生產(chǎn)制度表格_某實(shí)業(yè)有限公司生產(chǎn)管理制度匯編

偉誠實(shí)業(yè)（深圳）有限公司生產(chǎn)管理制度（最終版）北大縱橫管理咨詢公司二零零三年十二月我們總羨慕別人的幸福，卻常常忽略自己生活中的美好。其實(shí)，幸福很平凡也很簡單，它就藏在看似瑣碎的生活中。幸福的人，并非拿到了世界上最好的東西，而是珍惜了生命中的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，用感恩的心態(tài)看待生活，用樂觀的態(tài)度闖過磨難。目 錄第一章 總則1第二章 生產(chǎn)作業(yè)管理2第一節(jié) 生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的制定2第二節(jié) 生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的執(zhí)行9第三節(jié) 生產(chǎn)會議制度12第三章 設(shè)備管理15第四章 物料管理18第五章 質(zhì)量管理22第六章 附則26附件1 生產(chǎn)作業(yè)編制流程27附件2 制造中心月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃28附件3 制造中心周生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃30附件4 制造中心周設(shè)備負(fù)荷計(jì)劃32附件5 制造中心日生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃33附件6 生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃變更流程35第一章 總則第一條 目的為保證偉誠實(shí)業(yè)（深圳）有限公司（以下簡稱公司）運(yùn)營管理的規(guī)范性，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制訂本制度。第二條 適用范圍本制度適用于公司的生產(chǎn)作業(yè)管理、設(shè)備管理、物料管理和質(zhì)量管理。第二章 生產(chǎn)作業(yè)管理第三條 生產(chǎn)作業(yè)管理的目的為了提高印刷生產(chǎn)、紙品生產(chǎn)的效率，加強(qiáng)以作業(yè)和現(xiàn)場為中心的生產(chǎn)管理，明確基層人員的責(zé)任，充分利用固定資產(chǎn)，更好地組織各部門協(xié)調(diào)起來、搞好生產(chǎn)，建立正常的生產(chǎn)秩序，提高產(chǎn)品質(zhì)量，縮短生產(chǎn)周期，降低生產(chǎn)成本，全面完成印刷生產(chǎn)和紙品生產(chǎn)的任務(wù)，特制定本生產(chǎn)作業(yè)管理制度。第四條 生產(chǎn)作業(yè)管理的范圍和內(nèi)容本生產(chǎn)作業(yè)管理制度適用于偉成實(shí)業(yè)（深圳）有限公司印刷中心、紙品中心。生產(chǎn)作業(yè)管理制度以生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃為核心，包括生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的制定、生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的執(zhí)行、生產(chǎn)會議制度三個部分。第一節(jié) 生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的制定第五條 生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的定義與要求生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃定義：根據(jù)營銷中心的合同訂單、物控部的物料倉儲臺賬、物料供應(yīng)情況、技術(shù)中心的打樣任務(wù)以及生產(chǎn)部門自身各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的要求，結(jié)合生產(chǎn)車間的人員、設(shè)備、工具、材料等實(shí)際情況對生產(chǎn)部門在一段時間內(nèi)生產(chǎn)產(chǎn)品種類、各項(xiàng)生產(chǎn)作業(yè)的時間、生產(chǎn)作業(yè)順序進(jìn)行的全面安排。生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃要求：通過制訂可行的生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，對生產(chǎn)資源進(jìn)行合理分配、安排，尋求生產(chǎn)運(yùn)行中各種資源的供需平衡，優(yōu)化生產(chǎn)運(yùn)行過程中存在的薄弱環(huán)節(jié)，改善生產(chǎn)活動。編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃時一定要從實(shí)際出發(fā)，經(jīng)過綜合平衡。在執(zhí)行計(jì)劃過程中，要充分發(fā)揮生產(chǎn)調(diào)度的組織指揮、督促、檢查作用，保證生產(chǎn)均衡、有節(jié)奏地進(jìn)行。第六條 生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的構(gòu)成生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃總體分為三級，包含月計(jì)劃、周計(jì)劃、日計(jì)劃。作業(yè)計(jì)劃的制定采用逐步細(xì)化、滾動編制的方式進(jìn)行。生產(chǎn)作業(yè)的月度計(jì)劃依據(jù)營銷中心的銷售預(yù)測進(jìn)行制定，周生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃依據(jù)營銷中心的訂單和技術(shù)中心的打樣任務(wù)對生產(chǎn)作業(yè)的月度計(jì)劃進(jìn)行細(xì)化，日生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)的周計(jì)劃的執(zhí)行情況對生產(chǎn)作業(yè)周計(jì)劃進(jìn)行細(xì)化，變?yōu)橹苯俞槍C(jī)臺的生產(chǎn)任務(wù)通知。月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃明確各車間、各工序的生產(chǎn)能力、機(jī)器負(fù)荷狀態(tài)、產(chǎn)品的生產(chǎn)總量、各類產(chǎn)品的占用工日數(shù)、工人工時總數(shù)等。周生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃明確各訂單任務(wù)的總體加工排序、訂單任務(wù)在各工序的開工時間、完工時間、設(shè)備和工人工時的總體分配等。日生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃明確各機(jī)臺的啟動時間、加工時間、完工時間、生產(chǎn)調(diào)整時間、各機(jī)臺之間物料的轉(zhuǎn)移指令等。第七條 生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的制定原則（一）日作業(yè)計(jì)劃保證周作業(yè)計(jì)劃的完成，周作業(yè)計(jì)劃必須保證月度生產(chǎn)計(jì)劃的完成；（二）生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃必須與營銷中心的訂單交貨計(jì)劃、物控部的物料需求計(jì)劃、技術(shù)中心的產(chǎn)品設(shè)計(jì)工作相協(xié)調(diào)配合，保證同步；（三）各道工序必須統(tǒng)一計(jì)劃，互相協(xié)調(diào)，緊密銜接，上一工序必須保證下一工序的要求，物料的供應(yīng)必須滿足生產(chǎn)現(xiàn)場的要求，必須保證使用單位的要求；（四）編制計(jì)劃必須上下結(jié)合，切合實(shí)際，在保證完成月、周、日計(jì)劃的同時安排好次日、次周、次月計(jì)劃的準(zhǔn)備，以保證生產(chǎn)的連續(xù)性和均衡性；第八條 各級作業(yè)計(jì)劃的審批與下達(dá)程序：生產(chǎn)部門的生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃審批和下達(dá)程序包括：（一）月生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃由生產(chǎn)辦公室調(diào)度員于每月月末前天制定，送交中心總監(jiān)助理審核，由中心總監(jiān)批準(zhǔn)。月底前將生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃傳遞至計(jì)劃財務(wù)部、營銷中心、物控部；（二）周生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃由生產(chǎn)辦公室調(diào)度員于每周周末根據(jù)月生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃、訂單交貨計(jì)劃編制，經(jīng)生產(chǎn)辦公室主任審核后，由中心總監(jiān)助理批準(zhǔn)，下周之前下發(fā)各車間、班組，同時傳遞至營銷中心、物控部等相關(guān)部門。