PA6項(xiàng)目立項(xiàng)申請書

1、PA6項(xiàng)目立項(xiàng)申請書（一）項(xiàng)目名稱PA6項(xiàng)目（二）項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)該項(xiàng)目屬于新建項(xiàng)目，依托某臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和創(chuàng)新氛圍，充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，全力打造以PA6為核心的綜合性產(chǎn)業(yè)基地，年產(chǎn)值可達(dá)15000.00萬元。二、項(xiàng)目承辦單位xxx公司三、報告咨詢機(jī)構(gòu)泓域咨詢四、項(xiàng)目建設(shè)背景圍繞加快全面建成小康社會，努力推動經(jīng)濟(jì)保持中高速增長、產(chǎn)業(yè)邁向中高端水平，在提高發(fā)展平衡性、包容性、可持續(xù)性的基礎(chǔ)上，確保實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值、城鄉(xiāng)居民收入比2010年翻番目標(biāo)。經(jīng)濟(jì)保持中高速增長?！笆濉逼陂g，地區(qū)生產(chǎn)總值年均增長6%6.5%。轉(zhuǎn)變發(fā)展方式和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整取得重大進(jìn)展，農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平進(jìn)一步提

2、升，先進(jìn)制造業(yè)加快發(fā)展，服務(wù)業(yè)比重進(jìn)一步上升，經(jīng)濟(jì)增長實(shí)現(xiàn)內(nèi)外需協(xié)調(diào)拉動。固定資產(chǎn)投資年均增長10%，公共財政收入年均增長4.5%，經(jīng)濟(jì)質(zhì)量效益明顯提高。民生福祉穩(wěn)步提高。實(shí)現(xiàn)居民人均可支配收入與經(jīng)濟(jì)保持同步增長。積極擴(kuò)大就業(yè)，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.3%以內(nèi)；社會保障、義務(wù)教育、醫(yī)療衛(wèi)生、住房保障、公共文化等基本公共服務(wù)體系更加健全，基本公共服務(wù)水平穩(wěn)步提升，實(shí)現(xiàn)貧困縣全部摘帽、貧困人口全面脫貧，人民生活更加富裕和諧。創(chuàng)新驅(qū)動能力顯著增強(qiáng)。創(chuàng)新型城市建設(shè)全面加快，自主創(chuàng)新能力和經(jīng)濟(jì)增長的科技含量明顯提高，在關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，核心技術(shù)創(chuàng)新取得突破性進(jìn)展，創(chuàng)新成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心動力，“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾

3、創(chuàng)新”的新局面逐步形成。改革開放邁出新步伐。深化改革取得決定性成果，國企改革取得重要進(jìn)展，營商環(huán)境更加優(yōu)良寬松，“兩大平原”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合配套改革試驗(yàn)全面完成，基本建立比較完善的社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制。對俄合作中心城市建設(shè)取得顯著成效，開放型經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)突破，外貿(mào)進(jìn)出口總額年均增長7%，利用外資年均增長6%以上，成為東北亞地區(qū)開放程度高、發(fā)展活力強(qiáng)、最具競爭力的地區(qū)之一。生態(tài)文明建設(shè)取得明顯成效。城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量全面改善，單位生產(chǎn)總值綜合能耗和二氧化碳排放進(jìn)一步下降，主要污染物排放總量進(jìn)一步減少，生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)進(jìn)一步加強(qiáng)，節(jié)約型城市、生態(tài)城市、園林城市、國家衛(wèi)生城市和國家環(huán)保模范城市建設(shè)取得明顯進(jìn)

