2000畝紫甘薯種植基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告_匯編.doc

2000畝紫甘薯種植基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告安徽榮豐食品有限公司目錄第一章總論4一基本情況4二產(chǎn)品簡介4一紫甘薯簡介5三現(xiàn)有基礎(chǔ)條件5四主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)5五項(xiàng)目必要性5第二章市場分析與策略6一市場分析6一市場概況6二紫甘薯產(chǎn)品概況7三價(jià)格概況8四種植地概況9五渠道概況10六消費(fèi)者消費(fèi)行為10二市場策略11一市場前景11二產(chǎn)品方案12三產(chǎn)品定價(jià)13四銷售模式12三項(xiàng)目的SWOT分析13一優(yōu)勢STRENGTHS12二劣勢WEAKNESSES12三機(jī)會(huì)OPPORTUNITIES12四威脅THREATS14四基地建設(shè)和原料供應(yīng)14五市場風(fēng)險(xiǎn)因素分析和對(duì)策15一行業(yè)準(zhǔn)入和政策變化15二市場風(fēng)險(xiǎn)16三對(duì)策16第三章收益分析16一基本數(shù)據(jù)和參數(shù)16一生產(chǎn)規(guī)模16二銷售收入估算16二成本估算17一編制的依據(jù)及說明16二成本估算17三財(cái)務(wù)盈利能力分析18四利潤分配18五財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論18第四章現(xiàn)金流測算和可研結(jié)論20一現(xiàn)金測算說明20二可研結(jié)論21附件122附件223附件324附件425附件527附件628附件729第一章總論一基本情況一項(xiàng)目名稱2000畝紫甘薯種植基地項(xiàng)目二承建單位安徽榮豐食品有限公司三基地選址池州市四內(nèi)容及規(guī)模年產(chǎn)紫甘薯2000噸五建設(shè)期限2010年3月2011年2月二產(chǎn)品簡介一紫甘薯簡介紫甘薯學(xué)名SOLANUMTUBERDSM又叫黑薯,薯肉呈紫色至深紫色它除了具有普通紅薯的營養(yǎng)成分外,還富含硒元素和花青素花青素對(duì)100多種疾病有預(yù)防和治療作用,被譽(yù)為繼水蛋白質(zhì)脂肪碳水化合物維生素礦物質(zhì)之后的第七大必需營養(yǎng)素花青素是目前科學(xué)界發(fā)現(xiàn)的防治疾病維護(hù)人類健康最直接最有效最安全的自由基清除劑,其清除自由基的能力是維生素C的20倍維生素E的50倍紫紅薯將成為花青素的主要原料之一紫甘薯在國際國內(nèi)市場上十分走俏,發(fā)展前景非常廣闊我國目前已育成的紫色紅薯品種有濟(jì)薯18號(hào)該品種為山東省農(nóng)科院作物研究所育成,畝產(chǎn)量3000公斤以上廣薯135該品種為廣東省農(nóng)科院育成,畝產(chǎn)量為2000公斤2500公斤寧紫4號(hào)該品種為江蘇省農(nóng)科院糧油作物研究所育成,畝產(chǎn)量為500公斤左右京薯6號(hào)該品種為北京市農(nóng)科院糧油作物研究所育成,畝產(chǎn)量為2000公斤左右三現(xiàn)有基礎(chǔ)條件一在池州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金安工業(yè)園內(nèi)已建成標(biāo)準(zhǔn)化廠房,配套基礎(chǔ)設(shè)施完善電腦空調(diào)已經(jīng)采購,辦公設(shè)備和配套齊全,具備辦公條件二技術(shù)人員項(xiàng)目人員都逐步到位,市場信息渠道逐漸暢通三池州市農(nóng)委貴池區(qū)農(nóng)技中心相關(guān)負(fù)責(zé)人積極推動(dòng)種植基地的建設(shè)四池州地區(qū)大部分農(nóng