海寧匯報資料

1、2004 年經(jīng)營管理思路及目標匯報一、 2003 年經(jīng)營管理概述1、2003 年經(jīng)營管理指標完成情況預計經(jīng)營收入 832.9 萬元完成率 64.07%其中：建設費 742.92 萬元管道氣費 83.49 萬元其他收入 6.49 萬元總回款 800.19 萬元完成率 68.39%其中：建設費 708.47 萬元當年氣費 85.24 萬元其他回款 6.49 萬元息前利潤 176.43 萬元完成率 54.29%民用戶發(fā)展 3735 戶完成率 62.25%民用戶安裝 1135 戶完成率 64.86%工福戶開口氣量 305m 3/d完成率 15.25%2、2003 年經(jīng)營檢討2003 年是海寧新奧成立來

2、的第一年，也是不斷探索和完善的一年，公司領導和全體員工圍繞全年目標開展以下工作：1）加強公關力度，改善經(jīng)營環(huán)境，爭取政府支持。通過各種方式讓市委市政府了解新奧，認同新奧，支持新奧。主管市長關注公司燃氣事業(yè)的發(fā)展，召開專題會議聽取公司經(jīng)營情況匯報，外部環(huán)境有了較大的改善。2）打造新奧品牌，擴大公司影響，狠抓市場開發(fā)。公司通過路牌、電視、報紙等媒體以及小區(qū)宣傳等活動方式開展品牌宣傳，取得良好的廣告效應。 與房地產(chǎn)開發(fā)商建立了良好關系，合同簽約率 100 ，對工福戶和零散戶的開發(fā)也取得了一些經(jīng)驗，為今后的開發(fā)奠定了基礎。3）加強工程質量控制，嚴把材料檢驗關。嚴格控制材料采購程序，加大戶外管網(wǎng)和戶內安

3、裝管理和監(jiān)檢力度，從而保障工程質量。 加大施工手續(xù)辦理的協(xié)調力度，克服客觀因素的影響，搶時間、搶工期，完成了原11 個在建工程的收尾工作，西山氣化站改造工程于10 月份全面動工。4）強化服務意識，確保安全運營。開展以新奧服務理念的培訓學習，強化服務意識，致力于高品質的特色服務，贏得市民贊譽，公司上下動員，奮戰(zhàn)一天一夜，成功的完成了水月亭30 多米中壓管道的帶氣改線，確保了居民的正常通氣。為確保三站運行和4000 余戶居民的安全平穩(wěn)供氣，多次開展對戶內外設備進行安全檢查，隨時排除隱患，組織消防演習活動，防犯未然。公司安全得到了提升，全年無一例事故發(fā)生。5）企業(yè)文化平穩(wěn)落地，綜合管理全面提升。以各

4、種方式開展新奧文化傳導和移植，最終使新奧文化平穩(wěn)落地。通過開展月度優(yōu)秀員工評比、民主生活會、工作作風整合及現(xiàn)身說法等一系列活動，穩(wěn)定員工隊伍。積極推行燃氣管理模式、績效考核，公司拆分，作風整合，薪籌體系套改等工作，公司管理水平有了較大提高。存在的問題：1）建設費標準（ 2450 元/ 戶）較低 ,且為兩次收費，制約了用戶報裝的積極性，增加運營難度和安全隱患。2）市場開發(fā)人員公關經(jīng)驗不足，零散戶及工福戶的開發(fā)力度不夠。3）工程施工合同因取費等諸多原因不能達成共識而遲遲無法簽訂，使工程施工跟不上市場開發(fā)。4）二次施工，管道入戶開兩孔（灶、熱水器）。二、 2004 年經(jīng)營管理思路改善以政府為核心的外

5、部環(huán)境；圍繞一個中心（市場開發(fā)） ，兩個重點（工程管理、客戶服務），三個支撐（文化建設、運營安全、綜合管理）開展全年工作，因時、因事、因勢提升公司管理水平。1、企業(yè)內外部環(huán)境分析（SWOT）企業(yè)內 部 環(huán) 境外 部 環(huán) 境名稱優(yōu) 勢劣 勢機 會風 險（ Strength ）（ Weakness ）（ Opportunity ）（Threat ）天然氣氣源熱值比較低西氣東輸工程投資成本較高海以管道配送運營成本高經(jīng)營方式獨家氣源風險較大寧先進的管理管理難度大浙江為旅游大省對手搶奪市場新良好的品牌人員結構復雜政府環(huán)保意識強對手結成聯(lián)盟奧高品質服務員工尚不穩(wěn)定經(jīng)濟水平比較高排斥外來企業(yè)雄厚的資金競爭對