4、展，實(shí)現(xiàn)天更藍(lán)、山更綠、水更清，生態(tài)環(huán)境更美好。某臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)把加快發(fā)展作為主題，以經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整為主線，大力調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極推進(jìn)對外開放，加速觀念創(chuàng)新、體制創(chuàng)新、科技創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，努力提高經(jīng)濟(jì)的競爭力和經(jīng)濟(jì)增長的質(zhì)量和效益。該項(xiàng)目的建設(shè)，通過科學(xué)的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和發(fā)展定位可成為某臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)示范項(xiàng)目，有利于吸引科技創(chuàng)新型中小企業(yè)投資，吸引市內(nèi)外、省內(nèi)外、國內(nèi)外的資本、人才、技術(shù)以及先進(jìn)的管理方法、經(jīng)驗(yàn)集聚某臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，進(jìn)一步鞏固某臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)招商引資競爭力。五、投資估算及經(jīng)濟(jì)效益分析（一）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計總投資8964.87萬元，其

5、中：固定資產(chǎn)投資7174.72萬元，占項(xiàng)目總投資的80.03%；流動資金1790.15萬元，占項(xiàng)目總投資的19.97%。（二）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（三）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)項(xiàng)目預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入14788.00萬元，總成本費(fèi)用11586.27萬元，稅金及附加154.49萬元，利潤總額3201.73萬元，利稅總額3797.84萬元，稅后凈利潤2401.30萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1396.54萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率35.71%，投資利稅率42.36%，投資回報率26.79%，全部投資回收期5.23年，提供就業(yè)職位234個。十、項(xiàng)目評價1、本期工程項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要

6、求，符合某臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)及某臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)PA6行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對促進(jìn)某臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)PA6產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx（集團(tuán)）有限公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“PA6項(xiàng)目”，項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)某臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位234個，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1396.54萬元，可以促進(jìn)某臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤率35.71%，投資利稅率42.36%，全部投資回報率26.79%，全部投資回收期5.23年，固定資產(chǎn)投資回收期5.2

7、3年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險能力。4、民間投資是我國制造業(yè)發(fā)展的主要力量，約占制造業(yè)投資的85%以上，黨中央、國務(wù)院一直高度重視民間投資的健康發(fā)展。為貫徹黨的十九大精神，落實(shí)國務(wù)院對促進(jìn)民間投資的一系列工作部署，工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委、科技部、財政部等15個相關(guān)部門和單位聯(lián)合印發(fā)了關(guān)于發(fā)揮民間投資作用推進(jìn)實(shí)施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略的指導(dǎo)意見，圍繞中國制造2025，明確了促進(jìn)民營制造業(yè)企業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)思想、主要任務(wù)和保障措施，旨在釋放民間投資活力，引導(dǎo)民營制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，加快制造強(qiáng)國建設(shè)。提振民營經(jīng)濟(jì)、激發(fā)民間投資已被列入重要清單。民營經(jīng)濟(jì)是經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的重要組成部分，在壯

8、大區(qū)域經(jīng)濟(jì)、安排勞動就業(yè)、增加城鄉(xiāng)居民收入、維護(hù)社會和諧穩(wěn)定以及全面建成小康社會進(jìn)程中起著不可替代的作用，如何做大做強(qiáng)民營經(jīng)濟(jì)，已成為當(dāng)前的一項(xiàng)重要課題。第二章 項(xiàng)目建設(shè)必要性分析一、項(xiàng)目承辦單位背景分析（一）公司概況本公司奉行“客戶至上，質(zhì)量保障”的服務(wù)宗旨，樹立“一切為客戶著想” 的經(jīng)營理念，以高效、優(yōu)質(zhì)、優(yōu)惠的專業(yè)精神服務(wù)于新老客戶。 公司始終秉承“集領(lǐng)先智造，創(chuàng)美好未來”的企業(yè)使命，發(fā)展先進(jìn)制造，不斷提升自主研發(fā)與生產(chǎn)工藝的核心技術(shù)能力，貼近客戶需求，助力中國智造，持續(xù)為社會提供先進(jìn)科技，覆蓋上下游業(yè)務(wù)領(lǐng)域的行業(yè)綜合服務(wù)商。公司認(rèn)真落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，在國家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)境保護(hù)政策以及相關(guān)行

