10萬畝人工種植飼草基地20萬只肉羊繁育基地循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

10 萬畝人工種植飼草基地20 萬只科爾沁肥尾羊純繁育肥基地5 萬畝地上水農(nóng)肥有機(jī)水稻種植基地循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告內(nèi) 蒙 古 通 遼 僑 興 牛 業(yè) 有限責(zé)任公司內(nèi)蒙古興安盟科右中旗白音種養(yǎng)業(yè)專業(yè)合作社二 一 七 年 三 月1目 錄目錄 .- 1 -第一章 總 論 .- 3 -1.1 項(xiàng)目概要 .- 3 -1.2 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) .- 5 -1.3 綜合評價(jià) .- 5 -第二章 背景及必要性 .62.1 項(xiàng)目建設(shè)背景 .62.2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 .7第三章 建設(shè)條件 .103.1 項(xiàng)目區(qū)地址 .103.2 項(xiàng)目建設(shè)條件 .123.3 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn).14第四章 市場分析及銷售方案 .154.1 市場分析 .154.2 營銷方案 .154.3 財(cái)務(wù)狀況 .164.4 法人代表基本情況 .16第五章 市場分析與銷售方案 .165.1 市場分析 .165.2 銷售策略、方案和營銷模式 .215.3 市場風(fēng)險(xiǎn)分析 .22第六章 建設(shè)方案 .236.1 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 .2326.2 建設(shè)規(guī)劃和布局 .236.3 生產(chǎn)技術(shù)路線 .246.4 項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 .246.5 實(shí)施進(jìn)度安排 .27第七章 投資概算與資金來源 .297.1 投資概算依據(jù) .297.2 投資概算 .297.2 資金來源 .307.4 資金使用和管理 .30第八章 財(cái)務(wù)評價(jià) .318.1 財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù) .318.2 銷售收入、銷售稅金和附加估算 .328.3 總成本及經(jīng)營成本估算 .328.4 財(cái)務(wù)效益分析 .338.5 不確定性分析 .338.6 財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 .36第九章 環(huán)境影響評價(jià) .379.1 環(huán)境影響 .379.2 環(huán)境保護(hù)與治理措施 .379.3 評價(jià)與審批 .37第十章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價(jià) .3810.1 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 .3810.2 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價(jià) .4010.3 其它影響評價(jià) .41第十一章 項(xiàng)目組織與管理 .4211.1 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 .42311.2 經(jīng)營管理模式 .4211.3 經(jīng)營管理措施 .4311.4 技術(shù)培訓(xùn) .4311.5 勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 .43第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 .4412.1 可行性研究結(jié)論 .4412.2 問題與建議 .45附錄 .45一、附表： .45二、附圖 .46三、附件： .46第一章 總 論41.1 項(xiàng)目概要1.1. 