6、手參股國有事業(yè)單位改制政府支持力度2、采取的主要措施與工作要項繼續(xù)努力改善外部環(huán)境， 力爭政府的最大支持。 以規(guī)劃建設局為切入點， 通過各種方式建立與政府各部門的密切聯(lián)系，并借以搭建嘉興的政府資源平臺；建立合作伙伴的友好合作關系；有理有度地建立與競爭對手的市場游戲規(guī)則。工作要項：爭取城市燃氣優(yōu)惠政策； 完成建設費二次收費變更為一次收費并計入房價的批準； 完成將建設費標準由2450 元/戶調整為 30 元/平方米；以政府政策性文件規(guī)定新建住宅小區(qū)必須安裝管道燃氣；加強與技術質量監(jiān)督局、 鍋檢所、消防大隊、綠化、市政、交通等單位的聯(lián)系，簡化工程施工審批手續(xù)；加快西山站改造；盡快完成公司拆分工作。1

7、）一個中心市場開發(fā)目標市場：新建住宅小區(qū)為主要對象，大力拓展零散戶和工福戶， 帶動潛在市場；加強宣傳的針對性和力度，確保全年開發(fā)指標。加強攻關力度，以政府行為助推市場開發(fā)。加大宣傳攻勢，以報紙、電視、路牌、車體等各種媒體進行宣傳。以3月份天然氣進海寧為契機，開展全方位、立體式的廣告宣傳，推動市場開發(fā)。開發(fā)策略：細分目標，抓大放小，占領戰(zhàn)略踞點， 再以點帶面、以面帶區(qū)、以新建房帶動零散戶，控制整個目標市場。開發(fā)措施：分解目標，落實到人。采用多角度、差異化、遞進式的開發(fā)手段，適時指導和關注業(yè)務員開發(fā)進程。對重點難點開發(fā)對象， 及時調配內部資源，充分發(fā)揮資源優(yōu)勢，攻克難關。輔助手段： 對市場開發(fā)人員

8、進行專題培訓，提高市場營銷技能； 制定市場開發(fā)人員獎懲管理辦法。2）兩個重點工程管理、客戶服務工程管理重點：工程質量、工程進度。提高設計的科學性和地方特色；加強外管網(wǎng)建設的質量管理和進度； 提高戶內安裝質量和用戶滿意度；加大施工隊伍的資質審查及施工監(jiān)控力度； 嚴格控制物資采購程序和驗收檢查；加強協(xié)調力度， 減少行政審批環(huán)節(jié)，提高工程進度。密切配合協(xié)調中心及華新技術公司，結合海寧城區(qū)管網(wǎng)規(guī)劃， 提高管網(wǎng)設計的科學性；根據(jù)當?shù)靥攸c尤其是提高戶內管道設計的藝術性和美觀度。嚴格控制中低壓主干管網(wǎng)施工質量，加強現(xiàn)場監(jiān)管力度， 嚴格執(zhí)行工程竣工驗收會審制度。加強戶內安裝的現(xiàn)場管理力度，強化質量和安全。 既

9、符合質量及安全的標準，又滿足用戶對室內裝修美觀的要求。加強場站建設管理力度。西山氣化站改造工程將作為一季度的重點工作，對門站操作人員進行崗前培訓，并制定門站管理辦法，嚴格操作規(guī)程。加強工程協(xié)調力度，縮短手續(xù)審批時間，科學合理調度，減少工程周期，跟進市場開發(fā)，完成年度工程目標?？蛻舴兆尅皠?chuàng)造滿意、”“361 服務”、“讓客戶滿意是新奧人永遠的追求”的理念落實到行動中。哪里有客戶，哪里就有滿意，哪里就有贊譽，哪里就有品牌。做到服務質量零投訴?？蛻糍彋狻⒆稍冾惙?。以服務規(guī)范手冊為藍本，強化營業(yè)大廳服務窗口的形象工程，嚴格遵守公司各項服務承諾。對老、殘、孕、幼顧客實行善始善終的全程服務，實行專人負