9、業(yè)規(guī)范的指導(dǎo)下，在各級政府的強(qiáng)力領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門的大力支持下，將建設(shè)“資源節(jié)約型、環(huán)境友好型”企業(yè)，作為企業(yè)科學(xué)發(fā)展的永恒目標(biāo)和責(zé)無旁貸的社會責(zé)任；公司始終堅持“源頭消減、過程控制、資源綜合利用和必要的未端治理”的清潔生產(chǎn)方針；以淘汰落后及節(jié)能、降耗、清潔生產(chǎn)和資源的循環(huán)利用為重點(diǎn)；以強(qiáng)化能源基礎(chǔ)管理、推進(jìn)節(jié)能減排技術(shù)改造及淘汰落后裝備、深化能源循環(huán)利用為措施，緊緊依靠技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新，突出節(jié)能技術(shù)、節(jié)能工藝的應(yīng)用與開發(fā)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展；以細(xì)化管理、對標(biāo)挖潛、能源稽查、動態(tài)分析、指標(biāo)考核為手段，全面推動全員能源管理及全員節(jié)能的管理思想；在項(xiàng)目承辦單位全體職工中樹立“人人要節(jié)能，人人會節(jié)能

10、”的節(jié)能理念，達(dá)到了以精細(xì)管理促節(jié)能，以精細(xì)操作降能耗的目的；為切實(shí)加快相關(guān)行業(yè)的技術(shù)改造，提升產(chǎn)品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增強(qiáng)了企業(yè)的市場競爭力，從而有力地促進(jìn)了項(xiàng)目承辦單位的高速、高效、健康發(fā)展。經(jīng)過多年的發(fā)展與積累，公司建立了較為完善的治理結(jié)構(gòu)，形成了完整的內(nèi)控制度。公司建立完整的質(zhì)量控制體系，貫穿于公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、倉儲、銷售等各環(huán)節(jié)，并制定了產(chǎn)品開發(fā)控制程序、產(chǎn)品審核程序、產(chǎn)品檢測控制程序、等質(zhì)量控制制度。（二）公司經(jīng)濟(jì)效益分析上一年度，xxx（集團(tuán)）有限公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7991.62萬元，同比增長8.27%（610.31萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)PA6銷

11、售收入為6608.03萬元，占營業(yè)總收入的82.69%。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入1678.242237.652077.821997.907991.622主營業(yè)務(wù)收入1387.691850.251718.091652.016608.032.1PA6(A)457.94610.58566.97545.162180.652.2PA6(B)319.17425.56395.16379.961519.852.3PA6(C)235.91314.54292.07280.841123.372.4PA6(D)166.52222.03206.17198.24792.96

12、2.5PA6(E)111.01148.02137.45132.16528.642.6PA6(F)69.3892.5185.9082.60330.402.7PA6(.)27.7537.0034.3633.04132.163其他業(yè)務(wù)收入290.55387.41359.73345.901383.59根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司實(shí)現(xiàn)利潤總額1866.58萬元，較去年同期相比增長416.11萬元，增長率28.69%；實(shí)現(xiàn)凈利潤1399.93萬元，較去年同期相比增長292.73萬元，增長率26.44%。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元7991.62完成主營業(yè)務(wù)收入萬元6608.03主營業(yè)務(wù)收入占比

13、82.69%營業(yè)收入增長率（同比）8.27%營業(yè)收入增長量（同比）萬元610.31利潤總額萬元1866.58利潤總額增長率28.69%利潤總額增長量萬元416.11凈利潤萬元1399.93凈利潤增長率26.44%凈利潤增長量萬元292.73投資利潤率39.29%投資回報率29.46%財務(wù)內(nèi)部收益率27.10%企業(yè)總資產(chǎn)萬元17372.10流動資產(chǎn)總額占比萬元33.71%流動資產(chǎn)總額萬元5855.62資產(chǎn)負(fù)債率36.77%土建工程投資一覽表序號項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程12951.5812951.5820781.5920781.591878.9