1 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：項(xiàng)目名稱:年出欄 20 萬只科 爾沁肥尾羊純繁育肥基地 10 萬畝人工飼草料種植基地 5 萬畝地上水有機(jī)水稻基地循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì): 新建（擴(kuò)建）建設(shè)地點(diǎn)：內(nèi)蒙古興安盟科爾沁右翼中旗白音胡碩鎮(zhèn)建設(shè)單位；內(nèi)蒙古通遼僑興牛業(yè)有限責(zé)任公司內(nèi)蒙古科右中旗白音種養(yǎng)業(yè)專業(yè)合作社建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容：（1）新建存欄 2000 只科爾沁肥尾羊（以下簡稱肉羊）種羊繁殖場 1個(gè)；（2）建設(shè)年出欄 2 萬只優(yōu)質(zhì)科爾沁肥尾羊育肥基地 2 個(gè)；（3）合作建設(shè)經(jīng)營年出欄 1500 只冬春季育肥科爾沁肥尾羊場（農(nóng)牧民養(yǎng)殖大戶）100 個(gè)。養(yǎng)殖基地年出欄 20 萬只優(yōu)質(zhì)肉羊。 （4）建設(shè) 10 萬畝人工種植優(yōu)質(zhì)飼草飼料基地；種植 40000 畝玉米年產(chǎn) 3000 萬公斤，種植 10000 畝大豆年產(chǎn) 150 萬公斤，秸稈（含豆秸）5000 萬公斤，種植 50000 畝苜蓿草年產(chǎn)（優(yōu)質(zhì)干草）2500 萬公斤。 （5）建設(shè) 5 萬畝霍林河水有機(jī)水稻生產(chǎn)基地，年產(chǎn)有機(jī)水稻 2000 萬公斤。1.1.2 項(xiàng)目建設(shè)方案：內(nèi)蒙古科爾沁肥尾羊產(chǎn)于內(nèi)蒙古科爾沁草原，因此而得名。主要分布在興安盟科右中旗、科爾沁右翼前旗、霍林郭勒市、扎魯特旗及周邊地區(qū)。該羊?qū)儆谌庵嬗枚讨泊置?，以體大、尾大、5肉脂多、羔羊生產(chǎn)發(fā)育快而著稱。科爾沁肥尾羊是在科爾沁草原特定的水草豐美，原生態(tài)無污染的環(huán)境下，經(jīng)過長期自然和人工選擇而逐漸育成。該羊毛色以黑頭羊居多，約占 62%，全身白色者約占10%，體軀花色者的約 占 11%。科爾沁肥尾羊生 長發(fā)育較快， 2.5-3個(gè)月的公、母羔羊平均體重為 29.5-24.9 公斤，產(chǎn)后 6 個(gè)月齡的公、母羔羊平均體重為 39.6-35.9 公斤。六月齡羯羊平均活重 35.64 公斤，酮 體重 17.83 公斤，屠宰率 50.02%，凈肉重 11.73 公斤，凈肉率 32.93%，脂尾重 5 公斤多?？?爾沁肥尾羊肉水分含量低，富含鈣、鐵、磷等礦物質(zhì)，肌原纖維和肌纖維間脂肪沉淀充分。以（多脊、肋）酮體長，屠宰率高，肉質(zhì)鮮美聞名遐邇，成為科爾沁羊肉的典型代表。得到國內(nèi)外消費(fèi)者的青睞。該項(xiàng)目將以發(fā)揮“科爾沁尾羊”的品牌優(yōu)勢為宗旨，在利用國內(nèi)外先進(jìn)的肉羊繁育技術(shù)和手段，以有規(guī)模純種繁育為基礎(chǔ)，擴(kuò)大養(yǎng)殖、反季節(jié)育肥為突破口，為國內(nèi)的中高端市場，源源不斷提供反季節(jié)優(yōu)質(zhì)、冷鮮羊肉。利用科右中旗鹽堿地、退耕還林還草、沙漠化治理項(xiàng)目，租用10 萬畝土地， 進(jìn)行土壤改良，植樹種草，建設(shè)優(yōu)質(zhì)飼草飼料基地。實(shí)現(xiàn)年打儲(chǔ)苜蓿（干）草 2500 萬公斤。機(jī)械化種植青儲(chǔ)玉米、多油玉米和大豆，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)玉米 3000 萬公斤，年產(chǎn)大豆 150 萬公斤，秸稈（玉米、大豆）5000 萬公斤，解決飼養(yǎng)、育肥科爾沁肥尾羊的飼草料。利用羊多、肥料多的優(yōu)勢，利用科右中旗杜爾基鎮(zhèn)土地平坦、肥沃和地上水的豐富資源，種植 5 萬畝有機(jī)水稻。實(shí)行合作社加農(nóng)6戶加基地的形式，推廣有機(jī)水稻種植模式，大量施用羊糞為主的有機(jī)肥料，施用腐植酸生物有機(jī)肥，年生產(chǎn) 2000 萬公斤有機(jī)水稻，以“杜爾基大米 ”為品牌，開發(fā)中高端、有機(jī)大米市場。