設(shè)備管理_某鋼鐵公司特種設(shè)備制造質(zhì)保手冊

本特種設(shè)備制造質(zhì)保體系文件依據(jù)TSG D2001-2006、TSG ZC001-2009 和TSG Z0004-2007安全技術(shù)規(guī)范編寫受 控版版本號：1特種設(shè)備制造質(zhì)量保證手冊文件編寫：鄧翠青 杜洪波 杜秀珍文件審核：文件批準(zhǔn)：發(fā)布日期：2011-10-15 實施日期：2011-10-20河北鋼鐵股份有限公司唐山分公司目 錄目錄10.1質(zhì)保手冊的說明30.2企業(yè)簡介40.3質(zhì)量保證手冊發(fā)布令50.4質(zhì)保責(zé)任人員任命書60.5適用范圍70.6引用標(biāo)準(zhǔn)80.7術(shù)語、縮語和定義91 管理職責(zé) 101.1質(zhì)量方針和目標(biāo) 101.2質(zhì)量保證體系組織 101.3職責(zé)和權(quán)限 111.4管理評審 152 質(zhì)量保證體系文件 182.1質(zhì)量保證手冊182.2程序文件（管理制度）182.3作業(yè)文件和質(zhì)量記錄182.4質(zhì)量計劃183 文件和記錄控制213.1文件控制213.2質(zhì)量記錄的控制224 合同控制235 設(shè)計控制276 材料、零部件控制297 作業(yè)（工藝）控制318 焊接控制（本條款刪減）349 熱處理控制（本條款刪減） 3510 無損檢驗控制 3611 理化檢驗控制 3712 檢驗與試驗控制 3813 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制 4014 不合格品（項）控制 4215 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) 4416 人員培訓(xùn)、考核及其管理 5117 其它過程控制 5318 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 54附件一 質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)圖 58附件二 質(zhì)量保證體系質(zhì)量控制圖 59附件三 質(zhì)量保證體系職能分配表 60附件四 程序文件清單 61附件五 質(zhì)量保證手冊修改履歷 62附件六 引用主要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)清單 630.1 質(zhì)量保證手冊的說明1.質(zhì)保手冊是基于本公司已經(jīng)建立的ISO9001：2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)上，根據(jù)TSG D2001-2006壓力管道元件制造許可規(guī)則、TSG ZC001-2009鍋爐壓力容器專用鋼板（帶）制造許可規(guī)則和TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求針對特種設(shè)備對焊接氣瓶用熱軋鋼帶、鍋爐壓力容器專用鋼帶、石油天然氣輸送管用熱軋寬鋼帶的相關(guān)要求編寫，所以本質(zhì)保體系是涉及公司生產(chǎn)和經(jīng)營焊接氣瓶用熱軋鋼帶、鍋爐壓力容器專用鋼帶、石油天然氣輸送管用熱軋寬鋼帶產(chǎn)品應(yīng)遵守執(zhí)行的質(zhì)保體系。 2.質(zhì)保手冊的編寫a）本質(zhì)保手冊草案由技術(shù)中心編寫，報質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實施。b）質(zhì)保手冊的編寫目的是：完善公司質(zhì)量保證體系，確保公司生產(chǎn)的焊接氣瓶用熱軋鋼帶、鍋爐壓力容器專用鋼帶、石油天然氣輸送管用熱軋寬鋼帶產(chǎn)品滿足國家安全技術(shù)規(guī)范及產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。對內(nèi)作為嚴(yán)格控制各項質(zhì)量活動的依據(jù)，以滿足國家相應(yīng)法規(guī)要求；對外以取得顧客的信任并向顧客提供達(dá)到預(yù)期的質(zhì)量水平的產(chǎn)品和服務(wù)，使顧客滿意。3.質(zhì)保手冊的管理a）質(zhì)量保證手冊的解釋權(quán)歸公司質(zhì)量保證工程師；b）技術(shù)中心負(fù)責(zé)手冊發(fā)布后原稿的保存；負(fù)責(zé)手冊的更改和辦理相應(yīng)的審批手續(xù)；c）質(zhì)量保證手冊的發(fā)放按文件和記錄控制執(zhí)行，發(fā)放范圍由技術(shù)中心提出，主管主任批準(zhǔn)；d）質(zhì)量保證手冊的封面必須帶有“受控”或“非受控”標(biāo)識。“受控”的手冊為公司內(nèi)部各職能部門使用的有效版本。當(dāng)質(zhì)量保證手冊更改時，必須對其進(jìn)行相應(yīng)的換版、換頁或局部更改?！胺鞘芸亍钡氖謨园l(fā)給有關(guān)單位參閱，需經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)；e）對“質(zhì)量保證手冊”的正式評審由總經(jīng)理主持，每年至少進(jìn)行一次；f）當(dāng)質(zhì)量保證手冊持有者調(diào)離本廠時，應(yīng)辦理回收登記將手冊交回技術(shù)中心；g）手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂寫；h) 涉及國家法規(guī)公司文件未明確規(guī)定時，按國家制度及相關(guān)規(guī)范執(zhí)行。0.2 企 業(yè) 簡 介河北鋼鐵股份有限公司唐山分公司是全國十大鋼鐵聯(lián)合企業(yè)之一。現(xiàn)已具備年產(chǎn)270萬噸焦炭，1000萬噸鐵、鋼、材的配套能力。唐鋼近20年來，經(jīng)過幾次大規(guī)模的技術(shù)改造，引進(jìn)了一大批先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備，現(xiàn)有4座36孔焦?fàn)t和2座65孔5.5米大容積焦?fàn)t，2座2000 M3高爐、2座3200 M3高爐；轉(zhuǎn)爐7座，其中150噸轉(zhuǎn)爐3座、50噸轉(zhuǎn)爐4座；全弧形小方坯連鑄機5臺，斷面分別為1502、1652、165225、165280；板坯連鑄機4臺；軋機7套，其中兩條高速線材生產(chǎn)線、兩條棒材生產(chǎn)線、一條型材生產(chǎn)線、一條超薄熱帶鋼薄板坯連鑄連軋生產(chǎn)線、一條依靠自主集成的1700熱軋薄板生產(chǎn)線。在此基礎(chǔ)上，唐鋼又新建了酸洗、冷軋、鍍鋅、彩涂等共11條冷軋深加工生產(chǎn)線，增加了冷軋板帶和涂鍍層產(chǎn)品。目前，唐鋼已發(fā)展成為一個以線材、棒材、板材、型材為主的全國規(guī)模較大、規(guī)格較全的建筑、型鋼和熱軋、冷軋薄板生產(chǎn)基地。公司榮獲“河北省質(zhì)量管理獎”；公司生產(chǎn)的熱軋帶肋鋼筋、冷軋鋼帶SPCC、焊接用鋼盤條、結(jié)構(gòu)用熱軋鋼帶、冷成型用熱軋鋼帶榮獲冶金產(chǎn)品實物質(zhì)量“金杯獎”稱號；熱軋帶肋鋼筋、冷軋鋼帶SPCC、礦用U型鋼、工字鋼、結(jié)構(gòu)用熱軋鋼帶系列產(chǎn)品被評為“品質(zhì)卓越產(chǎn)品”；同時，公司生產(chǎn)的熱軋帶肋鋼筋獲得全國用戶滿意產(chǎn)品稱號。熱軋板卷等多個產(chǎn)品獲河北省用戶滿意產(chǎn)品稱號，出口歐洲的結(jié)構(gòu)用熱軋鋼帶通過CE認(rèn)證，船板A通過中國船級社工廠認(rèn)可。公司通過了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證，分析測試中心通過了國家實驗室認(rèn)可評定。