安全生產(chǎn)_職業(yè)健康安全、環(huán)境手冊(cè)

目 錄章 節(jié)內(nèi) 容頁(yè) 碼0.1前言2-30.2管理手冊(cè)說(shuō)明41范圍52規(guī)范性引用文件63術(shù)語(yǔ)和定義74.1總要求84.2環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)94.3策劃10-144.4實(shí)施和運(yùn)行15-244.5檢查25-274.6管理評(píng)審28-30附錄A環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表任命書(shū)31附錄B公司組織結(jié)構(gòu)32附錄C環(huán)境管理體系部門(mén)職能分配表33附錄D職業(yè)健康安全管理體系部門(mén)職能分配表34附錄E產(chǎn)品工藝流程圖35附錄F環(huán)境管理體系過(guò)程之間相互作用示意圖36附錄G職業(yè)健康安全管理體系過(guò)程之間相互作用示意圖37附錄H各部門(mén)環(huán)境、安全目標(biāo)分解值38-39附錄I環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件清單40附錄J環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系支持性文件清單41-420.1 前言公司簡(jiǎn)介：百力達(dá)太陽(yáng)能股份有限公司于2008年1月注冊(cè)成立，坐落于中國(guó)長(zhǎng)江三角洲中心區(qū)域浙江省桐鄉(xiāng)市河山工業(yè)區(qū)，距離上海、杭州、蘇州均不足100公里，以獨(dú)特的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，深得中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展先機(jī)。公司是一家以太陽(yáng)能電池生產(chǎn)為核心，以光伏利用為目標(biāo)的太陽(yáng)能電池制造企業(yè)。公司作為一家太陽(yáng)能電池專(zhuān)業(yè)的生產(chǎn)企業(yè)，做專(zhuān)、做精、做新太陽(yáng)能電池產(chǎn)品是我們的目標(biāo)。我們與相關(guān)硅片和組件專(zhuān)業(yè)公司建立了穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系，同時(shí)與科研機(jī)構(gòu)進(jìn)行科研技術(shù)合作，實(shí)現(xiàn)太陽(yáng)能電池制造成本的下降和電池轉(zhuǎn)換效率的提高，力求各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)都達(dá)到同行較先進(jìn)的水平。 公司自成立伊始，以“一流的設(shè)備、一流的技術(shù)、一流的管理、一流的產(chǎn)品、一流的服務(wù)”的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求，奉行“以人為本、科技為先”的管理理念。引進(jìn)德國(guó)、美國(guó)等國(guó)際主流高科技設(shè)備，配套國(guó)內(nèi)輔助設(shè)備和相關(guān)先進(jìn)的試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備，確保公司的技術(shù)能力和基礎(chǔ)條件達(dá)到業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平。公司緊緊把握當(dāng)今世界備受關(guān)注的綠色環(huán)保趨勢(shì)，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，強(qiáng)化質(zhì)量管理，以嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)、開(kāi)拓進(jìn)取的態(tài)度和精神，全心致力于太陽(yáng)能電池產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)，努力為世界的綠色能源事業(yè)不斷貢獻(xiàn)自己的產(chǎn)品和服務(wù)。TELAX編：314512公司地址： 浙江桐鄉(xiāng)市河山工業(yè)園環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系手冊(cè)頒布令為了能及時(shí)采用國(guó)際先進(jìn)的管理理念，適應(yīng)企業(yè)管理的發(fā)展潮流，提高企業(yè)的環(huán)境管理，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部的職業(yè)健康、安全管理，從而最大限度地減少生產(chǎn)事故和疾病的發(fā)生，遵守國(guó)家有關(guān)政策、法律法規(guī)，依據(jù)GB/T24001-2004 idt ISO140012004環(huán)境管理體系要求及使用指南、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范的要求，編制了環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)A版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布，并加以實(shí)施。本手冊(cè)對(duì)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行了具體描述，是公司開(kāi)展環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則，本公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行?？偨?jīng)理：日 期： 年 月 日0.2管理手冊(cè)說(shuō)明1.本手冊(cè)描述了我公司環(huán)境、職業(yè)健康安全體系范圍，環(huán)境、職業(yè)健康安全的方針，目標(biāo)，組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)，并對(duì)管理體系活動(dòng)、過(guò)程及其順序，相互作用和銜接進(jìn)行了規(guī)定；2.本手冊(cè)的內(nèi)容符合GB/T24001-2004idtISO14001：2004、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)的要求；3.本手冊(cè)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后即成為公司內(nèi)的法規(guī)性文件，各員工應(yīng)嚴(yán)格遵守；4.本公司內(nèi)部使用和提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的體系手冊(cè)屬受控文件，由于工作需要外發(fā)的，不屬受控文件，涉及體系手冊(cè)變更信息將不通知非受控文件持有者，持有者應(yīng)關(guān)注質(zhì)量手冊(cè)的最新版本。5.管理體系手冊(cè)的管理嚴(yán)格執(zhí)行文件控制程序（BSE-QMS/QP-01）。1 范圍本手冊(cè)依據(jù)GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范的要求，并結(jié)合本公司實(shí)際編制而成，是公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的綱領(lǐng)性文件；本手冊(cè)是證實(shí)公司自身遵循所聲明的環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和改善環(huán)境行為的承諾，能夠控制職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)并改進(jìn)其績(jī)效，也是公司進(jìn)行內(nèi)部審核和第二方、第三方審核，評(píng)價(jià)本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的依據(jù)；本手冊(cè)適用于公司太陽(yáng)能電池的生產(chǎn)銷(xiāo)售及相關(guān)管理活動(dòng)所涉及的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理；本公司已建立了質(zhì)量管理體系，考慮到GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)間的相容性，本手冊(cè)中引用了部分質(zhì)量管理體系方面的文件，特此說(shuō)明。