310000.00 事業(yè)機構(gòu)321100.00 2.獨立核算機構(gòu)數(shù)331100.00 其中：行政機構(gòu)340000.00 事業(yè)機構(gòu)351100.00 3.年末編制人數(shù)36252500.00 行政人員370000.00 其中：行

7、政工勤人員380000.00 事業(yè)人員39252500.00 其中：參照公務(wù)員法管理人員400000.00 4.年末實有人數(shù)412649-23-46.94退休人員2017年10月養(yǎng)老中心管理 在職人員422627-1-3.70本年度調(diào)出1人 其中：行政人員430000.00 其中：行政工勤人員440000.00 事業(yè)人員452627-1-3.70本年度調(diào)出1人 其中：參照公務(wù)員法管理人員460000.00 離休人員470000.00 退休人員48022-22-100.00退休人員2017年10月養(yǎng)老中心管理 5.年末一般公共預(yù)算財政撥款（補助）開支人數(shù)492649-23-46.94退休人員20

8、17年10月養(yǎng)老中心管理 在職人員502627-1-3.70本年度調(diào)出1人 其中：行政工勤人員510000.00 離休人員520000.00 退休人員53022-22-100.00退休人員2017年10月養(yǎng)老中心管理 6.年末學(xué)生人數(shù)54160176-16-9.09本單位服務(wù)范圍生源減少四、補充資料（單位：元）55 1.固定資產(chǎn)情況56 房屋原值572,955,637.582,955,637.580.000.00 房屋面積（平方米）583,318.003,318.000.000.00 汽車原值590.000.000.000.00 汽車數(shù)量（輛）600000.00 2.“三公”經(jīng)費支出610.0

9、00.000.000.00 其中：因公出國（境）費620.000.000.000.00 公務(wù)用車購置及運行維護費630.000.000.000.00 其中：公務(wù)用車購置費640.000.000.000.00 公務(wù)用車運行維護費650.000.000.000.00 公務(wù)接待費660.000.000.000.00 3.培訓(xùn)費6713,340.0015,361.00-2,021.00-13.16節(jié)約開支減少培訓(xùn)人員 4.會議費680.000.000.000.00 5.機關(guān)運行經(jīng)費690.000.000.000.00 6.年初預(yù)算數(shù)70 本年收入合計713,361,153.002,710,098.00

10、651,055.0024.02本年人員工資提高 本年支出合計723,361,153.002,363,675.00997,478.0042.20本年人員工資提高 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余730.000.000.000.00 7.調(diào)整預(yù)算數(shù)74 本年收入合計753,823,306.133,516,839.75306,466.388.71本年人員工資提高 本年支出合計763,777,757.982,996,807.04780,950.9426.06本年人員工資提高 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7745,548.150.0045,548.150.00四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。本部門無三公經(jīng)費。五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費

11、支出說明。本部門無機關(guān)運行經(jīng)費。六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門無車輛；無單位價值50萬元以上通用設(shè)備，無單位價值100萬元以上專用設(shè)備。房屋295.56萬元，其他固定資產(chǎn)96.78萬元七、政府采購情況2017年度，政府采購支出總額 萬元，其中：政府采購貨物支出 元、政府采購工程支出 萬元、無政府采購服務(wù)支出。八、其他需要說明的情況。2017年度，本部門無實行績效目標管理的項目，無涉及一般公共預(yù)算當年撥款。第四部分 名詞解釋部門應(yīng)當按照部門預(yù)算管理要求，參照公開模板進行專業(yè)名詞解釋。（一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。（三）“三公”經(jīng)費：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維