SAP系統(tǒng)用戶授權(quán)管理規(guī)定-附表

1、SAP用戶授權(quán)變更申請(qǐng)表姓 名新增用戶 更改用戶 刪除用戶用戶工號(hào)部門/科室TEL：SAP帳戶名（新帳戶名由系統(tǒng)管理員確定）功能模塊：PP MM SD FI CO QM BW HR 集團(tuán)（client）300 500 600 650 700 800 申請(qǐng)新權(quán)限或新帳號(hào) 請(qǐng)注明工作崗位和工作范圍：刪除已有權(quán)限或用戶帳號(hào)請(qǐng)注明刪除原因、刪除權(quán)限范圍或刪除的帳戶名：申請(qǐng)人： 2020-10-08申請(qǐng)人直接主管批：年 月 日申請(qǐng)人部門經(jīng)理審批： 年 月 日SAP維護(hù)工程師核實(shí)：已同相應(yīng)申請(qǐng)人員溝通 所申請(qǐng)的SAP操作崗位考試成績合格 OK NO SAP維護(hù)工程師簽字： 年 月 日 SAP模塊負(fù)責(zé)人確認(rèn)

2、： 年 月 日比亞迪 ERP項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批： 年 月 日電腦中心主任審批： 年 月 日ERP項(xiàng)目分管副總審批：年 月 日 系統(tǒng)管理員 執(zhí)行DEV系統(tǒng)測(cè)試：測(cè)試client： 測(cè)試結(jié)果： OK NO 測(cè)試參與人： 測(cè)試報(bào)告： 有 無 簽字： 年 月 日系統(tǒng)管理員 執(zhí)行PRD系統(tǒng)變更：傳輸請(qǐng)求號(hào)： 已電話（郵件）通知申請(qǐng)人 OK NO 簽字： 年 月 日ERP文件管理員：授權(quán)清單已更新 OK NO 查看人： 已存檔 OK NO 簽字： 年 月 日 SAP 角色變更申請(qǐng)表申 請(qǐng) 人增加角色 修改角色 刪除角色申請(qǐng)日期2020-10-08功能模塊SAP角色名（角色名稱以模塊工程師給定的為準(zhǔn)）角色描述功

3、能模塊：PP MM SD FI CO QM BW HR 集團(tuán)（client）300 500 600 650 700 800 增加角色：原因：角色需要分配的T-CODE：角色控制條件（控制范圍）：修改角色：原因：角色需要增加的T-CODE：角色需要?jiǎng)h除的T-CODE：角色控制條件（控制范圍）：刪除角色：原因：SAP模塊負(fù)責(zé)人確認(rèn)： 簽字： 年 月 日 比亞迪 ERP項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批： 年 月 日系統(tǒng)管理員 執(zhí)行DEV系統(tǒng)測(cè)試：測(cè)試client： 測(cè)試結(jié)果： OK NO 測(cè)試參與人： 測(cè)試報(bào)告： 有 無 簽字： 年 月 日系統(tǒng)管理員 執(zhí)行PRD系統(tǒng)變更：傳輸請(qǐng)求號(hào)： 已電話（郵件）通知申請(qǐng)人 OK NO 簽字： 年 月 日ERP文件管理員：有無測(cè)試報(bào)告（附后）OK NO 角色清單已更新 OK NO 查看人： 已存檔 OK NO 簽字： 年 月 日 SAP系統(tǒng)帳戶管理員統(tǒng)計(jì)表所屬公司（事業(yè)部）名稱公司代碼部門姓名工號(hào)開始負(fù)責(zé)日期結(jié)束負(fù)責(zé)日期備注 ASAP用戶帳戶統(tǒng)計(jì)表所屬公司代碼部門用戶名（用戶帳號(hào)）申請(qǐng)日期使用人工作崗位用戶權(quán)限（ERP角色）ERP角色描述用戶變更日期變更內(nèi)容變更原因部門用戶管理員（文員） FM-MSP12-2-002-03ASAP用戶帳戶帳齡分析月報(bào)表帳戶名使用人創(chuàng)建日期1個(gè)月以上2個(gè)月以上3個(gè)月以上4個(gè)月以上5個(gè)月