某公司起重機械安裝、維修質量保證手冊

上海新電環(huán)境工程有限公司起重機械安裝、維修質量保證手冊（依據(jù)TSG Z0004-2007編制）第A版2010年12月16日發(fā)布 2010年12月18日實施起重機械安裝、維修質量保證手冊編 制：審 核：批 準：0.1目 錄0.1目錄0.2公司簡介0.3質量保證手冊發(fā)布令0.4質量保證手冊的管理0.5范圍、引用標準及術語和定義1.1.1質量方針1.1.2質量目標1.2質量保證體系組織圖1.3職責權限1.4管理評審1.5支持性文件2.1質量保證手冊2.2程序文件2.3工藝方案和質量記錄2.4質量計劃2.5支持性文件3.1文件控制3.2記錄的管理3.3支持性文件4合同控制4.1銷售合同4.2采購合同4.3營銷部應制定合同控制程序，規(guī)定4.4支持性文件5設計控制目前無該程序6材料、零部件控制6.1采購過程6.2材料零部件驗收控制6.3材料的標識及可追溯性6.4材料、零部件的存放于保管6.5材料、零部件入庫、檢驗控制6.6材料、零部件領用和發(fā)放控制6.7材料代用6.8支持性文件7作業(yè)（工藝）控制7.1工藝準備7.2工藝文件及方案的編制7.3工藝文件及方案的保管7.4工藝文件及方案的發(fā)放7.5工藝實施7.6工藝文件及方案的修改7.7工藝記錄管理7.8工裝管理7.9支持性文件8焊接控制8.1焊材管理8.2焊工管理8.3焊接工藝評定8.4焊接工藝管理8.5產品施焊管理8.6產品焊接試板8.7焊縫返修8.8焊接設備管理8.9支持性文件9無損檢測控制10檢驗控制11.1安裝前檢驗準備11.2進貨檢驗11.3過程檢驗11.4最準檢驗和檢測數(shù)據(jù)管理12計量器具、試驗與檢驗儀器控制13設備控制14不合格品控制15質量改進控制15.1內部質量審核15.2質量信息處理15.3支持性文件16人員培訓控制17執(zhí)行特種設備許可制度的規(guī)定公司簡介 上海新電環(huán)境工程有限公司創(chuàng)建于2001年,為上海市電力公司集體所有制企業(yè)，注冊資金1000萬元。公司主要從事環(huán)境工程及機械維修安裝等運維項目，近年來在上級領導部門的支持關心下，環(huán)境工程和機械維修安裝工程的施工安裝等配套服務上，取得了良好的成績。尤其擅長于起重機械、電梯等維修、安裝保養(yǎng)項目。在環(huán)境工程和機械維修安裝工程中，公司嚴格貫徹“顧客滿意高標準，科技應用高水平，施工安裝高質量”的企業(yè)宗旨，按ISO9001：2008對質量體系管理進行細致的過程控制。公司現(xiàn)有多名高級工程師參與技術工作，不僅完成諸多常規(guī)運維工程，而且在一些探索性的工程中累計了經驗，取得了效益。我公司在近10年的發(fā)展過程中，承接了大量的維修項目，在大力開展業(yè)務的同時，積極提高維修水平。公司不斷致力于環(huán)境工程和起重機械、電梯的維修安裝工程，提供按時按質的服務，完成了電力公司內部多項維修、安裝項目工程。目前，公司經營的工程施工工作有序進行。公司職員在李明總經理的帶領下刻苦敬業(yè)，各項業(yè)務蒸蒸日上，企業(yè)生機勃勃，全體員工團結一致，堅持“信譽第一、質量為本、用戶至上”的方針，并熱忱為企業(yè)和社會各界服務。0.3質量保證手冊發(fā)布令本手冊依據(jù)：起重機械安全監(jiān)察條例、TSG 特種設備安全技術規(guī)范TSD Z0004-2007及ISO 190012008質量管理體系要求，結合本公司的管理實際編寫而成，是我公司起重機械安裝、維修的質量管理的主體文件。本質量保證手冊明確了公司遵照特種設備安裝、維修質量保證體系基本要求，闡明了公司的質量方針和質量目標，規(guī)定了質量保證體系的范圍和任何刪減的合理性，確定了各部門和人員的職責和權限、為質量保證體系編制程序文件的引用、質量保證體系過程之間的相互作用的表述。質量保證手冊是本公司實施質量管理的總規(guī)定，是實現(xiàn)質量方針和質量目標的綱領性文件，也是全體員工開展質量管理活動的行為準則，體現(xiàn)了公司對顧客的承諾，它既適用于公司內部質量管理，也是對外部作為公司的質量保證能力的證明。經評審認定，本質量保證手冊符合特種設備安全技術規(guī)范及國家有關法律和要求，同時也符合本公司的實際。本質量保證手冊自批準頒布之日起，公司全體員工務必認真學習，嚴格遵照執(zhí)行。此 令 總經理：批準日期：二零一零年十二月十八日0.4質量保證手冊的管理1 職責1.1 辦公室負責組織編制質量保證手冊，并負責手冊的發(fā)放、更改、換版和保管；1.2 質量保證工程師負責協(xié)調組織編制、審核質量保證手冊并貫徹實施；1.3 公司法定代表人負責批準質量保證手冊。2質量保證手冊的管理2.1 質量保證手冊分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)，受控手冊上加蓋“受控”印章，并填寫受控編號， 每次修改和換版，必須跟蹤控制。