工裝模具控制程序

1、浙江巨躍齒輪有限公司文件編號JY-QP-007工 裝 控 制 程 序版本號A/0頁次發(fā)布日期2016年6月17日程序文件 工裝控制程序 浙江巨躍齒輪有限公司發(fā)布編制：吳華睦 2016年6月17日浙江巨躍齒輪有限公司文件編號JY-QP-007工 裝 控 制 程 序版本號A/0頁次發(fā)布日期2016年6月17日工裝控制程序龜形圖過程識別： 過程 區(qū)分顧客導(dǎo)向過程管理過程支持過程過程關(guān)聯(lián)圖使用什么方式？由誰進行？（材料/設(shè)備/裝置）（能力/技能/知識/培訓(xùn)）制造、檢定設(shè)備；設(shè)計軟件工裝/模具設(shè)計人員、維護人員、檢定人員輸入輸出要求是什么？過程名稱（要交付的是什么？）工裝的制造申請單、以往的制造經(jīng)驗、物

2、料、工裝以往的履歷、顧客的更改要求、內(nèi)部不良升高、顧客反饋信息、顧客退貨；PFMEA、控制計劃工裝/具管理過程完好工裝；工裝的檢驗記錄如何做？使用的關(guān)鍵準則是什么？（方法/程序/技術(shù)）（測量/評估）工裝控制程序工裝完好率浙江巨躍齒輪有限公司文件編號JY-QP-007工 裝 控 制 程 序版本號A/0頁次發(fā)布日期2016年6月17日1.目的本程序控制工藝裝備對零部件加工和裝配的影響因素，確保滿足產(chǎn)品技術(shù)要求。2.范圍本程序適用于公司產(chǎn)品的工藝裝備控制管理。3.引用文件XXXXXXX4.術(shù)語和定義工裝：即工藝裝備。產(chǎn)品制造過程中所用的各種工具總稱。其中包括：刀具、夾具、模具、量檢具，輔具、磨具等。

3、專用工裝：僅適用于某一特定產(chǎn)品的工裝。通用工裝：可用標準模塊組合的工裝。5. 職責(zé)51 工裝部負責(zé)工裝設(shè)計、制作、維修等工作的統(tǒng)一管理。52 技術(shù)部負責(zé)提供工裝設(shè)計所需的零部件技術(shù)資料。53 品質(zhì)部負責(zé)工裝的檢測和驗收，并提供相關(guān)檢測報告。54 生產(chǎn)部負責(zé)工裝的正確使用和維護保養(yǎng)；負責(zé)在工裝驗證過程中提供設(shè)備、操作人員，并對工裝使用狀況提出改善意見。55 采購部負責(zé)工裝、標準件的外部采購和工裝零部件的委外加工。6. 工作流程和內(nèi)容61 工裝需求611新產(chǎn)品工裝需求由技術(shù)部負責(zé)提出并列出工裝需求明細，報總經(jīng)理批準。屬于自制工裝，工裝部負責(zé)工裝設(shè)計及制造。屬于外購工裝，技術(shù)部負責(zé)提供零部件技術(shù)資料

4、。由采購部安排采購。612 生產(chǎn)過程中因生產(chǎn)量增加、工藝改進等原因，有需求增加、改進工裝的，由生產(chǎn)部提出工裝需求，報技術(shù)、品質(zhì)、工裝部審核?？梢宰孕兄圃斓?，由工裝部負責(zé)工裝設(shè)計制造。不能自行設(shè)計制造的，由采購部從外采購。62工裝的制造與采購浙江巨躍齒輪有限公司文件編號JY-QP-007工 裝 控 制 程 序版本號A/0頁次發(fā)布日期2016年6月17日621自制工裝：由工裝部負責(zé)設(shè)計并安排制造。工裝完成制造后，經(jīng)驗證合格，方可辦理入庫。工裝部負責(zé)建立工裝臺賬。622外購工裝：a采購部提出外購工裝采購明細，技術(shù)部負責(zé)評審其過程保證能力，評審合格后，采購部負責(zé)定制采購；b采購部負責(zé)公司合同執(zhí)行過程中

