某公司供應商質(zhì)量體系審核制度

有限公司標 準 管 理 規(guī) 程題 目供應商質(zhì)量體系審核制度編 號版本號共2頁SMP-QA-005A第 1 頁制訂人審核人批準人生效日期制訂日期審核日期批準日期頒發(fā)部門質(zhì)管部分發(fā)部門 質(zhì)管部、物料部、生產(chǎn)部、分管副總1 目 的 建立供應商質(zhì)量審核制度，保證購入的原輔料、包裝材料符合標準。2 適用范圍 適用于原輔料、包裝材料供應商質(zhì)量審核。3 責 任 者 物料部、質(zhì)管部、生產(chǎn)部有關人員。4 內(nèi) 容4.1 組織： 公司成立供應商質(zhì)量審計小組，由質(zhì)管部、物料部、生產(chǎn)部等有關部門負責人組成，日常工作由質(zhì)管部承擔。4.2 程序：4.2.1 初步選擇： 在供應商有合法有效的生產(chǎn)許可證，營業(yè)執(zhí)照等相關資料的前提下，了解供應商的概況，包括產(chǎn)品工藝、設備、人員、衛(wèi)生狀況，質(zhì)量管理等，根據(jù)這些基本情況進行初選。4.2.2 取樣及檢驗： 向初選合格的工廠索取小樣，送質(zhì)管部檢驗室檢驗，看是否能達到標準。4.2.3 質(zhì)量審計：4.2.3.1小樣檢驗合格，對于國內(nèi)企業(yè)，質(zhì)管部QA人員及物料部有關人員對供應商進行現(xiàn)場考察，并填寫“供應商質(zhì)量審計報告”(見附表1)。4.2.3.2 從質(zhì)量審計結果滿意的單位采購少量，進行13批工藝驗證、產(chǎn)品驗證，注意觀察驗證過程中可能出現(xiàn)的偏差，及時分析總結，符合質(zhì)量要求的供應商，作為長期供貨單位，若不符合質(zhì)量要求的供應商，不能作為供貨單位。4.2.4 與供應商簽訂供貨合同時，質(zhì)管部要提出具體的質(zhì)量要求，必要時提供質(zhì)量標準作為合同的附件，它是驗收的依據(jù)。有限公司標 準 管 理 規(guī) 程題 目供應商質(zhì)量體系審核制度編 號版本號共2頁SMP-QA-005A第 2 頁4.2.5 定貨：物料部應從質(zhì)量審計符合要求的單位采購原輔料和包裝材料。4.2.6 應當確定備選供應商，一旦發(fā)現(xiàn)長期供應商出現(xiàn)重大質(zhì)量問題，可從備選供應商采購。4.3 質(zhì)管部每年對供應商進行現(xiàn)場審核，考察其單位基本情況是否變更，對其廠房設備、生產(chǎn)工藝、管理制度等做出評價，填寫“供應商年度審核表”（見附表2）。其間可不定期對其進行電話咨詢考查，若發(fā)現(xiàn)重大問題，如許可證被吊銷，出現(xiàn)嚴重質(zhì)量事故等，應及時通知物料部，更換供應商。4.4 質(zhì)管部QA負責收集相關資料，建立供應商質(zhì)量檔案。附表1 供應商質(zhì)量審計報告附表2 供應商年度審核表2019整理的各行業(yè)企管，經(jīng)濟，房產(chǎn)，策劃，方案等工作范文，希望你用得上，不足之處請指正附表1（3-1）供 應 商 質(zhì) 量 審 計 報 告 編號供貨物料名稱：（1）代號： 名稱： （2）代號： 名稱：供貨單位名稱：供貨單位地址：電話：生產(chǎn)單位名稱：生產(chǎn)單位地址：電話：供貨單位提供資料（復印件）：生產(chǎn)許可證（ ）、營業(yè)執(zhí)照（ ）、物料質(zhì)量標準（ ）、檢驗報告書（ ）（“”表示提供；“”表示未提供） 對供應商現(xiàn)場考察項目考察情況1 機構與人員1.1機構設置、人員配備是否合理1.2是否有較強質(zhì)量的意識，1.3人員培訓情況如何2 廠房設施2.1生產(chǎn)區(qū)域劃分是否符合要求2.2潔凈區(qū)是否符合潔凈要求，一般生產(chǎn)區(qū)是否符合生產(chǎn)要求2.3是否有環(huán)境控制及清潔制度并有效執(zhí)行3 主要生產(chǎn)設備及檢驗儀器3.1是否適應生產(chǎn)及質(zhì)量檢驗要求，3.2是否易清潔，不污染產(chǎn)品3.3是否定期清洗、保養(yǎng)、維修，保持最佳運行狀態(tài)3.4計量器具及儀器是否按規(guī)定及時檢定4 物料管理4.1主要物料來源及質(zhì)量標準依據(jù) R-QA-001 附表1（3-2） 編號對供應商現(xiàn)場考察項目考察情況4.2原材料、中間體是否經(jīng)檢驗4.3物料是否按區(qū)域存放并有明顯標志5 生產(chǎn)管理5.1人員是否按要求著裝5.2是否按質(zhì)量標準、工藝要求組織生產(chǎn)5.3成品是否能有效防止污染5.4不合格品是否及時銷毀處理5.5模具及模板的管理能否保護客戶利益5.6是否按批次管理6 質(zhì)量管理6.1是否有質(zhì)量保證機構，職能及其落實情況6.2是否有完善的質(zhì)量控制體系及有效的監(jiān)測手段6.3生產(chǎn)和質(zhì)量管理制度及文件是否完備6.4生產(chǎn)及質(zhì)量檢驗記錄完善、規(guī)范、及時、真實6.5是否有生產(chǎn)過程控制的制度并有效執(zhí)行6.6出現(xiàn)偏差及質(zhì)量問題是否可追蹤6.7成品是否全檢合格后出廠6.8成品是否按批次留樣并進行留樣觀察存在問題 整改要求 R-QA-001附表1（3-3） 編號供應單位整改計劃參加考察人員 質(zhì)管部： 日期： 生產(chǎn)部： 日期： 物料部： 日期：評估結論評估人簽名 質(zhì)管部： 日期： 生產(chǎn)部： 日期： 物料部： 日期：分管副總審核： 日期： R-QA-001附表2（2-1）供應商年度審核表 編號供應商名稱地 址企業(yè)性質(zhì)注冊資金電 話聯(lián)系人供貨物料名稱 代號： 名稱： 代號： 名稱： 上年度供貨物料質(zhì)量情況：供貨單位提供資料（復印件）：生產(chǎn)許可證（ ）、營業(yè)執(zhí)照（ ）、物料質(zhì)量標準（ ）、檢驗報告書（ ）（“”表示提供；“”表示未提供）現(xiàn)場考察項目考察情況變更情況機構與人員廠房