)戶有過多年紅薯種植經(jīng)驗(yàn),也期待當(dāng)?shù)仄贩N得到改良,以期獲得更多的收益四主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)項(xiàng)目總投資10000萬元,建立種植基地2000畝預(yù)計(jì)本年度收購2000噸優(yōu)質(zhì)紫甘薯,實(shí)現(xiàn)銷售收入736萬元,創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益約80萬元通過申報(bào)多個(gè)不同級(jí)別農(nóng)業(yè)項(xiàng)目,可獲得項(xiàng)目扶持資金約100萬,預(yù)計(jì)2011年才能夠到賬五項(xiàng)目必要性一農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)是黨中央國務(wù)院加強(qiáng)農(nóng)業(yè)的重大決策,是國家支持和保護(hù)農(nóng)業(yè)的重要舉措,是提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力最直接最有效最快捷的一項(xiàng)措施按照黨中央提出的“以市場為導(dǎo)向,立足本地優(yōu)勢,積極興辦以農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)為主的龍頭企業(yè),發(fā)展具有本地特色和競爭力的拳頭產(chǎn)品”的要求,致力于把甘薯類產(chǎn)品加工及綜合利用推向商業(yè)化市場化產(chǎn)業(yè)化中央文件指出,農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)是引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要帶動(dòng)力量,要通過貼息補(bǔ)助投資參股和稅收優(yōu)惠等政策,支持農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展,并支持龍頭企業(yè)開展技術(shù)引進(jìn)和技術(shù)改造,同期農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)“十一五”規(guī)劃也將農(nóng)產(chǎn)品深加工及其轉(zhuǎn)化列入規(guī)劃當(dāng)中,做為重點(diǎn)進(jìn)行支持二甘薯中含有豐富的淀粉膳食纖維胡蘿卜素維生素ABCE以及鉀鐵銅鈣硒等10多種微量元素和亞油酸等,營養(yǎng)價(jià)值很高,被營養(yǎng)學(xué)家稱為營養(yǎng)均衡近乎完美的保健食品甘薯是低脂肪低熱能的食品,能有效阻止人體內(nèi)糖類轉(zhuǎn)變?yōu)橹?對(duì)年輕人有減肥保健之功效,對(duì)老年人有補(bǔ)中和血益氣生津?qū)捘c胃通便秘的功效,科學(xué)家們認(rèn)為其有降糖降脂補(bǔ)鈣抗衰老以及提高免疫力等作用甘薯搖身一變,成為價(jià)格倍增的營養(yǎng)均衡的益壽食品,以甘薯為原料的食品越來越受消費(fèi)者歡迎三據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織FAO統(tǒng)計(jì),我國甘薯種植面積有930萬公頃,總產(chǎn)量在45億噸左右,占世界總產(chǎn)量的80在一般發(fā)達(dá)國家,甘薯3040作食品加工,1020作全粉及深加工,5作種薯,5損耗,而我國甘薯29作飼料用,5作種薯,23損耗,深加工率不足8,與一般發(fā)達(dá)國家差別太大甘薯全身是寶,兼有糧食作物經(jīng)濟(jì)作物和藥用作物的特點(diǎn),其作用非常廣泛,是輕工化工醫(yī)藥食品紡織等工業(yè)的重要原料甘薯雪花全粉可以制成糖檸檬酸乳酸丁酸維生素和多種全粉衍生物產(chǎn)品而紫甘薯除了具有甘薯的一些特性以外,還富含硒元素和花青素,營養(yǎng