10、責制。置換、維修、安檢技術類服務。既要加強員工言談舉止方面的規(guī)范服務，又要加強專業(yè)技術方面的操作服務，嚴格執(zhí)行持證上崗。完善服務監(jiān)督體系。 24 小時開通投訴電話， 投訴處理及時率不低于90 ，用戶回訪率不低于10 。3）三個支撐文化建設、運營安全、綜合管理文化建設新奧文化是培育新奧事業(yè)的土壤， 其能否在海寧落地生根是事關公司能否快速發(fā)展的關鍵。文化建設將圍繞以下思路開展工作：不定時的召開民主生活會、 座談會等活動，采用“一幫四”的文化傳遞活動，落實傳遞責任制。公司外派人員作為文化傳播的中堅力量，管理干部將是文化傳遞的中樞系統(tǒng)和生力軍。寓教于樂的文化培訓。聯(lián)合黨支部、工會、團支部及兄弟公司開展

11、生動、有趣的主題活動，從而傳遞新奧文化。督導文化傳遞服務于生產(chǎn)經(jīng)營的效果。運營安全安全是新奧的生命底線， 是公司持續(xù)發(fā)展的重要保障。 沒有堅實的安全作后盾，新奧宏大的事業(yè)將是無源之水，無根之木。明年公司安全管理將圍繞以下開展工作：安全檢查。有重點、定期地對主干管網(wǎng)、室內管道、家用燃氣設施、場站儀器儀表、防火防盜設施及辦公場所安全防護等進行檢查，及時排除安全隱患，確保安全運營。安全培訓。加強全員安全觀念， 學習安全知識及操作技能。 開展消防演習、搶修預案演習等活動，從實踐中學習。健全安全生產(chǎn)制度。 出臺工程施工安全管理、 管網(wǎng)運營安全管理、 車輛安全管理、經(jīng)警隊伍管理及消防管理等一系列制度。完善

12、安全保障體系。明確公司安委會人員職責，監(jiān)督安全制度落實情況，確保全年無事故。綜合管理管理將是維系公司能否持續(xù)、高效發(fā)展的關鍵，將全面提升公司管理水平，開展以下主要工作：優(yōu)化資源配置。對公司的政府關系資源、人力資源、財力資源、品牌資源等所有資源進行盤點。根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展不同階段，對重點工程、重要工作，合理配置資源，發(fā)揮各項資源的優(yōu)勢為生產(chǎn)經(jīng)營服務。激勵機制的落實。加大培訓力度，開發(fā)員工潛能，人盡其才。根據(jù)員工的個人特長制定人才激勵制度，以績效考核和薪籌制度為重點建立公司激勵體系。業(yè)務流程重組。 根據(jù)拆分后公司及各部門的職能、各崗位職責， 對新公司的業(yè)務流程進行重新組合，提高工作效率。強化成本管理

13、。 定期獲取財務指標信息， 嚴格控制管理費用、 銷售費用及其他費用開支。常務管理。加強公司形象宣傳、車輛管理、作風整合，以及黨工團等日常管理工作。3、20042006 年企業(yè)三年經(jīng)營管理思路2004 年致力于改善以政府為核心的外部環(huán)境；圍繞一個中心（市場開發(fā)），兩個重點（工程管理、客戶服務） ，三個支撐（文化建設、運營安全、綜合管理）開展工作，搭建內外部資源平臺，并充分發(fā)揮資源優(yōu)勢，確保全年目標實現(xiàn)。2005 年完善公司外圍環(huán)境（政府部門、合作伙伴、競爭對手）；加強市場開發(fā)力度，以新開發(fā)房產(chǎn)商和零散戶、工福戶為重點，強化工程管理，提升客戶服務水平。努力打造新奧品牌， 用優(yōu)秀的企業(yè)文化、 絕對的質量優(yōu)勢為市場和運營服務提供支持，使公司成為海寧公用行業(yè)的排頭兵。2006 年隨著公司業(yè)務增加、新奧品牌在浙江的影響，以及海寧城市化進程的推進，將以品牌和優(yōu)質服務啟動市場，搶占海寧城區(qū)絕大部分市場，并向周邊部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)擴張， 讓部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)用上管道天然氣。全面提升公司內部管理， 成為海寧公用企業(yè)的樣板工程。三、 2004 年經(jīng)營管理目標經(jīng)營收入 1157.6 萬元其中：建設費收入1012.3 萬元氣費收入 139