食品標識和追溯管理程序

上?？死蚪z汀食品有限公司文件類型程序文件文件名稱編制程水靜/王晟文件編號KLST-P-10標識和追溯管理程序審核版本號A/0批準頁碼7/7生效日期1. 目的通過對不同類別，不同狀態(tài)物資、半成品、成品、服務及設施設備的正確標識，防止混淆和誤用及不合格品和不合格服務的發(fā)生，以確保必要時實現(xiàn)追溯。2. 范圍適用于產品從接收、生產、交付各階段的產品標識和狀態(tài)標識及使用設備的運行狀態(tài)和服務等標識。3. 職責3.1 倉庫負責對采購物資的標識與管理；3.2 工廠負責各類物資和加工現(xiàn)場各種不同產品，狀態(tài)的標識及管理。3.3 工程設備部負責設備的狀態(tài)等標識及管理。3.4 資產管理部負責所有設備的編號標識及管理。3.5 物流中心負責成品及運輸途中的產品標識及管理。3.6 銷售部門負責零售門店營業(yè)員及商品的相關標識及管理。3.7 企劃部負責對價目卡的制作管理。3.8 各職能部門和車間負責組織實施及管理在本部門的有關標識。4. 程序 4.1 進貨物資標識4.1.1 物資進公司，由倉管員負責將其放置于待檢區(qū)，并掛上“物料標識卡”，注明物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、進貨日期，原料生產日期或批號等內容。具體要求參考標示管理規(guī)定。4.1.2 檢驗或驗證不合格的物資保持原有產品標識或包裝，如不能立即退貨，由品控員掛上“不合格”標簽（牌），并放置在不合格品區(qū)域，一律不準入庫和進行加工，等待處理。參見標示管理規(guī)定。4.1.3 對于一般不影響安全、衛(wèi)生的物資需“緊急放行”時，應有“緊急放行”標簽，并有簽名或印章，并做好記錄，便于追溯。4.2 生產過程中的標識4.2.1 對生產過程中的半成品、在制品，各車間根據各自不同的要求對其標識，可用標識卡（牌）、區(qū)域、盛器等分別進行產品和狀態(tài)標識，并有產品名稱、生產日期、型號（規(guī)格）等內容（包括冷藏（凍）庫）。4.2.2 對于生產過程中所使用的各種輔料或原料，如未能保持其原有產品標識，車間可在盛器上直接標明其名稱、型號（規(guī)格）或使用標簽進行標識。4.2.3 對于不合格品，需放置于不合格區(qū)或放置“不合格”牌或放在專項盛器內。4.3 成品標識4.3.1 生產記錄：應記錄產品品種、批號和數(shù)量。4.3.2 加工完成后的成品，執(zhí)行本規(guī)定2.1要求。4.3.3 所有成品，入庫前應由檢驗員檢驗合格，并在入庫單上簽名確認合格后，方可入庫。4.3.4 如因各種原因退回的成品，放置于退貨區(qū)，按照退貨及廢品處理SOP進行管理。4.3.5 檢驗不合格的成品，可行情況下依照不合格品處理程序直接處理；如不能直接處理，由檢驗員掛上“不合格”標簽，后續(xù)再依照不合格品處理程序處理。4.4 物流中心在裝車送貨前，及時做好產品送往各門店的標識，貨抵零售門店按單發(fā)送，防止錯發(fā)；各門店退回的過期產品或受損壞產品按照退貨及廢品處理SOP進行管理。4.5 各零售門店的標識4.5.1 服務標識a) 員工標識：員工上崗應穿著規(guī)定的標志服、佩戴工號牌和工作帽，嚴格執(zhí)行食品衛(wèi)生的相關法律法規(guī)；b) 當涉及到服務工作的質量問題時，可通過工號牌及相應的服務記錄追查到相應人員的責任；c) 銷售部門應保存各門店員工的清單，人員變動時，應及時辦理變更手續(xù)，工號牌遺失或損壞，應及時補辦或調換；d) 服務項目和服務設施標識：如預訂鮮奶蛋糕的廣告畫冊、現(xiàn)裱現(xiàn)賣鮮奶的標識、送貨上門服務標識、咖啡飲品場所、安全通道標識、消防用品標識等，標識應明顯、清晰、牢固；e) 如經營布局、服務項目、服務設施等發(fā)生變動或標識損壞時，應及時通知企劃部進行調整。4.6 商品標識a) 驗收商品應做到驗證商品的送貨單據、商品標識和外包裝、裱花蛋糕的完好性，貨號，貨名，數(shù)量，規(guī)格等；b) 商品經驗收合格后，應由門店營業(yè)員在送貨單據上簽字認可，并保存單據備查；c) 上柜供應的商品應有品名、商標、廠名、保質期、合格證等標識，營業(yè)員應保護好這些標識，直至交付到顧客手中；d) 各門店按企劃部明確標價規(guī)定，經規(guī)范制作的價目卡上須加蓋核價章，做到一物一卡（價目卡）予以標識，并做好上柜商品的陳列和出樣工作；e) 不合格品（顧客退回商品、過期商品、損壞商品）應放置指定箱格內，并做好“不合格”或“退回”的標識，執(zhí)行不合格控制程序。4.7 標識的管理4.7.1 由工廠、原輔料倉庫和成品倉庫、工程設備部、資產管理部、企劃部、物流中心和銷售部門別制作相關的標識，并對其有效性進行監(jiān)控。4.7.2 各部門負責所屬區(qū)域內各類標識的維護，如發(fā)現(xiàn)標識有損壞，遺失等情況，需報告原標識部門進行處理。4.8 產品的追溯4.8.1 工廠原輔料倉庫應在入庫單、領料單或物料標識卡上注明原輔料批號和供應商的記錄（輔料必要時）。4.8.2 工廠配料間應做好原料的名稱、批號標識和發(fā)放記錄工作，同一班次同一原料的不同批號應在發(fā)放記錄中注明。4.8.3 工廠各車間應做好成品入庫的產品名稱、批號標識及記錄工作。4.8.4 物流中心按發(fā)貨單(當天生產的產品不必記錄，其余日期的產品應注明產品名稱、批號和門店)追溯產品的去向，應記錄：a) 產品名稱b) 發(fā)貨區(qū)域c) 數(shù)量d) 生產日期/批號（當天生產的短線產品，當天發(fā)貨可以豁免）4.8.5 凡涉及商品標識和服務標識相關內容，應通過記錄實行可追溯性。4.8.6 當顧客有投訴或產品出現(xiàn)重大質量問題或發(fā)生服務質量問題時，由品保部和售后服務部組織工廠、零售部及相關部門進行追溯。4.8.7 各部門、零售門店分別按相關規(guī)定檢查標識和服務工作并做好記錄。4.8.8 由工廠食品安全小組負責產品追溯的組織實施工作。4.8.9 工廠和門店每年每工廠一次進行追溯模擬（可以含在召回模擬中），形成報告，注意下述幾點： 4.8.9.1 模擬追溯應有原料至成品及成品至原料的兩類追溯；4.8.9.