非受控手冊只做編號，概不進行跟蹤控制。2.2 受控手冊發(fā)至部門經理以上干部和職能部門的人員，非受控手冊經質量保證工程師批準、辦公室登記后，可向重要顧客和有關部門發(fā)放。向特種設備行政許可鑒定評審機構發(fā)放的質量保證手冊必須是受控版本。3 質量保證手冊的修訂和換版3.1 質量保證手冊的更改應經質量保證工程師審核，法定代表人批準。辦公室負責將質量保證手冊的更改 情況填寫文件更改通知單。若為劃改，由辦公室指派人員按文件發(fā)放/收回登記表上相關持有 者的手冊上按 3.3.1 條要求更改，也可統(tǒng)一印制更改頁發(fā)至各受控質量保證手冊持有者，將作廢頁收 回并在文件發(fā)放/收回登記表上記錄。3.2 凡涉及各章節(jié)的更改或換頁，在質量保證手冊修改一覽表中作好記錄，更改應在相應更改處填寫 1、2、3、n 次更改序號，并在頁首右角寫明“第幾次修訂”。3.3 如經過五次以上更改、更改內容很多而影響版面時、質量保證體系標準變更時、公司的組織機構或產品發(fā)生重大變化時，應予以換版。換版后，其版本號由第 A 版變?yōu)榈?A 版，依此類推。本質量保證手冊經改版，所以定為質量保證手冊 2010年第 A 版。3.4 手冊更改換頁或換版后，收回的作廢文件必須加蓋“作廢”印章。辦公室保留一份，其余經質量保證 工程師書面批準后，可集中銷毀。4 質量保證手冊的使用和保管4.1 質量保證手冊有效版本的持有者應妥善保管手冊，防止損壞、丟失，任何人不得擅自涂改或復印，若 損壞，應報辦公室以舊換新。若丟失，應報質量保證工程師批準后，由辦公室補發(fā)，并追究有關人員 責任。4.2 質量保證手冊有效版本的持有者如工作變動時，應將手冊交還辦公室，辦理退還手續(xù)。0.5范圍、引用標準及術語和定義1范圍1.1 本手冊適用于本公司起重機械安裝、維修質量保證；1.2 公司的質量保證體系覆蓋了 TSG D2001-2006、 TSG Z0004-2007 的所有要求；1.3 公司的質量保證體系覆蓋了公司所有與質量有關的部門、車間、倉庫和人員。2引用標準下列批準所包含的條文，通過在本質量保證手冊中的引用成為本手冊的條文。本手冊發(fā)布時，所示版 本均為有效。所有標準都會被修改，使用本手冊的各方應探討使用下列最新版本的可能性。GB/T19000-2008 質量保證體系基礎和術語 TSG D2001-2006 起重機械安裝、改造、維修許可規(guī)則TSG D2001-2006 起重機械安裝、改造、維修試驗規(guī)則TSG Z0004-2007 特種設備安裝、改造、維修質量保證體系基本要求TSG Z0004-2007 特種設備安裝、改造、維修許可鑒定評審細則3術語和定義本手冊采用 GB/T 19000-2008 標準中的術語和定義。管理職責1.1質量方針與目標本條闡述了我公司質量方針和質量目標，并由法定代表人批準。1.1.1 質量方針 精心策劃，精心施工，向顧客提供滿意的工程。服務顧客，持續(xù)改進，為企業(yè)創(chuàng)造良好的效益。1.1.2質量目標科學管理，文明施工，確保項目質量穩(wěn)定提高 ，使全過程始終處于受控狀態(tài)，保證起重機械安裝、改造、維修質量符合國家規(guī)范標準，用戶滿意，提高市場競爭能力，拓寬企業(yè)生存空間。一次合格率100%用戶滿意率100%安全事故率0.00誠心服務顧客，滿足顧客要求。總經理： 日 期：2010年12月18日1.2 質量保證體系組織（下頁圖一 安裝維修體系圖）總經理（法定代表人）管理者代表(質保工程師)文件和記錄責任人人員培訓責任人質量驗證責任人材料質控責任人工藝質控責任人設備質控責任人安裝維修責任人合同責任人計量責任人各部門質量保證體系相應的專業(yè)責任人圖二質量管理體系圖總 經 理管理者代表技 術 部安 全 部工 程 部辦 公 室營 銷 部1.3職責權限1.3.1 法定代表人（總經理）1） 負責國家方針政策和法律、法規(guī)的貫徹實施；2） 對公司產品的質量安全負全責；3） 任命公司管理者代表、質量保證工程師；4） 批準質量保證手冊、公司質量方針和質量目標；5） 主持召開總經理辦公會，擬定公司管理機構；6） 支持總經理建立質量保證體系，為質量保證體系的實施和有效運行提供所需的資源。1.3.2 管理者代表1） 全面領導公司日常工作，向全體員工傳達滿足法律法規(guī)要求及顧客滿意的重要性；2） 對公司質量工作和產品質量負責；3） 負責公司質量保證體系的建立；4） 負責程序文件（管理制度）的批準；5） 負責各部門、各崗位人員的任免；6） 對公司的生產、經營全面負責；7） 主持管理評審；8） 為質量保證體系的實施和有效運行提供所需的資源9） 支持質量保證工程師和各專業(yè)質控責任人開展工作，確保質量保證體系運轉有效。