質(zhì)量管理體系及保證體系

1、武漢地鐵六號線二期第三標段質(zhì)量管理體系及質(zhì)量保證措施編制： 復(fù)核： 審批： 中鐵五局集團武漢地鐵6號線二期第三標段項目部2017年9月目 錄第一章 編制說明11、編制依據(jù)12、編制范圍13、編制原則1第二章 質(zhì)量方針、目標、標準2第三章 質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理體系31、質(zhì)量保證體系32、質(zhì)量管理體系43、質(zhì)量保證與控制方案43、質(zhì)量保證與控制方案5第四章 質(zhì)量保證措施61、確保工程質(zhì)量的措施61.1建立質(zhì)量管理組織機構(gòu)61.2制定嚴格的質(zhì)量制度71.3保證質(zhì)量的管理措施91.4保證質(zhì)量的控制措施101.5保證質(zhì)量技術(shù)管理措施13第一章 編制說明1、編制依據(jù)1.1武漢市軌道交通6號線二期工程第三

2、標段工程施工設(shè)計；1.2武漢市軌道交通6號線二期工程第三標段土建招標設(shè)計附圖及說明書；1.3武漢市軌道交通6號線二期工程第三標段土建工程項目承包合同；1.4施工現(xiàn)場調(diào)查資料、投標文件。1.5本企業(yè)現(xiàn)有施工技術(shù)力量、設(shè)備狀況、管理水平及類似工程施工經(jīng)驗；1.6現(xiàn)行的軌道交通工程及其它適用的標準、施工規(guī)范及驗收標準。2、編制范圍武漢市軌道交通六號線二期第三標段車站主體圍護、車站結(jié)構(gòu)工程等合同文件規(guī)定的工程。3、編制原則3.1嚴格按照招標文件規(guī)定的內(nèi)容和設(shè)計文件的要求，采用先進、合理、經(jīng)濟、可行的施工方案；貫徹執(zhí)行各項技術(shù)標準、技術(shù)規(guī)范。3.2嚴格按照ISO9002國際質(zhì)量認證體系和項目法施工要求，

3、建立嚴密的工程質(zhì)量保證體系和完善的安全環(huán)保保證體系。3.3采用先進、配套的施工設(shè)備和技術(shù)，合理安排人員、機械、材料、方法，確保工程質(zhì)量和工期。第二章 質(zhì)量方針、目標、標準1、質(zhì)量方針：科學(xué)管理，質(zhì)量第一，信守合同，爭創(chuàng)一流。2、質(zhì)量目標：工程質(zhì)量目標為合格，施工過程中保證各單項工程合格率100%，確保達到合格目標，爭創(chuàng)優(yōu)良。3、質(zhì)量標準：現(xiàn)行在用的國家質(zhì)量驗收標準及規(guī)范，地方行業(yè)標準及規(guī)范。第三章 質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理體系簽訂包保責任狀經(jīng)濟兌現(xiàn)獎優(yōu)罰劣提高經(jīng)濟效益質(zhì)量保證體系思想保證質(zhì)量保證技術(shù)保證施工保證經(jīng)濟保證提高質(zhì)量意識項目經(jīng)理部QC領(lǐng)導(dǎo)小組加強技術(shù)培訓(xùn)，實行計算機網(wǎng)絡(luò)計劃技術(shù)，推行全

4、面質(zhì)量管理創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程經(jīng)濟法規(guī)TQC教育隊QC小組技術(shù)交底測量復(fù)核推廣新技術(shù)新工藝圖紙會審成果發(fā)表工班QC小組質(zhì)量第一為用戶服務(wù)下道工序是用戶制定教育計劃檢查創(chuàng)優(yōu)效果制定創(chuàng)優(yōu)措施明確創(chuàng)優(yōu)工點經(jīng)濟責任制接受工程師監(jiān)察定期不定期質(zhì)量檢查進行自檢互檢交接檢加強現(xiàn)場試驗控制充分利用現(xiàn)代化檢測手段技術(shù)崗位責任質(zhì)量責任優(yōu)質(zhì)優(yōu)價完善計量支付手續(xù)工費包干制定獎罰制度總結(jié)表彰先進檢查落實改進工作質(zhì)量質(zhì)量評定提高施工技能確保質(zhì)量目標和創(chuàng)優(yōu)目標的實現(xiàn)反 饋掌握規(guī)范標準質(zhì)量保證體系框圖1、質(zhì)量保證體系2、質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系框圖隊質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組組長：隊長副組長：技術(shù)主管質(zhì)安室主任各 領(lǐng) 工 員各工班長專職質(zhì)檢員Q