本項(xiàng)目前期工作主要是編制項(xiàng)目建議書及立項(xiàng)工作、編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告及批復(fù)工作，項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)及相關(guān)協(xié)議的簽訂工作。建設(shè)期擬定為 1 年。市場營銷方面，依托科爾沁肥尾羊種羊基地建設(shè)，為牧（農(nóng)）民養(yǎng)羊大戶提供純種優(yōu)質(zhì)種公、母羊，大力推廣人工冷配技術(shù)，種羊售后服務(wù)、育肥技術(shù)服務(wù)入手，與牧戶簽訂當(dāng)年羔羊、育肥羯羊回收合同，以基地場（戶）集約化育肥出欄為龍頭，帶動(dòng)牧戶開展標(biāo)準(zhǔn)化、有規(guī)模的科爾沁肥尾羔羊，反季節(jié)育肥肉羊的生產(chǎn)。利用科爾沁肥尾羊的品牌優(yōu)勢，發(fā)揮公司的國內(nèi)外市場營銷優(yōu)勢，瞄準(zhǔn)中高端市場，利用種羊及技術(shù)服務(wù)控制羊源，統(tǒng)一科爾沁肥尾羊肉標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一育肥出欄模式，統(tǒng)一屠宰加工規(guī)格，統(tǒng)一市場銷售，并逐漸形成每年四批次共 20 萬只標(biāo)準(zhǔn)化科爾沁肥尾羊羔羊均衡出欄、加工、銷售能力， 創(chuàng)優(yōu)質(zhì)名牌產(chǎn)品，占領(lǐng)國內(nèi)外高端羊肉市場，為改變中國高檔羊肉依賴進(jìn)口的現(xiàn)狀做貢獻(xiàn)。組織管理方面，項(xiàng)目建設(shè)將嚴(yán)格履行國家相關(guān)政策要求，實(shí)行按計(jì)劃立項(xiàng)，按項(xiàng)目管理、按設(shè)計(jì)實(shí)施、按效益考核。工程嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)畜牧業(yè)技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法，確保項(xiàng)目質(zhì)量。項(xiàng)目工程實(shí)行嚴(yán)格的責(zé)任人目標(biāo)管理，確保工程按質(zhì)按時(shí)完成項(xiàng)目計(jì)劃內(nèi)容。保證項(xiàng)目按進(jìn)度要求進(jìn)行。71.1.3 投 資概算及資 金來源：項(xiàng)目總投資 39515 萬元，其中：種羊場建設(shè)，占地 500 畝 X100 元 X20 年=100 萬元，院 墻、配套設(shè)施320 萬元，圈舍建設(shè) 6000 平方米 X800 元=480 萬元，運(yùn)動(dòng)場 30000平方米，購進(jìn)種公（母）羊 500 只 X8000 元=400 萬元，合計(jì)投資1300 萬元。育肥羊場兩個(gè)；占地 500 畝 X2=1000 畝，封閉式羊舍20000 平方米，配套設(shè)施 300 萬元，合計(jì)投資 2300 萬元。育肥羊基地戶 100 個(gè)，100X50 畝=5000 畝場地， 20 年租期需要 1000 萬元，120000 平方米羊舍 X800 元=9600 萬元，飼 草料加工設(shè)備 100 戶X4 萬元=400 萬元，合 計(jì)投資 11000 萬元。建設(shè)肉羊疫病防疫、配種站；醫(yī)療設(shè)備、化驗(yàn)設(shè)備、常備藥物、土建工程等 80 萬元，購置種羊胚胎 100 萬元，其它費(fèi)用 30 萬元，合計(jì) 210 萬元。肉羊收購流動(dòng)資金 4000 萬元。合計(jì)；18810 萬元。10 萬畝人工種植優(yōu)質(zhì)飼草飼料基地投資計(jì)劃；其中租賃 10 萬畝土地，每 畝 50 元，20 年租期，合計(jì)；1 億元。劃分 10 個(gè)分場，每個(gè)分場圍墻，草料庫房 800 平方米 X450 元 X10 個(gè)=360 萬元，生活區(qū)建筑 100 平方米 X500 元 X10 個(gè)=50 萬元，機(jī)械設(shè)備 120 萬元X10 個(gè)=1200 萬元， 2485 萬元，每 畝種子、肥料、農(nóng)藥等流動(dòng)資金80 元 X10 萬畝=800 萬元，其他 費(fèi)用 50 萬元 X10 個(gè)=500 萬元。合計(jì) 15395 萬元。