5、的跟蹤督察，確保按合同內(nèi)容設(shè)計，制造，交付等工作。63工裝驗證。631 驗證職責(zé)生產(chǎn)部負責(zé)組織工裝驗證。技術(shù)部負責(zé)提供驗證工裝用的技術(shù)資料；品質(zhì)部負責(zé)驗證工裝用的工、卡、量具及尺寸測量、記錄工作；工裝部負責(zé)提供工裝設(shè)計技術(shù)資料；生產(chǎn)部負責(zé)提供試驗工裝所需設(shè)備、場地、人員、試制樣件等。632工裝驗證A可以依據(jù)設(shè)計圖紙進行關(guān)鍵尺寸檢驗。B也可以測量需驗證的工裝試加工生產(chǎn)的產(chǎn)品相應(yīng)尺寸來驗證工裝合格與否。633工裝必須經(jīng)產(chǎn)品試制合格后方能進行正式生產(chǎn)。634工裝驗證合格后，工裝部負責(zé)統(tǒng)一入庫登記。635驗證不合格的工裝，驗證人員應(yīng)在工裝/模具驗收報告中注明：“不合格”字樣，并報工裝部進行返修、報廢；

6、外購工裝由采購部作退、換貨執(zhí)行。64工裝使用管理641工裝部編制工裝臺賬，并做到帳物相符。 642使用部門到工裝倉庫領(lǐng)用工裝時，領(lǐng)用人須在工裝借用登記表上進行登記，并由工裝倉庫管理員負責(zé)核對。643使用部門在工裝的使用過程中，應(yīng)做到：a工裝定置存放，加貼標識，并指定專人管理、維護、保養(yǎng)。b使用工裝時，在使用前檢查是否有磕碰劃傷、卡死、滯澀、生銹現(xiàn)象。浙江巨躍齒輪有限公司文件編號JY-QP-007工 裝 控 制 程 序版本號A/0頁次發(fā)布日期2016年6月17日c使用過程中出現(xiàn)工裝損壞或精度失真，操作者應(yīng)及時向班組長匯報并做好標識，填寫工裝/模具返修單，送工裝部修理。d、歸還工裝前，操作者應(yīng)先清

7、潔工裝并作適當(dāng)?shù)耐坑头冷P處理。e、歸還工裝時，工裝管理員應(yīng)檢查工裝，填寫工裝/模具使用履歷表，并確認生產(chǎn)的零件“累計數(shù)量”是否達到“預(yù)計壽命”的規(guī)定，必要時在工裝/模具使用履歷表中特別注明“已到期”字樣，并通知部門領(lǐng)導(dǎo)，按6.4.5、6.4.6規(guī)定執(zhí)行。644生產(chǎn)部負責(zé)組織對批量生產(chǎn)產(chǎn)品的工裝進行周期性檢驗鑒定，確保工裝滿足產(chǎn)品工藝、技術(shù)要求。工裝/模具的鑒定周期可參考下表，由生產(chǎn)線負責(zé)人結(jié)合工裝模具實際使用頻次，編制工裝/模具周期檢驗鑒定計劃表，按計劃組織檢驗鑒定。序號工裝類別鑒定周期1光桿式定位、滾珠套式定位的工裝（包括滾、剃、插、拉、磨、加工中心等工裝）3個月2以銷孔、齒槽定位的裝配工裝