2 規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過(guò)本手冊(cè)的引用而成為本手冊(cè)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版本不適用于本手冊(cè)，然而鼓勵(lì)根據(jù)本手冊(cè)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于手冊(cè)。 3 術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)除采用GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T28001-2009職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義外，另定義如下：3.1本公司：百力達(dá)太陽(yáng)能股份有限公司；3.2管理手冊(cè)：環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)。4.1總要求1目的說(shuō)明本公司建立、實(shí)施并保持環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件編制的總要求。2范圍適用于對(duì)本公司太陽(yáng)能電池的生產(chǎn)、銷(xiāo)售活動(dòng)及相關(guān)管理活動(dòng)所涉及的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理文件的建立控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理3.1.1負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司建立、實(shí)施和保持環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系；3.1.2制定、發(fā)布環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，批準(zhǔn)實(shí)施管理手冊(cè)； 3.1.3主持管理評(píng)審，對(duì)全公司環(huán)境、職業(yè)健康安全負(fù)責(zé)任。3.2管理者代表 3.2.1確保按標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求； 3.2.2確保向總經(jīng)理提交環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的績(jī)效，以供評(píng)審，并為改進(jìn)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系提供依據(jù)； 3.2.3表明對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效持續(xù)改進(jìn)的承諾。4程序4.1環(huán)境、職業(yè)健康安全的總要求4.1.1按照環(huán)境管理體系要求及使用指南、職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范的要求，建立并保持環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系；4.1.2對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的各個(gè)要素，均按P（策劃）-D（實(shí)施）-C（檢查）-A（改進(jìn)）循環(huán)的管理模式，對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，不斷完善管理體系。4.2總經(jīng)理應(yīng)對(duì)公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全方針進(jìn)行定期評(píng)審，根據(jù)需要進(jìn)行修改或補(bǔ)充，使其保持持續(xù)適宜性和有效性。4.2環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)本公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全方針：依法防治污染；持續(xù)節(jié)能降耗；保障健康安全。環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)：1.危險(xiǎn)廢棄物得到分類(lèi)妥善處理；2.防止火災(zāi)爆炸的發(fā)生；3.控制噪聲達(dá)標(biāo)排放；4.降低水、電的年使用量；5.職業(yè)病發(fā)生率為0；6.控制重傷及以上人身傷亡事故率為0，輕傷事故每年少于5起；7.特種設(shè)備獲得國(guó)家的運(yùn)行認(rèn)可率100%，特種工作人員持證上崗100%。公司的各部門(mén)依據(jù)公司的目標(biāo)結(jié)合各自的情況，在相關(guān)職能和層次上分解，制定目標(biāo)和指標(biāo)，并進(jìn)行適當(dāng)量化，以便考核測(cè)量。4.3策 劃1目的進(jìn)行環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的策劃，以制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)，并規(guī)定必要的運(yùn)行過(guò)程和相關(guān)資源，以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)，為確保環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)與職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和完成公司應(yīng)制定響應(yīng)環(huán)境、職業(yè)健康安全的管理方案，加以實(shí)施，以改進(jìn)公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效。2職責(zé)2.1體系辦2.1.1負(fù)責(zé)收集與本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全控制有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求；2.1.2負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)的歸口管理。 