唐鋼深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，以建設(shè)國內(nèi)領(lǐng)先、國際一流鋼鐵企業(yè)為目標(biāo)，制定了建設(shè)生態(tài)唐鋼、科技唐鋼，效益唐鋼創(chuàng)建科學(xué)發(fā)展示范企業(yè)規(guī)劃，努力建設(shè)“管理一流、產(chǎn)品一流、隊伍一流、環(huán)境一流”的現(xiàn)代化鋼鐵企業(yè)，用鋼鐵般意志打造精品唐鋼。0.3 質(zhì)量保證手冊發(fā)布令本公司依據(jù)國家行政許可法規(guī)定，根據(jù)公司產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局文件特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、壓力管道元件制造許可規(guī)則 、鍋爐壓力容器專用鋼板（帶）制造許可規(guī)則、特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求文件精神，公司應(yīng)實施制造許可證制度。公司在原有質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)之上建立焊接氣瓶用熱軋鋼帶、鍋爐壓力容器專用鋼帶、石油天然氣輸送管用熱軋寬鋼帶制造質(zhì)量保證體系，本手冊就是涉及焊接氣瓶用熱軋鋼帶、鍋爐壓力容器專用鋼帶、石油天然氣輸送管用熱軋寬鋼帶制造過程中的綱領(lǐng)性文件，涉及許可的各項質(zhì)量活動必須按本手冊及手冊引用文件執(zhí)行。為了確保制造產(chǎn)品滿足法律法規(guī)要求，結(jié)合本公司已經(jīng)建立的質(zhì)量管理體系及公司實際情況將已有質(zhì)量管理體系進(jìn)行換版，發(fā)布最新版本的公司體系文件及相關(guān)技術(shù)文件。本質(zhì)量保證手冊經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。本質(zhì)量手冊經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效后，即成為全公司范圍內(nèi)質(zhì)量體系綱領(lǐng)性文件和最低限度的系統(tǒng)性要求，本公司全體員工必須貫徹執(zhí)行。此 令總經(jīng)理： 批準(zhǔn)日期： 0.4 質(zhì)量責(zé)任人員任命書為了貫徹執(zhí)行壓力管道元件制造許可規(guī)則、鍋爐壓力容器專用鋼板（帶）制造許可規(guī)則、特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求，加強對質(zhì)量管理體系運作的組織領(lǐng)導(dǎo)，任命公司副總經(jīng)理王新東同志為本公司質(zhì)量責(zé)任人（質(zhì)保工程師），全權(quán)處理本公司質(zhì)量管理體系一切質(zhì)量問題。同時任命以下同志為我公司質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人，協(xié)助質(zhì)量保證工程師進(jìn)行重點過程的控制：1、一鋼軋廠控制系統(tǒng)責(zé)任人：一鋼軋廠廠長耿立唐 2、采購控制系統(tǒng)責(zé)任人：采購總公司唐山分公司經(jīng)理欒景林3、設(shè)備控制系統(tǒng)責(zé)任人： 設(shè)備機動部部長柳朝陽4、技術(shù)中心控制系統(tǒng)責(zé)任人：技術(shù)中心常務(wù)副主任陳禮斌5、生產(chǎn)制造控制系統(tǒng)責(zé)任人：生產(chǎn)制造部部長李茂廣6、計控控制系統(tǒng)責(zé)任人：計控管理部部長袁志明 7、銷售控制系統(tǒng)責(zé)任人：銷售總公司唐山分公司經(jīng)理齊國梁8、物流控制系統(tǒng)責(zé)任人：物流公司經(jīng)理唐光明質(zhì)量責(zé)任人（質(zhì)保工程師）職責(zé)和權(quán)限如下：a）建立、完善和保持質(zhì)保體系，對質(zhì)保體系的建立、完善、有效運行以及最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)并對體系持續(xù)改進(jìn)提出要求；b）協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并保證貫徹實施；c）確保在公司內(nèi)樹立并提高滿足顧客要求的意識，解決內(nèi)部溝通中發(fā)現(xiàn)的問題；d）負(fù)責(zé)特種設(shè)備質(zhì)量保證體系運行內(nèi)部審核；e) 向總經(jīng)理匯報質(zhì)量改進(jìn)的需求，負(fù)責(zé)與制造許可有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。特此任命 總經(jīng)理： 批準(zhǔn)日期： 0.5 適用范圍1 適用范圍本手冊闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，對質(zhì)量控制系統(tǒng)的各項要求作出了具體規(guī)定，本質(zhì)量保證手冊規(guī)定的質(zhì)量保證體系要求覆蓋了公司下屬生產(chǎn)廠、職能部門和相關(guān)產(chǎn)品。1.1 質(zhì)量保證體系覆蓋的組織范圍：技術(shù)中心、生產(chǎn)制造部、人力資源部、設(shè)備機動部、計控管理部、銷售總公司唐山分公司（以下簡稱銷售分公司）、采購總公司唐山分公司（以下簡稱采購分公司）、一鋼軋廠、物流公司。1.2 質(zhì)量保證體系覆蓋的產(chǎn)品范圍：焊接氣瓶用熱軋鋼帶、鍋爐壓力容器專用鋼帶、石油天然氣輸送管用熱軋寬鋼帶0.6 引用標(biāo)準(zhǔn)本質(zhì)量保證手冊引用的標(biāo)準(zhǔn)包括：GBT190002008 idt ISO9000：2005 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語GBT190012008 idt ISO9001：2008 質(zhì)量管理體系 要求中華人民共和國國務(wù)院第373號 特種設(shè)備安全監(jiān)察條例TSG Z0004-2007 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求TSG D2001-2006 壓力管道原件制造許可規(guī)則TSG D7002-2006 壓力管道原件型式試驗規(guī)則TSG ZC001-2009鍋爐壓力容器專用鋼板（帶）制造許可規(guī)則0.7 術(shù)語、縮語和定義1.術(shù)語和定義本手冊采用GB/T19000-2008 idt ISO9000：2005質(zhì)量保證體系 基礎(chǔ)和術(shù)語標(biāo)準(zhǔn)中的有關(guān)術(shù)語和定義。2.質(zhì)量方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。3.質(zhì)量目標(biāo)：在質(zhì)量方面所追求的目的。4.質(zhì)量保證：質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會得到滿足的信任。5.質(zhì)量控制：質(zhì)量管理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求。 6.受控部門：技術(shù)中心、生產(chǎn)制造部、人力資源部、設(shè)備機動部、計控管理部、銷售分公司、采購分公司、一鋼軋廠、物流公司7.采購部門：采購分公司、設(shè)備機動部8.生產(chǎn)廠：一鋼軋廠。9.最終產(chǎn)品：公司TSG質(zhì)量保證體系覆蓋的產(chǎn)品，見0.5章第1.2條款。10.外銷產(chǎn)品：公司TSG質(zhì)量保證體系范圍內(nèi)所有對外銷售的產(chǎn)品。11. 