)價(jià)值更高,色澤艷麗而且口感好,是鮮食甘薯的一個(gè)不錯(cuò)選擇鮮薯通過加工處理后,所得產(chǎn)值比它本身高出幾倍甚至十幾倍,如加工成淀粉可增值185倍,再加工成精細(xì)粉絲和粉皮,又可增值1倍把甘薯雪花全粉配制成保健食品,效益又將成倍遞增把甘薯加工成高果糖漿,又可增值9倍多加工成葡萄糖,山梨醇直至維生素C,價(jià)值則更高實(shí)施該項(xiàng)目,目的是開展甘薯的深度加工和綜合利用,使這一“雜糧”變成巨大的社會(huì)財(cái)富四甘薯加工一般分食品加工和工業(yè)加工兩種,工業(yè)加工又分初加工和深加工,其制成品有上百種之多該項(xiàng)目是通過細(xì)致調(diào)研和充分論證的一個(gè)紫甘薯種植直接銷售方案,是以現(xiàn)有成熟條件為基礎(chǔ),為公司將來開展甘薯深加工和其他項(xiàng)目做準(zhǔn)備的一個(gè)項(xiàng)目五在本項(xiàng)目實(shí)施過程中建立的銷售網(wǎng)絡(luò),可同時(shí)進(jìn)行甘薯市場分析,情報(bào)搜集為下階段公司開發(fā)甘薯深加工項(xiàng)目做市場前期預(yù)測和指導(dǎo)第二章市場分析與策略一市場分析一市場概況1種植區(qū)域近幾年來,紫甘薯在國際國內(nèi)市場十分走俏,市場發(fā)展前景極為廣闊目前浙江省栽培較多,近來安徽河南廣東廣西云南等省開始大規(guī)模發(fā)展在安徽省北部地區(qū),太和縣亳州市潁上縣等地都開始了大規(guī)模種植試點(diǎn),其中潁上縣現(xiàn)在有50萬畝連片種植基地,規(guī)?；跻姵尚г诎不辙r(nóng)科院的技術(shù)攻關(guān)下,京薯6號(hào)和濟(jì)薯18號(hào)在安徽大部分地區(qū)都完成了實(shí)驗(yàn)種植,產(chǎn)量和質(zhì)量都優(yōu)于傳統(tǒng)甘薯2現(xiàn)階段主要市場方向1鮮食鮮食是紫甘薯市場開發(fā)的重頭戲但發(fā)展鮮食紫甘薯一定要注意保證產(chǎn)品上檔次,有規(guī)模產(chǎn)品本身首先要求外觀好看,熟食味佳,薯塊大小整齊,干凈衛(wèi)生無病蟲害無污染,包裝精美其次要有一定的儲(chǔ)藏設(shè)施,保證周年供應(yīng)市場發(fā)展鮮食甘薯的關(guān)鍵是選擇適宜的品種目前比較適合鮮食開發(fā)的主要有彩紫渝紫263京薯6號(hào)濟(jì)薯18號(hào)廣薯135寧紫4號(hào)等2提取色素紫色甘薯中所含的花青素是一種天然著色劑,國內(nèi)外市場需求量較大提取色素用的紫薯品種對(duì)薯塊外觀要求不太嚴(yán)格,但要求品種適應(yīng)能力強(qiáng),抗病,鮮薯產(chǎn)量和花青素含量高花青素色價(jià)比在25以上適合色素提取的紫色新品種主要有彩紫徐紫134等3加工全粉紫色甘薯去皮烘干粉碎后加工成全粉,色澤美觀,營養(yǎng)豐富,是極好的食品加工原料,可做各種糕點(diǎn)的主料或配料加工全粉的紫薯品種要求淀粉含量高薯皮光滑,肉色均勻一致,對(duì)薯塊莖的形狀要求不高彩紫L7渝紫263寧紫4號(hào)濟(jì)薯18山川紫等均可用于全粉加工,但以彩紫最為理想4加工休閑食品以紫薯為原料制作的炸薯片冷凍薯餅等休閑食品營養(yǎng)豐富,口味好但由于紫薯種植分散,多數(shù)加工廠家原料短缺,影響了產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模加工休閑食品除對(duì)薯形外觀要求較高外,還要求品種含有較高的淀粉及可溶性糖,目前彩紫品種是適合炸薯片的較好品種3主要市場分布紫甘薯的種植區(qū)域集中在中東部,東南沿海地區(qū)也有種植作為鮮食農(nóng)產(chǎn)品,收割后迅速的完成銷售是必須的所以以江浙滬為中心的泛長三角地區(qū),是紫甘薯的主要消費(fèi)市場浙江作為紫甘薯種植最多的省份,為配套織染工業(yè)而建立的紫甘薯紫薯紅薯等種植基地較多,超過50的產(chǎn)出用于工業(yè)用色素提取目前在安徽北部地區(qū)的種植開始形成氣候,銷售主要