1.3.3 質量保證工程師1） 協(xié)助總經理制定質量方針和質量目標，建立、實施、保持和改進質量保證體系；2） 負責本公司質量保證體系各系統(tǒng)的工作，對各系統(tǒng)的工作按照質量保證手冊的規(guī)定進行監(jiān)督、檢查；3） 組織貫徹、執(zhí)行有關特種設備的法律、法規(guī)、標準、技術規(guī)定；4） 嚴格不合格品的控制，建立健全內外部質量信息和處理系統(tǒng)，審批不合格品的處理；5） 定期組織質量分析、質量審核，協(xié)助總經理組織管理評審；6） 堅持原則，行使質量否決權，保障和支持質量保證體系工作人員工作；7） 對質量保證體系人員定期組織教育和培訓；8） 組織編制程序文件、作業(yè)指導書和相關標準，其中包括質量記錄、報告，并通過質量保證體系貫徹 實施；9） 對各部門的工作質量和產品進行抽查，對違反相關規(guī)定的作業(yè)活動有權責令其改進或停止工作；10） 審簽產品質量證明文件。1.3.4 各專業(yè)質控責任人各專業(yè)質控責任人的質量職責和權限按“各級人員質量職責”中的相關規(guī)定要求執(zhí)行。1.3.5 各部門的質量職能各部門質量職能按“各部門質量職能”的相關規(guī)定要求執(zhí)行。1.4 管理評審管理者代表應按“管理評審控制程序”策劃的時間間隔（一般每 12 個月內進行一次）評價質量管理體系， 以確保其持續(xù)的適應性、充分性和有效性。評審應包括評價質量管理體系改進的機會和變更的需要，包括 質量方針和質量目標。應保持管理評審的記錄。1.4.1 評審輸入管理評審的輸入，應包括以下方面的信息：1）內部審核結果（質保工程師）；2）顧客反饋和服務的效果（營銷部）；3）過程的業(yè)績和產品的符合性（技術部、安全部、工程部）；4）糾正和預防措施的狀況（質保工程師）；5）以往管理評審的跟蹤措施（質保工程師）；6）改進的建議（質保工程師和各專業(yè)質控負責人）；1.4.2 評審輸出管理評審輸出應包括以下方面有關的任何決定和措施：1）質量管理體系及其過程有效性的改進；2）與顧客要求有關的產品的改進；3）資源的需求。 管理評審提出的改進措施和資源的需求決議，質保工程師應制定和實施相關的措施，并進行跟蹤，確保體系的持續(xù)改進。1.5支持性文件1.5.1 各部門、人員質量職能1.5.2 各級人員質量職責1.5.3 管理評審控制程序2 質量保證體系文件公司質量保證體系文件包括：質量保證手冊、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件、記錄（表、卡）等。如圖：2.1質量保證手冊質量保證手冊是公司最高層次的質量保證體系文件，是確保質量保證體系有效運行和持續(xù)改進的綱領 性文件，至少應包括以下內容：（1)術語和縮寫；（2)體系的使用范圍；（3)質量方針和目標；（4)質量保證體系組織及管理職責；（5)質量保證體系基本要素、質量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的要求。2.2 程序文件程序文件是描述實施質量保證體系要素所涉及的各職能部門活動的文件；質量保證體系通過文件的形 式進行表述，各系統(tǒng)均有程序文件，使其有法可依，有章可循，確保各專業(yè)系統(tǒng)得到有效實施和控制。文件清單見“附錄 1”。 辦公室負責編制質量保證體系文件控制程序2.3 工藝文件及方案和質量記錄2.3.1 工藝文件及方案是描述現(xiàn)場作業(yè)或管理用的詳細工作文件，如工藝卡片、操作規(guī)程、試驗規(guī)程、檢驗卡片/ 規(guī)程等；工藝文件及方案應符合公司產品的特性，滿足質量保證體系實施過程控制需求。 工藝文件及方案的制定、審批、修改按技術/工藝文件及方案控制程序執(zhí)行。2.3.2 質量記錄是質量運轉的憑證和質量證實、追溯的依據(jù)，質量表格應滿足公司產品質量控制的需求； 記錄應標準化、文件化，具體要求如下：1） 公司名稱及記錄編號；2） 幅面以 16K 或 A4 為標準，可按整數(shù)比例縮放；3） 篇幅大小一致；4） 有多聯(lián)的記錄應說明每一聯(lián)的發(fā)送部門；5） 必要時，應說明記錄傳遞路線；6） 采用法定計量單位。 質量記錄的的制定、審批、修改按“記錄控制程序”執(zhí)行。2.4 質量計劃公司制定和貫徹實施能確保產品質量的質量計劃，在質量計劃中對各專業(yè)的質量控制點（包括審核點、 見證點、停止點）進行合理配置；每個控制系統(tǒng)應包括：（1） 控制內容、要求；（2） 過程中實際操作要求；（3） 質量控制系統(tǒng)責任人員和相關人員簽字的規(guī)定。2.5 支持性文件2.5.1 技術/工藝文件及方案控制程序2.5.2 記錄控制程序3.1文件控制3.1.1 質量保證手冊管理質量保證手冊的管理按第 0.4 章“質量保證手冊的管理”執(zhí)行。3.1.2文件管理辦公室編制 質量保證體系文件控制程序對質量保證體系所要求的文件予以控制，技術部編制技 術/工藝文件及方案控制程序對公司所有技術文件、工藝文件及方案進行控制；公司文件文件應包括：質量保證體系 文件、技術文件、工藝文件及方案、外來文件、記錄表（卡）等。