消防程序文件

受控狀態(tài)：分 發(fā) 號(hào)：持 有 人：程序文件版本號(hào)碼：第一版編號(hào)：CY-QS2-01至CY-QS2-31編制人：審核人：批準(zhǔn)人：發(fā)布日期：2009年12月15日 實(shí)施日期：2010年1月1日珠海長(zhǎng)遠(yuǎn)建筑消防設(shè)施檢測(cè)有限公司 目 錄 編號(hào)CY-QS2-0.1 修訂頁(yè)-（3）CY-QS2-01保護(hù)客戶(hù)機(jī)密和所有權(quán)程序-（4）CY-QS2-02文件控制程序-（5）CY-QS2-03合同評(píng)審程序-（10）CY-QS2-04開(kāi)展新項(xiàng)目評(píng)審程序-（12）CY-QS2-05分包管理程序-（14）CY-QS2-06服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)管理程序-（16）CY-QS2-07投訴處理程序-（18）CY-QS2-08不符合工作的控制程序-（20）CY-QS2-09改進(jìn)工作管理程序-（22）CY-QS2-10糾正措施管理程序-（25）CY-QS2-11預(yù)防措施管理程序-（27）CY-QS2-12記錄管理程序-（29）CY-QS2-13內(nèi)部審核程序-（33）CY-QS2-14管理評(píng)審程序-（36）CY-QS2-15人員培訓(xùn)與評(píng)價(jià)管理程序-（39）CY-QS2-16設(shè)施和環(huán)境條件控制程序-（42）CY-QS2-17檢測(cè)工作管理程序-（44）CY-QS2-18檢測(cè)方法確認(rèn)程序-（47）CY-QS2-19例外允許偏離管理程序-（49）CY-QS2-20測(cè)量不確定度評(píng)定與表示程序-（51）CY-QS2-21數(shù)據(jù)管理程序-（53）CY-QS2-22儀器設(shè)備管理程序-（55）CY-QS2-23量值溯源管理程序-（58）CY-QS2-24標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序-（60）CY-QS2-25期間核查管理程序-（62）CY-QS2-26檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量保證程序-（64）CY-QS2-27報(bào)告管理程序-（67）CY-QS2-28監(jiān)督管理程序-（71）CY-QS2-29安全管理程序-（73）CY-QS2-30誠(chéng)信度與公正性保證程序-（75）CY-QS2-31應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)管理程序-（77） 修訂頁(yè) 編號(hào)CY-QS2-0.2 序號(hào)文件編號(hào)章節(jié)號(hào)修改原因修改時(shí)間修改人審批人 保護(hù)客戶(hù)機(jī)密和所有權(quán)程序 編號(hào)CY-QS2-01 1 目的保護(hù)客戶(hù)機(jī)密和所有權(quán)，維護(hù)客戶(hù)合法權(quán)益，樹(shù)立本公司良好信譽(yù)。2 適用范圍適用于本公司對(duì)技術(shù)信息、檢測(cè)結(jié)果、客戶(hù)的機(jī)密信息等數(shù)據(jù)保密。3 職責(zé)3.1公司員工應(yīng)對(duì)一切檢測(cè)原始記錄、檢測(cè)結(jié)果、客戶(hù)的機(jī)密信息等數(shù)據(jù)保密。3.2辦公室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的委托方機(jī)密和所有權(quán)管理工作。3.3檢測(cè)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檔案數(shù)據(jù)的保密管理工作。4 工作程序4.1公司所有員工在工作中應(yīng)遵守客戶(hù)的權(quán)益為原則，嚴(yán)格執(zhí)行保護(hù)委托方機(jī)密和所有權(quán)的規(guī)定。4.2檢測(cè)人員對(duì)檢測(cè)過(guò)程中的細(xì)節(jié)、檢測(cè)結(jié)果，未經(jīng)客戶(hù)書(shū)面允許，嚴(yán)禁評(píng)價(jià)和公開(kāi)。4.3未經(jīng)公司總經(jīng)理同意，任何外部人員（公司以外人員）不得進(jìn)入辦公區(qū)域。4.4客戶(hù)對(duì)檢測(cè)項(xiàng)目有特殊保密要求時(shí)，應(yīng)在委托單上聲明，檢測(cè)室在接到帶有“機(jī)密”字樣的委托時(shí)，應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)此項(xiàng)檢測(cè)工作，以保證滿(mǎn)足客戶(hù)的特殊保密要求。4.5檢測(cè)部在打印檢測(cè)報(bào)告時(shí)，應(yīng)設(shè)置密碼，非有關(guān)人員嚴(yán)禁進(jìn)入。4.6檢測(cè)報(bào)告一般由委托方到辦公室當(dāng)面領(lǐng)取。當(dāng)委托方要求采用電話、傳真、郵件或郵寄等方式傳遞結(jié)果時(shí)需做到以下保密措施：4.6.1應(yīng)按約定的時(shí)間、號(hào)碼，在確認(rèn)接受者為委托方或委托方指定的人員時(shí)方可傳遞；4.6.2將傳真后的檢測(cè)報(bào)告原件妥善保存并在其適當(dāng)位置寫(xiě)上傳真日期和簽名；4.6.3應(yīng)對(duì)發(fā)送電子郵件的計(jì)算機(jī)設(shè)置密碼，由專(zhuān)人管理，其它人員不得隨意使用。4.6.4當(dāng)采用電話、傳真、郵件、郵寄等方式傳遞檢測(cè)報(bào)告時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)檢測(cè)報(bào)告?zhèn)魉陀涗洷怼?.7原始記錄、檢測(cè)報(bào)告等技術(shù)數(shù)據(jù)，必須妥善保存，未經(jīng)書(shū)面許可不得查閱、外借和復(fù)印。如需借閱按記錄管理程序執(zhí)行。5 相關(guān)文件記錄管理程序 CY-QS2-126 相關(guān)記錄檢測(cè)報(bào)告?zhèn)魉图o(jì)錄表 CY-QS2-01-01 文件控制程序 編號(hào)CY-QS2-02 1 目的確保質(zhì)量體系所有人員能得到相應(yīng)文件的有效版本，保持管理體系所有文件的適應(yīng)性和有效性，保證檢測(cè)工作質(zhì)量。2 適用范圍適用于本公司管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、記錄以及外來(lái)文件的控制。3 職責(zé)1.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理手冊(cè)、程序文件及其它管理類(lèi)文件。1.2技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等技術(shù)類(lèi)文件。1.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編制管理手冊(cè)、程序文件并負(fù)責(zé)保持其有效性。1.4檢測(cè)部組織編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)并負(fù)責(zé)保持其有效性。1.5辦公室負(fù)責(zé)檢測(cè)報(bào)告的發(fā)放、記錄收回、保存等管理工作，具體見(jiàn)記錄管理程序。1.6辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件以及外來(lái)文件的發(fā)放、回收、保存等管理工作。4 工作程序4.1文件的編制、審核、批準(zhǔn)4.1.1文件編制要求4.1.1.1所有文件應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)、方針政策和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，并吸取和運(yùn)用國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的經(jīng)驗(yàn)，使其符合公司實(shí)際情況，具有實(shí)用性、適時(shí)性和可操作性。