周生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃同時針對各訂單任務(wù)和各工序工作進(jìn)行安排；（三）日工作作業(yè)計(jì)劃由生產(chǎn)辦公室調(diào)度員細(xì)化周生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃、針對生產(chǎn)各工序和各機(jī)臺編制，經(jīng)生產(chǎn)辦公室主任批準(zhǔn)后，于每個工作日完成之前，下發(fā)到各車間、各工序和各機(jī)臺。日工作作業(yè)計(jì)劃是各工序、各機(jī)臺工作的執(zhí)行依據(jù)，明確各工序、各機(jī)臺每天的工作時間長短、機(jī)臺工作人數(shù)、加工產(chǎn)品批次等信息。（四）月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃、周生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃、日生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃作為生產(chǎn)部門作業(yè)管理的依據(jù)，一旦形成應(yīng)盡量保持相對的穩(wěn)定性。對各級生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的調(diào)整和變動應(yīng)通過與制定時相同的審核、批準(zhǔn)過程進(jìn)行，并及時通過相關(guān)部門和崗位。第九條 月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的編制（一）編制流程生產(chǎn)作業(yè)編制流程見附件1。（二）具體說明第一步：生產(chǎn)調(diào)度員依據(jù)公司月度經(jīng)營計(jì)劃的要求，參照營銷中心的銷售預(yù)測、業(yè)務(wù)通知單、已制訂的訂單交貨計(jì)劃和物控部的物料采購計(jì)劃、物料倉儲臺賬以及技術(shù)中心的打樣通知單等相關(guān)部門的信息，進(jìn)行通盤考慮，平衡各工序、各機(jī)臺的設(shè)備生產(chǎn)能力，制定月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，明確本部門下月的各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo)（既定的生產(chǎn)任務(wù)量、剩余生產(chǎn)能力、機(jī)器的可使用小時數(shù)、機(jī)器的生產(chǎn)負(fù)荷、工人總工時、機(jī)器的故障時數(shù)預(yù)估、機(jī)器的維護(hù)時數(shù)等）；第二步：制造中心總監(jiān)助理對月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃進(jìn)行審核，中心總監(jiān)批準(zhǔn)月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃；第三步：批準(zhǔn)后的月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃向物控部、營銷中心傳遞，明確生產(chǎn)部門的生產(chǎn)能力和對相關(guān)部門的配合要求等。（三）生產(chǎn)作業(yè)數(shù)量和生產(chǎn)產(chǎn)品的確認(rèn)制造中心根據(jù)營銷中心的銷售預(yù)測、合同訂單和技術(shù)中心的打樣需求確定本中心下個月度的生產(chǎn)作業(yè)數(shù)量和生產(chǎn)產(chǎn)品種類。每月營銷中心向制造中心通報關(guān)于下月的銷售預(yù)測和合同定單，技術(shù)中心每月月底向制造中心通報技術(shù)中心在下月的主要打樣需求。為了便于生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的安排，制造中心、技術(shù)中心和營銷中心應(yīng)將已經(jīng)明確的生產(chǎn)作業(yè)任務(wù)、打樣任務(wù)與可能存在變動的生產(chǎn)任務(wù)、打樣任務(wù)進(jìn)行區(qū)分。在明確區(qū)分確定生產(chǎn)任務(wù)和變動生產(chǎn)任務(wù)的基礎(chǔ)上，綜合考慮其他影響因素，對制造中心的生產(chǎn)能力進(jìn)行平衡，盡力保證各工序、各機(jī)臺生產(chǎn)的平穩(wěn)、均勻，為變動生產(chǎn)任務(wù)的追加和變更保留一定靈活空間。（四）生產(chǎn)作業(yè)時間和富余生產(chǎn)能力的確定生產(chǎn)作業(yè)時間的確定：確定月度生產(chǎn)作業(yè)數(shù)量、產(chǎn)品種類后，結(jié)合物控部的物料供應(yīng)情況，生產(chǎn)調(diào)度員按照各機(jī)臺和各工序生產(chǎn)作業(yè)能力、工人工時數(shù)，確定各項(xiàng)生產(chǎn)作業(yè)的時間安排。富余生產(chǎn)能力的確定：明確各工序、各機(jī)臺設(shè)備的總體生產(chǎn)能力和各類生產(chǎn)作業(yè)已經(jīng)占用的生產(chǎn)能力，計(jì)算各工序、各機(jī)臺設(shè)備的剩余生產(chǎn)能力。富余生產(chǎn)能力提供了生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃調(diào)整和變更的余地。（五）表單與說明制造中心月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃表見附件2。第十條 周生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的編制（一）周作業(yè)排序方法（見下圖）；（二）排序方法的具體說明：第一步：細(xì)化月度生產(chǎn)作業(yè)，依據(jù)營銷中心的訂單交貨計(jì)劃、技術(shù)中心的打樣通知單和物控部的物料可用量確定制造中心實(shí)際可以執(zhí)行的周作業(yè)數(shù)；(注意：生產(chǎn)周計(jì)劃的生產(chǎn)任務(wù)由公司營銷中心跟單員已經(jīng)確定的訂單信息、明確的產(chǎn)品數(shù)量、交貨時間和物控部確切可用的物料保證下制訂，打樣任務(wù)以技術(shù)中心的打樣通知單為依據(jù)。在相關(guān)信息不確定下，由相關(guān)人員出據(jù)生產(chǎn)需求預(yù)測信息，經(jīng)公司常務(wù)副總簽字批準(zhǔn)后方可按緊急情況處理，但必須補(bǔ)辦相關(guān)文件手續(xù)。)第二步：依據(jù)生產(chǎn)工程單中產(chǎn)品的工藝流程，確定各類產(chǎn)品需要經(jīng)過的加工工序、工藝路線、總工藝時間長度和在每道工序長度。產(chǎn)品物料清單（BOM）確定產(chǎn)品的物料領(lǐng)用量；細(xì)化月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃和訂單交貨計(jì)劃、明確生產(chǎn)任務(wù)結(jié)合產(chǎn)品工藝流程、物料清單確定產(chǎn)品的生產(chǎn)工時、工人工時數(shù)確定生產(chǎn)時間，制定生產(chǎn)機(jī)臺，（結(jié)合生產(chǎn)車間機(jī)臺負(fù)荷狀況）是否有機(jī)臺沖突、是否有替代機(jī)臺、明確瓶頸工序安排替代加工機(jī)臺進(jìn)行生產(chǎn)下達(dá)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃明確各類產(chǎn)品在瓶頸工序的加工順序第三步：以各類產(chǎn)品的最后交貨日為時限反工藝順序給每類產(chǎn)品在經(jīng)過的工序加上具體日期；第四步：按具體的加工日期檢查設(shè)備負(fù)荷有無競爭機(jī)臺現(xiàn)象？若有競爭機(jī)臺現(xiàn)象請進(jìn)行第五步；否則可下達(dá)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃；第五步：有無替代機(jī)臺？若沒有替代機(jī)臺可進(jìn)行第六步；否則按排替代機(jī)臺，并返回第四步；第六步：確定瓶頸工序和優(yōu)先產(chǎn)品，并在瓶頸工序上對各類產(chǎn)品進(jìn)行優(yōu)先級比較，調(diào)整加工順序，再回到第四步中進(jìn)行設(shè)備負(fù)荷平衡，直到無競爭機(jī)臺現(xiàn)象時，才下達(dá)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃；瓶頸工序：是指競爭機(jī)臺現(xiàn)象最嚴(yán)重的工序。優(yōu)先產(chǎn)品：是指產(chǎn)品優(yōu)先級大的產(chǎn)品。具體的優(yōu)先比較和確定加工順序的規(guī)則如下：1) 選擇瓶頸工序，(除裝配工序必須第一個無條件地被視為瓶頸工序外)，其余各道工序在選瓶頸工序時，可把瓶頸工序視為競爭機(jī)床現(xiàn)象最嚴(yán)重(即重合工時最多)的工序。