14、61.1主要生產(chǎn)車間7770.957770.9512468.9512468.951164.961.2輔助生產(chǎn)車間4144.514144.516650.116650.11601.271.3其他生產(chǎn)車間1036.131036.131205.331205.33112.742倉儲工程2747.862747.868591.578591.57564.952.1成品貯存686.97686.972147.892147.89141.242.2原料倉儲1428.891428.894467.624467.62293.772.3輔助材料倉庫632.01632.011976.061976.06129.943供配電工程1

15、46.55146.55146.55146.5510.843.1供配電室146.55146.55146.55146.5510.844給排水工程168.54168.54168.54168.549.704.1給排水168.54168.54168.54168.549.705服務(wù)性工程1740.311740.311740.311740.31114.445.1辦公用房778.84778.84778.84778.8468.425.2生活服務(wù)961.47961.47961.47961.4764.786消防及環(huán)保工程490.95490.95490.95490.9536.326.1消防環(huán)保工程490.95490.

16、95490.95490.9536.327項(xiàng)目總圖工程73.2873.2873.2873.28114.227.1場地及道路硬化5076.55914.24914.247.2場區(qū)圍墻914.245076.555076.557.3安全保衛(wèi)室73.2873.2873.2873.288綠化工程1861.5765.15合計18319.0733999.3933999.392794.58節(jié)能分析一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤77.071.1年用電量千瓦時618300.231.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤75.991.3年用水量立方米12652.221.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤1.082年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤21.743節(jié)

17、能率26.90%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬元4751.301.1完成比例53.00%2完成固定資產(chǎn)投資萬元3669.372.1完成比例77.23%3完成流動資金投資萬元1081.933.1完成比例22.77%人力資源配置一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人1591.2人均年工資萬元4.381.3年工資額萬元729.602工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人352.2人均年工資萬元5.182.3年工資額萬元190.333企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人93.2人均年工資萬元7.643.3年工資額萬元67.474品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人194.2人均年

18、工資萬元5.194.3年工資額萬元105.315其他人員工資5.1平均人數(shù)人125.2人均年工資萬元4.895.3年工資額萬元66.576職工工資總額萬元1159.28固定資產(chǎn)投資估算表序號項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元2794.582429.17188.617174.721.1工程費(fèi)用萬元2794.582429.1710888.411.1.1建筑工程費(fèi)用萬元2794.582794.5831.17%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元2429.172429.1727.10%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元1950.971950.9721.76%1.2.1無形資

19、產(chǎn)萬元972.26972.261.3預(yù)備費(fèi)萬元978.71978.711.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元424.88424.881.3.2漲價預(yù)備費(fèi)萬元553.83553.832建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元7174.727174.72流動資金投資估算表序號項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元10888.414634.828992.4310888.4110888.4110888.411.1應(yīng)收賬款萬元3266.521306.612613.223266.523266.523266.521.2存貨萬元4899.781959.913919.834899.784899.78489

20、9.781.2.1原輔材料萬元1469.93587.971175.951469.931469.931469.931.2.2燃料動力萬元73.5029.4058.8073.5073.5073.501.2.3在產(chǎn)品萬元2253.90901.561803.122253.902253.902253.901.2.4產(chǎn)成品萬元1102.45440.98881.961102.451102.451102.451.3現(xiàn)金萬元2722.101088.842177.682722.102722.102722.102流動負(fù)債萬元9098.263639.307278.619098.269098.269098.262.1應(yīng)

21、付賬款萬元9098.263639.307278.619098.269098.269098.263流動資金萬元1790.15716.061432.121790.151790.151790.154鋪底流動資金萬元596.71238.69477.37596.71596.71596.71總投資構(gòu)成估算表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元8964.87124.95%124.95%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元7174.72100.00%100.00%80.03%2.1工程費(fèi)用萬元5223.7572.81%72.81%58.27%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元2794.5