8、3個月3產(chǎn)品孔位置度要求0.1以內(nèi)的鉆床夾具3個月4漲緊式定位的工裝（包括車、滾、剃、插、磨、加工中心等工裝）6個月5其它6個月645凡符合下列情況之一，使用部門應(yīng)提出工裝/模具檢驗鑒定請求：1）、工裝磨損，不能確定是否滿足產(chǎn)品使用要求。2）、產(chǎn)品外觀、尺寸偏差超出允許范圍。3）、操作不當(dāng)，造成工裝模具損壞影響使用。4）、累計生產(chǎn)的零件數(shù)量已達到預(yù)計壽命期限。5）、工裝模具停用半年以上（含半年），重新使用的。646工裝鉗工負責(zé)按檢驗標準對工裝/模具進行檢驗鑒定，并填寫工裝/模具周期檢驗鑒定記錄。647如鑒定為合格，則允許投入使用；如鑒定為不合格的工裝，則填寫工裝/模具返修單申請返修、保養(yǎng)。浙江

9、巨躍齒輪有限公司文件編號JY-QP-007工 裝 控 制 程 序版本號A/0頁次發(fā)布日期2016年6月17日648正常周期檢驗不應(yīng)影響正常的生產(chǎn)進度。65工裝設(shè)計修改651當(dāng)產(chǎn)品圖紙更改后，技術(shù)部應(yīng)及時通知工裝部確定是否需要對相關(guān)的工裝設(shè)計文件/資料（工裝圖紙）進行修訂，并按6.1.2規(guī)定執(zhí)行。66工裝返修661在使用過程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格，生產(chǎn)部認為是工裝原因造成的，或在使用、保存過程中發(fā)生工裝零部件損壞影響工裝使用精度的，或在工裝周期性鑒定檢驗中，發(fā)現(xiàn)需要返修的，通知工裝部確認后，填寫工裝/模具返修單，進行返修處理。662工裝返修完成后，按6.3規(guī)定執(zhí)行驗證。67工裝報廢管理671工裝報廢由

10、生產(chǎn)部填寫工裝/模具報廢申請單，注明報廢原因及處理意見，技術(shù)部核實，總經(jīng)理批準。672工裝報廢后，工裝部應(yīng)在工裝/模具臺賬中進行注銷登記并作好工裝/模具報廢記錄。673工裝報廢后的補充由生產(chǎn)部提出復(fù)制申請，由總經(jīng)理批準是否復(fù)制。68安全庫存6.8.1生產(chǎn)部根據(jù)工裝/模具使用履歷表或類似工裝，得出工裝/模具預(yù)期壽命，結(jié)合產(chǎn)品生產(chǎn)量變化情況，負責(zé)編制、調(diào)整工裝/模具安全庫存計劃。6.8.2工裝管理員根據(jù)工裝/模具安全庫存計劃和工裝臺賬，定期向生產(chǎn)部告知安全庫存狀況；6.8.3生產(chǎn)部根據(jù)工裝/模具安全庫存計劃、實際庫存量以及最新的訂單變化情況，確認是否需要增加庫存和調(diào)整庫存計劃；如需增加庫存，按6.

11、1.2.條，由生產(chǎn)部提出需求，報總經(jīng)理批準，交工裝部執(zhí)行。69質(zhì)量記錄：工裝記錄保存期至少為零件在現(xiàn)行生產(chǎn)和服務(wù)中規(guī)定的有效期再加上一個日歷年。7記錄浙江巨躍齒輪有限公司文件編號JY-QP-007工 裝 控 制 程 序版本號A/0頁次發(fā)布日期2016年6月17日附表：表單名稱 使用頻率JY-QP-007-R010工裝/模具臺帳 （一般）JY-QP-007-R011工裝/模具驗證報告單 （常用）JY-QP-007-R012工裝/模具周期檢驗鑒定計劃 （常用）JY-QP-007-R013工裝/模具周期檢驗鑒定記錄 （常用）JY-QP-007-R014工裝借用登記表 （一般）JY-QP-007-R0