2) 在瓶頸工序中，比較重合產(chǎn)品的優(yōu)先級大小，優(yōu)先級大的產(chǎn)品則應(yīng)首先盡量保證其投入出產(chǎn)日期不變，或改變量最小，而改變優(yōu)先級小的產(chǎn)品其投入出產(chǎn)日期；3) 在前兩步中確定了在哪道工序調(diào)整哪個產(chǎn)品之后，就可根據(jù)所調(diào)整的產(chǎn)品和調(diào)整日期相應(yīng)調(diào)整該產(chǎn)品的其他工序加工時間。具體調(diào)整方法可以如下示例： 當(dāng)?shù)?類產(chǎn)品和第2類產(chǎn)品在一個共同的工序機(jī)臺發(fā)生沖突。明確該工序機(jī)臺是第1類產(chǎn)品的第3道工序和第2類產(chǎn)品的第4道工序； 決定移動的產(chǎn)品和前移加工時間或后移加工時間。衡量第1類產(chǎn)品或第2類產(chǎn)品加工前時間和完工時間是否有寬放余地，對于加工前時間的寬放余地的衡量標(biāo)準(zhǔn)是該產(chǎn)品加工前機(jī)臺是否空閑，對于加工后時間的寬放余地是完工時間到交貨時間是否有空余。對于有寬放余地的產(chǎn)品決定前移或后移的時間； 對于前移的產(chǎn)品，根據(jù)前移時間對該產(chǎn)品的前道工序向前移動同樣的時間，對于后移的產(chǎn)品，根據(jù)后移時間對該產(chǎn)品的后道工序向后移動同樣的時間；第七步：通過上述的調(diào)整方法和規(guī)則，制定每一類產(chǎn)品在各個機(jī)臺設(shè)備上的加工時間和加工順序，根據(jù)各類產(chǎn)品在機(jī)臺上的加工難度、機(jī)臺設(shè)備的維護(hù)狀況確定產(chǎn)品的相應(yīng)寬放時間；第八步：結(jié)合工人班組，確定每類產(chǎn)品在各個工序上的人工工時數(shù)。第九步：依據(jù)產(chǎn)品、機(jī)臺設(shè)備分配、工人工時，填寫周生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃表。（三）生產(chǎn)作業(yè)任務(wù)種類和數(shù)量的確定制造中心周生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃以營銷中心的訂單交貨計(jì)劃、業(yè)務(wù)通知單和技術(shù)中心的打樣通知單為依據(jù)明確生產(chǎn)作業(yè)任務(wù)的數(shù)量、生產(chǎn)產(chǎn)品的種類，結(jié)合生產(chǎn)工程單確定產(chǎn)品的工藝流程，結(jié)合機(jī)器設(shè)備的生產(chǎn)能力、故障情況明確完成生產(chǎn)任務(wù)各工序所需要機(jī)臺設(shè)備數(shù)和各機(jī)臺設(shè)備需要的加工時數(shù)。制造中心的周作業(yè)計(jì)劃是直接指導(dǎo)制造中心制造部一周之內(nèi)生產(chǎn)作業(yè)安排的依據(jù)，生產(chǎn)作業(yè)的數(shù)量、工時、人員等都應(yīng)準(zhǔn)確、細(xì)致說明。因此，周生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃一方面是月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的自然延伸和細(xì)化，另一方面周生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃中的產(chǎn)品種類和數(shù)量都確定無疑，以營銷中心已經(jīng)確定的訂單交貨計(jì)劃和技術(shù)中心的打樣通知單為依據(jù)（不以營銷中心的銷售預(yù)測為直接依據(jù)）。（四）生產(chǎn)作業(yè)時間的確定正常生產(chǎn)作業(yè)時間的確定：周生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃中產(chǎn)品數(shù)量、種類和加工時數(shù)確定之后，確定各項(xiàng)生產(chǎn)作業(yè)的活動開始和結(jié)束時間。這里不僅需要對各項(xiàng)作業(yè)進(jìn)行排序，還應(yīng)確定各項(xiàng)生產(chǎn)作業(yè)之間銜接的時間，以及整個生產(chǎn)周期。對于其中影響生產(chǎn)的關(guān)鍵性工序和機(jī)臺，予以重點(diǎn)安排，對于其中的重要任務(wù)訂單給予優(yōu)先時間安排，使各項(xiàng)生產(chǎn)作業(yè)的工期、成本、資源利用等方面達(dá)到最優(yōu)組合。各工序、各機(jī)臺生產(chǎn)寬放時間的確定：在確定各項(xiàng)生產(chǎn)作業(yè)在各工序、各機(jī)臺加工時間的同時，考慮機(jī)器設(shè)備的故障情況、生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃在執(zhí)行過程可能存在的變更，從而為各工序和幾臺設(shè)備設(shè)定生產(chǎn)寬放時間。生產(chǎn)寬放時間主要用于生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的調(diào)整、營銷中心的臨時緊急訂單、各機(jī)臺設(shè)備的維護(hù)修理工作等，寬放時間的設(shè)定為生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃執(zhí)行帶來一定的靈活性。（五）表單與說明制造中心周生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃見附件3，制造中心周設(shè)備負(fù)荷計(jì)劃見附件4，制造中心周生產(chǎn)作業(yè)跟蹤表見附件5。第十一條 日生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的編制（一）編制說明日生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃面向生產(chǎn)車間、生產(chǎn)作業(yè)班組和具體操作人員，是對生產(chǎn)操作人員的明確指令，因此日生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃必須明確每一臺設(shè)備在一天之內(nèi)的所有作業(yè)安排。每天日生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃由生產(chǎn)調(diào)度人員根據(jù)周生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃、周生產(chǎn)作業(yè)跟蹤表制定，直接下發(fā)機(jī)臺操作人員。機(jī)臺操作人員嚴(yán)格按照日生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃中的指定內(nèi)容進(jìn)行生產(chǎn)操作，在規(guī)定時間內(nèi)完成規(guī)定的任務(wù)。（二）表單與說明制造中心日生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃見附件6。第二節(jié) 生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的執(zhí)行第十二條 生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃執(zhí)行中引起計(jì)劃變更的因素引起生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃變更的原因主要包括：營銷中心的緊急訂單、技術(shù)中心的打樣任務(wù)、物控部的物料供應(yīng)原因、生產(chǎn)部門在計(jì)劃時間內(nèi)未完成的生產(chǎn)任務(wù)（包括機(jī)器設(shè)備的故障、工人技能等多方面原因造成的生產(chǎn)任務(wù)未及時完成）。對于相關(guān)部門提出的生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃變更請求，生產(chǎn)辦公室從“總等待時間最小化”原則對原有的生產(chǎn)作計(jì)劃進(jìn)行核對和調(diào)整。第十三條 生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃變更的原則對于進(jìn)入“（ ）中心周生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃”的生產(chǎn)任務(wù)，制造中心應(yīng)保證生產(chǎn)任務(wù)的完成，對于其中未能完成的生產(chǎn)任務(wù)和后來計(jì)劃的變更應(yīng)首先通過各機(jī)臺的寬放時間調(diào)整來完成。當(dāng)通過各機(jī)臺寬放時間調(diào)整仍然不能滿足生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃變更時，生產(chǎn)調(diào)度員通過對其他生產(chǎn)作業(yè)正常加工時間的調(diào)整來滿足生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃變更的要求。當(dāng)對其他生產(chǎn)作業(yè)時間的調(diào)整影響到產(chǎn)品的最終交貨時間時，應(yīng)及時將生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的變更情況通知相關(guān)部門和崗位。