具體要求：1） 文件的編號、版號、修改狀態(tài)標識等由辦公室按文件控制程序的要求進行；2） 文件和資料發(fā)布前，應由授權人審核和批準，確保文件和資料的適用性；文件的審核、批準按下 表執(zhí)行：文件名稱審核批準質量保證手冊總經理法定代表人（總經理）程序文件質量保證工程師管理者代表工藝文件及方案各部門負責人質量保證工程師質量記錄各質控負責人質量保證工程師3） 文件發(fā)放時，應做好簽收和記錄，確保各部門使用的都是最新的受控版本；文件的發(fā)放應由相關 的授權人批準；4） 對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)做好標識和記錄，以利于識別和區(qū)分；文件的修改，應按相關規(guī)定 進行審批；5） 文件使用人應確保文件保持清晰，易于識別；6） 公司引用的外來文件（如法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準、型式試驗報告、監(jiān)督檢驗報告，分 供方產品質量證明文件、資格證明、顧客的資料等）應予以標識，對其發(fā)放進行控制；其中安全 技術規(guī)范、標準應購買正式版本；7） 對作廢文件按相關規(guī)定進行處理，應加蓋“作廢”印章，防止作廢文件的非預期使用；若因任何 原因而保留作廢文件時，對這些文件加蓋“僅供參考”的標識。3.2記錄的管理辦公室編制 記錄控制程序對質量保證體系所要求的記錄予以控制；以保證公司記錄標識、貯存、 保管和處置得當。具體要求：1） 記錄格式統(tǒng)一、編號唯一；2） 記錄的內容客觀準確，清晰、易讀、且容易識別；3） 標識清楚、便于檢索；4） 存放環(huán)境適宜，存取方便，防止損壞、變質和丟失；5） 明確保存期限和到期后的處置；6） 非紙質記錄的管理應按有關規(guī)定執(zhí)行；7） 應編制記錄表格清單，以便于統(tǒng)一管理。3.3 支持性文件3.3.1 質量保證體系文件控制程序3.3.2 技術/工藝文件及方案控制程序3.3.3 記錄控制程序4合同控制4.1銷售合同4.1.1 營銷部應評審顧客對產品有關的要求，評審應在公司向顧客作出提供產品的承諾之前進行，包括書面或口頭合同的簽訂及其更改的評審。并應確保：1） 與產品有關的要求清楚；2） 與以前訂單不一致的要求已予解決；3） 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 合同評審結果及評審所引起的措施的記錄，營銷部應予保持。4.1.2 若顧客提供的要求沒有形成文件，營銷部在接受顧客要求前，應對顧客要求進行確認。 若產品要求發(fā)生變更，營銷部應確保相關文件得到修改，并確保相關人員知道已變更的要求4.2采購合同供應部門在采購前應對供應商進行評定選擇，并簽訂購銷合同，合同中應規(guī)定：1） 與產品有關的信息；2） 執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準及技術條件等；3） 其他按照相關法律規(guī)定需要列入合同范圍內的條款。4.3銷售部門制定合同控制程序，規(guī)定1） 合同評審的范圍、內容，包括執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準及技術條件等，形成評審 記錄并有效保存的規(guī)定；2） 合同簽訂、修改、會簽程序等；3） 合同保存、處置等規(guī)定。4.4支持性文件4.4.1 合同控制程序5設計控制 目前無該程序 6材料、零部件控制6.1采購過程供應部門對材料、零部件、外購、外協(xié)件的采購按其最終產品質量的影響程度分為 A、B 倉進行控制， 以確保采購的產品符合規(guī)定的要求。對影響產品質量的外包過程也按本條款的原則進行控制。控制方法為：6.1.1 公司應按供方管理辦法對供方的能力進行評價、選擇；應制定選擇、評價和重新評價供方的準則； 評價結果及評價引起的任何必要的措施的記錄應予保持；6.1.2 對法規(guī)、安全技術規(guī)范有行政許可要求的供方，應當對供方的資格進行確認；6.1.2 對供方進行評定和選擇后，供應站應建立“合格供方名錄”，經總經理批準后發(fā)放并實施。6.1.3 對所采購的產品和外包過程，實施按“合格供方名錄”內的“定點采購”原則。6.1.4 采購信息應表述擬采購的產品，適當時應包括：1）產品、程序、過程、設備、人員資格的批準要求；2）編制采購計劃、提出采購產品的要求和進貨日期；3）質量管理體系要求等。 在與供方溝通前，營銷部應確保采購的信息所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。6.2 材料、零部件驗收控制6.2.1 質量安全部對所有與產品質量有關的采購和外包加工的產品進行驗證，以確保這些產品滿足規(guī)定的采購 要求；6.2.2 未經驗收或驗收不合格的材料、零部件不得投入使用；6.2.3 當公司或顧客需要到供方處進行驗證時，供應站應在采購文件中對其驗證的安排和放行的方法作出 規(guī)定；6.2.4 所有的材料、零部件的驗收必須由材料責任人簽字確認。