通過當(dāng)?shù)卮笮娃r(nóng)貿(mào)市場批發(fā),用途為鮮食在安徽南部,長江沿岸地區(qū)暫時(shí)沒有大規(guī)模種植本地市場銷售的紫甘薯均來自皖北地區(qū)江浙滬等地的紫甘薯均來自安徽北部河南浙江等地4現(xiàn)有市場的規(guī)模以華東地區(qū)6億人口基數(shù),每人每天消費(fèi)05斤紫甘薯計(jì)算,紫甘薯平均零售價(jià)為4元每斤,那么市場總規(guī)模超過3600億元僅皖北地區(qū)50萬畝紫甘薯種植基地的每年產(chǎn)出總量為102億元5項(xiàng)目的必要性紫甘薯銷售需要較好的賣相,整齊的規(guī)格等,在不同地區(qū)生產(chǎn)的不同品種在外觀上和質(zhì)量檔次上往往參差不齊建立自有種植基地,通過統(tǒng)一管理規(guī)范種植計(jì)劃性收割收購,形成標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)作業(yè),產(chǎn)品規(guī)格賣相檔次大幅度提升在種植基地配套完善的同時(shí),制定以富硒優(yōu)質(zhì)鮮食紫甘薯為主要產(chǎn)品的銷售計(jì)劃,促成基地產(chǎn)出的產(chǎn)品能夠迅速完成銷售,并很快形成贏利二紫甘薯產(chǎn)品概況紫甘薯紫甘薯目前在市場上所占份額正在逐年上升,超過50紫甘薯是作為鮮食方式出現(xiàn),由于色澤艷麗,賣相好,調(diào)查顯示有71消費(fèi)者有意愿購買鮮食紫甘薯通過對(duì)安徽江蘇江西浙江4個(gè)省份11個(gè)城市的調(diào)查情況來看,紫甘薯現(xiàn)在所有市場均有銷售,但是鋪貨數(shù)量小,周期短,僅在每年10月份到12月份有短期充足貨量供應(yīng),市場空間巨大紅薯49紫薯27小甘薯15其它9紅薯紫薯小甘薯其它三價(jià)格概況通過調(diào)查發(fā)現(xiàn),紫甘薯在市場上產(chǎn)品種類不多,價(jià)格水平上也普遍高于其他甘薯薯種,從收購到批發(fā)外運(yùn)有較高的操作空間020440280560240501最低噸位價(jià)最高噸位價(jià)平均噸位價(jià)噸位價(jià)單位萬元紅薯紫薯對(duì)近百種甘薯產(chǎn)品和百余種粗糧類深加工產(chǎn)品在包裝方式上的比較發(fā)現(xiàn),現(xiàn)階段大部分甘薯都通過大型農(nóng)貿(mào)市場流通,少量進(jìn)入社區(qū)超市銷售,而且銷售的方式都是零散稱重紫甘薯在皖北大部分地區(qū)都是直接進(jìn)入農(nóng)貿(mào)市場批發(fā)再銷售,渠道單一,價(jià)值不能有效體現(xiàn)9389682250130695020406080100獨(dú)立小包裝袋裝真空袋裝盒裝罐裝散裝甘薯類其它類副食品根據(jù)調(diào)查發(fā)現(xiàn),有比例不高的消費(fèi)者有意愿購買營養(yǎng)附加值高包裝精美紫甘薯產(chǎn)品,大部分消費(fèi)者愿意購買一定分量5斤左右一袋的袋裝紫甘薯產(chǎn)品四種植地概況通過對(duì)周邊省市的調(diào)查發(fā)現(xiàn),紫甘薯的主要種植基地在山東河南安徽,浙江和福建有少量種植,現(xiàn)階段在池州地區(qū)沒有大范圍種植在安徽長江沿岸地區(qū)都沒有大規(guī)模種植消費(fèi)習(xí)慣在其他地區(qū)紫甘薯產(chǎn)品的大量流入后有了相當(dāng)提高個(gè)別試驗(yàn)地塊的種植試驗(yàn)表明,紫甘薯的多個(gè)品種都能適應(yīng)本地區(qū)的土壤和氣候條件,完全達(dá)到了高效高產(chǎn)的目標(biāo)山東18河南36安徽31浙江8福建7山東河南安徽浙江福建五渠道概況調(diào)查信息顯示,目前紫甘薯產(chǎn)品的直接銷售渠道中菜市場的比例還是很大,這是由于紫甘薯的產(chǎn)品特性定位價(jià)格指數(shù)居民消費(fèi)水準(zhǔn)及消費(fèi)習(xí)慣等方面原因決定的大賣場12中型超市26便利店20菜市場42大賣場中型超市便利店