5、C小組計劃財務(wù)部長綜合辦公室主任物資機電部長質(zhì)量安全部長工程經(jīng)濟部長工程管理部長試驗室主任全面質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組組長：項目經(jīng)理 副組長：總工程師、副經(jīng)理3、質(zhì)量保證與控制方案開工報告（項目經(jīng)理部）施工組織總設(shè)計（項目經(jīng)理部）開工審核結(jié)果審核（工程監(jiān)理）檢查驗收申報分部分項施工方案、材料（項目經(jīng)理部）審核結(jié)果返工分部分項施工隱蔽工程分部分項工程自檢合格檢查結(jié)果返工報隱蔽工程分部分項工程驗收單簽證計量（質(zhì)量驗收單）單位工程竣工驗收樣板施工資料檢查現(xiàn)場檢查質(zhì)量控制框圖第四章 質(zhì)量保證措施1、確保工程質(zhì)量的措施1.1建立質(zhì)量管理組織機構(gòu)1）在項目經(jīng)理部成立質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組和質(zhì)量管理創(chuàng)優(yōu)領(lǐng)導(dǎo)小組，項目經(jīng)理

6、擔任組長，副經(jīng)理、總工程師任副組長，有關(guān)職能部門負責人、質(zhì)檢工程師為組員。2）機構(gòu)配置經(jīng)理部設(shè)質(zhì)量安全部，并有專職質(zhì)檢工程師負責，施工隊設(shè)工地質(zhì)檢員。詳見工程質(zhì)量保證組織體系框圖:財務(wù)部工程部組長項目經(jīng)理副組長項目副經(jīng)理合同部安質(zhì)部物資設(shè)備部副組長總工程師班組兼職質(zhì)檢員專職質(zhì)檢工程師綜合部試驗室 項目經(jīng)理部質(zhì)量檢查領(lǐng)導(dǎo)小組：組 長：項目經(jīng)理副組長：總工程師 項目副經(jīng)理 組 員：工程部長 安質(zhì)部長 工經(jīng)部長 物機部長 質(zhì)檢工程師現(xiàn)場質(zhì)量控制：負責人：項目副經(jīng)理組 員：隊長、技術(shù)主管、質(zhì)檢員 1.2制定嚴格的質(zhì)量制度1）質(zhì)量自檢制度工前檢查：設(shè)計文件、施工圖紙經(jīng)審核并滿足開工需要；施工前的工地調(diào)查

7、和復(fù)測工作已經(jīng)進行，并符合要求；各項技術(shù)交底工作已經(jīng)掌握運用，特殊作業(yè)、關(guān)鍵工序有作業(yè)指導(dǎo)書；采用的新技術(shù)、機具設(shè)備、原材料保證工程質(zhì)量需要；施工人員、質(zhì)量管理人員能保證工程質(zhì)量要求。施工過程中檢查：施工測量及放線正確，精度要達到要求；按照施工圖紙施工，操作方法正確，質(zhì)量符合驗收標準；施工原始記錄填寫完善、記載真實；有關(guān)保證工程質(zhì)量的措施和管理制度是否落實；原材料、成品、半成品按規(guī)定提交試驗報告，設(shè)備有產(chǎn)品合格證和出廠說明書；工班自檢、互檢、交接檢嚴格執(zhí)行，并有交接詳細記錄；工程日志簿填寫符合實際，真實記錄施工。2）隱蔽工程檢查制度(1)隱蔽工程必須按規(guī)定檢查合格并簽證后才能覆蓋。(2)工程檢