特殊要求的產(chǎn)品：在常規(guī)產(chǎn)品中當(dāng)顧客對成份/性能/幾何尺寸等技術(shù)指標(biāo)有特殊要求的產(chǎn)品。12.特種設(shè)備：是指由本公司生產(chǎn)的焊接氣瓶用熱軋鋼帶、石油天然氣輸送管用熱軋寬鋼帶、鍋爐壓力容器專用鋼帶。13. TSG：是指特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范。14. TS：是指特種設(shè)備的許可標(biāo)志。1 管理職責(zé)1.1質(zhì)量方針和目標(biāo)1.1.1 質(zhì)量方針1.1.1.1為確保顧客的需要和期望達(dá)到滿足，切實提高本公司的質(zhì)量管理水平，特制定本公司的質(zhì)量方針：加強過程控制，持續(xù)改進(jìn)創(chuàng)新；打造鋼帶精品，滿足顧客要求！1.1.1.2本方針為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架。1.1.1.3各受控部門要將質(zhì)量方針傳達(dá)到每個員工，使全體員工正確理解并貫徹執(zhí)行。1.1.1.4本公司將以先進(jìn)的技術(shù)裝備為依托，充分發(fā)揮人才優(yōu)勢，向顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，實現(xiàn)公司業(yè)績的持續(xù)改進(jìn)。1.1.1.5在管理評審時，應(yīng)評價質(zhì)量方針持續(xù)的適宜性，質(zhì)量方針應(yīng)與公司經(jīng)營的總方針相一致、相適應(yīng)。1.1.2 質(zhì)量目標(biāo)為實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針，在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上和給定的框架內(nèi)，本著高于現(xiàn)狀，可測量，分階段持續(xù)改進(jìn)的原則，確定質(zhì)量目標(biāo)為：1. 鋼材綜合一次合格率98.80%以上。2. 顧客滿意度90%以上。3. 確保上級產(chǎn)品實物質(zhì)量抽查全部合格。4. 特種作業(yè)人員100%持證上崗。質(zhì)量承諾：公司出廠的每一卷鋼帶都是安全、優(yōu)質(zhì)讓客戶滿意的鋼帶。注：各單位都有質(zhì)量目標(biāo)分解，具體見各單位質(zhì)量目標(biāo)分解文件。1.2 質(zhì)量保證體系組織根據(jù)特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求和本公司實際情況，建立健全了與質(zhì)量保證體系相適應(yīng)的組織，并明確了質(zhì)量保證工程師、質(zhì)量控制系統(tǒng)總負(fù)責(zé)人和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員。1.2.1 組織體系公司組織體系是由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，下設(shè)各職能部門實現(xiàn)公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的一個日常組織系統(tǒng)。公司質(zhì)量保證體系的組織機構(gòu)見附件一。1.2.2 質(zhì)量控制體系根據(jù)焊接氣瓶用鋼帶、鍋爐壓力容器專用鋼帶、石油天然氣輸送管用熱軋寬鋼帶生產(chǎn)的要求和公司各系統(tǒng)人員配置及公司實際情況，公司建立了使特種設(shè)備安全性能管理的質(zhì)量保證體系組織，各系統(tǒng)責(zé)任人的組織接口按質(zhì)量保證體系組織控制流程圖。質(zhì)量保證體系組織控制流程圖見附件二。1.2.3 各受控部門質(zhì)量職能見附件三“質(zhì)量保證體系過程職責(zé)分配表”。1.3 職責(zé)、權(quán)限為了使質(zhì)量保證手冊的各項要求得到切實的貫徹實施，本公司已建立健全了質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)，并已規(guī)定了各部門的質(zhì)量管理職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。各受控部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)崗位工作需要以書面形式確定各級各類人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，向全體員工傳達(dá)。公司級領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量保證工程師、各質(zhì)量系統(tǒng)責(zé)任人和各級受控部門的職責(zé)和權(quán)限規(guī)定如下：1.3.1 最高管理者/總經(jīng)理1）對特種設(shè)備安全質(zhì)量負(fù)責(zé)，是承擔(dān)安全質(zhì)量責(zé)任的第一責(zé)任人；2）對特種設(shè)備質(zhì)量保證體系的建立、實施、保持和改進(jìn)負(fù)責(zé)；3）主持制定、批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；4）負(fù)責(zé)在公司管理層任命一名質(zhì)量保證工程師，并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限；5）負(fù)責(zé)任命各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員；6）為質(zhì)量保證體系的運行和改進(jìn)提供必要的資源；7）主持管理評審，評價管理體系的的適宜性、充分性和有效性；8）批準(zhǔn)質(zhì)量保證手冊。9）對質(zhì)量保證工程師和部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行考核。1.3.2 質(zhì)量責(zé)任人/質(zhì)保工程師1）建立、完善和保持質(zhì)保體系，對質(zhì)保體系的建立、完善、有效運行以及最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)并對體系持續(xù)改進(jìn)提出要求；2）協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并保證貫徹實施；3）確保在公司內(nèi)樹立并提高滿足顧客要求的意識，解決內(nèi)部溝通中發(fā)現(xiàn)的問題；4）負(fù)責(zé)特種設(shè)備質(zhì)量保證體系運行內(nèi)部審核；5）審核質(zhì)量保證手冊。6) 向總經(jīng)理匯報質(zhì)量改進(jìn)的需求，負(fù)責(zé)與制造許可有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。1.3.3 各質(zhì)量控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人員 1）對所負(fù)責(zé)的質(zhì)量控制系統(tǒng)的作業(yè)（工藝）過程的質(zhì)量策劃、控制、檢驗和質(zhì)量保證責(zé)任；2）根據(jù)本部門的生產(chǎn)工藝控制要求任命各工序(如工藝、理化檢驗、成品檢驗和設(shè)備管理)的質(zhì)量控制區(qū)域責(zé)任人；3）接受公司質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)，有直接向公司最高管理者報告質(zhì)量控制系統(tǒng)問題的權(quán)利。1.3.4 技術(shù)中心1) 負(fù)責(zé)組織在全公司貫徹落實國家和地方政府有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量方面的方針、政策、決定及法律、法規(guī)。