6.3 材料的標識及可追溯性 材料責任人編制材料、零部件標識和可追溯性管理辦法對材料、零部件標識的編制、標識的方法、位置和標識移植等進行規(guī)定。倉庫和車間負責按材料、零部件標識和可追溯性管理辦法對材料、 零部件進行標識。6.4 材料、零部件的存放與保管材料責任人編制材料、零部件存放和防護管理辦法對材料、零部件存儲場地、分區(qū)或分批次（材料爐批）等進行規(guī)定。倉庫和車間負責按材料、零部件存放和防護管理辦法對材料、零部件進行 存放與保管。6.5 材料、零部件入庫、檢驗控制6.5.1 材料、零部件入廠后，由供銷人員與倉庫保管員辦理交接手續(xù)，按照材料、零部件管理辦法的 要求辦理交驗、入庫。6.5.2 外購的材料、零部件應有安裝維修單位的質量證明資料；6.5.3 材料、零部件由檢驗員按相關的檢驗文件進行檢驗，檢驗合格后入庫。6.5.4 入庫審批1） 材料、零部件檢驗或復驗完成后，檢驗員將質量證明資料、檢驗記錄等一起交材料責任人審批 后方可入庫；2） 檢驗員根據(jù)材料、零部件標識和可追溯性管理辦法的規(guī)定，對材料、零部件進行編號，并填寫在檢驗記錄上。倉庫保管員負責對產品進行分類存放、并做好標識。檢驗員復核后簽名或 蓋章。3） 不合格材料、零部件由檢驗員在實物上做好標記，并填寫“不合格處理單”，保管員將不合格品放在不合格品區(qū)等待處理。6.5.5 材料、零部件質量證明文件（包括供應商的質量證明資料、檢驗記錄、復驗記錄、入庫資料）由材 料檢驗員交文件/資料責任人保管，便于檢索，保存期按相關文件規(guī)定執(zhí)行。6.6材料、零部件領用和發(fā)放控制6.6.1 車間按技術部編制的“產品明細表”簽發(fā)領料單，倉庫保管員按領料單發(fā)料。發(fā)放原材料時， 材料檢驗員應到現(xiàn)場進行監(jiān)督。領、發(fā)料時應對實物的規(guī)格、表面質量進行復核。6.6.2 余料或退回的材料，應按材料、零部件標識和可追溯性管理辦法進行標識，并由材料檢驗員進行確認。6.7材料代用6.7.1 材料、零部件不能按圖樣或技術文件要求供貨時，營銷部應按材料、零部件代用管理辦法，辦理代用手續(xù)后方可領、發(fā)料。6.7.2原材料的代用，應由技術部進行確認，并經工藝責任人、質保工程師會簽。供應部門應制定材料、零部件控制程序對材料、零部件的采購、驗收、入庫、標識、領用、代用、 不合格管理等進行規(guī)范。6.8支持性文件6.8.1 材料、零部件控制程序6.8.2 供方管理辦法6.8.3 材料、零部件標識和可追溯性管理辦法6.8.4 材料、零部件存放和防護管理辦法6.8.5 材料、零部件代用管理辦法7作業(yè)（工藝）控制、7.1工藝準備7.1.1 外部圖樣的工藝審查由外部提供圖紙時，在設計審查后還應進行工藝性審查7.1.2 工藝文件及方案的內1）材料明細表；2）工藝流程圖；3）特殊工序的工藝文件及方案（如焊接工藝卡）；4）通用工藝守則、工藝流程；5）工藝文件及方案目錄。7.2工藝文件及方案的編制7.2.1 工藝文件及方案應依據(jù)產品圖樣及技術文件、用戶的特殊要求，本公司的生產能力以及現(xiàn)行的有關標準法規(guī)的要求進行編制。7.2.2 工藝文件及方案的編制原則：正確、統(tǒng)一、完整、清晰、合理。7.2.3 對關鍵工序應在工藝文件及方案上設置檢驗點（E 點）、審核點（R 點）和停止點（H 點）。7.2.4 所有工藝文件及方案應有編制、審核簽字，并注明日期。工藝文件及方案的審核由工藝質控責任人負責。通用工藝守則、工藝規(guī)程由工藝質控責任人審核，質保工程師批準。7.3工藝文件及方案的保管技術部應建立工藝文件及方案臺帳，分類編號，指定專人負責保管工作，車間、現(xiàn)場應指定專人負責接收、保管、傳遞工藝文件及方案。7.4工藝文件及方案的發(fā)放工藝文件及方案的發(fā)放范圍和數(shù)量按技術/工藝文件及方案控制程序規(guī)定，并有簽收手續(xù)。如果所發(fā)文件是修改件，還應負責回收失效件，以防誤用。7.5工藝實施工藝方案，應隨項目一起流轉。每道工序完工后，操作者自檢合格并在流轉卡上簽字，經檢驗員檢驗合格并簽字后方可轉入下道工序。工藝流轉檢驗卡從起步工序開始，保證與項目同步運行，直至產品完工后叫質量安全部匯總。7.6工藝文件及方案的修改工藝文件及方案中有明確的質量控制和檢驗要求、合格標準等，工藝文件及方案的變更、修改，由技術部參照技術/工藝文件及方案控制程序規(guī)定的程序修改工藝文件及方案，并按原發(fā)放范圍發(fā)放和收回失效件。7.7工藝記錄管理 工藝文件及方案是指導產品安裝維修和檢驗的依據(jù)，在執(zhí)行過程中，由技術部會同有關生產、質量安全部等部門定期對所有車間進行工藝紀律執(zhí)行情況的檢查，并納入考核體系中。