8、查簽證，除執(zhí)行國家、部頒規(guī)定外，還執(zhí)行建設(shè)項目的有關(guān)規(guī)定并與發(fā)包人和監(jiān)理工程師協(xié)商，明確職責分工，由指定的質(zhì)量檢查人員辦理。(3)隱蔽工程未經(jīng)質(zhì)量檢查人員簽認而自行覆蓋的，揭蓋補驗，由此產(chǎn)生的全部損失由施工單位負責。(4)隱蔽工程先由項目經(jīng)理部總工程師組織自檢合格后，約請監(jiān)理工程師進行檢查簽認，地質(zhì)不良的基礎(chǔ)或暴露時間不宜過長的工程簽證后盡快封閉，以免破壞。(5)發(fā)現(xiàn)與設(shè)計不符，及時呈報上級解決，必要時邀請發(fā)包人、監(jiān)理工程師、設(shè)計人員共同研究處理。(6)質(zhì)量檢查人員因故缺席，可委托同級技術(shù)人員代檢簽證，并做好記錄。必要時，事后請質(zhì)量檢查人員補簽認可。(7)隱蔽工程檢查證，用藍黑或黑色墨水填寫，

9、字跡工整，數(shù)據(jù)準確，用詞規(guī)范，描述詳細。3）質(zhì)量評定制度(1)凡經(jīng)檢驗合格的工程，按規(guī)定填寫分項、分部和單位工程檢驗評定表，進行評定，作為考核質(zhì)量成績和驗工計價的憑證；檢驗不合格的工程，按未完工程處理。(2)項目經(jīng)理部不定期組織抽查，對不符合驗收標準的，予以糾正，并追查責任。4)驗工簽證制度驗工計價是控制工程質(zhì)量的重要手段，未經(jīng)質(zhì)量檢查或檢查不合格的項目，不予計價、撥款，并追究相關(guān)責任人的責任。5）質(zhì)量獎罰制度制定嚴格、細致的質(zhì)量獎罰制度，完善工程質(zhì)量的激勵約束機制。（1）貫徹“精神獎勵與物資獎勵”相結(jié)合的原則，根據(jù)貢獻大小實施獎勵，杜絕平均分配，嚴禁質(zhì)量獎金挪作它用。根據(jù)現(xiàn)場施工質(zhì)量情況，獎

10、勵分優(yōu)質(zhì)工程獎、優(yōu)秀QC小組獎、一次性質(zhì)量獎。（2）質(zhì)量處罰以教育為主和預(yù)防為主。根據(jù)質(zhì)量事故的等級，對不同質(zhì)量責任人進行不同程度的經(jīng)濟處罰，并建議有關(guān)部門進行黨政或行政處分，情節(jié)嚴重者，將依法追究法律責任。6）質(zhì)量事故申報制度（1）建立工程質(zhì)量事故逐級報告制度，堅決杜絕隱瞞不報、擅自處理事故。（2）一旦發(fā)生工程質(zhì)量事故，立即采取有效措施，搶救人員、防止事故擴大，并保護好施工現(xiàn)場。（3）一旦發(fā)生工程質(zhì)量事故，立即報告監(jiān)理工程師和發(fā)包人，并于兩天內(nèi)提出書面報告，逐級上報，報告內(nèi)容包括：事故發(fā)生的時間、地點、工程項目；事故發(fā)生的簡要經(jīng)過，損失情況；發(fā)生事故原因的初步分析；采取的應(yīng)急措施及事故控制情

11、況；處理方案及工作計劃；事故報告單位。（4）根據(jù)事故情況，組織研究事故處理方案，并報批準執(zhí)行。1.3保證質(zhì)量的管理措施1）加強質(zhì)量教育（1）不斷加強對職工進行有關(guān)質(zhì)量法規(guī)的教育，增強全員的質(zhì)量責任意識，使創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)工程真正成為每個建設(shè)者的自覺行動。（2）深入開展“一學(xué)、五嚴、一追查”（學(xué)法規(guī)、嚴守設(shè)計標準、嚴守操作規(guī)程、嚴用合格產(chǎn)品、嚴格程序辦事、嚴格履行合同；追查責任者）和“質(zhì)量月”活動，充分發(fā)動職工群眾，切實履行法定的質(zhì)量義務(wù)，做到依法經(jīng)營。2）加強技術(shù)培訓(xùn)定期或不定期的組織職工開展職業(yè)崗位培訓(xùn)，學(xué)習(xí)有關(guān)規(guī)范、標準和操作規(guī)程，進行“四新”（新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備）成果的技術(shù)培訓(xùn)和推廣