菜市場六消費(fèi)者消費(fèi)行為1超級(jí)市場已經(jīng)成為城鎮(zhèn)居民購買食品的主要場所之一,多數(shù)人表示一定會(huì)去超市購物2城鎮(zhèn)居民在超市賣場購買食品的種類一般為家庭常備食品或副食品,如調(diào)味品面粉類冷凍食品等,在購買日常必需品時(shí),消費(fèi)者傾向于在就近購買3部分城鎮(zhèn)居民在超級(jí)市場購物的時(shí)間周期較長,一般為1星期以上去一次超級(jí)市場一次性購買所需食品收入水平較高生活節(jié)奏較快的部分消費(fèi)者往往在第一天的晚上提前購買第二天日常生活所需食品4價(jià)格實(shí)惠質(zhì)量有保障品種較齊全方便快捷是影響消費(fèi)者食品購買行為的最主要原因二市場策略一市場前景1一方面,目前市場紫甘薯零售價(jià)格最低的每噸為4400元,最高達(dá)每噸5600余元,市場均價(jià)保持在每噸5000元,出口價(jià)格更高現(xiàn)階段市場上紫甘薯供應(yīng)量不大,存在廣闊的市場空間另一方面,由于紫甘薯品種在部分地區(qū)沒有推廣開來,各個(gè)產(chǎn)區(qū)只有少量種植戶在種植紫甘薯,造成了市面上供應(yīng)量不足,市場知名度不足隨著紫甘薯品種的推廣和公司種植基地的投入,高品質(zhì)色澤艷麗口感好的食用紫甘薯將會(huì)很快進(jìn)入千家萬戶2紫甘薯種植量不穩(wěn)定,市場供應(yīng)不足,這是近年來批發(fā)價(jià)格居高不下的一個(gè)重要原因紫甘薯種植量減少的主要原因有以下幾方面一是優(yōu)質(zhì)品種如京薯6號(hào)濟(jì)薯18號(hào)沒有在大部分地區(qū)得到有效的推廣二是優(yōu)質(zhì)的紫甘薯沒有獲得對(duì)口的銷售方向,很多種植戶在種植了一個(gè)季度的優(yōu)質(zhì)紫甘薯后,沒有合適的銷路,不得不將紫甘薯和普通紅薯一起變賣,這嚴(yán)重挫傷了種植戶的積極性三是種植戶的集體協(xié)作性很差,沒有形成向外推介的合力,促使種植紫甘薯的產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展和壯大3規(guī)?；N植和品牌運(yùn)作在很多農(nóng)產(chǎn)品中已經(jīng)有了成功先例,如紅富士蘋果等紫甘薯作為鮮食農(nóng)產(chǎn)品,可以在短期內(nèi)通過整體運(yùn)作和包裝進(jìn)入人們的視野,形成廣闊持久的市場需求4最新的統(tǒng)計(jì)資料顯示,我國城鎮(zhèn)居民每人年平均購買甘薯食品13公斤,這一數(shù)字將呈上升趨勢中國各大城市居民的飲食觀念在漸漸改變,講究科學(xué)飲食但是,甘薯一直被人們誤認(rèn)為是低檔食品,只有在饑荒年代,沒有魚肉米面的情況下,才被作為充饑的食品隨著居民生活水平的提高,甘薯的品種要求也被越來越多的消費(fèi)者關(guān)注,紫甘薯由于富含花青素,有些紫甘薯富含硒元素營養(yǎng)價(jià)值高,同時(shí)紫甘薯的色澤艷麗肉質(zhì)嫩口感好,優(yōu)勢較為突出二產(chǎn)品方案1精包裝禮品盒針對(duì)大型賣場的相應(yīng)客戶群和下半年禮品市場的旺盛需求,推出富硒超高的營養(yǎng)紫甘薯套裝禮品盒精致包裝,可以極大的提高品牌的知名度,是公司品牌經(jīng)營的一個(gè)有效手段需要輔以較大的營銷策劃投入2普通實(shí)惠袋裝無論是大賣場超市便利店等都需要足量的鋪底貨,做到在消費(fèi)者心中品種充裕貨量充足的印象3超市散賣超市果蔬零賣區(qū)域是下半年,尤其是冬季消費(fèi)者購買鮮蔬的一個(gè)主要渠道之一,超市散賣是聚集人氣的一個(gè)絕好方法每天拿出一部分產(chǎn)品做短時(shí)間的特價(jià),能夠有效的促成產(chǎn)品熱賣的景象4農(nóng)貿(mào)市場批發(fā)農(nóng)貿(mào)市場的批發(fā)是完善產(chǎn)品銷售布局的一個(gè)有效補(bǔ)充,針對(duì)紫甘薯產(chǎn)品的銷售,大批量的走貨應(yīng)該在批發(fā)市