糾正措施程序

1、糾正措施程序1 目的為了保證在質量和技術活動中發(fā)現(xiàn)不符項實施有效的糾正措施，以實現(xiàn)體系的持續(xù)改進并保證其完善性，特制定本程序。2 適用范圍本程序適用于在質量體系運行中和在檢測工作活動中出現(xiàn)的不符合工作項而采取糾正措施的制定、實施與驗證。3 定義 糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不符合項或其他不期望情況原因所采取的措施。4 職責4.1 質量負責人負責在檢測工作和管理評審中發(fā)現(xiàn)不符合項時發(fā)出糾正措施記錄，并進行跟蹤驗證。4.2 技術負責人負責對糾正措施的審批。4.3 有關部門負責糾正措施的制定和實施。5 工作程序5.1 質量信息的收集與不符合項的確定5.1.1 對不符合項的來源和判定，詳見不符合檢測工作控

2、制程序。5.1.2 對于發(fā)生的不符合項，應按照不符合檢測工作控制程序進行糾正。5.1.3 對于可能重復發(fā)生的不符合項，應制定糾正措施。5.2 糾正程序5.2.1 對于有關檢測組出現(xiàn)的質量問題，質量負責人直接將糾正措施記錄下達給該檢測組負責人，由部門負責人組織相關人員進行分析并制定糾正措施。5.2.2 對于檢測組出現(xiàn)的同一質量問題，質量負責人組織召開由技術負責人和相關人員參加的質量分析專題會，分析問題產(chǎn)生的原因，并成立專項小組制定糾正措施。5.2.3 綏滿高速公路（綏芬河至牡丹江段）總監(jiān)辦、監(jiān)理或者施工單位投訴提出的問題按照投訴處理程序執(zhí)行。5.2.4 質量負責人應定期對檢測報告進行抽查，填寫檢

3、測報告抽查評審表（季度）。5.3 糾正措施的制定5.3.1 責任部門收到糾正措施記錄后，應立即組織有關人員，從人、機、物、法、環(huán)等方面分析問題產(chǎn)生的根本原因，針對問題產(chǎn)生的根本原因，制定相應的糾正措施方案，明確實施責任人和完成日期。5.3.2 對于在檢測報告季度抽查中所發(fā)現(xiàn)的不符合項，由技術負責人主持召集相關檢測組負責人、質量負責人和相關人員參加的質量分析專題會議，專題分析應以下列幾個方面為主：a 檢測報告和原始記錄的結論一致性與準確性；b 檢測工藝的正確性和可實施性；c 對現(xiàn)場實施工藝的準確性和可行性；d 執(zhí)行該檢測工作的設備狀況；e 確定因檢測事故導致客戶的損失程度和缺陷危害程度。5.3.

4、3 通過上述幾方面調查分析，找出并確定存在問題的根本原因，并在質量分析專題會議上做出下列措施：a 對檢測報告有誤或結論錯誤的應重新制定檢測工藝，由專人組織全面復查。重新檢測的結果應由技術負責人簽發(fā)。b 對由于檢測工藝制定不當所造成的檢測事故，由質量負責人主持對類似檢測工藝進行清查，發(fā)現(xiàn)問題、及時整改并重新制定檢測工藝。c 對由于檢測人員操作不正確引起的檢測事故，應責令該檢測員離崗，對其重新培訓、嚴格教育、經(jīng)考核合格后方可重新上崗。5.3.4 糾正措施應選擇最能消除問題根本原因并防止問題再發(fā)生的有效措施。5.3.5 不合格檢測報告已發(fā)出，由質量負責人填寫不合格檢測報告的通報，通報內容應包含以下幾

5、點：a 造成不合格檢測結論的原因；b 試驗室內部整改的結論意見及技術負責人簽發(fā)的重新檢測結果；c 對缺陷和隱患復查方法的確認；d 試驗室所承擔的責任。5.4 糾正措施的驗證和評審5.4.1 質量負責人應對糾正措施實施后的實際運行情況和效果進行驗證，并對效果不理想的糾正措施應重新發(fā)出糾正措施記錄，直到糾正措施的實際運行情況和效果達到要求。5.4.2 當偏離或不符合項的性質比較嚴重，對公司業(yè)務產(chǎn)生影響時，質量負責人應在糾正措施實施后，報請公司總經(jīng)理同意，按照檢測公司質量體系內部審核程序對相關活動區(qū)域進行一次附加審核，并確定糾正措施的有效性。5.4.3 由糾正措施而使質量體系文件進行的任何修改，均應按照文件資料控制程序的要求嚴格執(zhí)行并記錄。5.5 記錄保存5.5.1 糾正措施的各原始記錄應交資料管理員歸檔，按照記錄管理程序執(zhí)行。6 相關文件6.1 文件資料控制程序 SM-2-016.2 不符合檢測工作控制程序 SM-2-036.3 記錄管理程序 SM-