12、。3）建立全面質(zhì)量管理流程施工過程中根據(jù)施工工程情況建立全面質(zhì)量管理體系及質(zhì)量計劃流程。4）積極開展QC小組活動采取自愿結(jié)合或行政組織等多種方式，做好質(zhì)量管理小組的活動組織、資料管理、成果推廣總結(jié)工作。結(jié)合施工特點，從實際出發(fā)，成立提高工序質(zhì)量和工程質(zhì)量的QC小組，真正解決施工中的關(guān)鍵質(zhì)量問題，提高工程產(chǎn)品質(zhì)量，降低物能消耗，提高經(jīng)濟效益。 5）建立質(zhì)量情報信息網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量情報信息，主要是指反映工程項目在施工過程中各個環(huán)節(jié)的工程質(zhì)量和工作情況，同時還包括新材料、新技術(shù)、新工藝、新標準等。為搞好工程項目質(zhì)量目標管理，有效控制和保證工程質(zhì)量，工程施工管理人員、技術(shù)人員、質(zhì)量檢查人員經(jīng)常深入施工現(xiàn)場，認

13、真掌握大量、準確的第一手質(zhì)量情報信息資料。做到及時收集、及時反饋、及時分析、及時應(yīng)用，以便更好地保證工程質(zhì)量。6）強化企業(yè)質(zhì)量自控能力（1）嚴格按照設(shè)計文件（圖紙）、技術(shù)標準和施工規(guī)范進行施工，進一步加強全面質(zhì)量管理，認真貫徹我公司質(zhì)量保證體系標準，不斷完善，確保有效運行。（2）加強公司計量、現(xiàn)場試驗室的建設(shè)，按有關(guān)規(guī)定做好計量、試驗工作。7）落實質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)責任終身制從項目經(jīng)理部到各施工隊實行領(lǐng)導(dǎo)責任終身制，質(zhì)量目標，層層分解，終身責任，一級包一級，一級保一級，從嚴格技術(shù)把關(guān)入手，抓好施工生產(chǎn)全過程的質(zhì)量管理。1.4保證質(zhì)量的控制措施1）工程工藝控制（1）單位工程開工前，認真編制施工組織設(shè)計，經(jīng)

14、監(jiān)理工程師審批后，嚴格按照施工組織設(shè)計施工。（2）主要分部、分項工程編制施工方案，科學(xué)地組織施工。（3）在施工過程中，經(jīng)常檢查施工組織設(shè)計及施工方案落實情況，以確保施工生產(chǎn)正常進行。2）工程材料控制對采購的原材料、構(gòu)（配）件、半成品等材料，建立健全進場前檢查驗收和取樣送檢制度，杜絕不合格的材料進入現(xiàn)場。（1）水泥、鋼材等其它外購材料必須三證（出廠證、合格證、檢驗證）齊全，進場后按規(guī)定抽檢，合格后方可使用。（2）地方材料先調(diào)查料源，取樣試驗，試驗合格經(jīng)監(jiān)理認可后方可進料。（3）現(xiàn)場設(shè)專人收料，不合格材料拒收。施工中若發(fā)現(xiàn)不合格材料及時清理出現(xiàn)場。3）施工操作控制施工操作者是工程質(zhì)量的直接責任者。

15、工程質(zhì)量的好壞，單就工序質(zhì)量來說，施工操作者是關(guān)鍵，是決定因素。（1）施工操作者必須具有相應(yīng)的操作技能，特別是重點部位工程以及專業(yè)性很強的工種工程，操作者必須具有相應(yīng)工種崗位的實踐技能，必須做到考核合格持證上崗。（2）施工操作中，堅持“三檢”制度，即自檢、互檢、交接檢；所有工序堅持樣板制；牢固樹立“上道工序為下道工序服務(wù)”和“下道工序就是用戶”的思想，堅持做到不合格的工序不交工。（3）按已明確的質(zhì)量責任制檢查落實操作者的落實情況，各工序?qū)嵭胁僮髡邟炫浦疲龠M操作者提高自我控制施工質(zhì)量的意識。（4）整個施工過程中，做到施工操作程序化、標準化、規(guī)范化，貫穿工前有交底、工中有檢查、工后有驗收的“一條