每個(gè)文件之間應(yīng)協(xié)調(diào)一致，相互吻合。4.1.1.2文件編制應(yīng)語(yǔ)言流暢、概念準(zhǔn)確、層次清楚、文字簡(jiǎn)練，并正確使用標(biāo)點(diǎn)符號(hào)和法定計(jì)量單位。4.1.2管理手冊(cè)、程序文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編制并審核后，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.1.3作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等技術(shù)類(lèi)文件由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制、技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。4.1.4各層次文件的表格隨文件進(jìn)行審批。4.2.1管理手冊(cè)編號(hào)的構(gòu)成4.2文件的識(shí)別CYQS1-001A B CA：CY珠海長(zhǎng)遠(yuǎn)建筑消防設(shè)施檢測(cè)有限公司英文代號(hào)B：一層質(zhì)量文件號(hào)QS1C：文件順序號(hào)4.2.2程序文件編號(hào)的構(gòu)成CY-QS2-001A B CA：CY珠海長(zhǎng)遠(yuǎn)建筑消防設(shè)施檢測(cè)有限公司英文代號(hào)B：二層質(zhì)量文件號(hào)QS2C：程序文件順序號(hào)4.2.3作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編號(hào)的構(gòu)成CYQS3-XX-XXX A B C D A：CY珠海長(zhǎng)遠(yuǎn)建筑消防設(shè)施檢測(cè)有限公司英文代號(hào)B：三層文件號(hào)QS3 C：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的各類(lèi)標(biāo)識(shí)：如CZ代表儀器操作規(guī)程；JZ代表檢測(cè)細(xì)則；HC儀器期間核查；D：作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)順序號(hào)。4.2.4質(zhì)量表格編號(hào)的構(gòu)成CYQSX-XX-XX A B C D A：CY珠海長(zhǎng)遠(yuǎn)建筑消防設(shè)施檢測(cè)有限公司英文代號(hào) B：程序文件號(hào)，例如QS2 C：程序文件順序號(hào)D: 表格順序號(hào)4.3文件的修改4.3.1文件的修改應(yīng)按原審批程序，并填寫(xiě)文件更改申請(qǐng)表以說(shuō)明更改的原因和內(nèi)容。4.3.2文件修改后，應(yīng)將修改的文件按規(guī)定的發(fā)放范圍及時(shí)發(fā)放到位，并收回所有被修改的作廢文件，對(duì)于非受控文本不作修改。4.3.3簡(jiǎn)單內(nèi)容的修改，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可在各受控版本的原文處進(jìn)行手寫(xiě)修改，加上修改人的簽名或簽名縮寫(xiě)并注明日期，同時(shí)在修訂頁(yè)登記。4.3.4當(dāng)內(nèi)容有較大幅度修改時(shí)，需對(duì)修改的文件換頁(yè)，同時(shí)在修訂頁(yè)登記，把作廢頁(yè)收回統(tǒng)一處理。4.3.5文件修改的審批應(yīng)按4.1進(jìn)行，若因某種特殊原因不能時(shí)，則新審核人應(yīng)審閱相關(guān)背景資料以供參考。批準(zhǔn)后修改人應(yīng)將修改的章節(jié)號(hào)、修改的內(nèi)容、修改時(shí)間填寫(xiě)在修訂頁(yè)的修改情況內(nèi)。4.3.6辦公室應(yīng)定期對(duì)文件修改情況進(jìn)行核對(duì)，防止誤用作廢文件。4.4文件的發(fā)放、回收、保管4.4.1所有內(nèi)外部質(zhì)量體系文件由辦公室編目管理，填寫(xiě)文件管理一覽表；標(biāo)準(zhǔn)文件由檢測(cè)部填寫(xiě)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)目錄報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。除管理手冊(cè)和程序文件有非受控本外，其它技術(shù)類(lèi)文件全部為受控本，應(yīng)在文件首頁(yè)或封面加蓋紅色文件“受控”章。4.4.2辦公室根據(jù)文件所涉及的部門(mén)決定文件發(fā)放范圍，根據(jù)各部門(mén)需要決定文件發(fā)放數(shù)量。確保檢測(cè)有關(guān)的所有部門(mén)都有相應(yīng)的現(xiàn)行有效文件。所有發(fā)放的文件，辦公室留正本。4.4.3發(fā)放時(shí)應(yīng)編制分發(fā)號(hào)和文件的受控狀態(tài)，填寫(xiě)文件發(fā)放與回收登記表，并請(qǐng)收文件部門(mén)個(gè)人簽名。如發(fā)放新的版本時(shí)，應(yīng)回收舊版本。4.4.4 文件的保管：合同及報(bào)價(jià)單由辦公室統(tǒng)一保管，檢測(cè)合同的相關(guān)資料及記錄在報(bào)告完成后，與申請(qǐng)資料等一并交至辦公室歸檔，其他記錄一個(gè)月匯總一次，交由辦公室歸檔。4.5文件的發(fā)放范圍如下：4.5.1管理手冊(cè)和程序文件受控本發(fā)放范圍公司全體工作人員；非受控本發(fā)放范圍：公司評(píng)審機(jī)構(gòu)；委托方（必要時(shí)）；公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的其它單位或個(gè)人。4.5.2作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等技術(shù)類(lèi)文件相關(guān)的檢測(cè)人員。4.5.3 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)部。4.5.4若為修訂廢止文件，則需將作廢文件回收，回收時(shí)應(yīng)注意數(shù)量及內(nèi)容的完整性，并記錄于文件發(fā)放與回收登記表。4.5.5辦公室應(yīng)將回收的舊版文件，除原版為歷史、經(jīng)驗(yàn)保留外，應(yīng)銷(xiāo)毀。保留的舊版文件原件正面加蓋紅色“作廢文件”章以示區(qū)別。4.5.6文件持有者對(duì)文件應(yīng)妥善保管，保持文件的清潔、完整，不得隨意涂改、撕頁(yè)。如有遺失或有需求時(shí)，填寫(xiě)文件補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)表，經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人同意后予以補(bǔ)發(fā)。4.6文件的借閱4.6.1檢測(cè)人員需要借閱有關(guān)文件時(shí)需填寫(xiě)文件借閱申請(qǐng)表，借閱標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范方面文件，經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，向管理員辦理借閱手續(xù)。4.6.2原始記錄、檢測(cè)報(bào)告的借閱依記錄管理程序執(zhí)行。4.6.3文件管理人員應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)文件借閱登記表在收受文件時(shí)應(yīng)檢查其完整性并加以確認(rèn)。4.7文件的保密文件持有者未經(jīng)批準(zhǔn)不得將文件私自外借、復(fù)印外傳、離崗時(shí)應(yīng)將文件交回辦公室。4.8計(jì)算機(jī)中文件的控制4.8.1文件計(jì)算機(jī)存檔應(yīng)設(shè)置密碼，確保非相關(guān)人員不得打開(kāi)。