XX醫(yī)藥有限公司倉庫盤存管理制度

XX 醫(yī)藥有限公司倉庫盤存管理制度一、目的：為規(guī)范倉庫管理，防止藥品在儲(chǔ)存保管中出現(xiàn)差錯(cuò)和質(zhì)量問題，定期對(duì)倉庫庫存藥品進(jìn)行盤存，做到庫存貨物數(shù)量和賬面數(shù)量、貨卡上數(shù)量相一致，特制訂本制度。二、制度依據(jù)及引用標(biāo)準(zhǔn)：中華人民共和國(guó)藥品管理法、中華人民共和國(guó)藥品管理法實(shí)施條例、藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范（2016 年修訂）。三、適應(yīng)范圍：適用于本公司倉庫盤存操作。四、責(zé)任：1. 保管員、養(yǎng)護(hù)員、復(fù)核員等參與倉庫盤存；2. 財(cái)務(wù)部人員參與盤存，對(duì)盤存結(jié)果和賬面數(shù)據(jù)的誤差進(jìn)行核實(shí)；3. 財(cái)務(wù)部、倉儲(chǔ)部經(jīng)理負(fù)責(zé)倉庫定期盤存組織實(shí)施；4. 質(zhì)量管理部對(duì)在盤存中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行處理。五、內(nèi)容：1. 保管員要及時(shí)做好藥品入庫、出庫、報(bào)廢等記錄的錄入工作，保證做到庫存貨物和賬、卡以及計(jì)算機(jī)系統(tǒng)數(shù)據(jù)相符。2. 倉儲(chǔ)部每季度要定期安排部門盤存，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決藥品庫存中存在的問題。特殊情況隨時(shí)盤存。質(zhì)量管理部對(duì)盤存過程進(jìn)行監(jiān)督，財(cái)務(wù)部對(duì)盤存結(jié)果進(jìn)行審核。3. 財(cái)務(wù)部每年要至少組織采購(gòu)部、質(zhì)量管理部、銷售部、倉儲(chǔ)部等部門，集中對(duì)倉庫庫存情況進(jìn)行一次全面盤存。4. 盤存內(nèi)容4.1. 藥品在儲(chǔ)存有效期內(nèi)有無發(fā)霉、吸潮、蟲蛀、鼠咬等現(xiàn)象，包裝有無破損；4.2. 狀態(tài)標(biāo)志是否齊全，所標(biāo)內(nèi)容是否和實(shí)物一致；4.3. 庫存藥品數(shù)量和賬面、貨位卡以及計(jì)算機(jī)系統(tǒng)數(shù)量是否一致，拆零的藥品要計(jì)數(shù)并如實(shí)記錄；4.4. 藥品是否遵循“按批號(hào)發(fā)貨”“先產(chǎn)先出”“近效期先出”的原則出庫。5. 盤存方法5.1. 盤點(diǎn)時(shí)間一般安排在月底進(jìn)行，盤存期間原則上停止辦理入庫、出庫等手續(xù)。5.2. 盤存前，保管員要對(duì)倉庫物資先進(jìn)行一次清理，并如實(shí)記錄數(shù)量、質(zhì)量狀況：5.2.1. 對(duì)尚未辦入庫手續(xù)的藥品，一律存放在待驗(yàn)區(qū)，并予以標(biāo)明。5.2.2. 對(duì)已辦理出庫手續(xù)的藥品，要全部移到發(fā)貨區(qū)。5.2.3. 對(duì)采購(gòu)?fù)素浀乃幤?，要及時(shí)辦理退庫手續(xù)。5.2.4. 整理物資堆垛、貨架，使其整齊有序，便于盤存統(tǒng)計(jì)計(jì)算。5.3. 按帳目記載單位為準(zhǔn)，將庫存藥品和計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)藥品名稱、規(guī)格、批號(hào)、產(chǎn)地，要統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，避免技術(shù)概念不確切影響盤存統(tǒng)計(jì)。5.4. 將現(xiàn)場(chǎng)倉庫實(shí)物和記錄臺(tái)帳相互核對(duì)。5.5. 核對(duì)不符合部分應(yīng)再次清點(diǎn)庫存，找出不相符原因，得出合理結(jié)果。如無合理原因，應(yīng)報(bào)銷售部和質(zhì)量管理部進(jìn)行處理。6. 盤存結(jié)束后，保管員要如實(shí)及時(shí)填寫盤存報(bào)表，按盤存表記錄的實(shí)物庫存數(shù)與賬、卡、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，如有誤差，詳細(xì)注明盈、盤虧的品名、數(shù)量、批號(hào)、規(guī)格及原因，如實(shí)上報(bào)倉儲(chǔ)部經(jīng)理，并報(bào)財(cái)務(wù)部和質(zhì)量管理部審核。7. 倉儲(chǔ)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、質(zhì)量管理部接到保管員送交的盤存表后，對(duì)盤存報(bào)表進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括：7.1. 盤盈、盤虧的結(jié)論是否真實(shí)，是否是因?yàn)闆]有辦理入庫、出庫手續(xù)而造成錯(cuò)誤。7.2. 盤存有否遺漏。7.3. 發(fā)生盤盈、盤虧的原因分析是否合理。7.4. 倉儲(chǔ)部在盤盈、盤虧的原因查清后，經(jīng)財(cái)務(wù)部和質(zhì)量管理部同意后，要及時(shí)將盤盈、盤虧的進(jìn)、出帳做好，做到帳、物、卡一致。8. 盤存后處理8.1. 狀態(tài)標(biāo)志不符合的要及時(shí)查清原因并及時(shí)更換。8.2. 對(duì)吸潮、發(fā)霉和包裝破損及其他異常的情況要及時(shí)填寫藥品質(zhì)量信息反饋表，并掛“暫停發(fā)貨”標(biāo)志，通知質(zhì)量管理部及時(shí)處理。8.