2.2 安環(huán)辦2.2.1負(fù)責(zé)對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃；2.2.2負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的制定和實(shí)施；2.2.3貫徹執(zhí)行國(guó)家、公司安全生產(chǎn)方針、法律法規(guī)、政策和制度，在總經(jīng)理和安全管理委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)企業(yè)的安全管理、監(jiān)督工作，做到安全衛(wèi)生工作“五同時(shí)”；2.2.4負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)； 2.2.5組織制定、修訂本企業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生管理制度和安全技術(shù)規(guī)程，編制安全技術(shù)措施計(jì)劃，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況； 2.2.6參加新建、擴(kuò)建、改建及大修、技術(shù)工程“三同時(shí)”監(jiān)督，使其符合消防與職業(yè)安全衛(wèi)生技術(shù)要求； 2.2.7組織安全大檢查，執(zhí)行事故隱患整改制度，督促有關(guān)部門(mén)完成隱患整改工作；深入現(xiàn)場(chǎng)檢查安全制度執(zhí)行情況，監(jiān)督直接作業(yè)環(huán)節(jié)，糾正、制止違章行為； 2.2.8指導(dǎo)基層安全工作，對(duì)各單位的安全工作進(jìn)行考核，檢查監(jiān)督各單位搞好安技、消防設(shè)備設(shè)施的維修、保養(yǎng)及管理工作； 2.2.9配合設(shè)備部搞好壓力容器、壓力管道和大機(jī)組的安全監(jiān)督工作； 2.2.10貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)關(guān)于工業(yè)衛(wèi)生、職業(yè)病防治的法規(guī)，管理員工勞保用品及保健費(fèi)的發(fā)放合和合理使用； 2.2.11負(fù)責(zé)安全保證金的管理和計(jì)劃使用； 2.2.12負(fù)責(zé)基建與生產(chǎn)的聯(lián)系、配合及交接工作；審查施工隊(duì)伍的資質(zhì)，對(duì)不具備安全施工能力的不予發(fā)包，負(fù)責(zé)組織對(duì)外來(lái)施工人員組織安全教育工作及施工中的安全管理，在簽訂的施工合同中必須有安全責(zé)任條款或簽訂安全協(xié)議； 2.2.13在新建、改建、擴(kuò)建工作中履行安全和職業(yè)衛(wèi)生的“三同時(shí)”管理職責(zé)，組織技措項(xiàng)目的設(shè)施、施工和投入使用時(shí)的“三同時(shí)”審查，落實(shí)好各階段審查中提出的問(wèn)題； 2.2.14負(fù)責(zé)各類(lèi)事故匯總、統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作，主管人身傷亡、火災(zāi)、爆炸事故的調(diào)查、處理，參加各類(lèi)上報(bào)事故的調(diào)查、處理和工傷的鑒定。2.3各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的環(huán)境因素的識(shí)別、危險(xiǎn)源辨識(shí)。3環(huán)境策劃3.1環(huán)境因素對(duì)公司的環(huán)境因素加以控制，體系辦應(yīng)建立并保持環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序，以最大限度地識(shí)別出本公司在活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制以及可以期望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素，評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素并及時(shí)更新，確保環(huán)境因素得到有效的控制。3.2環(huán)境因素的識(shí)別各相關(guān)部門(mén)通過(guò)開(kāi)會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)觀察、過(guò)程分析等方法，識(shí)別各自范圍內(nèi)能夠控制以及可望施加影響的環(huán)境因素。識(shí)別時(shí)要針對(duì)公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的全過(guò)程，應(yīng)充分考慮向大氣排放、向水體排放、廢棄物管理、土地污染、原材料和自然資源的利用、其他當(dāng)?shù)丨h(huán)境問(wèn)題和社區(qū)問(wèn)題，將識(shí)別情況報(bào)體系辦匯總。3.3環(huán)境因素的評(píng)價(jià)體系辦組織相關(guān)部門(mén)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素，以作為制訂環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的依據(jù)。3.4環(huán)境因素的更新根據(jù)公司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)以及法律、法規(guī)發(fā)生的變化、相關(guān)方要求及公司環(huán)境方針發(fā)生變化和更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行環(huán)境因素的重新識(shí)別和評(píng)價(jià)。4對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃加強(qiáng)對(duì)職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行，策劃是職業(yè)健康安全管理體系的基礎(chǔ)，策劃的輸出是實(shí)施運(yùn)行的輸入。體系辦建立并保持危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序，使公司能夠持續(xù)地識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制其職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。4.1危險(xiǎn)源辨識(shí)4.1.1危險(xiǎn)源辨識(shí)的范圍覆蓋公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、辦公區(qū)域；4.1.2公司內(nèi)存在危險(xiǎn)源的地方主要有：4.1.2.1公司的常規(guī)活動(dòng)；如：正常的生產(chǎn)、正常的辦公；4.1.2.2公司的非常規(guī)活動(dòng)；如：臨時(shí)搶修設(shè)備；4.1.2.3所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員的活動(dòng)，包括顧客、供貨商和訪問(wèn)者的活動(dòng)；4.1.2.4工作場(chǎng)所內(nèi)本公司的內(nèi)部設(shè)施；如：公司內(nèi)部的建筑物、生產(chǎn)設(shè)備、物資等；4.1.2.5工作場(chǎng)所內(nèi)由外界所提供的設(shè)施；如：顧客所提供的物資等。4.1.3公司可以根據(jù)其現(xiàn)在和有關(guān)過(guò)去的活動(dòng)、過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的輸入和輸出來(lái)確定公司的危險(xiǎn)源和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)；4.1.4危險(xiǎn)源的辨識(shí)方法有：現(xiàn)場(chǎng)觀察、詢(xún)問(wèn)、交談、查閱公司的事故記錄、安全檢查表等。4.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)4.2.1體系辦應(yīng)組織各部門(mén)在危險(xiǎn)源辨識(shí)后對(duì)現(xiàn)階段的危險(xiǎn)源從可能性和后果兩方面來(lái)確定風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行評(píng)價(jià)分級(jí)，最終確定重大危險(xiǎn)源；4.2.2體系辦應(yīng)組織對(duì)每一種危險(xiǎn)源所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)采用定量計(jì)算的方法進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.3 風(fēng)險(xiǎn)控制各責(zé)任部門(mén)應(yīng)根據(jù)評(píng)價(jià)的結(jié)果，提出并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制措施，在確定措施時(shí)需考慮： 4.3.1對(duì)于不可容許風(fēng)險(xiǎn)，需采取相應(yīng)措施以降低風(fēng)險(xiǎn)，使其達(dá)到可容許程度； 4.3.2對(duì)于可容許風(fēng)險(xiǎn)，需保持相應(yīng)措施，并不斷監(jiān)視，以防其風(fēng)險(xiǎn)變大以至超出可容許的范圍； 4.3.3風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)與公司的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和能力相適應(yīng)。