4.8.2 文件存檔名稱(chēng)應(yīng)為：文件編號(hào)文件名稱(chēng)。4.8.3 辦公室負(fù)責(zé)存檔的管理。4.8.4 文件計(jì)算機(jī)存檔定期備份，以免丟失。4.9外部文件的控制辦公室對(duì)外來(lái)文件應(yīng)定期檢索、及時(shí)更新。對(duì)新標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，由辦公室統(tǒng)一編號(hào)、加蓋“受控專(zhuān)用章”發(fā)放至相關(guān)部門(mén)使用，并收回舊標(biāo)準(zhǔn)加蓋“作廢文件”章予以標(biāo)識(shí)，確保使用的外來(lái)文件為現(xiàn)時(shí)有效。4.10文件的定期審查本公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對(duì)文件的系統(tǒng)性、符合性進(jìn)行審查，并填寫(xiě)文件評(píng)審表如需修改，按4.3條款執(zhí)行。5 相關(guān)文件記錄管理程序 CY-QS2-126 相關(guān)記錄文件發(fā)放與回收登記表 CY-QS2-02-01技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)目錄 CY-QS2-02-02 文件管理一覽表 CY-QS2-02-03 文件更改申請(qǐng)表 CY-QS2-02-04 文件補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)表 CY-QS2-02-05 文件借閱申請(qǐng)表 CY-QS2-02-06 文件借閱登記表 CY-QS2-02-07 文件評(píng)審表 CY-QS2-02-08 文件銷(xiāo)毀記錄 CY-QS2-02-09 合同評(píng)審程序 編號(hào)CY-QS2-03 1 目的明確客戶(hù)要求，確保本公司有能力滿(mǎn)足這些要求并保障本公司合法權(quán)益。2 適用范圍適用于本公司承接的所有檢測(cè)項(xiàng)目。3 職責(zé)由辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)合同的評(píng)審。參加人員包括部門(mén)負(fù)責(zé)人、技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人和授權(quán)簽字人。4 工作程序4.1評(píng)審分類(lèi)4.1.1常規(guī)檢測(cè)，由客戶(hù)以檢測(cè)委托單形式提出。4.1.2辦公室收到委托方的合同、標(biāo)書(shū)的信息或文件后，填寫(xiě)合同/標(biāo)書(shū)評(píng)審記錄并附齊相關(guān)的文件數(shù)據(jù)，由辦公室負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員一起實(shí)施評(píng)審，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后即可執(zhí)行。4.2評(píng)審內(nèi)容4.2.1檢測(cè)項(xiàng)目的各項(xiàng)技術(shù)及時(shí)間要求是否明確，本公司能否滿(mǎn)足客戶(hù)的要求。4.2.2公司能否采用滿(mǎn)足客戶(hù)要求并適用于要求所進(jìn)行的檢測(cè)方法，詳見(jiàn)檢測(cè)方法確認(rèn)程序。4.2.3評(píng)審應(yīng)包括分包出去的所有工作，有關(guān)規(guī)定按分包管理程序執(zhí)行。4.3評(píng)審記錄4.3.1合同、標(biāo)書(shū)的評(píng)審應(yīng)得到明確的評(píng)審結(jié)論，并記錄于合同/標(biāo)書(shū)評(píng)審記錄中。4.3.2檢測(cè)任務(wù)由客戶(hù)填寫(xiě)本公司對(duì)應(yīng)的檢測(cè)委托單，辦公室對(duì)委托方的要求進(jìn)行評(píng)審，并在檢測(cè)委托單上簽字確認(rèn)。4.4合同的更改4.4.1工作開(kāi)始后，如果本公司與客戶(hù)雙方中任何一方需要更改合同，均應(yīng)重復(fù)進(jìn)行同樣的合同評(píng)審。由辦公室與客戶(hù)協(xié)商，確定合同更改內(nèi)容，做好記錄，填寫(xiě)合同/標(biāo)書(shū)修改單，辦公室審核后，并經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行，所有修改內(nèi)容應(yīng)在第一時(shí)間書(shū)面通知與合同更改相關(guān)的部門(mén)。4.4.2評(píng)審記錄、標(biāo)書(shū)、合同及合同更改記錄均由辦公室整理后保管。5 相關(guān)文件分包管理程序CY-QS2-05檢測(cè)方法確認(rèn)程序CY-QS2-186 相關(guān)記錄合同/標(biāo)書(shū)評(píng)審記錄 CY-QS2-03-01合同/標(biāo)書(shū)修改單 CY-QS2-03-02檢測(cè)委托單 CY-QS2-03-03檢測(cè)委托修改單 CY-QS2-03-04 開(kāi)展新項(xiàng)目評(píng)審程序 編號(hào)CY-QS2-04 1 目的規(guī)范新檢測(cè)項(xiàng)目的評(píng)審過(guò)程，確保新檢測(cè)項(xiàng)目任務(wù)完成。2 適用范圍適用于本公司開(kāi)展新檢測(cè)項(xiàng)目的評(píng)審過(guò)程。3 職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人組織新開(kāi)展檢測(cè)項(xiàng)目的準(zhǔn)備、試運(yùn)行及評(píng)審。3.2檢測(cè)部指定新開(kāi)展檢測(cè)項(xiàng)目相關(guān)檢測(cè)人員參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)；進(jìn)行項(xiàng)目相關(guān)儀器設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)或能力驗(yàn)證工作；整理申請(qǐng)認(rèn)可的有關(guān)書(shū)面材料。3.3新開(kāi)展檢測(cè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必要時(shí)根據(jù)項(xiàng)目檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)編制檢測(cè)方法實(shí)施細(xì)則；編制原始記錄表格格式和確定報(bào)告格式；提交項(xiàng)目所需配置資源清單；進(jìn)行項(xiàng)目的試運(yùn)行。3.4辦公室負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目評(píng)審過(guò)程中形成的文件進(jìn)行歸檔保存。4 工作程序4.1準(zhǔn)備4.1.1檢測(cè)部根據(jù)工作需要，將要開(kāi)展的新檢測(cè)項(xiàng)目填寫(xiě)新檢測(cè)項(xiàng)目申請(qǐng)表，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.1.2明確開(kāi)展的新檢測(cè)項(xiàng)目后，由檢測(cè)部負(fù)責(zé)提供該項(xiàng)目的最新檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)目錄，由辦公室準(zhǔn)備提供。如果項(xiàng)目目前暫未有任何正式的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)際、國(guó)內(nèi)、行業(yè)、地方），需要自行制定非標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)方法的，其過(guò)程按照檢測(cè)方法確認(rèn)程序執(zhí)行。4.1.3檢測(cè)部需指定專(zhuān)門(mén)的檢測(cè)人員負(fù)責(zé)新項(xiàng)目的開(kāi)展工作，其它人員在項(xiàng)目開(kāi)展過(guò)程中提供必要的支持。