第十四條 生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃變更的具體過程生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃變更流程見附件7。（一）營銷中心的緊急訂單營銷中心的客戶訂單應(yīng)通過訂單交貨計(jì)劃向制造中心下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)，制造中心通過“（ ）中心周生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃”對客戶訂單進(jìn)行各項(xiàng)加工工作的安排，確定作業(yè)時間和最終的完工時間。緊急訂單是指營銷中心收到后，由于交貨期過短、不能正常進(jìn)入“（ ）中心周生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃”而必須立即進(jìn)行生產(chǎn)安排的訂單。由于緊急訂單的出現(xiàn)可能會給物料供應(yīng)、生產(chǎn)作業(yè)安排造成很大的干擾，使原定的周生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃得不到切實(shí)執(zhí)行，因此，營銷中心應(yīng)盡力避免緊急訂單的出現(xiàn)，盡量讓所有的客戶訂單通過正常程序進(jìn)入“（ ）中心周生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃”。對于實(shí)際出現(xiàn)的緊急訂單，必須經(jīng)過總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）的審批方能進(jìn)入制造中心的任務(wù)安排范圍。緊急訂單經(jīng)過總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）的審核簽批后，生產(chǎn)調(diào)度員根據(jù)客戶訂單、交貨時間、原材料供應(yīng)時間對原來的“（ ）中心周生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃”進(jìn)行重新安排和調(diào)整，通過日生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃對車間下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)，并向相關(guān)部門傳遞生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的變更信息。（二）技術(shù)中心的打樣任務(wù)技術(shù)中心通過“打樣通知單”向制造中心下達(dá)打樣生產(chǎn)任務(wù)，生產(chǎn)部門通過“（ ）中心周生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃”對打樣工作進(jìn)行安排，確定打樣時間。因?yàn)榇驑訉儆趦?nèi)部產(chǎn)品設(shè)計(jì)工作的一部分，打樣數(shù)量和時間由公司內(nèi)部控制，所以技術(shù)中心必須嚴(yán)格控制研發(fā)工作計(jì)劃的落實(shí)和變更，避免臨時打樣的現(xiàn)象。只有極其特殊的情況下方可允許沒有提前安排的臨時打樣。對于實(shí)際出現(xiàn)的緊急打樣通知，必須經(jīng)過總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）的審批方能進(jìn)入制造中心的任務(wù)安排范圍。緊急打樣任務(wù)經(jīng)過總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）的審核簽批后，生產(chǎn)調(diào)度員根據(jù)打樣原材料的供應(yīng)對原來的“（ ）中心周生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃”進(jìn)行重新安排和調(diào)整，確定打樣時間和數(shù)量，通過日生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃對車間下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)。（三）物控部的物料供應(yīng)變更制造中心根據(jù)物控部的物料供應(yīng)情況安排生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，“（ ）中心周生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃”是以物控部的物料采購計(jì)劃和物料倉儲臺賬為依據(jù)制訂的。為保證生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的落實(shí)，物控部每天向制造中心提供物料倉儲臺賬和采購計(jì)劃的執(zhí)行情況。當(dāng)物控部的物料采購計(jì)劃發(fā)生變化影響到物料供應(yīng)時，物控部應(yīng)及時通知相應(yīng)中心的生產(chǎn)辦公室，生產(chǎn)辦公室依據(jù)物料供應(yīng)的變更對原定的“（ ）周生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃”的進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。（四）機(jī)器設(shè)備原因和生產(chǎn)人員原因造成的生產(chǎn)任務(wù)未能完成對于因?yàn)闄C(jī)器設(shè)備和生產(chǎn)人員的緣由，原有的生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃沒有得到切實(shí)執(zhí)行，原定生產(chǎn)任務(wù)沒有完成的情況,由生產(chǎn)調(diào)度人員依據(jù)每天的生產(chǎn)日報表、周生產(chǎn)作業(yè)跟蹤表對“（ ）中心周生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃”進(jìn)行調(diào)整，確保周生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃中明確的工作能夠按時完成。第十五條 生產(chǎn)調(diào)度為保證生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的落實(shí)，制造中心必須建立嚴(yán)密的生產(chǎn)作業(yè)指揮系統(tǒng)，加強(qiáng)生產(chǎn)調(diào)度工作?？傮w來說，生產(chǎn)調(diào)度工作分為三個層次：兩個制造中心之間的調(diào)度、一個制造中心之內(nèi)各生產(chǎn)班組（工序）之間的調(diào)度、一個生產(chǎn)班組（工序）內(nèi)各級臺之間的調(diào)度。（一）生產(chǎn)班組間調(diào)度1、負(fù)責(zé)人：生產(chǎn)調(diào)度員2、調(diào)度內(nèi)容：掌握制造中心整體生產(chǎn)情況，進(jìn)行動態(tài)分析，提前做好生產(chǎn)準(zhǔn)備；掌握各工序產(chǎn)量、物耗、合格率等主要分析技術(shù)指標(biāo)及完成情況；并根據(jù)上述情況對于各生產(chǎn)班組的實(shí)際生產(chǎn)情況進(jìn)行調(diào)整，合理配置各工序人員；檢查各生產(chǎn)班組的生產(chǎn)進(jìn)度和當(dāng)日生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃完成情況，根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)的完成情況對各工序和機(jī)臺的生產(chǎn)時間和寬放時間進(jìn)行調(diào)整；根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況對各機(jī)臺的生產(chǎn)能力、生產(chǎn)節(jié)奏進(jìn)行平衡，保證生產(chǎn)作業(yè)的均衡和順暢。（二）班組內(nèi)機(jī)臺間調(diào)度1、負(fù)責(zé)人：生產(chǎn)調(diào)度員；2、調(diào)度內(nèi)容：對同工序內(nèi)各機(jī)臺的生產(chǎn)能力進(jìn)行平衡，對各機(jī)臺的生產(chǎn)任務(wù)進(jìn)行調(diào)整，保證日生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃地完成。（三）制造中心之間的調(diào)度工作1、負(fù)責(zé)人：跟單員2、調(diào)度內(nèi)容：對兩個制造中心的生產(chǎn)時間安排進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)。