2) 負(fù)責(zé)實施名牌戰(zhàn)略、實物質(zhì)量認(rèn)證、生產(chǎn)許可證、特種設(shè)備制造許可證等管理工作。3) 負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)發(fā)、制、修訂原、輔材料、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)基本工藝技術(shù)操作規(guī)程的管理。4) 負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、目標(biāo)的綜合管理。5) 負(fù)責(zé)擬訂管理評審計劃并做好管理評審的準(zhǔn)備工作。6) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件和記錄的綜合管理。7) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理活動中的糾正和預(yù)防措施的管理。8) 負(fù)責(zé)內(nèi)部審核活動的策劃、制定年度審核計劃和審核活動實施計劃，并協(xié)調(diào)組織內(nèi)部審核活動。9) 負(fù)責(zé)制定公司年度質(zhì)量教育培訓(xùn)計劃并組織實施。10) 負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量信息的溝通和管理。11) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程質(zhì)量控制的綜合管理。12) 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品過程質(zhì)量分析。13）負(fù)責(zé)理化檢驗的管理。1.3.5 生產(chǎn)制造部1) 負(fù)責(zé)制定、下達(dá)月、周生產(chǎn)計劃；檢查、督促生產(chǎn)單位的產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)度及生產(chǎn)量。2）負(fù)責(zé)產(chǎn)品有關(guān)交貨期等方面內(nèi)容的評審，需要時參加顧客有特殊要求合同的評審。3) 負(fù)責(zé)能源動力、介質(zhì)的調(diào)度和平衡協(xié)調(diào)。4）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理活動中的糾正和預(yù)防措施的管理。5）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件和記錄的綜合管理。6）負(fù)責(zé)組織制造許可標(biāo)志使用。7）負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程各階段標(biāo)識及可追溯性的綜合管理。8）負(fù)責(zé)生產(chǎn)用原輔材料、過程產(chǎn)品和最終成品不合格品的判定、記錄和評審。9)負(fù)責(zé)對采購的原、輔材料，生產(chǎn)的連鑄坯、鋼坯和成品鋼材進(jìn)行監(jiān)視和/或測量，出具監(jiān)視和/或測量結(jié)果，并負(fù)責(zé)合格產(chǎn)品的放行。10）負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的綜合管理及公司產(chǎn)品質(zhì)量綜合分析。11）負(fù)責(zé)理化檢驗的管理。1.3.6 人力資源部1) 負(fù)責(zé)公司職工教育培訓(xùn)的綜合管理、人員培訓(xùn)及關(guān)鍵崗位人員的考試、考核和資格的認(rèn)可。2) 負(fù)責(zé)年度教育培訓(xùn)計劃及能力的鑒定。并將其納入公司年度職工教育培訓(xùn)實施計劃。3) 組織部負(fù)責(zé)廠（處）級管理人員任職資格、考評、配備等管理；人力資源部負(fù)責(zé)科級及以下管理人員、技術(shù)人員、工人的任職資格、考評等管理；4) 負(fù)責(zé)勞動的組織、員工的招聘、錄用、調(diào)配、培訓(xùn)、工資、下崗、再就業(yè)、保險等的管理。 1.3.7 銷售分公司1) 負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品清單，組織、協(xié)調(diào)和實施合同評審活動，并負(fù)責(zé)合同評審的記錄和管理。2) 負(fù)責(zé)有關(guān)顧客滿意度的調(diào)查與數(shù)據(jù)分析。3) 負(fù)責(zé)外部質(zhì)量信息的溝通和管理。4) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量異議的綜合管理。5) 負(fù)責(zé)對運輸承包方的管理。1.3.8 設(shè)備機動部1) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)有關(guān)設(shè)備設(shè)施的管理，確保設(shè)備能力滿足控制要求；2) 負(fù)責(zé)對設(shè)備變更的可行性評估；3) 負(fù)責(zé)對設(shè)備供方的信息溝通的管理；4) 負(fù)責(zé)制定重大設(shè)備事故應(yīng)急預(yù)案，并組織實施；5) 負(fù)責(zé)外購設(shè)備材料、備品、備件的標(biāo)識和可追溯性管理；6) 負(fù)責(zé)采購物資檢驗判定及不合格品的控制。；7) 負(fù)責(zé)設(shè)備材料、備品備件、監(jiān)視和測量設(shè)備供方的評價與選擇以及采購的綜合管理；8) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及其它輔助設(shè)施的使用、維護(hù)、檢修的歸口管理；1.3.9 計控管理部1) 負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)視和測量設(shè)備的配備管理。2）負(fù)責(zé)建立公司最高計量標(biāo)準(zhǔn)，并開展量值傳遞工作。同時為各二級單位建立檢定/校準(zhǔn)規(guī)程等作業(yè)文件和計量基準(zhǔn)。3）負(fù)責(zé)編制公司級監(jiān)測設(shè)備周檢計劃，并組織實施；對各單位的監(jiān)測設(shè)備周檢情況負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。4）負(fù)責(zé)計量人員的培訓(xùn)與考核。1.3.10 采購分公司1) 負(fù)責(zé)各種原、輔材料的采購、供應(yīng)。2) 負(fù)責(zé)對原、輔材料供方和運輸承包方的管理。3) 負(fù)責(zé)對供方業(yè)績的評價和分析，定期評定合格供方。4) 負(fù)責(zé)同原、輔材料合格供方的信息溝通。5) 負(fù)責(zé)物資變更的管理。1.3.11 物流公司 1）負(fù)責(zé)鐵路及其設(shè)施的建設(shè)。2) 負(fù)責(zé)運輸設(shè)備的運行、維修等管理工作。3) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)用原、輔料的標(biāo)識及其管理。4) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)用原、輔材料不合格品的標(biāo)識、隔離并記錄。5) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品貯存、交付過程的管理。