12、15工裝使用履歷表 （常用）JY-QP-007-R016工裝/模具返修單 （常用） JY-QP-007-R017工裝/模具安全庫存計劃 （常用）JY-QP-007-R018工裝/模具報廢單 （一般）JY-QP-007-R019工裝/模具報廢記錄配 （一般）浙江巨躍齒輪有限公司工裝/模具驗收報告驗收日期： 年 月 日 JY-QP-007-R011工裝/模具名稱工裝/模具編號適用產(chǎn)品名稱適用產(chǎn)品圖號適用設(shè)備名稱使 用 部 門驗 收 依 據(jù)制造商/制造日期工裝產(chǎn)要尺寸檢驗報告常規(guī)檢驗序號尺寸要求實測設(shè)備上檢驗序號尺寸要求實測123456789101112其它檢驗人員檢驗日期品質(zhì)部生產(chǎn)部技術(shù)部驗收結(jié)果

13、檢驗結(jié)論合格 不合格說明：自制工裝由品質(zhì)部、生產(chǎn)部確認。外購工裝必須由以上三個部門確認。浙江巨躍齒輪有限公司工裝/模具周期檢驗鑒定計劃表 JY-QP-007-R012序號工裝模具名稱工裝模具編號周期20 年度計劃（月）責(zé)任人備注123456789101112.說明： “”表示定期未實施的保養(yǎng)計劃；“”表示已實施的保養(yǎng)計劃；浙江巨躍齒輪有限公司工裝/模具周期檢驗鑒定記錄JY-QP-007-R013工裝名稱工裝編號產(chǎn)品名稱驗證日期尺寸性：1、夾具、輔具尺寸測量值符合圖紙（樣件、檢具等）的要求。 2、產(chǎn)品尺寸、外形及孔位必須符合主機廠的裝車要求。 注：在工裝尺寸與圖紙不相符時，以加工產(chǎn)品符合圖紙要求

14、尺寸為主。驗證結(jié)果：（可另附頁）有效性項目工裝具備的項目驗證結(jié)果1.工裝標識準確、清晰；2.工裝定位基準表面無破損；3.工裝與設(shè)備匹配良好，動作正常，且安全合理；4.工裝的導(dǎo)向定位系統(tǒng)良好；5、工裝適合用于連續(xù)生產(chǎn)，符合批量生產(chǎn)要求注：在工裝具備相應(yīng)項目的欄中劃“”，在驗證結(jié)果中符合要求劃“”否則劃“”驗證結(jié)果：生產(chǎn)部工裝部品質(zhì)部浙江巨躍齒輪有限公司 工裝借用登記表 JY-QP-007-R014日 期工裝名稱工裝編號借用人歸還日期入庫工裝狀況備 注浙江巨躍齒輪有限公司工裝/模具使用履歷表驗收日期： 年 月 日 JY-QP-007-R015工裝/模具名稱工裝/模具編號適用產(chǎn)品名稱適用產(chǎn)品圖號適用

15、設(shè)備名稱使 用 部 門驗 收 依 據(jù)制造商/制造日期說明：工裝生產(chǎn)使用履歷序號生產(chǎn)日期生產(chǎn)統(tǒng)計簽名備注生產(chǎn)數(shù)量累計數(shù)量末件狀況操作員負責(zé)人浙江巨躍齒輪有限公司工裝/模具返修單JY-QP-007-R016工裝編號修理后檢查記錄序號被檢項目尺寸標準實測尺寸工裝名稱數(shù)量返修原因及返修要求申請人申請日期批準人批準日期修理情況處理意見修理工修理日期品質(zhì)部檢查日期報修部門維修車間工裝部浙江巨躍齒輪有限公司工裝/模具安全庫存計劃表 JY-QP-007-R017序號工裝模具名稱工裝模具編號總需求量現(xiàn)有庫存凈需求量狀態(tài)責(zé)任人備注浙江巨躍齒輪有限公司工裝/模具報廢申請單JY-QP-007-R018工裝/模具名稱工