4.1.4開(kāi)展新檢測(cè)項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人應(yīng)充分理解掌握檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，必要時(shí)編制檢測(cè)方法實(shí)施細(xì)則；編制原始記錄表格格式和確定檢測(cè)報(bào)告格式；并依據(jù)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，列出所需儀器設(shè)備、環(huán)境條件、消耗材料等一切資源的清單，提交技術(shù)負(fù)責(zé)人審核。4.1.5技術(shù)負(fù)責(zé)人審核報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由新檢測(cè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)，遵照服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)程序?qū)嵤┎少?gòu)。4.1.6新檢測(cè)項(xiàng)目涉及的儀器設(shè)備均應(yīng)經(jīng)過(guò)必要的檢測(cè)、檢定或能力驗(yàn)證等過(guò)程，以確保儀器設(shè)備符合質(zhì)量體系的要求，可以提供有效的檢測(cè)資料。4.1.7辦公室負(fù)責(zé)組織新檢測(cè)項(xiàng)目有關(guān)人員參加技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)過(guò)考試合格后頒發(fā)上崗證。4.2試運(yùn)行4.2.1當(dāng)人員經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，所有必備資源已到位后，可投入項(xiàng)目的試運(yùn)行。4.2.2試運(yùn)行的方式擬開(kāi)展的新檢測(cè)項(xiàng)目的試運(yùn)行包括以下幾種方式，但并不限于這幾種方式。a)實(shí)驗(yàn)室間的比對(duì)試驗(yàn):到現(xiàn)場(chǎng)分別由本公司和其它具有資格的實(shí)驗(yàn)室分析檢測(cè)，并進(jìn)行結(jié)果的比對(duì)。4.2.3試運(yùn)行結(jié)束后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提交實(shí)驗(yàn)資料匯總，形成檢測(cè)報(bào)告，并對(duì)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行分析，填寫(xiě)新檢測(cè)項(xiàng)目評(píng)審表，送交技術(shù)負(fù)責(zé)人評(píng)審，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.4試運(yùn)行的評(píng)審根據(jù)試運(yùn)行的總結(jié)，技術(shù)負(fù)責(zé)人組織召開(kāi)技術(shù)評(píng)審會(huì)議。對(duì)照檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)要求與公司比對(duì)結(jié)果評(píng)審試運(yùn)行工作，確認(rèn)其結(jié)果是否完全符合標(biāo)準(zhǔn)要求。4.3項(xiàng)目開(kāi)展或申請(qǐng)認(rèn)可4.3.1新檢測(cè)項(xiàng)目評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，檢測(cè)部可接受客戶(hù)的委托進(jìn)行檢測(cè)。4.3.2如項(xiàng)目申請(qǐng)認(rèn)可，辦公室負(fù)責(zé)整理擴(kuò)項(xiàng)相關(guān)的申請(qǐng)材料，主要包括：a)擴(kuò)項(xiàng)申請(qǐng)書(shū)；b)如果管理手冊(cè)有變化，修訂后的管理手冊(cè)也需上報(bào)；c)典型的檢測(cè)報(bào)告；d)申請(qǐng)擴(kuò)項(xiàng)的項(xiàng)目遵循標(biāo)準(zhǔn)的有效性確認(rèn)報(bào)告；e)擴(kuò)項(xiàng)批文；f)測(cè)量審核和能力活動(dòng)驗(yàn)證活動(dòng)記錄。g)向認(rèn)可機(jī)構(gòu)提出擴(kuò)項(xiàng)申請(qǐng)；并提交上述申請(qǐng)材料。h)在開(kāi)展新檢測(cè)項(xiàng)目的評(píng)審過(guò)程中，產(chǎn)生的文件和記錄由辦公室負(fù)責(zé)歸檔、保存。5 相關(guān)文件檢測(cè)方法確認(rèn)程序 CY-QS2-18 服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)程序 CY-QS2-06 6 相關(guān)紀(jì)錄新檢測(cè)項(xiàng)目申請(qǐng)表 CY-QS2-04-01 新檢測(cè)項(xiàng)目評(píng)審表 CY-QS2-04-02 分包管理程序 編號(hào)CY-QS2-05 1 目的控制分包檢測(cè)工作，確保分包檢測(cè)工作質(zhì)量。2 適用范圍適用于本公司檢測(cè)工作分包的全部過(guò)程。3 職責(zé)3.1檢測(cè)部負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)分包工作的提出。3.2l辦公室負(fù)責(zé)對(duì)分包方的資質(zhì)和能力進(jìn)行調(diào)查，保管分包方有關(guān)資質(zhì)的所有資料，并實(shí)施分包工作。3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)技術(shù)人員對(duì)分包方的能力進(jìn)行評(píng)審并審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4 工作程序4.1分包工作的提出本公司由于未預(yù)料原因或者其它原因不能完全獨(dú)立完成任務(wù)時(shí)，檢測(cè)部以分包項(xiàng)目申請(qǐng)書(shū)提出分包工作，但分包比例必須予以控制，原則上限儀器設(shè)備為使用頻率低、價(jià)格昂貴及特種項(xiàng)目。4.2分包方的選擇4.2.1辦公室負(fù)責(zé)收集分包方的相關(guān)資料，分包方需提供以下資格證明文件：a)單位注冊(cè)證明；b)從事檢測(cè)工作所必須的注冊(cè)和資質(zhì)以及登記和類(lèi)別；c)單位一般情況介紹，內(nèi)容應(yīng)包括聯(lián)系電話及傳真、單位主要業(yè)務(wù)以及其它業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)情況介紹；d)近幾年類(lèi)似項(xiàng)目業(yè)績(jī)情況。4.2.2通過(guò)對(duì)上述數(shù)據(jù)的初審，確定出待評(píng)審的分包方。4.3分包方資質(zhì)評(píng)審與審核4.3.1其項(xiàng)目已通過(guò)CNAS認(rèn)可或計(jì)量認(rèn)證的分包方，認(rèn)同其為能力合格分包方，不需評(píng)審。4.3.2由客戶(hù)或法定管理機(jī)構(gòu)指定的分包方，不需評(píng)審，但必須保存相關(guān)客觀證據(jù)。4.3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)技術(shù)人員共同對(duì)分包方資質(zhì)進(jìn)行評(píng)審，確認(rèn)分包方的能力合格，填寫(xiě)分包方資質(zhì)評(píng)審表并審核。4.3.4經(jīng)評(píng)審合格的分包方由辦公室編于合格分包方一覽表，并附上分包方的詳細(xì)資料（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資格報(bào)告等），包括客戶(hù)或法定管理機(jī)構(gòu)指定分包方的客觀證據(jù)，而不合格分包方資料不予保存。