7.8工裝管理工裝的設計、安裝維修和驗證由技術部、工程部及質量安全部門負責，并按照工裝管理制度做好工裝管理工作。項目技術部負責編制工藝控制程序，對以上工藝的管理進行規(guī)定。7.9支持性文件7.9.1 工藝控制程序7.9.2 項目安裝維修管理制度8焊接控制8.1焊材管理8.1.1 供應部門采購人員應按材料、零部件控制程序的規(guī)定進行采購，采購員不得擅自更改采購焊材的品種、規(guī)格和質量要求，采購時應在合格供方處采購。8.1.2 焊接材料（焊條、焊絲、焊劑、氣體）應符合國家或行業(yè)標準的規(guī)定，有安裝維修廠質量證明書和清晰、牢固的標志。并按照焊接材料管理辦法的規(guī)定驗收、入庫、編材料廠編號，以便記錄報告和追溯檢查。8.1.3 焊材倉庫應清潔干燥，庫內禁放油類及水有害介質，相對濕度應低于 60%，應按照焊接材料管理制度的規(guī)定存放焊材，并設有明顯標志和界限。保管員應對焊材庫內的溫度及濕度，按規(guī)定記錄。8.1.4匯總焊接工藝文件及方案規(guī)定的焊接材料牌號、規(guī)格、數(shù)量向倉庫領取。對于焊材的原包裝，在尚未烘焙、盤絲前，任何人不得隨意拆除。焙恒溫保存工作，酸、堿性焊條應分箱烘焙，并如實填寫“焊材烘焙記錄”。8.1.5 焊材倉庫管理員應根據(jù)生產安排和按焊接材料管理制度及烘焙工藝的規(guī)定，提前做好焊材的烘8.1.6 車間憑作業(yè)計劃、“焊接結點圖”、“焊接工藝卡”開具“焊接材料領用單”。8.1.7 焊工憑“焊接材料領用單”到焊材倉庫領取焊材，在“焊材發(fā)放、回收記錄卡”上填寫使用焊材的內容并簽名，經倉庫保管員簽字后方可領料，焊條按根數(shù)發(fā)放并回收焊條頭，“焊材發(fā)放、回收記錄卡”由倉庫保管保存。8.1.8 焊條領出后裝入焊條干燥筒，對低氫焊條不應超過 4 小時。8.1.9 用剩的焊條、焊條頭應退回倉庫，當焊條牌號標識不清時一律以作廢焊條處理，不得用于焊接。對于標識清楚、藥皮無破損的焊條，按規(guī)定在使用前應重新烘焙，焊條烘焙不得超過二次。8.1.10 每月焊材庫保管員應對焊材的使用情況做一次盤點，做到帳物相符。8.2焊工管理8.2.1 焊工，應按規(guī)定進行培訓，并由質量技術監(jiān)督局統(tǒng)一考試合格，取得焊工合格證和焊工鋼印，才能在有效期內擔任合格項目范圍內的焊接工作。8.2.2 每名合格焊工發(fā)給一個指定的鋼印，合格證由公司專人管理。焊接質控負責人應建立焊工技術檔案。8.2.2 每名合格焊工發(fā)給一個指定的鋼印，合格證由公司專人管理。焊接質控負責人應建立焊工技術檔案，一人一檔，記錄焊工本人情況、培訓考試情況、工作業(yè)績，還應統(tǒng)計焊工的焊接質量情況和發(fā)生的質量事故，作為焊工考核的依據(jù)。8.2.3 焊接質控責任人負責焊工資格考試及技能評定的組織和申報，建立考績檔案，并定期編制“合格焊工花名冊”提供給車間和檢驗部門作為核對上崗焊工資格的依據(jù)。8.2.4 合格焊工應妥善保管鋼印，嚴格按“焊接工藝”施焊，并作好施焊記錄，合格后在指定部位打上焊工鋼印，對不允許打鋼印的不銹鋼受壓元件，應在相應的地方或記錄上記錄焊工代號，并由焊接檢驗 員確認。8.3焊接工藝評定8.3.1 產品施焊前，應進行焊接工藝評定。評定按焊接安全技術檢查規(guī)程、焊接工藝規(guī)程及焊接工藝評定管理制度的要求進行。8.3.2 焊接工藝評定的控制按焊接控制程序的規(guī)定進行。8.3.3 焊接工藝評定的原始資料由焊接質控責任人整理成冊后存檔。焊接工藝評定檔案，一般包括以下內容：1） 焊接工藝指導書2） 焊接工藝評定報告3） 焊接工藝評定試件焊接實測規(guī)范數(shù)據(jù)記錄；4） 焊接工藝評定試件焊接實測規(guī)范檢驗記錄；5） 熱處理自動記錄曲線（需要時）6） 理化試驗報告及有必要時焊接接頭金相檢驗報告；7） 其他反映評定實際情況的資料。8.3.4 焊接工藝評定試樣由焊接質控責任人陳列保管并編制“焊接工藝評定目錄”發(fā)有關部門應用和核查。8.4焊接工藝管理8.4.1 焊接工藝文件及方案的編技術部根據(jù)產品圖樣和“焊接工藝評定目錄”編制“焊接工藝卡”、“焊材定額清單”、“施焊流轉記錄卡”等工藝文件及方案。焊接工藝卡應注明焊接工藝評定編號和所需焊工資格項次，經焊接質控負責人審核后下發(fā)車間及檢驗部執(zhí)行。8.4.2 焊接工藝更焊接工藝文件及方案的更改參照技術/工藝文件及方案控制程序的規(guī)定進行，焊接工藝文件及方案更改仍按原審簽程序執(zhí)行。8.4.3 焊接工藝文件及方案的貫徹實焊接工藝文件及方案的發(fā)放、歸檔按工藝控制程序的規(guī)定進行。焊接工藝文件及方案發(fā)放到車間后實施前，應對焊工進行相應的培訓宣貫。