第十六條 生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃執(zhí)行情況的反饋日生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃執(zhí)行的反饋：由各生產(chǎn)班組向生產(chǎn)辦公室提交生產(chǎn)日報表，生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員根據(jù)生產(chǎn)日報表統(tǒng)計(jì)當(dāng)日生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的完成情況，并反饋給生產(chǎn)調(diào)度員；周生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃執(zhí)行的反饋：由生產(chǎn)辦公室根據(jù)一周之內(nèi)生產(chǎn)作業(yè)的實(shí)際完成情況，說明本周生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的落實(shí)情況，明確未完成的生產(chǎn)任務(wù)、中途追加的生產(chǎn)任務(wù)、各生產(chǎn)作業(yè)的時間調(diào)整等。周生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃執(zhí)行的反饋由生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)，中心總監(jiān)助理審批，提交中心總監(jiān)，必要時通知相關(guān)部門和崗位月生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃執(zhí)行的反饋：由生產(chǎn)辦公室根據(jù)本月生產(chǎn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)而成，說明月生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的落實(shí)情況，明確各類產(chǎn)品的生產(chǎn)總量、各工序和各機(jī)臺的總實(shí)際工時、制造中心總的生產(chǎn)率、工人總實(shí)際工時數(shù)等等，月生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃執(zhí)行的反饋由生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)，中心總監(jiān)助理審核，中心總監(jiān)批準(zhǔn)，并將執(zhí)行情況反饋到相關(guān)部門和崗位。第三節(jié) 生產(chǎn)會議制度第十七條 生產(chǎn)會議制度為保證生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的落實(shí)，建立正常生產(chǎn)秩序，加強(qiáng)責(zé)任制，各方應(yīng)加強(qiáng)信息溝通協(xié)調(diào)。為保證信息溝通順暢和協(xié)調(diào)一致，生產(chǎn)部門原則上建立三級會議制度（生產(chǎn)早會、周生產(chǎn)例會、月度生產(chǎn)例會），各制造中心根據(jù)實(shí)際需要選擇確定會議周期（定時召開周生產(chǎn)例會或月度生產(chǎn)例會），并在行政中心對會議周期進(jìn)行備案。（一）每天早會制度：1、早會時間：8：308：50；2、早會人員：由生產(chǎn)調(diào)度員主持，總監(jiān)助理、品質(zhì)部經(jīng)理、生產(chǎn)班組長、QA組長、設(shè)備技術(shù)人員參加；3、早會內(nèi)容：由各班組長通報前一天各工序工作任務(wù)完成情況、未完成任務(wù)的產(chǎn)品品種和數(shù)量、周生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的執(zhí)行和調(diào)整情況、機(jī)器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和故障情況、前一天生產(chǎn)巡檢和成品質(zhì)量檢驗(yàn)情況、發(fā)現(xiàn)問題的提出和解決，同時生產(chǎn)調(diào)度員向各生產(chǎn)班組下發(fā)當(dāng)天的日生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃；4、會議紀(jì)要：不強(qiáng)制要求，當(dāng)有問題發(fā)生時，要有相應(yīng)問題討論和解決記錄。（二）周例會制度：1、會議時間：每周周五下午；2、會議人員：由中心總監(jiān)主持，中心總監(jiān)助理、品質(zhì)部經(jīng)理、生產(chǎn)調(diào)度員、QA組長、營銷中心、物控部、技術(shù)中心、計(jì)財部等相關(guān)部門人員參加；3、周例會內(nèi)容：（一）營銷中心說明接單情況，物控部提供物料庫存和物料采購情況，技術(shù)部門明確打樣生產(chǎn)任務(wù)，生產(chǎn)部門通報上一周生產(chǎn)完成情況、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)情況、各工序生產(chǎn)能力負(fù)荷、設(shè)備故障情況（以生產(chǎn)情況、質(zhì)量情況、設(shè)備運(yùn)行情況、生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整情況、未完成生產(chǎn)任務(wù)及原因等相關(guān)統(tǒng)計(jì)報表和說明為基礎(chǔ)）；（二）生產(chǎn)部門根據(jù)營銷中心的接單情況和技術(shù)中心的打樣工作確定下周的主要生產(chǎn)任務(wù)，初步制定周生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，并與相關(guān)部門達(dá)成一致；（三）針對各部門出現(xiàn)的問題進(jìn)行解決，指定問題解決的負(fù)責(zé)人和時間要求。4、會議紀(jì)要：每次周會，都保留對應(yīng)的會議記錄。會后，應(yīng)將更詳細(xì)的周生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃發(fā)往相關(guān)部門（三）月例會制度1、會議時間：每月月末；2、會議人員：由兩個中心總監(jiān)輪流主持，總經(jīng)理（常務(wù)副總）、營銷總監(jiān)、技術(shù)總監(jiān)、行政總監(jiān)、物控部經(jīng)理、跟單主任、設(shè)計(jì)經(jīng)理、工藝經(jīng)理等各部門經(jīng)理等共同參加；3、月例會內(nèi)容：（一）制造中心提供月度生產(chǎn)的各個方面的情況，包括生產(chǎn)人員總工時、總產(chǎn)量、總物耗、設(shè)備總體情況、5S執(zhí)行、合格率、質(zhì)量問題出現(xiàn)和解決、客戶投訴問題解決等，營銷中心銷售預(yù)測、訂單跟蹤、交貨計(jì)劃執(zhí)行、客戶滿意度等，物控部提供物料供應(yīng)、采購、供應(yīng)商管理、來料合格率等方面的情況；（二）對月度銷、產(chǎn)、供的總體協(xié)調(diào)和兩個制造中心之間的協(xié)調(diào)情況進(jìn)行回顧，針對訂單延遲查找原因，針對各部門的總體費(fèi)用情況進(jìn)行分析，針對庫存占用進(jìn)行評價和分析，針對企業(yè)內(nèi)供應(yīng)鏈整體的運(yùn)作進(jìn)行評價，明確其中存在的問題并對問題進(jìn)行原因分析，找到解決辦法；（三）對下月的總體銷、產(chǎn)、供情況進(jìn)行平衡，布置下月的總體生產(chǎn)、采購任務(wù)和工作重點(diǎn)，布置相關(guān)事項(xiàng)解決的負(fù)責(zé)人、解決要求和時間界限。4、會議紀(jì)要：每次月度生產(chǎn)例會都有相應(yīng)會議紀(jì)要。會議紀(jì)要在經(jīng)過總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）審核、簽字后，下發(fā)各部門。第三章 設(shè)備管理第十八條 新增設(shè)備的申購公司各部門對需要新增的設(shè)備提出請購單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，按照相應(yīng)權(quán)限上報中心總監(jiān)、公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）進(jìn)行審批，交物控部購買。購買完成后在相應(yīng)設(shè)備管理部門備案。對于新增設(shè)備購買審批的權(quán)限設(shè)置如下：1、對于價值（ ）以下并在部門預(yù)算內(nèi)的設(shè)備購買由中心總監(jiān)進(jìn)行審批；2、對于價值（ ）以上設(shè)備不管是否在部門預(yù)算內(nèi)都必須經(jīng)過總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）的審批；3、對于預(yù)算之外和超出預(yù)算的設(shè)備的購買，提出部門必須詳細(xì)說明購買原因，請購單必須經(jīng)過總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）的審批。第十九條 新增設(shè)備的購買物控部根據(jù)申購部門對設(shè)備的要求對外聯(lián)絡(luò)，聯(lián)系賣方，確定價格。