4.4 更新危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制過(guò)程公司的生產(chǎn)、管理活動(dòng)都在不斷地發(fā)生變化，外部社會(huì)對(duì)公司的要求以及法規(guī)及其他要求也在變化，因此，危險(xiǎn)源以及風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)由于外部的變化而變化，危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制也應(yīng)動(dòng)態(tài)地適應(yīng)這些變化，及時(shí)更新有關(guān)信息，必要時(shí)調(diào)整危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制方法。5法律與其他要求5.1公司建立并保持法律、法規(guī)與其他要求控制程序，用來(lái)確定公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中適用的法律法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些法律、法規(guī)和其他要求的渠道；5.2體系辦負(fù)責(zé)收集本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全控制活動(dòng)有關(guān)的法律、法規(guī)與其他要求，確認(rèn)其適用性，經(jīng)管理者代表審批后發(fā)到公司其他相關(guān)部門(mén)；5.3當(dāng)上述文件更新時(shí)，體系辦負(fù)責(zé)將新的內(nèi)容補(bǔ)發(fā)至相關(guān)部門(mén)，并按文件控制程序的規(guī)定對(duì)舊的文件做相應(yīng)處理；5.4 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 為確保公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案在預(yù)期內(nèi)得以實(shí)現(xiàn)，體系辦負(fù)責(zé)組織編制目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序?qū)δ繕?biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定、評(píng)審以及修訂的流程和方法做出規(guī)定。5.4.1目標(biāo)和指標(biāo)5.4.1.1 體系辦組織相關(guān)部門(mén)制定公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)見(jiàn)方針、目標(biāo)頒布令；環(huán)境、職業(yè)健康安全指標(biāo)見(jiàn)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)一覽表。5.4.1.2 公司有關(guān)部門(mén)依據(jù)公司目標(biāo)和指標(biāo)，結(jié)合各自的情況，在相關(guān)職能和層次上分解，制定具體的目標(biāo)和指標(biāo)，并進(jìn)行適當(dāng)量化，以便考核測(cè)量。5.4.1.3 目標(biāo)、指標(biāo)制定依據(jù)(1)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全方針； (2)國(guó)家法律、法規(guī)與其他要求； (3)顧客、相關(guān)方的期望和要求； (4)公司的經(jīng)濟(jì)狀況和資源投入； (5)技術(shù)的先進(jìn)性和可選方案； (6)公司自身的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理狀況。5.4.1.4 目標(biāo)、指標(biāo)的檢查與修訂 (1)公司體系辦組織有關(guān)部門(mén)每半年對(duì)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)及職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行一次檢查（必要時(shí)可增加次數(shù)，也可在內(nèi)審時(shí)進(jìn)行），并將檢查結(jié)果報(bào)告給管理者代表； (2)各部門(mén)檢查本部門(mén)目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施情況。當(dāng)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與職業(yè)健康安全目標(biāo)； (3)公司的目標(biāo)和指標(biāo)通過(guò)管理評(píng)審進(jìn)行修訂。5.4.2環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案5.4.2.1公司制定并保持環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案，環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)與職業(yè)健康安全目標(biāo)。方案應(yīng)針對(duì)重大環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源制定。5.4.2.2管理方案的內(nèi)容和要求： (1)明確實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)； (2)明確可行的技術(shù)措施及資源配置； (3)注明完成的時(shí)間和進(jìn)度要求；(4)明確責(zé)任部門(mén)及相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限。5.4.2.3管理方案的編制、審批和實(shí)施(1)體系辦負(fù)責(zé)編制公司環(huán)境管理、職業(yè)健康安全方案，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由責(zé)任部門(mén)實(shí)施；(2)各部門(mén)負(fù)責(zé)根據(jù)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案，相應(yīng)地逐步細(xì)化，可以具體到部門(mén)運(yùn)行的基本要素。各部門(mén)的管理方案應(yīng)報(bào)公司體系辦備案。5.4.2.4管理方案的評(píng)審管理者代表主持，體系辦組織相關(guān)部門(mén)對(duì)公司的環(huán)境的管理方案、職業(yè)健康安全的管理方案的適宜性和有效性每半年評(píng)審一次，必要時(shí)應(yīng)針對(duì)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)或運(yùn)行條件的變化對(duì)管理方案進(jìn)行修訂。6相關(guān)文件6.1環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序（BSE-EHS/SP-22）； 6.2危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序（BSE-EHS/SP-23）； 6.3法律、法規(guī)與其他要求控制程序（BSE-EHS/SP-21）； 6.4目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序（BSE-EHS/SP-28）。