22、838.95%38.95%31.17%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元2429.1733.86%33.86%27.10%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元972.2613.55%13.55%10.85%2.2.1無形資產(chǎn)萬元972.2613.55%13.55%10.85%2.3預(yù)備費(fèi)萬元978.7113.64%13.64%10.92%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元424.885.92%5.92%4.74%2.3.2漲價預(yù)備費(fèi)萬元553.837.72%7.72%6.18%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元7174.72100.00%100.00%80.03%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動資金萬元1790.1524

23、.95%24.95%19.97%7鋪底流動資金萬元596.728.32%8.32%6.66%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元5915.2011830.4014788.0014788.0014788.001.1萬元5915.2011830.4014788.0014788.0014788.002現(xiàn)價增加值萬元1892.863785.734732.164732.164732.163增值稅萬元176.65353.30441.62441.62441.623.1銷項(xiàng)稅額萬元2366.082366.082366.082366.082366.083.2進(jìn)

24、項(xiàng)稅額萬元769.781539.571924.461924.461924.464城市維護(hù)建設(shè)稅萬元12.3724.7330.9130.9130.915教育費(fèi)附加萬元5.3010.6013.2513.2513.256地方教育費(fèi)附加萬元3.537.078.838.838.839土地使用稅萬元101.49101.49101.49101.49101.4910稅金及附加萬元122.69143.89154.49154.49154.49折舊及攤銷一覽表序號項(xiàng)目運(yùn)營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值2794.582794.58當(dāng)期折舊額2235.66111.78111.78111.7811

25、1.78111.78凈值558.922682.802571.012459.232347.452235.662機(jī)器設(shè)備原值2429.172429.17當(dāng)期折舊額1943.34129.56129.56129.56129.56129.56凈值2299.612170.062040.501910.951781.393建筑物及設(shè)備原值5223.75當(dāng)期折舊額4179.00241.34241.34241.34241.34241.34建筑物及設(shè)備凈值1044.754982.414741.074499.734258.394017.054無形資產(chǎn)原值972.26972.26當(dāng)期攤銷額972.2624.3124.3

26、124.3124.3124.31凈值947.95923.65899.34875.03850.735合計：折舊及攤銷5151.26265.65265.65265.65265.65265.65總成本費(fèi)用估算一覽表序號項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費(fèi)萬元7619.793047.926095.837619.797619.797619.792外購燃料動力費(fèi)萬元583.68233.47466.94583.68583.68583.683工資及福利費(fèi)萬元1159.281159.281159.281159.281159.281159.284修理費(fèi)萬元28.9611.5823.172

27、8.9628.9628.965其它成本費(fèi)用萬元1928.91771.561543.131928.911928.911928.915.1其他制造費(fèi)用萬元697.92279.17558.34697.92697.92697.925.2其他管理費(fèi)用萬元445.35178.14356.28445.35445.35445.355.3其他銷售費(fèi)用萬元1102.67441.07882.141102.671102.671102.676經(jīng)營成本萬元11320.624528.259056.5011320.6211320.6211320.627折舊費(fèi)萬元241.34241.34241.34241.34241.3424

28、1.348攤銷費(fèi)萬元24.3124.3124.3124.3124.3124.319利息支出萬元-10總成本費(fèi)用萬元11586.275489.479554.0011586.2711586.2711586.2710.1可變成本萬元10161.344064.548129.0710161.3410161.3410161.3410.2固定成本萬元1424.931424.931424.931424.931424.931424.9311盈虧平衡點(diǎn)49.26%49.26%利潤及利潤分配表序號項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元14788.005915.2011830.4014788.0014788.0014788.002稅金及附加萬元154.49122.69143.89154.49154.49154.493總成本費(fèi)用萬元11586.275489.479554.0011586.2711586.2711586.275增值稅萬元441.62176.65353.30441.62441.62441.626利潤總額萬元