16、龍”操作管理方法，確保施工質(zhì)量。4）進度和質(zhì)量關(guān)系的控制實施工程項目施工與管理過程中，正確處理質(zhì)與量的關(guān)系。生產(chǎn)指標（任務(wù)）、進度（任務(wù)）完成后，檢驗質(zhì)量是否合格。堅持好中求快，好中求省，嚴格按標準、規(guī)范和設(shè)計要求組織、指導(dǎo)施工，嚴禁因為搶工期而忽視質(zhì)量。5）隱蔽工程質(zhì)量保證措施（1）把好隱蔽工程檢查驗收關(guān)做好隱蔽驗收記錄，對于隱檢中提出的質(zhì)量問題認真進行處理，經(jīng)復(fù)驗符合要求后，方可辦理簽證手續(xù)，進行下道工序施工。A）隱蔽工程施工完畢后，由工班長在隱蔽驗收記錄中填寫工程的基本情況，由施工隊技術(shù)負責人簽字，并邀請項目技術(shù)負責人、質(zhì)量檢查員和發(fā)包、監(jiān)理單位現(xiàn)場代表，重要或特殊部位還邀請設(shè)計單位和質(zhì)

17、量監(jiān)督單位派員參加，共同對隱蔽工程進行檢查驗收。B）參加檢查人員按隱檢單的內(nèi)容進行檢查驗收后，提出檢查意見，由質(zhì)量檢查員在隱檢單上填寫工況，然后交參加檢查人員簽證。若檢查中存在問題需要進行整改時，施工工長在整改后，再次邀請有關(guān)各方進行復(fù)查，達到要求后，方可辦理簽證手續(xù)。C）隱蔽工程驗收合格后，技術(shù)負責人方可安排進行下一道工序的施工。D）施工隊技術(shù)負責人在隱蔽工程驗收后，及時將驗收記錄送項目部內(nèi)業(yè)技術(shù)人員審核無誤后歸檔，同時由項目部內(nèi)業(yè)技術(shù)人員送發(fā)包人一份。（2）把好隱蔽工程檢查簽證關(guān)堅持隱蔽工程檢查簽證制度。先由施工質(zhì)量檢查員檢查合格后，報請監(jiān)理工程師進行復(fù)檢簽證，不經(jīng)簽證的工程不得進行隱蔽和

18、下道工序作業(yè)。（3）把好隱蔽工程檢驗關(guān)實行工班自檢、工序互檢、質(zhì)檢人員專檢的三級檢查制度，按質(zhì)計價，不合格工程，堅決返工重做，并對交接人員進行追查，按照獎優(yōu)罰劣制度，做到獎罰分明。(4)工程款支付控制為保證工程質(zhì)量，避免或減少工程返修損失，對已完分項工程款的支付實行嚴格控制。1.5保證質(zhì)量技術(shù)管理措施1）保證技術(shù)管理力量，建立技術(shù)管理體系。根據(jù)本項目的工程技術(shù)特點，我公司將選派施工經(jīng)驗豐富、組織管理能力強、技術(shù)過硬的工程技術(shù)人員組成項目技術(shù)管理班子，同時組織公司專家進駐工地，協(xié)助項目經(jīng)理部做好技術(shù)攻關(guān)及技術(shù)管理工作。以項目經(jīng)理和總工程師為首，建立起本工程的技術(shù)管理體系，嚴格項目工作程序。2）完