4.4實(shí)施和運(yùn)行1結(jié)構(gòu)和職責(zé)公司依據(jù)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求，對(duì)各職能部門(mén)及人員的職責(zé)、權(quán)限提出明確要求，以確保管理體系的有效運(yùn)行。1.1公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置詳見(jiàn)附件 “公司組織機(jī)構(gòu)圖”。1.2公司管理職能分配公司職能分配情況詳見(jiàn)附件 “管理體系公司各部門(mén)職能分配表”。1.3公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)管理職責(zé)和權(quán)限1.3.1總經(jīng)理1.3.1.1承擔(dān)環(huán)境、職業(yè)健康安全的最終責(zé)任；1.3.1.2批準(zhǔn)公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)，任命管理者代表，確保環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的實(shí)施；1.3.1.3確定組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、管理職能的分配，用文件規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限；1.3.1.4主持管理評(píng)審工作，確保資源配置，保證管理體系持續(xù)改進(jìn)；1.3.1.5負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部溝通，確保信息暢通。1.3.2管理者代表1.3.2.1確保按標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系；1.3.2.2確保向總經(jīng)理提交環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的績(jī)效報(bào)告，以供評(píng)審，并為改進(jìn)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系提供依據(jù)；1.3.2.3監(jiān)督檢查環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施情況，組織內(nèi)審，以檢驗(yàn)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的符合性和有效性。1.3.3體系辦1.3.3.1負(fù)責(zé)體系文件的編制、發(fā)放、保管工作；1.3.3.2負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系范圍內(nèi)所有記錄的管理；1.3.3.3負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的檢查，管理方案的歸口管理；1.3.3.4參與對(duì)重大安全、環(huán)保事故的分析處理工作；1.3.3.5負(fù)責(zé)組織環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)部審核，持續(xù)改進(jìn)公司管理水平；1.3.3.6負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)的識(shí)別和評(píng)價(jià)及歸口管理；1.3.3.7負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的控制和監(jiān)視、測(cè)量；1.3.3.8負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制和績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量；1.3.3.9負(fù)責(zé)收集有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)及其他要求文件；1.3.3.10負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的控制；1.3.3.11負(fù)責(zé)收集MSDS及相關(guān)法律法規(guī)。1.3.4行政管理中心（總經(jīng)辦、人力資源部）1.3.4.1負(fù)責(zé)公司行政工作的綜合協(xié)調(diào)；1.3.4.2負(fù)責(zé)公司職工教育、培訓(xùn)和考核工作；1.3.4.3負(fù)責(zé)女職工勞動(dòng)保護(hù)和未成年工使用的管理工作；1.3.4.4負(fù)責(zé)勞動(dòng)保護(hù)用品的管理工作；1.3.4.5負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制的應(yīng)急響應(yīng)工作。1.3.5市場(chǎng)中心（采購(gòu)部、銷(xiāo)售部）1.3.5.1負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)方施加環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的影響；1.3.5.2參與對(duì)重大安全、環(huán)保事故的分析處理工作；1.3.5.3負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的控制。1.3.6 技術(shù)中心（研發(fā)部、工藝部）1.3.6.1負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行技術(shù)改進(jìn)措施的推廣及審核工作；1.3.6.2對(duì)從事績(jī)效監(jiān)測(cè)工作人員配備設(shè)備儀器，對(duì)測(cè)試手段、管理制度的健全及責(zé)任，負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；1.3.6.3參與對(duì)重大安全、環(huán)保事故的分析處理工作；1.3.6.4負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的控制。1.3.6 生產(chǎn)部1.3.6.1負(fù)責(zé)本部門(mén)的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的貫徹和實(shí)現(xiàn)；1.3.6.2參與女職工勞動(dòng)保護(hù)和未成年工使用的管理工作；1.3.6.3負(fù)責(zé)勞動(dòng)保護(hù)用品的使用管理工作。1.3.7 設(shè)備部1.3.7.1負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)的識(shí)別和評(píng)價(jià)管理；1.3.7.2負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制和應(yīng)急響應(yīng)工作；1.3.7.3負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的檢查；1.3.7.4負(fù)責(zé)對(duì)重大安全、環(huán)保事故的分析處理工作；1.3.7.5負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的控制。1.3.8 財(cái)務(wù)部1.3.8.1按公司的財(cái)務(wù)管理制度負(fù)責(zé)本公司的財(cái)務(wù)管理工作；1.3.8.2負(fù)責(zé)公司管理體系所需資金的計(jì)劃安排和落實(shí)工作；1.3.8.3參與對(duì)重大安全、環(huán)保事故的分析處理工作。