4.4辦公室將分包安排用書(shū)面形式通知客戶(hù)，征得客戶(hù)的書(shū)面同意后，再呈報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.5經(jīng)評(píng)定合格的分包方由辦公室負(fù)責(zé)與其簽訂有關(guān)分包合同或協(xié)議。4.6必要時(shí)，由辦公室在年度內(nèi)審時(shí)對(duì)分包方進(jìn)行審核，更換不合格分包方。4.7分包工作由辦公室實(shí)施，辦公室在接到客戶(hù)委托后，組織人員將檢測(cè)項(xiàng)目委托給分包方檢測(cè)，在得到分包項(xiàng)目的檢測(cè)結(jié)果后，報(bào)告編制人員應(yīng)在檢測(cè)報(bào)告上注明分包項(xiàng)目。4.8當(dāng)分包檢測(cè)結(jié)果出現(xiàn)異常時(shí)，由檢測(cè)部以書(shū)面形式向分包方提出投訴，并根據(jù)合同或協(xié)議處理，分包檢測(cè)結(jié)果對(duì)檢測(cè)項(xiàng)目質(zhì)量造成嚴(yán)重后果的應(yīng)進(jìn)行法律訴訟。5 相關(guān)文件合同評(píng)審程序 CY-QS2-036 相關(guān)記錄分包項(xiàng)目申請(qǐng)書(shū) CY-QS2-05-01分包方資質(zhì)評(píng)審表 CY-QS2-05-02合格分包方一覽表 CY-QS2-05-03檢測(cè)分包情況登記表CY-QS2-05-04 服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)管理程序 編號(hào)CY-QS2-06 1 目的規(guī)范并有效控制對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)，確保檢測(cè)質(zhì)量的可靠。2 適用范圍適用于本公司檢測(cè)工作質(zhì)量有影響的所有產(chǎn)品的選擇、采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)和管理，包括：測(cè)量?jī)x器、試驗(yàn)設(shè)備或輔助設(shè)備、消耗性材料和試劑及支持服務(wù)等。3 職責(zé)3.1檢測(cè)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商和服務(wù)的申請(qǐng)。3.2辦公室負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)、實(shí)施。3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)采購(gòu)申請(qǐng)的審核，批準(zhǔn)合格供應(yīng)商。3.4公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)申請(qǐng)的批準(zhǔn)。3.5設(shè)備管理員協(xié)助檢測(cè)部驗(yàn)收和發(fā)放。4 工作程序4.1供應(yīng)商的選擇4.1.1選擇和購(gòu)買(mǎi)對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品，需由辦公室對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫(xiě)供應(yīng)商調(diào)查表，由本公司技術(shù)負(fù)責(zé)人決定是否列為合格供應(yīng)商。4.1.2購(gòu)買(mǎi)重要的消耗品、供應(yīng)品，應(yīng)優(yōu)先選擇獲得ISO9000質(zhì)量認(rèn)證或有完善質(zhì)量保證體系的供應(yīng)商，購(gòu)買(mǎi)計(jì)量設(shè)備，供應(yīng)商需提供計(jì)量器具制造許可證等證明材料。4.1.3提供計(jì)量檢定、檢測(cè)服務(wù)的供應(yīng)商應(yīng)符合以下要求：a)法定計(jì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)或經(jīng)國(guó)家公司認(rèn)可委認(rèn)可且有計(jì)量授權(quán)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)。b)能實(shí)現(xiàn)量值溯源，測(cè)量結(jié)果能夠溯源到國(guó)際或國(guó)家基準(zhǔn)。c)能給出測(cè)量不確定度，并能滿(mǎn)足檢測(cè)鏈的規(guī)定要求。4.1.4經(jīng)評(píng)定為合格的供應(yīng)商由綜合管理部負(fù)責(zé)登錄在供應(yīng)商一覽表中，保存評(píng)價(jià)記錄，并及時(shí)更新供應(yīng)商一覽表。4.2供應(yīng)品的采購(gòu)4.2.1根據(jù)工作需要購(gòu)買(mǎi)儀器設(shè)備時(shí)，檢測(cè)部填寫(xiě)儀器設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)表；購(gòu)買(mǎi)其它供應(yīng)品時(shí)，填寫(xiě)服務(wù)和供應(yīng)品申請(qǐng)表，送總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室負(fù)責(zé)實(shí)施。4.2.2采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)的數(shù)量、技術(shù)要求，根據(jù)采購(gòu)記錄，選擇合格供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格比較，選擇質(zhì)量、成本、交貨日期及售后服務(wù)等符合本公司要求的供應(yīng)商，進(jìn)行采購(gòu)。4.2.3采購(gòu)人員與供應(yīng)商談妥交貨日期后要進(jìn)行跟蹤。由于意外原因?qū)е卵悠诘?，供?yīng)商應(yīng)及時(shí)通知本公司，否則按違反合同或訂單處理，本公司有權(quán)要求違約方賠償相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失或支付違約金。4.3供應(yīng)品檢測(cè)4.3.1儀器設(shè)備驗(yàn)收辦公室組織相關(guān)檢測(cè)部人員和儀器管理員查對(duì)設(shè)備包裝、外觀是否完好，型號(hào)、規(guī)格與說(shuō)明書(shū)是否一致，是否有生產(chǎn)廠商出廠檢測(cè)合格證等，是否符合采購(gòu)技術(shù)要求，有合同或協(xié)議的還需校對(duì)合同或協(xié)議條款。儀器設(shè)備管理員填寫(xiě)驗(yàn)收單，詳見(jiàn)儀器設(shè)備管理程序。4.3.2消耗性材料和試劑及設(shè)備零配件驗(yàn)收設(shè)備管理員應(yīng)查對(duì)消耗性材料及設(shè)備零配件的包裝、數(shù)量、外觀、型號(hào)、規(guī)格及有無(wú)出廠檢測(cè)合格證等，必要時(shí)還要對(duì)消耗性材料進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)使用狀況檢測(cè)，或送第三方法定檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)證，以確保其符合規(guī)定的技術(shù)要求。4.3.3消耗性材料和試劑驗(yàn)收結(jié)果由相關(guān)人員填寫(xiě)在服務(wù)和供應(yīng)品驗(yàn)收單中。4.4服務(wù)的驗(yàn)收如提供的是服務(wù)，則由相關(guān)人員在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)其服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，如有異常，應(yīng)立即報(bào)告技術(shù)負(fù)責(zé)人處理。