1.3.12 一鋼軋廠1) 負(fù)責(zé)具體實施過程控制，并監(jiān)督檢查車間工藝紀(jì)律執(zhí)行情況，對本車間加工質(zhì)量負(fù)責(zé)； 2) 負(fù)責(zé)本車間工作現(xiàn)場及廠內(nèi)庫房內(nèi)的材料、半成品、成品的產(chǎn)品標(biāo)識管理工作；3) 負(fù)責(zé)車間不合格品的控制和檢驗、試驗狀態(tài)標(biāo)識的管理，防止不合格品轉(zhuǎn)序或投入使用、出廠；4) 負(fù)責(zé)成品、半成品的搬運、防護(hù)管理及車間生產(chǎn)現(xiàn)場管理、監(jiān)督和檢查。1.3.13 持證人員1) 理化人員職責(zé)和權(quán)限要求按特種設(shè)備安全規(guī)范中焊接氣瓶用熱軋鋼帶制造有關(guān)要求見理化檢驗控制要求；2) 檢驗員職責(zé)和權(quán)限要求見檢驗與試驗控制要求相關(guān)內(nèi)容。l 注：基于以上職責(zé)落實到位的前提下，如果相關(guān)責(zé)任人，或部門負(fù)責(zé)人長期出差或因病或其它情況不能在崗，其職責(zé)由質(zhì)保師臨時指定具有相關(guān)知識的人員臨時負(fù)責(zé)，確保過程受控，如果質(zhì)保師不在其職責(zé)由質(zhì)量控制系統(tǒng)總負(fù)責(zé)人代理行使其職責(zé)，如果兩負(fù)責(zé)人同時有事，由總經(jīng)理指定人員臨時負(fù)責(zé)。內(nèi)部溝通是達(dá)到職責(zé)權(quán)限實施的有效辦法，具體方法如下：內(nèi)部溝通可通過公司早會和晚會、部門會議、內(nèi)部文件、質(zhì)量記錄、內(nèi)部電腦網(wǎng)絡(luò)等信息載體得以實現(xiàn)，采用方式可為：1)日常聯(lián)絡(luò)：日常工作中，部門間的內(nèi)部（或外部）溝通主要使用文件記錄的傳遞，建立相互理解、支持的友好合作關(guān)系。2)部門（或?qū)ｎ}）會議：不定期由各職能部門按實際需要召開部門（或?qū)ｎ}）會議。部門會議以促進(jìn)部門內(nèi)部工作事務(wù)的溝通，專題會議以促進(jìn)公司內(nèi)專項業(yè)務(wù)的溝通。3)公司早會和晚會是公司與部門之間溝通的有效方法。1.4 管理評審1.4.1職責(zé)1.4.1.1總經(jīng)理主持管理評審活動。1.4.1.2質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量保證體系運行情況，提出改進(jìn)建議。1.4.1.3技術(shù)中心負(fù)責(zé)收集并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需材料，負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗證。1.4.1.4各受控部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需材料，并負(fù)責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防措施。1.4.1.5技術(shù)中心按記錄控制程序保存管理評審產(chǎn)生的相關(guān)記錄。1.4.2控制要求1.4.2.1制定管理評審計劃技術(shù)中心于每次管理評審前一個月編制管理評審計劃，報質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。內(nèi)容主要包括：a.評審目的；b.評審依據(jù)；c.評審主要內(nèi)容；d.評審時間；e.參加部門或人員。本公司的管理評審每年至少進(jìn)行一次，時間間隔不超過12個月。當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加評審頻次：a.公司內(nèi)部組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、過程和資源配置發(fā)生重大變化時；b.外部市場需求發(fā)生重大變化時；c.當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時；d.顧客有重大質(zhì)量投訴或發(fā)生重大質(zhì)量事故時；e.質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格。1.4.2.2管理評審輸入a. 特種設(shè)備制造許可鑒定審核結(jié)果，年度監(jiān)督檢查情況；b. 特種設(shè)備顧客的意見、投訴和建議；c. 審核的結(jié)果（包括內(nèi)審、第二方審核和質(zhì)量保證體系認(rèn)證審核等）；d. 顧客反饋（包括顧客滿意度的測評結(jié)果及顧客意見、投訴等）；e. 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；f. 糾正和預(yù)防措施的實施狀況；g. 以往管理評審的跟蹤措施；h. 可能影響質(zhì)量保證體系的變更；i. 改進(jìn)的建議。1.4.2.3管理評審過程a.根據(jù)管理評審計劃安排，各受控部門按時限要求提供管理評審所需的資料，報技術(shù)中心匯總、整理，提交管理評審。b.總經(jīng)理主持管理評審會議，各受控部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入作出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間。c.總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論，包括采取糾正和預(yù)防措施及其驗證工作等。1.4.2.4管理評審輸出a.對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機構(gòu)、過程控制等方面的客觀評價；b.對質(zhì)量保證體系的過程及相應(yīng)文件的改進(jìn)需要；c.對質(zhì)量保證體系各項活動是否需要配備或補充資源；d.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)措施；e.對質(zhì)量保證體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評價結(jié)果；f.技術(shù)中心根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫管理評審報告，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至各受控部門并監(jiān)督實施。1.4.2.5實施改進(jìn)并驗證效果a.各受控部門制定相關(guān)的糾正和預(yù)防措施并實施改進(jìn)；b.技術(shù)中心對糾正和預(yù)防措施的實施效果進(jìn)行跟蹤驗證；c.如果評審結(jié)果引起文件更改，按照文件和資料管理程序進(jìn)行修改。1.4.2.6技術(shù)中心負(fù)責(zé)做好管理評審過程的記錄并保存。1.4.2.7相關(guān)文件 管理評審管理程序2 質(zhì)量保證體系文件質(zhì)量體系文件是對質(zhì)量管理體系的范圍、涉及的定義術(shù)語、公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，公司的文件化質(zhì)量保證體系以及文件層次，相關(guān)技術(shù)文件、引用標(biāo)準(zhǔn)以及體系運行支持性文件、程序文件及管理制度進(jìn)行了清楚的闡述。2.1質(zhì)量保證手冊公司在質(zhì)量保證手冊中，描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系。質(zhì)量保證手冊包括以下內(nèi)容：a. 術(shù)語、縮寫和定義；b. 體系的適用范圍；c. 質(zhì)量方針和目標(biāo)；d. 質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)；e. 質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的要求。