同時，按照權(quán)限將采購設(shè)備的種類、規(guī)格、價格等信息傳遞至公司相關(guān)部門和崗位進(jìn)行審核或?qū)徟?。通過后，物控部按照既定的價格、規(guī)格實(shí)施采購。對采購方案審批的權(quán)限為：1、對于價值（ ）以下的不再進(jìn)行審核和審批；2、對于價值（ ）（ ）之間必須經(jīng)過計(jì)劃財務(wù)部和財務(wù)總監(jiān)的審核和審批；3、對于價值( )以上的設(shè)備，物控部應(yīng)提供詳細(xì)的采購方案，羅列選擇范圍、市場價格、選擇依據(jù)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等，報公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）進(jìn)行審批，審批通過，物控部嚴(yán)格按照采購方案進(jìn)行采購。第二十條 新增設(shè)備的驗(yàn)證物控部新增設(shè)備采購實(shí)施后，及時通知設(shè)備管理部門、設(shè)備申購部門，共同對設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)證。對于不同的設(shè)備，應(yīng)采取不同的驗(yàn)證方式：對于價值昂貴的設(shè)備按照偉誠實(shí)業(yè)（深圳）有限公司固定資產(chǎn)管理制度的規(guī)定，依次填寫設(shè)備查收記錄、設(shè)備驗(yàn)收記錄；對于一般性的設(shè)備，物控部和申購部門共同驗(yàn)證設(shè)備，直接填寫設(shè)備驗(yàn)收記錄。設(shè)備管理部門應(yīng)建立完善的設(shè)備檔案。當(dāng)設(shè)備驗(yàn)證后，設(shè)備管理部門及時將設(shè)備的說明資料添加進(jìn)設(shè)備檔案，指定設(shè)備日常維護(hù)的負(fù)責(zé)人員，確定設(shè)備的維護(hù)方式、維護(hù)記錄和大修條件等。第二十一條 設(shè)備的日常維護(hù)每臺設(shè)備投入使用，設(shè)備技術(shù)員應(yīng)編制相應(yīng)的大修計(jì)劃，報生產(chǎn)辦公室主任審核批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后，每臺設(shè)備應(yīng)有專門指定人員對其進(jìn)行日常的維護(hù)，填寫相應(yīng)維護(hù)記錄。當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障時，及時提出維修請求。設(shè)備技術(shù)員按照既定的設(shè)備大修計(jì)劃，實(shí)施設(shè)備大修，形成大修記錄。第二十二條 生產(chǎn)設(shè)備的內(nèi)部維修當(dāng)設(shè)備在日常維護(hù)過程中，發(fā)生故障時，須填寫設(shè)備請修單，生產(chǎn)班長簽字后，交生產(chǎn)辦公室，生產(chǎn)辦公室調(diào)遣設(shè)備技術(shù)員對設(shè)備故障進(jìn)行維修。維修完成后，設(shè)備技術(shù)人員、設(shè)備日常維護(hù)負(fù)責(zé)人員、生產(chǎn)班長共同對維修結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，在相應(yīng)設(shè)備的維護(hù)記錄內(nèi)填寫故障時間、原因、處理結(jié)果等。當(dāng)設(shè)備維修過程中需要外購零部件時，設(shè)備技術(shù)員提出請購單，按照權(quán)限和部門預(yù)算報有關(guān)部門和崗位進(jìn)行審批，審批后轉(zhuǎn)交物控部進(jìn)行采購。第二十三條 生產(chǎn)設(shè)備的外部維修在設(shè)備維修過程中，當(dāng)設(shè)備技術(shù)員發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障不能通過內(nèi)部維修力量加以排除后，應(yīng)及時重新填寫設(shè)備請修單，上報中心總監(jiān)、公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）進(jìn)行審批，批準(zhǔn)后及時轉(zhuǎn)交物控部。設(shè)備技術(shù)員在將設(shè)備請修單轉(zhuǎn)交物控部的同時，應(yīng)詳細(xì)說明機(jī)器故障的現(xiàn)象，以利于故障問題的解決。物控部接到批準(zhǔn)的設(shè)備請修單后，及時聯(lián)系外部相關(guān)部門，確定外部相關(guān)部門的維修機(jī)器時間。設(shè)備外部維修完成后，公司設(shè)備技術(shù)員、生產(chǎn)班長、物控部共同對設(shè)備的維修后情況進(jìn)行確認(rèn)，保證設(shè)備故障已經(jīng)被排除。第二十四條 設(shè)備事故的分析和處理設(shè)備事故：指設(shè)備在生產(chǎn)過程中發(fā)生的非預(yù)期停機(jī)，導(dǎo)致生產(chǎn)任務(wù)不能完成或產(chǎn)品合格率下降或設(shè)備本身的損壞。當(dāng)發(fā)生設(shè)備事故時，設(shè)備技術(shù)員、生產(chǎn)調(diào)度員等相關(guān)人員要到現(xiàn)場察看、處理。生產(chǎn)調(diào)度員根據(jù)設(shè)備故障對生產(chǎn)影響的大小，相應(yīng)調(diào)整生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的執(zhí)行。設(shè)備技術(shù)員負(fù)責(zé)查明設(shè)備事故的原因和責(zé)任方。隨后，設(shè)備技術(shù)員將發(fā)生設(shè)備事故的時間、原因、設(shè)備損壞程度、影響程度、事故性質(zhì)等都作出說明，上報生產(chǎn)辦公室主任和中心總監(jiān)。如果屬于重大設(shè)備事故，設(shè)備技術(shù)員、生產(chǎn)調(diào)度員、生產(chǎn)辦公室主任、中心總監(jiān)以及相關(guān)部門的技術(shù)人員應(yīng)專門組織起來進(jìn)行事故分析，寫出事故分析報告，簽署意見，說明事故處理的辦法和今后應(yīng)采取和加強(qiáng)的措施，報公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）。屬于人為原因造成的事故，根據(jù)實(shí)際情況對相關(guān)人員或部門進(jìn)行處理；如果屬于自然原因引起的事故，設(shè)備管理部門應(yīng)加強(qiáng)相關(guān)防護(hù)措施，杜絕或減緩類似事故的再次發(fā)生。事故處理完畢，設(shè)備管理部門將體現(xiàn)事故處理結(jié)果的文件（重大設(shè)備事故為事故分析報告）和相關(guān)文件存入設(shè)備檔案。第二十五條 設(shè)備產(chǎn)能分析和設(shè)備生產(chǎn)寬放時間的確定設(shè)備產(chǎn)能分析的數(shù)據(jù)是開展生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃和進(jìn)行設(shè)備管理的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)之一。生產(chǎn)中心應(yīng)為各機(jī)臺建立反映其產(chǎn)能、故障頻率和維修難易等特點(diǎn)的記錄文件。制造中心應(yīng)對各工序機(jī)臺的產(chǎn)能負(fù)荷進(jìn)行動態(tài)監(jiān)控，定期在月度生產(chǎn)例會或周生產(chǎn)例會中對其分析。（設(shè)備產(chǎn)能分析的周期由制造中心根據(jù)實(shí)際情況確定）第四章 物料管理第二十六條 生產(chǎn)物料管理的原則1、領(lǐng)料按生產(chǎn)任務(wù)領(lǐng)用，以保證當(dāng)天當(dāng)批產(chǎn)品的消耗為準(zhǔn)；2、機(jī)臺之間、工序之間物料轉(zhuǎn)移、消耗明確區(qū)分，建立合理的消耗控制標(biāo)準(zhǔn)；3、廢料報廢過程嚴(yán)謹(jǐn)、控制有效；4、余料及時退庫，保證投料數(shù)量、消耗數(shù)據(jù)的一致。第二十七條 生產(chǎn)物料的領(lǐng)用與下發(fā)生產(chǎn)物料的領(lǐng)用指領(lǐng)料員從原材料倉庫、半成品庫或周轉(zhuǎn)庫中將符合規(guī)格、數(shù)量要求的原材料領(lǐng)出，并下發(fā)到指定的工序和機(jī)臺上的過程。當(dāng)周生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃確定后，調(diào)度人員依據(jù)營銷中心的業(yè)務(wù)通知單、技術(shù)中心的物料清單和生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃以及制造中心的同類原材料剩余量，確定需要從倉庫中領(lǐng)用原材料的種類和數(shù)量，填寫物料需求明細(xì)表，說明需要領(lǐng)用物料的品種、規(guī)格、數(shù)量、時間，報總監(jiān)助理、總監(jiān)審批。物料需求明細(xì)表審批通過后，傳遞至領(lǐng)料員，領(lǐng)料員依據(jù)物料需求明細(xì)表到倉庫領(lǐng)料。倉庫管理員按照物料需求明細(xì)表中明確的物料供應(yīng)要求（品種、規(guī)格、數(shù)量、時間等）準(zhǔn)備物料。