1.3.9 重要環(huán)境、重大危險(xiǎn)源崗位(電工、機(jī)修、駕駛員、操作工、清潔工)：1.3.9.1積極接受公司組織的重要崗位人員的培訓(xùn)學(xué)習(xí)；1.3.9.2按照操作規(guī)程要求進(jìn)行操作，根據(jù)要求對(duì)適宜的工藝參數(shù)和生產(chǎn)特性進(jìn)行監(jiān)控，填寫(xiě)有關(guān)監(jiān)控記錄；1.3.9.3對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，以保證生產(chǎn)設(shè)備保持良好狀態(tài)，杜絕危險(xiǎn)事故發(fā)生的可能。1.3.9.4對(duì)重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源的控制的管理方案認(rèn)真學(xué)習(xí)培訓(xùn)并加以實(shí)施。1.3.10 內(nèi)審員1.3.10.1對(duì)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施和有效運(yùn)行起帶頭和監(jiān)督作用；1.3.10.2參與環(huán)境、職業(yè)健康安全的內(nèi)審，編制檢查表、客觀地進(jìn)行檢查、評(píng)定、收集客觀證據(jù)、編寫(xiě)不合格報(bào)告，參與管理體系的有效性評(píng)價(jià)；1.3.10.3受委派時(shí)，驗(yàn)證糾正措施的有效性；1.3.10.4對(duì)審核公正性負(fù)責(zé)，保守審核所涉及的機(jī)密。1.3.11 員工代表 1.3.11.1負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)層和相關(guān)部門(mén)與員工之間就環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的各種要求和建議的溝通；1.3.11.2參與商討影響環(huán)境、職業(yè)健康安全的任何變化和決策工作；1.3.11.3參與環(huán)境、職業(yè)健康安全事務(wù)的調(diào)查和處理。1.3.12 公司員工1.3.12.1了解公司環(huán)境/安全方針及與自身工作崗位相關(guān)的重大環(huán)境因素、危險(xiǎn)源；1.3.12.2參與公司環(huán)境安全管理工作，了解符合體系運(yùn)行的重要性以及偏離體系運(yùn)行的潛在后果。1.3.13 消防員1.3.13.1每月進(jìn)行消防設(shè)施檢查、維護(hù)保養(yǎng)；1.3.13.2維持消防通道的通暢；1.3.13.3每季度對(duì)義務(wù)消防員的去向進(jìn)行檢查；1.3.13.4新增車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)時(shí)，消防器材的配置工作。1.3.13 維修工1.3.13.1負(fù)責(zé)設(shè)備的檢修及維護(hù)；1.3.13.2負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)活動(dòng)中的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的控制。1.3.14 清潔工1.3.14.1對(duì)固體廢物進(jìn)行統(tǒng)一收集，并進(jìn)行分類(lèi)放置； 1.3.14.2對(duì)垃圾進(jìn)行分類(lèi)放置。1.4 根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配備和提供相應(yīng)的人力、專(zhuān)項(xiàng)技能、技術(shù)、物力和財(cái)力資源。 2能力、培訓(xùn)和意識(shí)2.1人力資源部負(fù)責(zé)公司的人力資源管理工作，負(fù)責(zé)按建立的人力資源控制程序?qū)嵤?.2 根據(jù)人力資源管理程序中有關(guān)條款規(guī)定的要求，針對(duì)從事影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的人員規(guī)定相應(yīng)的工作能力，選擇和配備能勝任工作的人員；2.3 對(duì)從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)的各類(lèi)人員均進(jìn)行不同層次有針對(duì)性的崗位培訓(xùn)，每年制定培訓(xùn)計(jì)劃，除業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，還應(yīng)包括公司環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、體系文件及法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)及應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的培訓(xùn)等；2.4 通過(guò)培訓(xùn)使崗位人員具備相應(yīng)的知識(shí)和能力，并對(duì)培訓(xùn)進(jìn)行有效性評(píng)價(jià)；2.5 確保公司每一員工都能意識(shí)到自己所從事的活動(dòng)或工作對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和管理體系的重要性和各種活動(dòng)之間的關(guān)聯(lián)性，以及如何為實(shí)現(xiàn)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)與管理方案做出貢獻(xiàn)；2.6 保留每名員工的教育、經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)以及崗位資格認(rèn)可的適當(dāng)記錄，由人力資源部負(fù)責(zé)保存。3信息交流和協(xié)商3.1公司建立并保持信息溝通控制程序，體系辦負(fù)責(zé)有關(guān)環(huán)境管理方面、職業(yè)健康安全方面信息交流和協(xié)商的控制，從而促進(jìn)公司內(nèi)各職能、層次間和公司與顧客、其他相關(guān)方之間的信息交流，增強(qiáng)員工參與管理的積極性，增進(jìn)理解和提交管理體系的有效性。3.2內(nèi)部信息交流和協(xié)商3.2.1 總經(jīng)理應(yīng)確保公司職能部門(mén)和不同層次間就環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)及管理方案的完成情況、重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源控制及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任、實(shí)現(xiàn)全員參與的效果；3.2.2 員工應(yīng)參與和協(xié)商環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和管理方案的制定和評(píng)審；參與商討影響環(huán)境、職業(yè)健康安全的任何變化，參與環(huán)境、職業(yè)健康安全事務(wù)，一般包括環(huán)境因素識(shí)別、危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)與控制措施和事故調(diào)查處理等；所有員工應(yīng)該了解誰(shuí)是環(huán)境、職業(yè)健康安全的員工代表和管理者代表。3.3 外部信息交流和協(xié)商3.3.1 外部溝通的內(nèi)容一般包括：向相關(guān)方宣傳公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全方針；溝通有關(guān)環(huán)境因素識(shí)別、危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)與控制的要求和結(jié)果，溝通有關(guān)的法規(guī)和其他要求，接受并回復(fù)相關(guān)方的咨詢(xún)、建議、投訴等信息；3.3.2 采購(gòu)部、銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)與外部溝通，并將溝通的內(nèi)容反饋到體系辦。