2.2 程序文件（管理制度）2.2.1 程序文件貫徹公司質(zhì)量方針精神，與公司質(zhì)量保證手冊設(shè)置的質(zhì)量控制基本要素及其控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點相適應(yīng)；2.2.2 程序文件的控制內(nèi)容、范圍和過程程序應(yīng)符合許可項目特性要求，符合公司實際情況，對本公司質(zhì)量保證體系過程的控制要求及相互關(guān)系的描述；2.2.3 本公司編制程序文件目錄見附件四程序文件清單。2.3作業(yè)文件和質(zhì)量記錄2.3.1作業(yè)文件作為程序文件的補充，是針對具體質(zhì)量活動和操作進(jìn)行描述和規(guī)定的詳細(xì)作業(yè)文件。包括標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、管理制度或辦法、質(zhì)量職責(zé)、文件清單、記錄及外來文件等。2.3.2作業(yè)文件的編制、審核、批準(zhǔn)：具體規(guī)定和要求按照文件和資料管理程序執(zhí)行。2.3.3質(zhì)量記錄是程序文件有效實施的客觀記錄和證據(jù)，本公司為了確保質(zhì)量保證體系的有效運行和體系持續(xù)改進(jìn)得到滿意的信息，對質(zhì)量記錄的內(nèi)容和格式都做了具體的規(guī)定和要求，并按照記錄管理程序進(jìn)行管理。 2.4質(zhì)量計劃 質(zhì)量計劃（過程控制卡）的內(nèi)容包括合理安排的過程/活動的質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(包括審核點、見證點、停止點)等，應(yīng)同時滿足許可項目特性和公司實際情況；2.4.1質(zhì)量計劃（過程控制卡）包括以下內(nèi)容：a. 控制內(nèi)容、要求；b. 過程中實施操作要求；c. 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字確認(rèn)的規(guī)定。2.4.2當(dāng)顧客對本公司生產(chǎn)的特種設(shè)備在成份/性能/幾何尺寸等技術(shù)指標(biāo)提出超出產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，特種設(shè)備準(zhǔn)備進(jìn)行型式試驗等有特殊要求時相關(guān)單位要形成質(zhì)量計劃。2.4.3技術(shù)中心以質(zhì)量計劃等作業(yè)文件的形式對特殊要求的產(chǎn)品實現(xiàn)進(jìn)行具體策劃和實施。2.4.3.1特殊要求的產(chǎn)品實現(xiàn)過程中質(zhì)量計劃等作業(yè)文件內(nèi)容：a. 針對特殊要求的產(chǎn)品或合同確定質(zhì)量目標(biāo)；b.針對特殊要求的產(chǎn)品或公司所需建立的過程，應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動；對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進(jìn)行評審和形成文件；c.識別并提出上述過程所需的資源配置，運行階段的劃分，人員的職責(zé)，權(quán)限和相互關(guān)系；d.識別實施過程中的危險因素，并根據(jù)風(fēng)險制定相應(yīng)措施；e.確定過程涉及的驗證或驗收準(zhǔn)則，對過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排對產(chǎn)品質(zhì)量和安全因素的測量和監(jiān)視活動；f.確定過程和產(chǎn)品的符合性，提供證據(jù)的記錄。2.4.3.2質(zhì)量計劃的評審a. 技術(shù)中心組織有關(guān)部門，對質(zhì)量計劃進(jìn)行評審。評審以會議的方式進(jìn)行，技術(shù)中心對建議采取的措施和評審結(jié)論等情況進(jìn)行記錄；b. 當(dāng)質(zhì)量計劃需要修改時，由技術(shù)中心組織修訂并審批，具體按文件和資料管理程序執(zhí)行。2.4.3.3質(zhì)量計劃等作業(yè)文件的下達(dá)質(zhì)量計劃經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，以技術(shù)中心文件下發(fā)，并按文件和資料管理程序進(jìn)行控制。2.4.3.4質(zhì)量計劃等作業(yè)文件的實施a. 各生產(chǎn)廠按照質(zhì)量計劃組織實施，技術(shù)中心監(jiān)督質(zhì)量計劃等作業(yè)文件的實施情況；b. 其他受控部門按質(zhì)量計劃等作業(yè)文件要求進(jìn)行實施，按時完成規(guī)定的工作任務(wù)。2.4.2.4質(zhì)量計劃等作業(yè)文件的實施總結(jié)a. 質(zhì)量計劃等作業(yè)文件實施完成后，各生產(chǎn)廠要寫出實施計劃的總結(jié)，銷售分公司要及時了解顧客使用意見，并將情況及時反饋技術(shù)質(zhì)量部；b. 技術(shù)中心根據(jù)質(zhì)量計劃等作業(yè)文件的實施結(jié)果、顧客及市場反饋信息等情況，對特殊要求的產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量進(jìn)行全面總結(jié)，并記錄管理程序要求保存總結(jié)記錄。3 文件和記錄控制3.1文件控制3.1.1職責(zé)3.1.1.1總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師分別負(fù)責(zé)質(zhì)量保證手冊、程序文件的批準(zhǔn)。3.1.1.2技術(shù)中心負(fù)責(zé)質(zhì)量保證手冊和程序文件的綜合管理和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)程等的管理。3.1.1.3設(shè)備機動部負(fù)責(zé)使用、維護(hù)、檢修規(guī)程（以下簡稱設(shè)備規(guī)程）的管理。3.1.1.4計控管理部負(fù)責(zé)計量器具檢定、校準(zhǔn)、操作規(guī)程（以下簡稱測量文件）的管理。3.1.1.5生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)生產(chǎn)操作規(guī)程的管理。3.1.1.6各受控部門負(fù)責(zé)本部門文件的管理。3.1.2控制要求公司編制文件和資料管理程序?qū)|(zhì)量保證體系所要求的文件的結(jié)構(gòu)及分類、編制、審批、發(fā)放、使用、更改、換版、作廢、銷毀及管理作出明確規(guī)定。3.1.2.1質(zhì)量保證體系文件結(jié)構(gòu)及分類 質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次為： A A質(zhì)量手冊 B質(zhì)量管理體系程序文件 B C其它質(zhì)量文件、 質(zhì)量計劃、作業(yè)文件、質(zhì)量記錄及表格、報告等 C 3.1.2.2文件的編制和審批a. 質(zhì)量保證手冊由技術(shù)中心負(fù)責(zé)編制，質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。b. 程序文件、作業(yè)文件的編制、審核、批準(zhǔn)按文件和資料管理程序規(guī)定執(zhí)行。3.1.2.3文件的發(fā)放和使用執(zhí)行文件和資料管理程序中有關(guān)規(guī)定3.1.2.4文件的更改、更換、作廢、回收和銷毀a.