倉庫根據(jù)物料需求明細(xì)表開具原輔材料領(lǐng)料單，倉官員、領(lǐng)料員、生產(chǎn)班長簽字確認(rèn)后，領(lǐng)料員領(lǐng)料出庫。領(lǐng)料出庫后，原材料直接送往第一道加工工序和加工機(jī)臺前，正式進(jìn)入投料生產(chǎn)。同時，領(lǐng)料員將領(lǐng)料數(shù)量登記入制造中心的物料消耗臺賬。第二十八條 機(jī)臺物料消耗控制在實(shí)際生產(chǎn)過程中，制造中心的生產(chǎn)辦公室必須監(jiān)控各工序、各機(jī)臺的物料消耗情況，改善各工序?qū)τ谖锪系南模瑢?shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)，不斷提高生產(chǎn)技術(shù)水平，改進(jìn)技術(shù)管理，杜絕物料的浪費(fèi)，提高工人的技術(shù)操作水平，提高生產(chǎn)產(chǎn)品的合格率，降低生產(chǎn)過程中的物料損耗率。在機(jī)臺物料消耗控制管理中，不同的部門和崗位承擔(dān)了不同的責(zé)任：生產(chǎn)機(jī)臺：承擔(dān)物料消耗的最基層單位，直接體現(xiàn)于對機(jī)臺操作人員的績效考核中；生產(chǎn)辦公室：從總體控制制造中心的物料消耗，制定每個機(jī)臺的物料消耗指標(biāo)；監(jiān)督、檢查和控制各工序、各機(jī)臺的物料消耗；統(tǒng)計(jì)制造中心各機(jī)臺的物料投料數(shù)量、完工數(shù)量、報廢數(shù)量等數(shù)據(jù)，保存各機(jī)臺的物料消耗記錄，核算各機(jī)臺消耗數(shù)據(jù)；為可能出現(xiàn)的各工序、各機(jī)臺設(shè)備之間的物料消耗糾紛提供仲裁；物控部：制定各類產(chǎn)品的消耗定額，根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)量控制各類原材料、半成品的投量，核算制造中心的整體物料消耗，根據(jù)核算的物料消耗數(shù)據(jù)對生產(chǎn)部門進(jìn)行考核，對制造中心進(jìn)行激勵以提高其物料消耗控制水平。當(dāng)個工序各機(jī)臺完成當(dāng)日生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的工作內(nèi)容時，及時將完工產(chǎn)品提交數(shù)采員，由數(shù)采員對生產(chǎn)完工產(chǎn)品的數(shù)量、報廢原材料和半成品數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)，并上報制造中心統(tǒng)計(jì)員。制造中心統(tǒng)計(jì)員核對各工序、各級臺的實(shí)際物料消耗量和既定物料消耗標(biāo)準(zhǔn)，如出現(xiàn)物料消耗異常，應(yīng)將問題及時提交生產(chǎn)調(diào)度員、領(lǐng)料員。生產(chǎn)調(diào)度員、領(lǐng)料員對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的物料消耗異常進(jìn)行分析，追究原因。第二十九條 廢料報廢過程生產(chǎn)過程中，對廢料產(chǎn)生和廢料確認(rèn)進(jìn)行管理和控制是非常重要的。生產(chǎn)過程中各工序、各機(jī)臺產(chǎn)生的廢品、廢料不能私自處理，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行保存，報有關(guān)部門進(jìn)行審核、審批，審批通過后方可入庫。各工序、各機(jī)臺按照日生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃完成一批產(chǎn)品的加工后，在將完工產(chǎn)品提交數(shù)采員進(jìn)行確認(rèn)的同時，將加工該批產(chǎn)品過程中產(chǎn)生的廢品廢料一起提交，由數(shù)采員對產(chǎn)生的廢品廢料數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)。每個工作日的換班時間，品質(zhì)部對該工作日生產(chǎn)車間各工序的廢品廢料進(jìn)行確認(rèn)，上報中心總監(jiān)。中心總監(jiān)審批后，領(lǐng)料員通知倉庫接收廢料（品質(zhì)部對廢品廢料進(jìn)行確認(rèn)和領(lǐng)料員通知倉庫接收廢料的時間間隔可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整為按產(chǎn)品批次）。倉庫開具廢品廢料的入庫單，稱重廢品廢料，確認(rèn)數(shù)量，完成廢品廢料入庫單的相應(yīng)欄目，交制造中心數(shù)采員、生產(chǎn)調(diào)度員進(jìn)行確認(rèn)。廢品廢料數(shù)量、種類經(jīng)確認(rèn)無誤后，廢品廢料正式入庫，由物控部對其進(jìn)行外聯(lián)處理。第三十條 余料“退庫”過程制造中心的余料管理是公司整體物料管理的重點(diǎn)內(nèi)容之一。為加強(qiáng)各工序、各機(jī)臺的余料管理，制造中心對生產(chǎn)現(xiàn)場的剩余物料實(shí)行及時清點(diǎn)、逐天“退庫”、日清日結(jié)的管理原則。每個工作日，制造中心根據(jù)日生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃和物料需求明細(xì)表完成領(lǐng)料后，必須隨時了解各工序、各機(jī)臺加工產(chǎn)品后所剩的余料。每批產(chǎn)品加工完結(jié)，制造中心與物控部、倉庫人員合作對生產(chǎn)余料進(jìn)行假“退庫”處理。相應(yīng)，制造中心開展針對余料的統(tǒng)計(jì)、動態(tài)監(jiān)控和管理工作，物控部在對余料進(jìn)行假“退庫”處理的同時建立對制造中心余料管理的監(jiān)督機(jī)制。生產(chǎn)過程中，各工序、各機(jī)臺嚴(yán)格按照日生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃完成產(chǎn)品的加工，除第一道工序外，其余各工序、各機(jī)臺加工完成后不允許出現(xiàn)剩余原材料或半成品，所有用于該類產(chǎn)品的原材料和半成品都必須全部加工成為成品。每個工作日結(jié)束，領(lǐng)料員在第一道加工工序和機(jī)臺處清點(diǎn)剩余原材料和半成品，在其余各工序、各機(jī)臺處清點(diǎn)輔料和易耗品的剩余情況。每批產(chǎn)品加工結(jié)束，領(lǐng)料員將制造中心各工序的余料剩余情況統(tǒng)計(jì)成為報表，通知物控部、倉庫的相關(guān)崗位人員。倉庫人員根據(jù)領(lǐng)料員統(tǒng)計(jì)的生產(chǎn)余料報表對余料進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)無誤后簽字認(rèn)可。倉庫人員根據(jù)余料開具入庫單，制造中心核對入庫單、確認(rèn)“假”入庫物料的數(shù)量、種類，并簽字。制造中心確認(rèn)后，物控部人員憑假“退庫”物料的數(shù)量、種類維護(hù)物料倉庫臺賬?！凹佟比霂旃ぷ魍瓿珊?，生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員根據(jù)余料統(tǒng)計(jì)維護(hù)制造中心自己的物料消耗臺賬，核算制造中心各工序的總體消耗數(shù)據(jù)，報中心總監(jiān)對物耗數(shù)據(jù)和報表進(jìn)行確認(rèn)、審批。第三十一條 工序物料消耗臺賬與日報表對于制造中心的物料消耗，公司從整體應(yīng)建立對制造中心物料管理的監(jiān)控機(jī)制，在物控部、制造中心分別建立和完善余料管理的臺賬和消耗統(tǒng)計(jì)報表。制造中心建立針對各工序的物料消耗臺賬，附加或完善針對各工序物料消耗的工序日報表，并賦予相關(guān)崗位和部門具體的信息收集職責(zé)。第五章 質(zhì)量管理第三十二條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的范圍、產(chǎn)生及修訂公司的正式質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范主要包括：1、來料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)操作規(guī)范；2、半成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)操作規(guī)范（首件確認(rèn)檢驗(yàn)操作規(guī)范和巡檢操作規(guī)范）；3、成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)操作規(guī)范；公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的制定：公司制造中心品質(zhì)部會同制造部、技術(shù)中心參照國家標(biāo)準(zhǔn)同業(yè)水準(zhǔn)國外水準(zhǔn)客戶需求本身制造能力原材料供應(yīng)商水準(zhǔn)，對原物料、半成品、成品的檢驗(yàn)編制質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，報制造中心總監(jiān)進(jìn)行審批。