5 相關(guān)文件儀器設(shè)備管理程序 CY-QS2-226 相關(guān)記錄供應(yīng)商調(diào)查表 CY-QS2-06-01供應(yīng)商一覽表 CY-QS2-06-02服務(wù)和供應(yīng)品申請(qǐng)表 CY-QS2-06-03服務(wù)和供應(yīng)品訂購(gòu)單 CY-QS2-06-04服務(wù)和供應(yīng)品驗(yàn)收單 CY-QS2-06-05服務(wù)和供應(yīng)品管理表 CY-QS2-06-06儀器設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)表 CY-QS2-22-02儀器設(shè)備驗(yàn)收單 CY-QS2-22-03 投訴處理程序 編號(hào)CY-QS2-07 1 目的維護(hù)本公司良好形象和信譽(yù)，提高客戶(hù)對(duì)檢測(cè)工作滿(mǎn)意度和信任度。2 適用范圍適用于來(lái)自委托方或其它人員、機(jī)構(gòu)方面投訴的受理、處理的全過(guò)程。3 職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)接收處理客戶(hù)投訴，并在商定的時(shí)間內(nèi)給客戶(hù)一個(gè)滿(mǎn)意的答復(fù)。3.2檢測(cè)部協(xié)助辦公室對(duì)客戶(hù)投訴的檢測(cè)技術(shù)部分進(jìn)行核查，分析根本原因，質(zhì)量監(jiān)督員對(duì)糾正措施的實(shí)施情況跟蹤驗(yàn)證。3.3內(nèi)審員參與質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織的質(zhì)量體系審核。3.4辦公室負(fù)責(zé)受理投訴、客戶(hù)滿(mǎn)意度的調(diào)查，應(yīng)保存客戶(hù)投訴的信函、處理投訴的記錄和形成的文件。4 工作程序4.1投訴的受理4.1.1本公司設(shè)置投訴電話、傳真等并公布其電話號(hào)碼、聯(lián)系方式。4.1.2本公司任何人接受到有關(guān)客戶(hù)投訴的信息，不管是口頭上的或是信函電話方面的，均應(yīng)記錄且立即向辦公室匯報(bào)。4.1.3辦公室應(yīng)詳盡詢(xún)問(wèn)或索取充分的數(shù)據(jù)，并用書(shū)面方式詳細(xì)記錄投訴的情況，填寫(xiě)投訴處理報(bào)告，轉(zhuǎn)給相關(guān)責(zé)任部門(mén)實(shí)施處理，遇到重大投訴時(shí)，應(yīng)報(bào)告總經(jīng)理批示。4.2投訴的處理4.2.1相關(guān)部門(mén)接到投訴報(bào)告后應(yīng)親自召集本部門(mén)的有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查，對(duì)原因進(jìn)行分析，制定相應(yīng)糾正措施，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后組織實(shí)施。4.2.2質(zhì)量監(jiān)督員對(duì)所采取的糾正措施進(jìn)行跟蹤，填寫(xiě)投訴處理報(bào)告的相關(guān)記錄，并將處理結(jié)果交部門(mén)總經(jīng)理確認(rèn)。4.2.3當(dāng)投訴涉及到檢測(cè)結(jié)果時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)和技術(shù)負(fù)責(zé)人共同組織核查，核查如發(fā)現(xiàn)確實(shí)有問(wèn)題的，按糾正措施管理程序處理。4.2.4當(dāng)投訴涉及到本公司的管理體系運(yùn)作的有效性時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)制定附加內(nèi)審計(jì)劃，按照內(nèi)部審核程序?qū)τ嘘P(guān)要素進(jìn)行臨時(shí)附加審核。4.2.5當(dāng)投訴涉及到檢測(cè)結(jié)果的正確性，而與委托方又不能達(dá)到一致意見(jiàn)時(shí)，可與委托方本著友好協(xié)商的態(tài)度，共同商定選擇第三方進(jìn)行仲裁檢測(cè)，以求得一個(gè)公正的結(jié)論。4.3投訴的回復(fù)4.3.1本公司辦公室在完成了對(duì)客戶(hù)投訴的調(diào)查和處理后，應(yīng)擬一份復(fù)函正式答復(fù)客戶(hù)的投訴。4.3.2處理重大投訴的復(fù)函由總經(jīng)理簽發(fā)。4.4客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查辦公室應(yīng)定期對(duì)客戶(hù)滿(mǎn)意度進(jìn)行調(diào)查，讓客戶(hù)填寫(xiě)客戶(hù)調(diào)查表，并不定期進(jìn)行分析，如有不滿(mǎn)意情況轉(zhuǎn)入投訴處理。4.5投訴處理和客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查記錄的保存辦公室應(yīng)將投訴處理全過(guò)程和客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查的所有記錄、數(shù)據(jù)歸檔保存。5 相關(guān)文件糾正措施管理程序 CY-QS2-10內(nèi)部審核程序 CY-QS2-136 相關(guān)記錄客戶(hù)調(diào)查表 CY-QS2-07-01投訴登記表 CY-QS2-07-02投訴處理報(bào)告 CY-QS2-07-03 不符合工作的控制程序 編號(hào)CY-QS2-08 1 目的保證管理體系有效運(yùn)行，及時(shí)識(shí)別和控制不符合檢測(cè)工作，防止不合格檢測(cè)報(bào)告的發(fā)放或使用。2 適用范圍適用于對(duì)不符合管理和技術(shù)要求的所有與檢測(cè)有關(guān)的活動(dòng)。3 職責(zé)3.1質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)運(yùn)作的各環(huán)節(jié)中所出現(xiàn)的不符合檢測(cè)工作進(jìn)行識(shí)別，并跟蹤不符合工作的處理，實(shí)施驗(yàn)證結(jié)果。3.2有關(guān)部門(mén)對(duì)不符合工作實(shí)施采取措施。3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對(duì)不符合檢測(cè)工作進(jìn)行調(diào)查，分析原因，并批準(zhǔn)措施實(shí)施。4 工作程序4.1不符合工作的識(shí)別4.1.1 檢測(cè)部在開(kāi)展檢測(cè)的日常管理工作中，或客戶(hù)投訴等方面識(shí)別不符合檢測(cè)工作。4.1.2 質(zhì)量監(jiān)督員從檢測(cè)工作過(guò)程中的人員、設(shè)備、方法、記錄、報(bào)告和環(huán)境條件等方面進(jìn)行核查，識(shí)別不符合檢測(cè)工作。4.1.3 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)組織管理體系審核和監(jiān)督，及時(shí)識(shí)別管理體系運(yùn)作中出現(xiàn)的不符合檢測(cè)工作。4.1.4 授權(quán)簽字人在審核檢測(cè)報(bào)告結(jié)果和質(zhì)量時(shí)，識(shí)別不符合工作。4.2不符合項(xiàng)的處理4.2.1質(zhì)量監(jiān)督員在發(fā)現(xiàn)不符合檢測(cè)工作時(shí)，應(yīng)立即糾正。同時(shí)及時(shí)填寫(xiě)不符合檢測(cè)工作報(bào)告并報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人。4.2.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)不符合檢測(cè)工作采取應(yīng)急措施（如立即停止工作等）。4.2.3 對(duì)已發(fā)出的不符合檢測(cè)報(bào)告，由辦公室負(fù)責(zé)收回，并重新發(fā)放符合要求的檢測(cè)報(bào)告。4.3 不符合檢測(cè)工作的評(píng)價(jià)4.3.1 質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)應(yīng)評(píng)價(jià)、鑒別其嚴(yán)重性。