8.5產品施焊管理8.5.1 施焊環(huán)境應根據(jù)不同的焊接方法滿足下列相應的工藝守則中規(guī)定的有關要求：1） 焊接工藝規(guī)程；2） 焊接通用工藝守則；8.5.2 綜合要求如下：1） 風速的限制；2） 相對濕度不得大于 90%（有色金屬焊接場地不得大于 80%），不得有雨雪影響；3） 氣溫不得過低；4） 不銹鋼、與鋼制產品隔離焊接；并作好標識，地面應鋪設橡膠等軟墊，保持環(huán)境清潔；5） 焊接環(huán)境必須符合安全衛(wèi)生要求；6） 焊工的工作環(huán)境應有足夠的光線。8.5.3 焊接工藝紀律1） 焊工施焊時，應自查自己的焊接工作是否遵守工藝紀律；2） 車間負責人應經常檢查焊工的施焊情況是否符合工藝規(guī)定，做好互檢。3） 檢驗員應經常去車間檢查焊工施焊情況，核對實際焊接條件是否符合工藝的規(guī)定，所用的焊材、 工藝參數(shù)是否與工藝規(guī)定一致，并記載在“焊接檢驗記錄”中。4） 焊接質控責任人、工藝人員、檢驗員、車間領導有權制止任何違反工藝紀律隨意施焊的錯誤行為。8.5.4 施焊過程1） 車間負責人應根據(jù)“合格焊工花名冊”和“焊接工藝卡”上規(guī)定的焊工資格項次，選派合格焊工， 用指定的焊接設備進行焊接。2） 焊工在施焊前應熟悉焊接工藝并按通用焊接工藝守則做好焊前準備。3） 焊接檢驗員對焊前裝配的錯邊、間隙、坡口的除銹、兩側雜物的清理等進行檢驗并作好檢驗記錄。4） 焊工施焊應嚴格按焊接工藝要求施焊。焊材、焊接電流、電壓、焊接速度等工藝參數(shù)應與工藝一 致，施焊過程中應認真做好施焊記錄。5） 施焊完畢并經自檢合格，在規(guī)定部位打上焊工鋼印或記錄焊工代號，填寫交驗單，送焊接檢驗員。6） 檢驗員應作焊縫外觀檢查并填寫檢驗記錄。7） 檢查合格后，才允許進行無損檢測及焊后熱處理等后續(xù)工作。8.6產品焊接試板8.6.1 技術部應按焊接安全技術監(jiān)察規(guī)程、產品焊接試板的力學 性能檢驗和產品焊接試板管理制度的規(guī)定進行產品試板的焊接、標記移植、無損檢測、交理 化、計量質控負責人委托外協(xié)進行試樣加工、檢驗和試驗。8.6.2 產品試板檢驗和試驗結果應記入產品質量證明書，試驗報告應歸入產品質量檔案。8.6.3 產品試板的試樣和剩余試板由被委托單位試樣加工室保存到該產品出廠后三至六個月。8.7 焊縫返修8.7.1 焊縫如存在超標缺陷，由無損檢測人員出具“焊縫返修通知單”。8.7.2 焊縫返修嚴格按焊接安全技術監(jiān)察規(guī)程、焊縫返修管理制度等的規(guī)定 執(zhí)行。8.7.3 要求焊后熱處理的應在熱處理前焊縫返修；如在熱處理后進行焊縫返修，返修后應再做熱處理。8.7.4 焊縫返修的次數(shù)、部位、返修后的無損檢測結果應記入產品質量證明書的產品安裝維修變更報告中。8.8 焊接設備管理8.8.1 焊接設備由生產部歸口管理，應建立焊接設備臺帳和檔案。8.8.2 焊接設備及其輔助裝置由設備科和操作人員按設備、工裝管理制度進行，定人定機操作、維護 和保養(yǎng)，應裝有完好的、在周檢期內的電流表、電壓表和壓力表，保持焊接設備處于完好狀態(tài)。8.8.3 采購焊接設備及其輔助裝置時，應由焊接質控責任人確定設備型號、規(guī)格，經總經理批準后采購。8.9 支持性文件8.9.1 焊接材料管理辦法8.9.2 焊接工藝評定管理制度8.9.3 焊接控制程序8.9.4焊接工藝規(guī)程8.9.5焊接通用工藝守則8.9.6產品焊接試板管理制度8.9.7焊縫返修管理制度9無損檢測控制9.1公司目前無該程序10理化檢驗控制10.1公司目前無該程序11熱處理控制 11.1 公司目前無該程序12壓力試驗控制（起重機械無需此項控制）13檢驗控制13.1安裝前檢驗準備13.1.1 檢驗人員1） 質量安全部應配備適合檢驗質量控制要求的、實踐經驗豐富的各類檢驗人員，并組織他們培訓，學習 法規(guī)、標準、手冊和檢驗工藝文件及方案，提高他們的素質。2） 檢驗員的職責和權限按各級人員質量責任中的相關規(guī)定。13.1.2檢驗工藝編制 質量安全部應根據(jù)產品圖紙、工藝技術文件和有關法規(guī)、標準編制檢驗規(guī)程等檢驗工藝文件及方案。技術部 還應設計檢驗用的專用檢具。13.1.3檢驗檢測手段 質量安全部按照檢驗工藝的要求配備好相應的檢測儀器、設備、量具、樣板、檢具，檢測、計量器具 應經過檢定合格且在檢定周期內。13.2進貨檢驗13.2.1公司制定并執(zhí)行外購、外協(xié)件管理辦法，對外購件的檢驗進行控制?？刂苾热荩?）原材料入廠、發(fā)放、使用進行監(jiān)督檢查；2）外協(xié)件、外購件進行質量檢驗。13.2.3原材料、外協(xié)外購件的進貨檢驗詳見第 5 章“采購和材料控制”；焊接材料的進貨檢驗詳見第 8 章“焊接控制”。13.2.4對公司不具備檢驗能力的項目，由質量安全部委托有資格的檢測單位進行，但應對其資格進行核查， 并對檢驗結果進行判定。13.3 過程檢驗13.3.1公司制定并執(zhí)行過程檢驗控制程序，對產品安裝維修過程的檢驗和試驗進行控制?？刂苾热荩?）