場批發(fā)的渠道可以有使我們自有的銷售網(wǎng)絡(luò)盲區(qū)得到填補(bǔ),同時(shí)在中小城市的大范圍贏得知名度三產(chǎn)品定價(jià)在2008年2009年,紫甘薯的市場批發(fā)價(jià)保持在20元/斤到28元/斤的水平,穩(wěn)中有升在大部分中等規(guī)模城市,進(jìn)入超市的紫甘薯零售價(jià)格都超過了5元/斤隨著需求量的旺盛,和部分地區(qū)的種植規(guī)模的增加,價(jià)格在未來1年內(nèi)會(huì)穩(wěn)定在這個(gè)區(qū)間榮豐公司自有基地產(chǎn)出的紫甘薯產(chǎn)品,出廠價(jià)定在和批發(fā)價(jià)持平的位置較為適合四銷售模式1通過渠道商進(jìn)入大賣場在江浙滬等地建立我們的銷售網(wǎng)絡(luò),派駐我方的銷售代表,通過一些策劃手段,聯(lián)合當(dāng)?shù)氐目焖傧M(fèi)品,或農(nóng)產(chǎn)品渠道商,將產(chǎn)品打入如沃爾瑪易初蓮花大潤發(fā)家樂福等知名大賣場2自行銷售進(jìn)入超市和社區(qū)便利店通過完善的自有銷售網(wǎng)絡(luò)迅速的鋪貨到超市和社區(qū)便利店,上海周邊地區(qū)以農(nóng)工商等社區(qū)超市為主,江蘇地區(qū)以蘇果超市等為主3組織固定貨源定期供應(yīng)批發(fā)市場在收購季定期將收購后的整車紫甘薯產(chǎn)品直接發(fā)往合肥周谷堆安慶龍獅橋等規(guī)模大,輻射廣的農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場,形成快速銷售和資金回籠三項(xiàng)目的SWOT分析一優(yōu)勢STRENGTHS1池州市仙寓鎮(zhèn)土地抽樣調(diào)查顯示,當(dāng)?shù)赝寥牢扛哂谄渌貐^(qū)數(shù)倍2池州市作為生態(tài)旅游城市在向外推介優(yōu)質(zhì)的綠色農(nóng)產(chǎn)品時(shí),能貼合地方發(fā)展方向3與中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘薯研究所深度合作,從研究所獲得技術(shù)上的支持,引進(jìn)優(yōu)良種薯4現(xiàn)有廠房和基礎(chǔ)設(shè)施,以及辦公設(shè)備和配套都已經(jīng)齊備,具備辦公條件5項(xiàng)目整體投資不大,能夠充分調(diào)動(dòng)現(xiàn)有人員和關(guān)系資源為項(xiàng)目服務(wù),收益也較為明顯二劣勢WEAKNESSES1做為一家新建食品企業(yè),在新的行業(yè)新的領(lǐng)域中,缺乏市場運(yùn)作經(jīng)驗(yàn),生產(chǎn)技術(shù)管理等方面需要不斷探索創(chuàng)新2種植基地有可能會(huì)受到災(zāi)害病蟲害等不利因素的侵?jǐn)_3建立流暢規(guī)范合理的作業(yè)流程需要一定的時(shí)間三機(jī)會(huì)OPPORTUNITIES1作為國家級(jí)農(nóng)產(chǎn)品種植基地,較高的起點(diǎn)會(huì)給公司帶來較高的知名度國家甘薯研究中心提供的品種和濟(jì)薯支持,能保證基地的產(chǎn)量和質(zhì)量達(dá)到公司的要求國家甘薯研究中心國家級(jí)農(nóng)產(chǎn)品種植基地,可以作為公司向外推介的一個(gè)內(nèi)容2公司為紫甘薯基地的項(xiàng)目配備了農(nóng)科院甘薯所的研究員,專業(yè)針對(duì)性很強(qiáng)有30年甘薯研究和開發(fā)經(jīng)驗(yàn),對(duì)不同地區(qū)的甘薯種植情況,甘薯的市場都有詳細(xì)了解3根據(jù)近期的調(diào)查發(fā)現(xiàn),市面上銷售的鮮食甘薯品種不超過5種,大部分是營養(yǎng)價(jià)值不高的淘汰薯種紫甘薯無論在色澤肉質(zhì)單位產(chǎn)量方面都有明顯的優(yōu)勢,潛在的市場機(jī)會(huì)很大四威脅THREATS1隨著紫甘薯