3.4 協(xié)商和交流信息的方式，采用會(huì)議、信息聯(lián)絡(luò)單、文件、培訓(xùn)、記錄、意見(jiàn)箱、通報(bào)、調(diào)查表、內(nèi)部刊物、宣傳欄等，體系辦應(yīng)定期檢查協(xié)商和溝通工作的情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。4文件4.1公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，包括：4.1.1環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)（包括環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)，對(duì)管理體系各個(gè)要素及其相互作用的描述，對(duì)相關(guān)文件指出查詢(xún)途徑）；4.1.2程序文件（程序文件清單見(jiàn)附錄四）；4.1.3環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案，確保各要素運(yùn)行和控制的文件（見(jiàn)附錄五）；4.1.4國(guó)家、上級(jí)頒發(fā)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范（見(jiàn)法律法規(guī)與其他要求清單）；4.1.5各類(lèi)記錄（附錄六）。4.2 公司文件形式：書(shū)面文件形式或電子媒體形式，目前主要以書(shū)面文件形式為主。5文件控制5.1文件控制的目的是要公司管理體系運(yùn)作有章可循，確保人員操作依循的文件是現(xiàn)行有效的；5.2文控室是文件控制的主要職能部門(mén)，并按已建立的文件控制程序中規(guī)定執(zhí)行，只是將控制程序中適用范圍：質(zhì)量管理體系文件擴(kuò)大到環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件，對(duì)文件發(fā)放、更改、管理、失效文件處置等均按程序文件中規(guī)定執(zhí)行；5.3 管理體系文件的編號(hào)：5.3.1 管理手冊(cè)編號(hào)方法：BSE * /- 文件發(fā)布的年號(hào)； 文件的順序號(hào)；文件級(jí)別的縮寫(xiě)（手冊(cè)為SM）；體系名稱(chēng)縮寫(xiě)（環(huán)境、職業(yè)健康安全：EHS）；公司名稱(chēng)縮寫(xiě)（百利達(dá)太陽(yáng)能股份有限公司）。備注：一級(jí)文件的級(jí)別代碼：環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系：SM； 文件發(fā)布的年號(hào)由四位數(shù)字組成，如：2010； 文件的順序號(hào)由兩位數(shù)字組成，如01；例如：環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊(cè)：BSE-EHS/SM-02-2010；5.3.2 程序文件編號(hào)方法：BSE * /- 文件發(fā)布的年號(hào)； 文件的順序號(hào)；文件級(jí)別的縮寫(xiě)（程序文件為SP）；體系名稱(chēng)縮寫(xiě)（環(huán)境、職業(yè)健康安全：EHS）；公司名稱(chēng)縮寫(xiě)（百利達(dá)太陽(yáng)能股份有限公司）。備注： 二級(jí)文件的級(jí)別代碼：環(huán)境、職業(yè)健康安全體系：SP-（體系程序文件）； 文件發(fā)布的年號(hào)由四位數(shù)字組成，如：2010； 文件的順序號(hào)由兩位數(shù)字組成，如01；例如： 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的二級(jí)程序文件過(guò)程運(yùn)行控制程序的文件編號(hào)：BSE-EHS/SP-20-2010。5.3.3支持性文件（管理制度等）編號(hào)方法： BSE * / - - - 文件發(fā)布的年號(hào)； 文件的順序號(hào)； 所屬的二級(jí)文件的序號(hào)； 文件的類(lèi)別（管理類(lèi)、技術(shù)類(lèi)）； 文件級(jí)別的代碼（縮寫(xiě)）； 體系名稱(chēng)縮寫(xiě)（環(huán)境、職業(yè)健康安全：EHS）； 公司名稱(chēng)縮寫(xiě)（百利達(dá)太陽(yáng)能股份有限公司）。備注：三級(jí)文件的級(jí)別代碼：環(huán)境、職業(yè)健康安全：SW-(環(huán)境、職業(yè)健康安全體系支持性文件)；文件的類(lèi)別：管理類(lèi)文件的縮寫(xiě)：GL；技術(shù)類(lèi)文件的縮寫(xiě):JS； 文件發(fā)布的年號(hào)由四位數(shù)字組成，如：2010； 文件的順序號(hào)由兩位數(shù)字組成，如02； 所屬的程序文件的序號(hào)由兩位數(shù)字組成，如03；例如： 環(huán)境、職業(yè)健康安全體系：BSE-EHS/SW-GL-03-02-2010。5.3.4 各類(lèi)記錄、表格的編號(hào)方法： BSE * / - - 文件發(fā)布的年號(hào)； 文件的順序號(hào)； 所屬的二級(jí)文件的序號(hào)； 文件級(jí)別的代碼（縮寫(xiě)）； 體系名稱(chēng)縮寫(xiě)（質(zhì)量：QMS；環(huán)境、職業(yè)健康安全：EHS）； 公司名稱(chēng)縮寫(xiě)（百利達(dá)太陽(yáng)能股份有限公司）。備注：四級(jí)文件的代碼：環(huán)境、職業(yè)健康安全：SR-(環(huán)境、職業(yè)健康安全體系記錄表單)； 文件發(fā)布的年號(hào)由四位數(shù)字組成，如：2010； 文件的順序號(hào)由兩位數(shù)字組成，如02； 所屬的程序文件的序號(hào)由兩位數(shù)字組成，如03；例如： BSE-EHS/SR-20-02-20105.3.5 如同一順序號(hào)，還有其它分層次文件，則可加分順序號(hào)；5.3.6 外來(lái)文件采用原文件名稱(chēng)、版本號(hào)、不在另行編寫(xiě)。5.4 文件的編寫(xiě)和審批、發(fā)放。5.4.1 管理手冊(cè)由公司體系辦組織編寫(xiě)，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，體系辦負(fù)責(zé)發(fā)放；5.4.2 程序文件、支持性文件由體系辦組織各相關(guān)部門(mén)編寫(xiě)，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)，體系辦發(fā)放；5.4.3 各類(lèi)記錄表格由體系辦組織相關(guān)人員編制，管理者代表審批， 負(fù)責(zé)登記、編號(hào)和印制；5.4.4 發(fā)放范圍：凡對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都可得到并使用現(xiàn)行有效版本的文件和資料；5.4.5 文控室負(fù)責(zé)及時(shí)將失效文件和資料（包括法律、法規(guī)）從所發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回。參考使用時(shí)應(yīng)蓋“作廢保留”章加以標(biāo)識(shí)，防止誤用，執(zhí)行文件控制程序中有關(guān)條款。5.5 文件的評(píng)審和修改 體系辦結(jié)合平時(shí)使用情況對(duì)文件進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，結(jié)合管理評(píng)審，對(duì)體系文件進(jìn)行適宜性、充分性和有效性評(píng)審。當(dāng)活動(dòng)、過(guò)程、設(shè)備發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對(duì)文件予以修改。更改后的文件應(yīng)得到授權(quán)人的批準(zhǔn)，并按原發(fā)范圍發(fā)放，執(zhí)行文件控制程序有關(guān)條款。5.6 文件的管理文控室負(fù)責(zé)對(duì)文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)，建立文件發(fā)放登記表、文件清單或目錄，確保文件易于檢索和保存。