當(dāng)文件在使用過程中有不適宜、質(zhì)量保證體系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化或在質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)、業(yè)務(wù)范圍等發(fā)生變更時，應(yīng)對質(zhì)量保證體系文件進(jìn)行更改，文件更改的審批應(yīng)由原授權(quán)審批人進(jìn)行，若指定審批人時，該審批人應(yīng)獲得審批人所依據(jù)的有關(guān)資料。質(zhì)量保證體系文件經(jīng)多次更改或大范圍修改時應(yīng)進(jìn)行換版，新制定的文件版本號依次遞增。 b.文件的作廢、回收和銷毀當(dāng)新版本文件生效時，原版本文件同時作廢。作廢文件由文件管理部門按照文件和資料管理程序的相關(guān)規(guī)定收回并記錄。需留作歷史資料的文件加蓋“作廢留存”印章，并做好記錄，其余作廢文件一律銷毀并有登記。3.1.2.5文件管理a. 文件經(jīng)審批后，文件正本由文件管理部門歸檔。b. 直接引用的外來文件，相關(guān)部門報公司主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)批準(zhǔn)后使用。每年應(yīng)對文件進(jìn)行評審，必要時進(jìn)行修改和重新批準(zhǔn)。c. 文件持有者在調(diào)離崗位時，將所有受控文件交回文件管理部門，由該部門向接替者重新發(fā)放。d. 各受控部門對本部門的受控文件實行清單管理，并把本部門產(chǎn)生的文件清單上報技術(shù)中心，技術(shù)中心對本公司質(zhì)量管理文件體系進(jìn)行清單管理。3.2 質(zhì)量記錄的控制生產(chǎn)制造部編制了記錄管理程序，規(guī)定了質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、防護(hù)、保留和處置，程序包括記錄的收集和保存。質(zhì)量記錄應(yīng)予以保存，規(guī)定記錄的保存期限，以證實符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系的有效運行。3.2.1生產(chǎn)制造部應(yīng)建立并保持質(zhì)量記錄的編制、標(biāo)識、收集、編目、歸檔、存儲、保管和處置的控制程序。3.2.2 涉及制造許可的產(chǎn)品過程形成的記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔應(yīng)滿足記錄控制程序中的規(guī)定。3.2.3有關(guān)部門應(yīng)保持質(zhì)量記錄，包括供方的質(zhì)量記錄，以證實達(dá)到了所要求的質(zhì)量和質(zhì)量體系的有效運行。3.2.4所有質(zhì)量記錄都應(yīng)字跡清晰，并且可分清所指的任何產(chǎn)品。質(zhì)量記錄應(yīng)在適宜的環(huán)境中存放，以防變質(zhì)；保管方式應(yīng)便于存取。3.2.5 質(zhì)保體系各實施部門及人員現(xiàn)場在用的表格均應(yīng)受控記錄表格為現(xiàn)行有效的記錄表式。3.2.6生產(chǎn)制造部規(guī)定記錄的保存期限并形成文件；制造許可產(chǎn)品或其它產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量記錄、證實質(zhì)量體系達(dá)到有效實施的記錄應(yīng)按照其規(guī)定期限保管。4 合同控制銷售分公司負(fù)責(zé)歸口管理與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和評審工作。4.1職責(zé)4.1.1銷售分公司：4.1.1.1負(fù)責(zé)編制顧客要求的確定和評審管理程序；4.1.1.2負(fù)責(zé)編制常規(guī)產(chǎn)品評審清單和新產(chǎn)品評審清單；4.1.1.3負(fù)責(zé)合同評審、簽訂、變更、解除和保管等工作；4.1.2技術(shù)中心負(fù)責(zé)對常規(guī)產(chǎn)品評審清單和新產(chǎn)品評審清單中有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)條件內(nèi)容的評審，需要時參加顧客由特殊要求合同的評審。4.1.3生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品的生產(chǎn)和交貨保證能力。4.1.4生產(chǎn)廠參與公司與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審、特殊要求合同的評審。4.2控制要求4.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 銷售分公司應(yīng)充分了解顧客的需求和期望，在營銷管理過程中對產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行確定和評審，并保證及時與顧客進(jìn)行溝通，從而達(dá)到顧客滿意。與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括：a. 產(chǎn)品明示固有特性（產(chǎn)品特性）的要求、時間的要求、交付的要求、包裝的要求、運輸?shù)囊蟮?。b. 產(chǎn)品隱含要求包括產(chǎn)品性能、檢驗試驗要求等顧客沒有提出的相關(guān)要求。c. 與產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量、安全技術(shù)規(guī)范等方面法律法規(guī)的要求。d. 為了保證顧客滿意，組織附加的相關(guān)要求。4.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審為明確顧客要求，協(xié)調(diào)雙方的不一致內(nèi)容，以及確定本公司的履約能力，供需雙方在正式簽訂合同前，對產(chǎn)品的有關(guān)要求進(jìn)行評審。可分為常規(guī)產(chǎn)品合同的評審、新產(chǎn)品合同的評審和顧客有特殊要求產(chǎn)品合同的評審。對于顧客的口頭訂單或傳真訂單要求，在接受訂單前，對顧客要求進(jìn)行確定，確定的方式由雙方協(xié)商確定。4.2.1常規(guī)產(chǎn)品合同的評審4.2.1.1編制評審清單 銷售分公司每年10月份提出下年度常規(guī)產(chǎn)品評審清單，并將清單草案交技術(shù)中心和生產(chǎn)制造部等相關(guān)單位進(jìn)行評審。 技術(shù)中心負(fù)責(zé)清單中有關(guān)產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)條件內(nèi)容的評審。 生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)清單中有關(guān)交貨期及生產(chǎn)能力內(nèi)容的評審。 評審后的清單返回銷售分公司。4.2.1.2銷售人員在簽訂銷售合同時，對符合常規(guī)產(chǎn)品評審清單要求的產(chǎn)品，則直接簽訂正式合同，相關(guān)合同內(nèi)容通過ERP系統(tǒng)傳遞各相關(guān)單位和部門。4.2.2 特殊合同中特殊要求的產(chǎn)品評審a.當(dāng)顧客對產(chǎn)品的特殊要求判定為特殊要求的產(chǎn)品時，可采用合同評審表或會議評審等方式進(jìn)行評審。對重要合同，需要時由公司領(lǐng)導(dǎo)主持或參加評審，將評審意見及結(jié)論記入合同評審表。評審的主要內(nèi)容包括： 是否同意簽訂此項合同；為了履行此項合同需要增加的技術(shù)措施或管理措施；需要增加的措施是否已經(jīng)落實或得到解決；相關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)簽字。合同的內(nèi)容如涉及價格及其它收費，需報公司價格委員會批準(zhǔn)。正式合同應(yīng)充分反映評審內(nèi)容。b.