19、善各項技術(shù)管理制度，在項目工程實施中嚴格執(zhí)行。（1）施工組織管理措施施工前，項目經(jīng)理要主持編制切實可行的施工組織設(shè)計和針對本項目的質(zhì)量保證措施，制定本項目的質(zhì)量計劃，并領(lǐng)導(dǎo)組織實施。在施工過程中，全部施工人員要嚴格按項目部制定的各項技術(shù)文件認真執(zhí)行。搜集并掌握與項目有關(guān)的技術(shù)規(guī)范，施工操作規(guī)則，國家和行業(yè)標準，評定驗收標準等，據(jù)此制定施工方案、各項工序的作業(yè)指導(dǎo)書。施工過程中，要對施工組織實施動態(tài)管理，視實際情況，不斷完善、優(yōu)化施工組織方案，使之最合理、最科學(xué)、最切合工程實際。（2）技術(shù)圖紙復(fù)核制度從業(yè)主或監(jiān)理工程師處所獲得的施工圖紙，必須經(jīng)項目總工程師和專業(yè)工程師認真審查復(fù)核，確認該圖紙正確

20、無誤并簽署復(fù)核意見后，才可使用。項目部發(fā)放給工程隊的施工圖紙，工程隊技術(shù)主管要親自或指定其他工程技術(shù)人員對施工圖紙進一步進行復(fù)核，并進行現(xiàn)場核實，確認無誤后才能使用。施工圖紙經(jīng)復(fù)核發(fā)現(xiàn)有誤或與現(xiàn)場實際不符須進行修正，在尚未辦理修正或變更設(shè)計手續(xù)，不準使用；發(fā)現(xiàn)有誤的圖紙要立即上報。如屬應(yīng)急圖紙且經(jīng)發(fā)現(xiàn)有誤，要在征得設(shè)計部門對錯誤的澄清注明錯誤之處并簽認后，方可使用，防止用錯圖紙造成施工錯誤。經(jīng)發(fā)現(xiàn)有誤的施工圖紙在作廢之前，應(yīng)用紅筆標出錯誤之處；如屬在圖紙發(fā)放之后發(fā)現(xiàn)有誤，應(yīng)立即書面通知施工人員，停止使用。 施工圖紙在確認停止使用后，應(yīng)全部收回，并在每一張圖紙上標注紅色“作廢”字樣。（3）技術(shù)交

21、底制度施工前，項目總工程師和主管工程師親自抓技術(shù)交底工作，將工程特點、工程內(nèi)容、施工部署、施工方法、施工順序、進度安排、設(shè)計要求和規(guī)范要求等以書面形式向各部門和工程隊施工管理人員進行詳細的技術(shù)交底，施工階段由經(jīng)理部技術(shù)人員和工程隊技術(shù)主管將單位、分部、分項工程的工程內(nèi)容、結(jié)構(gòu)特點、操作要求、技術(shù)標準等向現(xiàn)場技術(shù)人員及領(lǐng)工員進行交底，現(xiàn)場技術(shù)交底由現(xiàn)場技術(shù)人員向領(lǐng)工員和作業(yè)人員進行分項技術(shù)交底。技術(shù)交底應(yīng)有配套措施。隨著施工進展，在前階段即將結(jié)束、后階段尚未開始、工序變更即將進入下道工序之前，應(yīng)分階段進行技術(shù)交底。搬移新工點后亦應(yīng)先交底后開工。（4）測量復(fù)核制度所有測量工作中的計算均須由兩人獨立

22、完成，一人計算，一人復(fù)核。由測量結(jié)果形成的技術(shù)交底資料，必須由測量資料填寫者之外的技術(shù)人員復(fù)核無誤后才能發(fā)放。構(gòu)造物定位放樣測量必須用不少于兩組人員、兩種方法進行檢核，無誤后方可進行下一步作業(yè)或交接。所有測量的外業(yè)記錄格式應(yīng)符合行業(yè)測量規(guī)定要求，原始記錄應(yīng)清晰、整潔，不應(yīng)涂改，原始記錄、計算及成果書都應(yīng)妥善保存?，F(xiàn)場測量的主要控制樁點要放交叉護樁，臨時水準點要與兩頭正式基點閉合。（5）隱蔽檢查制度工程開工前，項目部要制定本工程的全部隱檢項目報監(jiān)理審批。施工過程中，嚴格執(zhí)行施工人員自檢、專業(yè)檢查工程師檢查和監(jiān)理終檢的制度，未經(jīng)專業(yè)檢查工程師檢查和監(jiān)理檢查合格的任何工序不得自行轉(zhuǎn)入下道工序。隱蔽部位不得覆蓋。（6）試驗檢驗制度