5 萬畝有機(jī)水稻種植；土地以農(nóng)民使用權(quán)不變，組織水稻種植專業(yè)合作社，與農(nóng)民簽訂種植、收購合同。公司制定種植計(jì)劃，提供種植模式，確定品種和水稻收購標(biāo)準(zhǔn)，提供種子、有機(jī)肥料、有8機(jī)防止病蟲害制劑、監(jiān)督整個(gè)育秧、插秧、田間管理、收割、儲(chǔ)運(yùn)、收購環(huán)節(jié)。保證按照有機(jī)水稻種植模式辦理，確保水稻質(zhì)量和數(shù)量。設(shè)備投資 2466 萬元，年需要種子、肥料、防治病蟲害制劑包裝物料等費(fèi)用 594 萬元，水稻收購流動(dòng)資金 2250 萬元（周轉(zhuǎn) 2 次）。合計(jì)需要流動(dòng)資金 5310 萬元。 資金籌措：項(xiàng)目全部投資 39515 萬元。企業(yè)自籌資金 5515 萬元。申請銀 行貸款 4000 萬元，申請國家專項(xiàng)資金 30000 萬元。1.1.4 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指 標(biāo)：項(xiàng)目建成后，年 銷售收入 36320 萬元，年總成本 19200 萬元，年平均凈利潤 13600 萬元，投資利潤率34.41。 項(xiàng)目全部投資稅前投資回收期 2.9 年， （財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 8863萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 25.38%。稅后投資回收期 4.39 年，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 6954 萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 20.44%。）1.2 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)本可研報(bào)告的制作，依據(jù)國家農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的有關(guān)方針政策，扶持多種經(jīng)營項(xiàng)目的有關(guān)政策，以客觀公正的立場進(jìn)行調(diào)查研究，按照客觀實(shí)際情況進(jìn)行論證評估，通過科學(xué)的分析得出最終的結(jié)論。1.3 綜合評價(jià)本項(xiàng)目可行性研究是在充分調(diào)查研究基礎(chǔ)上進(jìn)行的。首先進(jìn)9行產(chǎn)品需求預(yù)測和市場分析，確定產(chǎn)品目標(biāo)，根據(jù)經(jīng)營規(guī)模和投資可能性，確定建設(shè)內(nèi)容規(guī)模，經(jīng)財(cái)務(wù)評價(jià)和效益分析，認(rèn)為項(xiàng)目是可行的。1、項(xiàng)目符合國家、自治區(qū)產(chǎn)業(yè)政策和興安盟和科右中旗國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，是興安盟科右中旗牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的首選項(xiàng)目，也是興安盟科右中旗肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一大重要舉措，應(yīng)屬政府優(yōu)先支持項(xiàng)目。2、項(xiàng)目區(qū)地理位置、交通、電力、水源基 礎(chǔ)條件優(yōu)越，飼草飼料來源穩(wěn)定，勞動(dòng)力充裕，自然環(huán)境條件適宜項(xiàng)目發(fā)展。3、項(xiàng)目投 資規(guī)模適度，各子項(xiàng)目之間結(jié)構(gòu)合理，建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模切合實(shí)際，技術(shù)設(shè)備先進(jìn)，技術(shù)方案科學(xué)。項(xiàng)目建設(shè)不但不會(huì)對環(huán)境造成污染，而且有利于緩解草場過牧壓力，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境改善。4、經(jīng)過 科爾