技術(shù)中心據(jù)此編制質(zhì)量計劃等作業(yè)文件，生產(chǎn)廠及相關(guān)部門負(fù)責(zé)實施質(zhì)量計劃等作業(yè)文件；c.當(dāng)該項合同完成后，經(jīng)技術(shù)中心組織有關(guān)受控部門及專家鑒定后，再出現(xiàn)顧客有相同的要求時，依據(jù)原評審結(jié)果對合同進(jìn)行評審。4.2.3新產(chǎn)品的評審 本公司暫無新產(chǎn)品。43 合同管理4.3.1 合同的簽訂和履行供需雙方對合同的各項條款經(jīng)協(xié)商達(dá)成一致意見后，為明確雙方的權(quán)力和義務(wù)，用書面的形式確定下來，雙方代表簽字、蓋章后生效。合同的形式有協(xié)議書或合同書兩種，均具有法律約束力，雙方應(yīng)對協(xié)議和合同承擔(dān)法律責(zé)任。簽訂正式合同的相關(guān)內(nèi)容通過ERP系統(tǒng)傳遞各相關(guān)單位和部門。公司生產(chǎn)制造部按合同內(nèi)容要求及公司生產(chǎn)計劃及時排產(chǎn)。銷售分公司相關(guān)業(yè)務(wù)科室依據(jù)正式合同信息，及時編制交貨單，于ERP系統(tǒng)提交儲運科。儲運科確認(rèn)后，根據(jù)提貨方式分配貨源。物流公司運輸辦公室依據(jù)儲運科提報的鐵路發(fā)貨資源，報請路運車皮計劃。4.3.2 合同的變更當(dāng)顧客提出變更合同的請求時，以顧客的來電、來函、口頭要求或來人確認(rèn)變更的內(nèi)容為依據(jù)，經(jīng)評審后由主合同簽訂方辦理變更手續(xù)。顧客要求變更到站，視發(fā)運的具體情況，可準(zhǔn)予變更。變更后的銷售合同，其相關(guān)內(nèi)容通過ERP系統(tǒng)傳遞各相關(guān)單位和部門據(jù)此執(zhí)行。本公司因故提出合同變更請求時，征得顧客同意后，由銷售分公司履行合同變更手續(xù)。4.3.3合同的保管各類合同簽訂后按其分類、編號順序裝訂，并建立統(tǒng)一、完整、規(guī)范的經(jīng)濟合同臺帳。4.3.4 合同的解除因特殊原因供需雙方不能履行合同時，由銷售分公司與顧客協(xié)商取得一致意見并報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可解除。解除的合同加蓋“廢止”章后，一并將其它材料，按本程序文件存檔管理。4.4溝通與信息交流4.4.1銷售分公司采取走訪或廣告等形式，主動向顧客介紹產(chǎn)品，提供宣傳資料及相關(guān)的產(chǎn)品信息。4.4.2銷售分公司對顧客的來電、來函等方式的問詢，包括合同的執(zhí)行和修改情況及時予以解答并記錄。4.4.3銷售分公司或其他部門接到顧客反饋的有關(guān)信息或投訴，按協(xié)商和信息溝通管理程序進(jìn)行處理。4.5售后服務(wù)和質(zhì)量異議處理4.5.1技術(shù)中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)工作，并組織對公司所有外銷產(chǎn)品的質(zhì)量異議的處理。外銷產(chǎn)品包括公司質(zhì)量保證體系范圍內(nèi)所有受控的鋼（坯）材產(chǎn)品等其它各類公司對外銷售的產(chǎn)品。4.5.2銷售分公司或其他部門接到顧客反饋的有關(guān)信息或投訴，應(yīng)及時將信息反饋給技術(shù)中心，并按協(xié)商和信息溝通管理程序進(jìn)行處理。5 設(shè)計控制公司制訂并實施設(shè)計和開發(fā)管理程序，對沒有形成企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行控制。5.1 職責(zé)5.1.1質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)鋼材新產(chǎn)品開發(fā)項目的批準(zhǔn)。5.1.2技術(shù)中心：技術(shù)中心負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)工作的綜合管理；負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)實施過程中技術(shù)問題的協(xié)調(diào)處理。5.1.3生產(chǎn)制造部生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)制定、下達(dá)新產(chǎn)品月、周生產(chǎn)計劃；負(fù)責(zé)檢查、督促生產(chǎn)單位的新產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)度及生產(chǎn)量。負(fù)責(zé)交付新產(chǎn)品的檢驗和判定，并對批量不合格品情況（書面材料）及時分析。5.1.4 采購分公司采購分公司負(fù)責(zé)新產(chǎn)品試制過程中所需原、輔材料的采購供應(yīng)。5.1.5 銷售分公司銷售分公司負(fù)責(zé)與顧客的溝通、與新產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評審以及產(chǎn)品的交付和交付后的活動，并將質(zhì)量異議情況及時反饋到技術(shù)中心；負(fù)責(zé)新產(chǎn)品質(zhì)量異議的綜合管理。5.1.6 生產(chǎn)廠生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的生產(chǎn)及其過程質(zhì)量控制和工藝監(jiān)督；負(fù)責(zé)新產(chǎn)品生產(chǎn)中有關(guān)的標(biāo)識和記錄。5.2 控制要求5.2.1 設(shè)計和開發(fā)策劃技術(shù)中心組織設(shè)計和開發(fā)策劃活動，應(yīng)重點考慮新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的背景、目標(biāo)和總體要求、設(shè)計階段內(nèi)容及進(jìn)度要求、責(zé)任部門和配合部門以及新產(chǎn)品開發(fā)對環(huán)境和職業(yè)健康安全的影響等，形成“產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計任務(wù)書”。5.2.2 設(shè)計和開發(fā)輸入設(shè)計和開發(fā)輸入內(nèi)容包括：a. 法律法規(guī)的要求、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件；b. 設(shè)計目標(biāo)，即涉及產(chǎn)品功能和性能等方面要求的；c. 顧客的要求，即通過合同評審確定的諸如標(biāo)識、包裝要求；d. 設(shè)計輸入應(yīng)形成文件（如形成“新產(chǎn)品試制大綱”）。5.2.3 設(shè)計和開發(fā)輸出5.2.3.1 設(shè)計輸出應(yīng)滿足設(shè)計輸入的要求法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件的要求；5.2.3.2 設(shè)計輸出應(yīng)形成文件（包括產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范、冶煉、軋制規(guī)程、原、輔材料標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品的驗收準(zhǔn)則等）。輸出文件在發(fā)布前由授權(quán)人批準(zhǔn)。5.2.4 設(shè)計和開發(fā)驗證5.2.4.1 按照相關(guān)規(guī)定需要進(jìn)行設(shè)計驗證的,由技術(shù)中心組織進(jìn)行。5.2.4.2 設(shè)計驗證可以采取以下方式進(jìn)行:a. 在設(shè)計的有關(guān)階段，安排設(shè)計評審會議評審；b. 與成熟設(shè)計進(jìn)行比較；c. 進(jìn)行使用性能試驗、模擬使用條件的檢驗等。5.2.4.