4.3.2 質(zhì)量監(jiān)督員如認(rèn)為不符合檢測(cè)工作可現(xiàn)場(chǎng)關(guān)閉，由相關(guān)責(zé)任部門(mén)采取相應(yīng)的處理措施，經(jīng)確認(rèn)不會(huì)影響后續(xù)工作方可恢復(fù)檢測(cè)。4.3.3 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對(duì)產(chǎn)生不符合檢測(cè)工作的原因進(jìn)行分析，如認(rèn)為不符合檢測(cè)工作較嚴(yán)重或可能再次出現(xiàn)時(shí)，需要求責(zé)任部門(mén)執(zhí)行預(yù)防措施管理程序。4.3.4 如不符合檢測(cè)工作已影響到客戶(hù)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)報(bào)告總經(jīng)理決定使用書(shū)面或口頭通知客戶(hù)。4.4 不符合檢測(cè)工作的控制質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)對(duì)處理措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，證實(shí)所采用的處理措施已消除了產(chǎn)生不符合檢測(cè)工作的所有因素，報(bào)請(qǐng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后恢復(fù)工作。若采用處理措施仍然消除不了不符合檢測(cè)工作的因素，則報(bào)總經(jīng)理決定是否通知客戶(hù)取消該項(xiàng)工作。5 相關(guān)文件預(yù)防措施管理程序 CY-QS2-116 相關(guān)記錄不符合檢測(cè)工作記錄表 CY-QS2-08-01不符合工作報(bào)告 CY-QS2-08-02 改進(jìn)工作管理程序 編號(hào)CY-QS2-09 1 目的通過(guò)實(shí)施有效的糾正、預(yù)防等改進(jìn)措施，保證管理體系持續(xù)有效性。2 適用范圍適用于管理體系運(yùn)行或技術(shù)運(yùn)作中出現(xiàn)的需改進(jìn)的各項(xiàng)不符合工作的處理。3 職責(zé)3.1 辦公室、監(jiān)督員、內(nèi)審組等提出需改進(jìn)工作的建議，并對(duì)改進(jìn)工作進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3.2有關(guān)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)需改進(jìn)的工作進(jìn)行原因分析并提出改進(jìn)措施，實(shí)施改進(jìn)。3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)需改進(jìn)工作的改進(jìn)措施，3.4總經(jīng)理批準(zhǔn)重大改進(jìn)措施。4 工作程序4.1持續(xù)改進(jìn)的策劃為達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動(dòng)過(guò)程中，本公司通過(guò)實(shí)施以下工作，持續(xù)追求改進(jìn)管理體系的各過(guò)程：a）實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)；b）應(yīng)用外部審核結(jié)果；c）內(nèi)部質(zhì)量控制數(shù)據(jù)分析；d）糾正措施和預(yù)防措施；e）內(nèi)部審核和管理評(píng)審；f) 資源或其他改進(jìn)。4.2 日常的改進(jìn)工作日常改進(jìn)工作的管理，使用結(jié)果分析、外部審核結(jié)果、糾正措施、預(yù)防措施、日常監(jiān)督、內(nèi)部審核、內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)控等。4.2.1辦公室每半年對(duì)檢測(cè)報(bào)告、客戶(hù)投訴進(jìn)行定期分析，每年對(duì)客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查數(shù)據(jù)進(jìn)行定期分析，評(píng)價(jià)實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)情況，提出改進(jìn)的建議。4.2.2積極應(yīng)用外部機(jī)構(gòu)（包括認(rèn)可/計(jì)量認(rèn)證等）的審核結(jié)果，以及不符合工作的整改跟蹤，持續(xù)改進(jìn)本公司管理體系。4.2.3按糾正措施控制程序，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合或偏離規(guī)定程序的工作時(shí)，立即糾正，再評(píng)價(jià)糾正措施的需求，進(jìn)而采取糾正措施，糾正措施應(yīng)記錄、監(jiān)控、驗(yàn)證，防止問(wèn)題再發(fā)生。4.2.4按預(yù)防措施控制程序，分析確定可能存在的潛在不符合及其原因，制訂預(yù)防措施計(jì)劃，確定相關(guān)部門(mén)和人員執(zhí)行，監(jiān)控實(shí)施過(guò)程、記錄實(shí)施結(jié)果，評(píng)審結(jié)果的有效性。4.2.5質(zhì)量監(jiān)督員按監(jiān)督管理程序進(jìn)行日常監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)應(yīng)提出改進(jìn)監(jiān)督工作的建議。綜合管理部每半年應(yīng)組織對(duì)質(zhì)量監(jiān)督工作進(jìn)行有效性評(píng)價(jià)，防止監(jiān)督工作流于形式。4.2.6按內(nèi)部審核程序，在內(nèi)審時(shí)發(fā)現(xiàn)的需改進(jìn)工作，由內(nèi)審組提出，對(duì)不符合項(xiàng)采取糾正措施，在商定時(shí)間內(nèi)完成整改，由內(nèi)審組跟蹤驗(yàn)證其有效性。4.2.7按檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量保證程序，建立質(zhì)量控制指標(biāo)體系，采用質(zhì)控圖、散點(diǎn)圖、統(tǒng)計(jì)技術(shù)、相關(guān)回歸分析等數(shù)據(jù)分析方式，定期對(duì)質(zhì)量控制數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，提出內(nèi)部質(zhì)量控制持續(xù)改進(jìn)的建議。當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)超出質(zhì)量控制指標(biāo)時(shí)，查找原因，采取措施糾正，確保檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠。4.2.8按管理評(píng)審程序，每年(12個(gè)月內(nèi))至少管理評(píng)審一次，評(píng)審內(nèi)容涉及質(zhì)量方針和目標(biāo)的適應(yīng)性分析、比對(duì)和能力驗(yàn)證報(bào)告、客戶(hù)反饋意見(jiàn)、內(nèi)審報(bào)告、糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況報(bào)告、改進(jìn)的建議等。4.3 較重大的改進(jìn)工作4.3.1當(dāng)對(duì)現(xiàn)有管理體系和技術(shù)運(yùn)作活動(dòng)需要更改及資源需求發(fā)生變化時(shí)，在改進(jìn)策劃時(shí)應(yīng)考a) 改進(jìn)項(xiàng)目的總體目標(biāo)和要求；b) 分析現(xiàn)有過(guò)程的狀況和確定改進(jìn)方案；c) 實(shí)施改進(jìn)并評(píng)價(jià)改進(jìn)結(jié)果。