品種優(yōu)勢的日益普及,種植紫甘薯的地區(qū)在逐步增加,2010年9月份之后會(huì)有大批量的紫甘薯涌入市場,價(jià)格有可能隨著供應(yīng)量的增加而波動(dòng)2紫甘薯作為耐旱不耐澇的旱地農(nóng)作物,也會(huì)受到自然災(zāi)害病蟲侵襲的影響,產(chǎn)量和質(zhì)量無法確保3項(xiàng)目在組織早期,人員和技術(shù)都有短缺,無法迅速的形成大范圍采購和銷售的局面4作為一個(gè)新品牌,同時(shí)作為一個(gè)較新的品種,在通往消費(fèi)者餐桌的過程中還有很多路要走四基地建設(shè)和產(chǎn)品供應(yīng)1基地建設(shè)為了保證紫甘薯產(chǎn)品的純正,同時(shí)為了配合公司原料基地建設(shè)的需要,在池州地區(qū)建立2000畝的甘薯種植基地勢在必行通過測算,按照既定建設(shè)規(guī)劃,農(nóng)戶通過種植公司提供的京薯6號(hào)或濟(jì)薯18號(hào)種薯,規(guī)范作業(yè),可以在收購時(shí)獲得每畝1000元的收益,比同樣種植棉花高出500元左右通過統(tǒng)一派發(fā)種薯,培訓(xùn)指導(dǎo)統(tǒng)一作業(yè)的種植基地,產(chǎn)出的優(yōu)質(zhì)紫甘薯將能夠在市場中占據(jù)相當(dāng)大的優(yōu)勢2產(chǎn)品供應(yīng)為了配合銷售,種植基地的收割計(jì)劃將安排在911月份,分6次完成,期間共計(jì)產(chǎn)出約2000噸合格紫甘薯五市場風(fēng)險(xiǎn)因素分析和對(duì)策一行業(yè)準(zhǔn)入和政策變化目前,農(nóng)產(chǎn)品市場準(zhǔn)入制已全面啟動(dòng),“無公害食品行動(dòng)計(jì)劃”逐漸深入本項(xiàng)目在原料收購和加工過程中,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),用現(xiàn)代先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備生產(chǎn)高營養(yǎng)的綠色食品,不加任何化學(xué)添加劑,是完全符合國家農(nóng)產(chǎn)品市場準(zhǔn)入機(jī)制的黨的十七大報(bào)告指出“政府要支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和龍頭企業(yè)發(fā)展”,十七大報(bào)告把發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)作為建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的重要內(nèi)容中發(fā)20071號(hào)文件規(guī)定“中央和省級(jí)財(cái)政要專門安排扶持農(nóng)產(chǎn)品加工的補(bǔ)助資金,支持龍頭企業(yè)開展技術(shù)引進(jìn)和技術(shù)改造”通過貼息補(bǔ)助投資參股和稅收優(yōu)惠等政策,支持農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展池州地區(qū)具有良好的項(xiàng)目投資環(huán)境,政府部門能提供一系列的優(yōu)惠政策本項(xiàng)目完全符合國家及池州地區(qū)產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策,從而有效地節(jié)約了成本,提升了參與市場競爭的能力二市場風(fēng)險(xiǎn)1紫甘薯主要依賴渠道商和超市進(jìn)行銷售,渠道商需要更高的利潤,超市也需要紫甘薯能夠迅速的形成銷售渠道商和超市不會(huì)有直接意愿去幫助我們進(jìn)行紫甘薯的推介和促銷2作為新的企業(yè),與其他同行業(yè)的競爭不可避免3種植基地還有可能會(huì)受到自然災(zāi)害和病蟲害的威脅三對(duì)策1建立行之有效的自有銷售網(wǎng)絡(luò),指定適用的營銷方案,在銷售開始之前就確定三個(gè)方向的權(quán)重,重點(diǎn)攻關(guān)無論是渠道商的把握,還是進(jìn)入賣場和超市的手續(xù)就提前做好應(yīng)對(duì)3雖然說甘薯是耐寒不耐澇的產(chǎn)品,但是長期持續(xù)的干旱還是會(huì)威脅到產(chǎn)量的提升,但是新的薯種在干旱期間能夠通過覆蓋地膜的形式阻止表面水分蒸發(fā),而甘薯可以從深層獲取水份,維系正常生長第三章收益分析一基本數(shù)據(jù)和參數(shù)一基地建設(shè)和薯種提供1池州農(nóng)委和農(nóng)技中心期望和我們達(dá)成合作協(xié)議,提供有償服務(wù)內(nèi)容包括基地建設(shè)咨詢田間指導(dǎo)和培訓(xùn)輔助收購檢查等相關(guān)服務(wù)費(fèi)用約5萬元,可在銷售形成之后兌現(xiàn)相關(guān)服務(wù)費(fèi)22000畝基地需要種苗約60000斤,費(fèi)用約120000元此項(xiàng)費(fèi)用為公司墊付費(fèi)用,在將來收購時(shí)將在收購款中扣除此項(xiàng)3薯種暫時(shí)確定的為京薯6號(hào)和濟(jì)薯18號(hào),兩個(gè)品種的訂購價(jià)格均在2元/斤左右二銷售收入估算年銷售額為736萬元,按照從2010年3月份開始,截止到2011年2月份結(jié)束測算如下銷售銷售方向一類賣場二類超市三類批發(fā)單價(jià)元28242銷售量斤8000008000001600000銷售額元224000019200003200000合計(jì)銷售量斤3200000合計(jì)銷售額元7360000注意1考慮10損耗,和10呆滯庫存注意2一類20,二類20,三類40二成本估算一編制的依據(jù)及說明1銷售費(fèi)用參考同行業(yè)其它企業(yè)制定,為銷售額的24,總計(jì)約179萬元包含廣告策劃促銷費(fèi)進(jìn)場費(fèi)業(yè)務(wù)提成長途運(yùn)輸費(fèi)用業(yè)務(wù)人員差旅費(fèi)等2職工工資總額包含附加費(fèi)按現(xiàn)行薪酬方案計(jì)算,年度需求26萬3其它費(fèi)用包括臨時(shí)用工費(fèi)用周轉(zhuǎn)箱包裝印刷服務(wù)費(fèi)農(nóng)技中心項(xiàng)目申報(bào)費(fèi)用,估計(jì)96萬元,約占銷售額134行政費(fèi)用包括水電支出招待費(fèi)日常辦公車輛養(yǎng)護(hù)費(fèi)油費(fèi)等,合計(jì)71萬元,占銷售額105稅收按照銷售額7計(jì)算,合51萬6固定資產(chǎn)車輛按20萬計(jì)算7直接成本為收購2000噸紫甘薯支出,每噸1000元,合200萬元二成本估算基地和種植投入定項(xiàng)投入畝數(shù)2000工資260000元種薯30斤車輛200000元種薯單價(jià)2元/斤行政709700元種薯款120000元服務(wù)費(fèi)50000元運(yùn)費(fèi)和其他15000元銷售費(fèi)用666800元種薯合計(jì)投入135000元差旅費(fèi)518440元廣告促銷603200元畝產(chǎn)3000斤包裝印刷729460元每畝收購2000斤周轉(zhuǎn)箱25000元收購數(shù)量4000000斤項(xiàng)目申報(bào)費(fèi)用10000元收購單價(jià)05元/斤稅收515200元收購款2000000元臨時(shí)用工150000元運(yùn)費(fèi)和其他100000元其他0收購合計(jì)投入2100000元總計(jì)2115000元合計(jì)4437800元注1種苗款為公司墊付,在收購款中扣除,所以不作為實(shí)際投入注2定項(xiàng)投入中明細(xì)科目可參看現(xiàn)金流測算表三財(cái)務(wù)盈利能力分析1總投資100萬元2銷售額736萬元3年總成本655萬元4年平均利稅總額52萬元5年平均上繳稅金年平均利稅總額03217萬元6年平均稅后利潤總額8072萬元7投資利稅率年利稅