批準(zhǔn)后，此質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)作為判定各類原材料、半成品、成品合格與否的唯一標(biāo)準(zhǔn)。在質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的適用過程中，制造中心品質(zhì)部必須每年年底結(jié)合產(chǎn)品的客戶滿意度和產(chǎn)品質(zhì)量的實(shí)際業(yè)績對質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行一次確認(rèn)，評價其適用性，如需要修訂，應(yīng)及時對質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行更改和維護(hù)。制造中心品質(zhì)部根據(jù)實(shí)際情況（設(shè)備更新技術(shù)改進(jìn)制程改善市場需要加工條件變更等因素的變化）聯(lián)合其他相關(guān)部門對質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行維護(hù)、修訂，維護(hù)和修訂后的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的適用同樣需要經(jīng)過制造中心總監(jiān)的審批。制造中心品質(zhì)部以質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，根據(jù)來料檢驗(yàn)、巡檢和成品檢驗(yàn)的實(shí)際情況編制來料檢驗(yàn)規(guī)范、半成品檢驗(yàn)規(guī)范和成品檢驗(yàn)規(guī)范。經(jīng)過中心總監(jiān)的審批后，將檢驗(yàn)規(guī)范付諸實(shí)施。在檢驗(yàn)規(guī)范的執(zhí)行過程中，制造中心品質(zhì)部根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范的適用性和實(shí)際情況（設(shè)備更新原材料變化制程改善客戶要求等因素變化），決定是否對檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行維護(hù)和修訂，維護(hù)和修訂后的檢驗(yàn)規(guī)范同樣必須經(jīng)過中心總監(jiān)的審批。對于來料檢驗(yàn)規(guī)范、半成品檢驗(yàn)規(guī)范、成品檢驗(yàn)規(guī)范，制造中心品質(zhì)部每半年對其適用性確認(rèn)一次，如發(fā)現(xiàn)不合用的情況應(yīng)及時修改。第三十三條 相關(guān)質(zhì)量設(shè)備的管理一、質(zhì)量設(shè)備的購進(jìn)、校正和維護(hù)計(jì)劃對于質(zhì)量檢驗(yàn)過程中需要的設(shè)備，制造中心品質(zhì)部按照設(shè)備管理制度的相關(guān)規(guī)定提出申購、驗(yàn)證并建立設(shè)備檔案。對于每一臺質(zhì)量設(shè)備投入使用前，都必須經(jīng)過校正，保證初始的準(zhǔn)確性。同時，品質(zhì)部按照設(shè)備資料、操作說明書等資料，確定設(shè)備的定期校正維護(hù)周期，作為“質(zhì)量設(shè)備校正計(jì)劃”擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。二、校正計(jì)劃地制定、實(shí)施和設(shè)備制造中心品質(zhì)部每年根據(jù)質(zhì)量設(shè)備的校正維護(hù)周期編制“質(zhì)量設(shè)備校正計(jì)劃”，報中心總監(jiān)審批，審批后計(jì)劃付諸實(shí)施。制造中心品質(zhì)部指定專門人員依據(jù)“質(zhì)量設(shè)備校正計(jì)劃”執(zhí)行校正作業(yè)，并形成校正和維護(hù)記錄。當(dāng)部分質(zhì)量設(shè)備需要外聯(lián)校正和維護(hù)時，制造中心品質(zhì)部應(yīng)及時通知物控部積極聯(lián)系相關(guān)外方對設(shè)備進(jìn)行校正，同時形成校正記錄。三、設(shè)備的使用和維護(hù)質(zhì)量設(shè)備的使用人員在使用前對設(shè)備的狀態(tài)進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)設(shè)備處于正常的工作狀態(tài)后，方能進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)操作。操作過程中，使用人員嚴(yán)格遵照相關(guān)操作手冊和資料，設(shè)備使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。對于特殊的儀器設(shè)備，操作人員應(yīng)經(jīng)過專門的培訓(xùn)或持有相關(guān)證件方可具有操作設(shè)備的資質(zhì)。四、設(shè)備的保養(yǎng)和維修對于有特殊要求的設(shè)備儀器，制造中心品質(zhì)部應(yīng)根據(jù)設(shè)備的使用要求制定“質(zhì)量設(shè)備的維護(hù)計(jì)劃”，制定專門人員負(fù)責(zé)依據(jù)計(jì)劃執(zhí)行對設(shè)備的維護(hù)作業(yè)，并形成維護(hù)記錄。設(shè)備維修：對于在設(shè)備使用和保養(yǎng)過程中出現(xiàn)的故障，制造中心品質(zhì)部應(yīng)及時通知設(shè)備技術(shù)員進(jìn)行內(nèi)部維修或通知物控部進(jìn)行外聯(lián)維修。第三十四條 來料質(zhì)量問題處理一、對于進(jìn)廠來料的質(zhì)量檢驗(yàn)和問題解決原物料進(jìn)入廠后，倉庫管理員確認(rèn)來料品種、規(guī)格、數(shù)量后及時通知制造中心品質(zhì)部，制造中心品質(zhì)部嚴(yán)格按照來料檢驗(yàn)操作規(guī)范對來料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，判定其是否合格。如發(fā)現(xiàn)來料存在問題，應(yīng)及時向物控部反饋來料的檢驗(yàn)情況，由物控部對來料進(jìn)行處理。在來料檢驗(yàn)過程中，來料檢驗(yàn)員嚴(yán)格按照“來料檢驗(yàn)操作規(guī)范”開展工作，形成來料檢驗(yàn)紀(jì)錄。二、生產(chǎn)線上來料質(zhì)量問題的解決在生產(chǎn)制造過程中發(fā)現(xiàn)來料存在質(zhì)量問題，生產(chǎn)人員應(yīng)迅速通知制造中心品質(zhì)部，由品質(zhì)部對來料的質(zhì)量問題進(jìn)行確認(rèn)和分析。當(dāng)來料質(zhì)量問題確認(rèn)，制造中心（包括制造部和品質(zhì)部）聯(lián)合物控部，對出現(xiàn)的質(zhì)量問題作出處理方案，提交公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）。處理方案批準(zhǔn)后，相關(guān)部門執(zhí)行處理方案。第三十五條 巡檢質(zhì)量問題處理一、首件確認(rèn)在制造中心按照日生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)的過程中，每當(dāng)各工序、各機(jī)臺開始新一批產(chǎn)品的生產(chǎn)時，品質(zhì)部巡檢員都需要進(jìn)行首件確認(rèn)。巡檢員對機(jī)臺生產(chǎn)的該批次第一件產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，驗(yàn)證該工序、該機(jī)臺處于正常狀態(tài)。只有巡檢人員確認(rèn)該工序或該機(jī)臺正常后，該批次產(chǎn)品方可繼續(xù)生產(chǎn)。如果巡檢員在首件確認(rèn)過程中，發(fā)現(xiàn)機(jī)臺或工序存在問題，應(yīng)馬上對問題進(jìn)行判斷，如問題可以現(xiàn)場解決，則要求機(jī)臺操作人員將問題解決；如問題不能現(xiàn)場解決，巡檢員必須迅速將問題提交生產(chǎn)班長、生產(chǎn)調(diào)度員和品質(zhì)部直接上級，要求對問題進(jìn)行處理。問題處理完畢，并經(jīng)過巡檢人員確認(rèn)證實(shí)問題確已解決后，機(jī)臺或工序方能投入生產(chǎn)。對于首件確認(rèn)，巡檢員應(yīng)嚴(yán)格按照“首件確認(rèn)檢驗(yàn)操作規(guī)范”開展工作，形成首件確認(rèn)的檢驗(yàn)紀(jì)錄。二、生產(chǎn)過程中的巡檢在各批次產(chǎn)品的正常生產(chǎn)過程中，制造中心品質(zhì)部巡檢員按照“巡檢操作規(guī)范”對半成品、生產(chǎn)機(jī)臺的進(jìn)行檢驗(yàn)，確認(rèn)其出于正常狀態(tài)。如果巡檢員在巡檢過程中，發(fā)現(xiàn)機(jī)臺或工序存在問題，應(yīng)馬上對問題進(jìn)行判斷，如問題可以現(xiàn)場解決，則要求機(jī)臺操作人員將問題解決；如問題不能現(xiàn)場解決，巡檢員必須迅速將問題提交生產(chǎn)班長、生產(chǎn)調(diào)度員和品質(zhì)部直接上級，要求對問題進(jìn)行處理。問題處理完畢，并經(jīng)過巡檢人員確認(rèn)證實(shí)問題確已解決，機(jī)臺或工序