4.3.2辦公室通過(guò)質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過(guò)程、外部審核結(jié)果、顧客投訴、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、管理評(píng)審的結(jié)果，尋找管理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確認(rèn)需要改進(jìn)的方面(如檢定/檢測(cè)和檢測(cè)服務(wù)質(zhì)量、活動(dòng)變更和資源配置等)，組織各部門(mén)進(jìn)行策劃，制定改進(jìn)措施，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實(shí)施。4.3.3涉及管理體系運(yùn)行有效性、適宜性等重大改進(jìn)建議，由總經(jīng)理審批，質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)改進(jìn)措施的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督和驗(yàn)證。4.4 改進(jìn)工作的評(píng)價(jià)4.4.1 在每年管理評(píng)審前，辦公室對(duì)日常改進(jìn)工作進(jìn)行一次檢查評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)包含日常改進(jìn)工作實(shí)施的所有內(nèi)容。4.4.2 改進(jìn)有效性的檢查評(píng)價(jià)主要采用書(shū)面報(bào)告，填寫(xiě)改進(jìn)工作檢查評(píng)價(jià)表（必要時(shí)可采用會(huì)議方式），辦公室組織實(shí)施。4.4.3 改進(jìn)工作評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和所提出改進(jìn)措施的建議，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，辦公室組織實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證。4.5比較重大改進(jìn)工作的項(xiàng)目和建議，作為管理評(píng)審提出持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的輸入內(nèi)容，由總經(jīng)理主持討論決定。4.6 記錄所有改進(jìn)工作的建議和措施記錄，以及跟蹤驗(yàn)證形成的報(bào)告等，由辦公室按記錄管理程序歸檔保存。5 相關(guān)文件糾正措施管理程序CY-QS2-10預(yù)防措施管理程序 CY-QS2-11內(nèi)部審核程序 CY-QS2-13管理評(píng)審程序 CY-QS2-14檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量保證程序CY-QS2-26監(jiān)督管理程序 CY-QS2-28記錄管理程序 CY-QS2-126 相關(guān)記錄改進(jìn)工作記錄表 CY-QS2-09-01改進(jìn)工作檢查評(píng)價(jià)表 CY-QS2-09-02 糾正措施管理程序 編號(hào)CY-QS2-10 1 目的 消除檢測(cè)工作或管理體系運(yùn)行中不符合的原因，防止不符合的再次發(fā)生，保證管理體系的有效運(yùn)作。2 適用范圍適用于本公司在檢測(cè)工作或管理體系運(yùn)行中的不符合檢測(cè)工作所采取糾正措施的制定、實(shí)施、驗(yàn)證的全過(guò)程。3 職責(zé)3.1 責(zé)任部門(mén)對(duì)不符合檢測(cè)工作產(chǎn)生的原因進(jìn)行調(diào)查分析，并制定與其相適應(yīng)的糾正措施。3.2 辦公室組織質(zhì)量監(jiān)督員和內(nèi)審員分別負(fù)責(zé)檢測(cè)工作或質(zhì)量體系運(yùn)行糾正措施實(shí)施的監(jiān)控和跟蹤驗(yàn)證。3.3 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)糾正措施的審批。4 工作程序4.1 不符合項(xiàng)目的識(shí)別與提出4.1.1 在檢測(cè)工作中發(fā)現(xiàn)不符合應(yīng)由質(zhì)量監(jiān)督員提出，檢測(cè)部對(duì)產(chǎn)生不符合的原因進(jìn)行分析，并制定相應(yīng)的糾正措施，質(zhì)量監(jiān)督員對(duì)其實(shí)施跟蹤驗(yàn)證。4.1.2 客戶(hù)投訴涉及不符合，由辦公室提出，責(zé)任部門(mén)對(duì)不符合的原因進(jìn)行分析，并制定相應(yīng)的糾正措施，質(zhì)量監(jiān)督員對(duì)其實(shí)施跟蹤驗(yàn)證。4.1.3 在質(zhì)量體系審核中發(fā)現(xiàn)不符合，由審核組提出，相關(guān)責(zé)任部門(mén)對(duì)不符合的原因進(jìn)行分析，并制定相應(yīng)的糾正措施，內(nèi)審員對(duì)其實(shí)施跟蹤驗(yàn)證。4.1.4 提出方式4.1.4.1檢測(cè)工作的糾正措施要求以糾正措施處理單提出；4.1.4.2客戶(hù)投訴的糾正措施要求以投訴處理報(bào)告提出；4.1.4.3內(nèi)審不符合的糾正措施要求以?xún)?nèi)審不符合報(bào)告提出；4.2 原因分析相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人在確認(rèn)不符合、偏離管理體系或技術(shù)運(yùn)作程序后，應(yīng)立即組織本部門(mén)有關(guān)人員，從人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)量溯源性等因素分析問(wèn)題產(chǎn)生的根本原因。屬重大復(fù)雜的問(wèn)題，管理體系運(yùn)作方面的由質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人成立相應(yīng)的專(zhuān)門(mén)小組進(jìn)行調(diào)查分析。4.3 糾正措施的實(shí)施和監(jiān)控責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施糾正措施，并落實(shí)人員跟蹤完成情況。重大復(fù)雜的、風(fēng)險(xiǎn)較大的糾正措施應(yīng)先經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗(yàn)證可行后再實(shí)施，并組織有關(guān)人員進(jìn)行監(jiān)控。4.5 糾正措施的驗(yàn)證4.5.1 內(nèi)審員和質(zhì)量監(jiān)督員分別負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)措施的實(shí)施情況和有效性進(jìn)行驗(yàn)證。確認(rèn)責(zé)任部門(mén)是否在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完全、徹底地執(zhí)行了糾正措施，糾正措施地采取是否有效防止類(lèi)似不符合再發(fā)生，驗(yàn)證人員在相關(guān)糾正措施處理單驗(yàn)證欄中注明糾正措施是否有效的結(jié)論性語(yǔ)言，質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行確認(rèn)。對(duì)效果不理想的糾正措施由驗(yàn)證部門(mén)重新發(fā)出糾正措施處理單，有關(guān)部門(mén)重新制定糾正措施，經(jīng)確認(rèn)后實(shí)施，直到有效為止。4.5.2 由糾正措施引起地對(duì)管理體系文件的任何修改，均應(yīng)按文件管理程序進(jìn)行修訂并批準(zhǔn)后加以實(shí)施。4.5.3 當(dāng)偏離和不符合的性質(zhì)比較嚴(yán)重，導(dǎo)致對(duì)管理體系的運(yùn)作是否符合管理體系的規(guī)定產(chǎn)生懷疑時(shí)應(yīng)按內(nèi)部審核程序?qū)ο嚓P(guān)活動(dòng)區(qū)域進(jìn)行附加審核，此附加審核應(yīng)安排在糾正措施實(shí)施后進(jìn)行，以確定糾正措施的有效性。5 相關(guān)文件不符合工作的控制程序 CY-QS2-08文件控制程序 CY-QS2-