對生產過程中各工序、各環(huán)節(jié)以及和技術科一起對工藝紀律執(zhí)行情況進行檢查；2）對各零部件、產品尺寸、內外部質量、產品總體質量進行檢查。13.3.3粗加工：在加工前應熟悉圖紙、工藝文件及方案，根據(jù)圖樣仔細核對毛坯，盡量留足余量，避免不合格。 在加工前要核對材料標記，是否與“工藝卡”及實物上標注相同。3.3.4精加工：在加工前應熟悉圖紙、工藝文件及方案，根據(jù)圖樣核對粗加工的產品、劃線的準確、加工余量 的充足等，避免在加工中產生不合格；在加工前應核對產品標識，是否與“工藝卡”及 實物上標注相同；加工后應放在指定區(qū)域，做好標識。13.3.5按產品“產品圖紙”、“檢驗卡片”的規(guī)定，在工序完成后及時進行檢驗和試驗。檢驗和試驗結果 滿足要求時，檢驗員應在“工藝卡”上簽字確認。13.3.6裝配：裝配時，按產品明細表，將所有的零配件領出；裝配前應對所有的零配件進行檢查；裝配 完成由檢驗員對產品進行檢驗。13.3.7在生產過程中，質量檢驗狀態(tài)由檢驗員監(jiān)督進行標識。13.3.8不合格品處理：項目經檢驗確定為不合格品時，對不合格品作出標識，按不合格品控制程序 的規(guī)定進行鑒別、處理和驗證。13.4最后檢驗和檢測數(shù)據(jù)管理13.4.1公司制定并執(zhí)行成品檢驗管理制度，對產品進行最終檢驗和試驗。13.4.2產品完工后，工程部對該產品檢驗和試驗的資料進行匯總，確認所有規(guī)定的檢驗和試驗（包括進貨檢驗和過程檢驗）均已完成，且數(shù)據(jù)滿足規(guī)定要求之后，出具產品質量證明書。13.4.3工程部負責整理“產品質量證明書”圖，經檢驗質控負責人審核、質保工程師簽字后交監(jiān)檢審查， 合格后簽發(fā)“合格證”。13.4.6產品出廠后，工程部把全套“產品質量證明書”、該產品所有檢驗的質量記錄等整理立卷， 交產品質量檔案室存檔備查，保存期為 7 年。14計量器具、試驗與檢驗儀器控制14.1計量器具管理人員應經過培訓，具備相關專業(yè)知識和一定資歷，確保所有檢測量具、儀器、儀表示值的可靠、準確，并在有效期內使用。14.2檢測量具、儀器、儀表應委托有資格的檢定單位進行檢定，計量質控負責人應對其資格進行核查， 并對其結果進行判定。14.3計量質控負責人負責做好各種儀器、儀表、計量器具的編號，建立計量器具臺帳，編制計量器具檢 定計劃，遵照計量管理制度組織實施。14.4計量器具的采購、入庫驗收（檢定驗收）、發(fā)放、使用、保管、維護保養(yǎng)、周期檢定等的基本要求應按計量管理制度中的規(guī)定執(zhí)行。未經檢定的或超過檢定周期的儀器、計量器具，不準投用。14.5計量器具應有專人使用、保管，定期保養(yǎng)，不得隨意轉借和擅自裝拆計量器具。14.6計量器具的使用部門和個人，應保持實物、包裝匣、原始合格證、周檢合格證等完整、清潔，檢驗 人員使用的計量器具不應與生產共用。15設備控制15.1設備管理部門應按照設備管理制度對設備進行質量控制，建立設備臺帳，做好設備的購置、使用、修 理及設備事故分析、處理等管理工作。15.2設備的購置、使用、保養(yǎng)、調撥、遷移、修理及報廢等的基本要求按設備管理制度的規(guī)定執(zhí)行。15.3主要設備實行專管，定人定機，按“設備操作規(guī)程”操作，確保設備清潔、潤滑、安全。15.4操作者對其操作的設備及附件負責管理和保養(yǎng)。應熟悉其結構、性能和操作方法和三級保養(yǎng)的內容。15.5設備車間應根據(jù)在用設備的現(xiàn)狀及生產情況，編制年度和季度設備保養(yǎng)和大、中修計劃，經設備車 間主任審核，報主管經理批準后實施。生產部在編制生產計劃時應確保設備大、中修計劃的實施。15.6工裝的設計、安裝維修和驗證、使用、保養(yǎng)、修理及報廢等的基本要求按照工裝模具管理制度 的規(guī)定執(zhí)行。15.7按照工裝模具管理制度的要求進行工裝設計和驗證工作。15.8設備事故的處理（1）設備事故處理程序按設備管理制度的相關規(guī)定，事故分析處理堅持“三不放過原則”。（2）事故發(fā)生后應迅速查明原因，并組織人員搶修，盡快恢復生產。（3）對事故責任者提出處理建議。16不合格品控制16.1公司應制定并執(zhí)行不合格品控制程序。16.2凡不滿足規(guī)定要求的材料、零部件及產品等都是不合格品。16.3檢驗或試驗中一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，檢驗員應按不合格品控制程序進行標識，未經處理不得入庫 或流入下道工序。由檢驗員填寫“不合格品處理單”，經檢驗質控責任人確認，登記編號后交質保工程師。16.4質保工程師指定技術部相關人員進行評價和處置，在“不合格品處理單”上寫明處理意見，經質保工程師審批后處理。16.5對不一致品根據(jù)設計圖樣、工藝文件及方案、技術標準和缺陷程度按下列三種形式進行處置：（1）返修；（2）回用；（3）報廢。16.5.1擬作返修