6運(yùn)行控制6.1為了確定公司與重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)，確保它們?cè)诔绦蛞?guī)定的條件下進(jìn)行；6.2公司建立并保持過(guò)程運(yùn)行控制程序，其中編制了環(huán)境保護(hù)管理規(guī)定、廢氣排放管理規(guī)定、工業(yè)噪音管理規(guī)定、污水排放管理規(guī)定、固體廢棄物管理規(guī)定、用電安全管理規(guī)定、?；饭芾硪?guī)定、消防安全管理制度、勞動(dòng)防護(hù)用品管理規(guī)定、女職工和未成年工保護(hù)制度、職業(yè)病防治管理規(guī)定等管理制度，詳見(jiàn)管理制度匯編；6.3公司在程序文件和管理制度中，對(duì)所認(rèn)定的與重大環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)提出控制要求；6.4各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)運(yùn)行控制程序的具體實(shí)施，并將公司有關(guān)的控制程序和要求通報(bào)供方和合同方；6.5體系辦負(fù)責(zé)對(duì)運(yùn)行控制程序和相關(guān)規(guī)定的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，每半年至少檢查一次；一般環(huán)境因素和一般危險(xiǎn)源，每年至少檢查一次。7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)7.1公司建立并保持應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序和事故、事件調(diào)查處理控制程序，以確定對(duì)潛在的事故或緊急情況做出響應(yīng)，并預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響，引發(fā)的疾病和傷害；7.2公司在識(shí)別和評(píng)審重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源時(shí)應(yīng)明確可能會(huì)出現(xiàn)的潛在事故和緊急情況，并對(duì)潛在的事故和緊急情況進(jìn)行分析并制訂預(yù)防措施，明確可能伴隨的環(huán)境影響和危害。當(dāng)事故和緊急情況發(fā)生時(shí)，要反應(yīng)迅速，采取有效措施以減少環(huán)境影響、疾病和傷害；7.3必要時(shí)，特別是發(fā)生事故和緊急情況后，公司應(yīng)對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序進(jìn)行評(píng)審和修訂；7.4在可行的條件下，公司進(jìn)行應(yīng)急演練，以判斷應(yīng)急設(shè)備及程序的有效性，用來(lái)預(yù)防和控制緊急情況。8相關(guān)文件8.1信息溝通控制程序（BSE-EHS/SP-19）； 8.2人力資源控制程序（BSE-QMS/QP-05）；8.3 文件控制程序（BSE-QMS/QP-01）；8.4過(guò)程運(yùn)行控制程序（BSE-EHS/SP-20）；8.5應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序（BSE-EHS/SP-25）。 4.5檢 查1績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視公司應(yīng)建立并保持績(jī)效的測(cè)量與監(jiān)視控制程序，通過(guò)測(cè)量和監(jiān)視來(lái)發(fā)現(xiàn)并解決問(wèn)題，確保環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效的符合性和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行。1.1 環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量的內(nèi)容，通常包括：1.1.1公司的環(huán)境績(jī)效；1.1.2有關(guān)的運(yùn)行控制；1.1.3目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程序和環(huán)境管理方案實(shí)施的效果。1.2 職業(yè)健康安全績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視的內(nèi)容，通常包括：1.2.1職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)是否得到實(shí)現(xiàn)；1.2.2風(fēng)險(xiǎn)控制是否實(shí)施，并且有效；1.2.3是否從危險(xiǎn)事件（事故、未遂事件或疾?。┲形〗逃?xùn)；1.2.4員工和相關(guān)方的意識(shí)、培訓(xùn)、溝通和協(xié)商方案是否有效；1.2.5能夠用于評(píng)審和改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系狀況的信息是否正在建立和使用。1.3 公司在程序文件中明確對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量的方法、頻率、內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)；1.4安環(huán)辦負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視；1.5對(duì)績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視所用的設(shè)備，公司執(zhí)行已建立監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行定期校準(zhǔn)、維護(hù)，確保能提供所需測(cè)量精度。 2合規(guī)性評(píng)價(jià)2.1公司每年對(duì)法律法規(guī)及其他要求的遵循情況進(jìn)行一次評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)主要包括：環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)、行業(yè)行政法規(guī)、地方行政法規(guī)、污染物排放標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等；2.2各部門(mén)根據(jù)本部門(mén)適用的法律法規(guī)及其他要求的執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，一般情況下每年進(jìn)行一次；2.3體系辦根據(jù)各部門(mén)的法律法規(guī)及其他要求遵循情況的評(píng)價(jià)，組織各部門(mén)對(duì)公司的法律法規(guī)及其他要求的情況進(jìn)行評(píng)價(jià)；2.4體系辦應(yīng)定期對(duì)法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行評(píng)審和更新，以確保法律法規(guī)及其他要求是現(xiàn)行有效的；2.5法律法規(guī)及其他要求的評(píng)價(jià)結(jié)果，應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入之一。3事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施3.1公司建立并保持事故、事件調(diào)查處理程序和不符合、糾正預(yù)防措施控制程序，以實(shí)現(xiàn)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，防治環(huán)境污染，確保安全生產(chǎn)。3.2事故、事件、不符合的控制流程為：3.2.1調(diào)查和處理事故、事件、不符合；3.2.2針對(duì)原因制訂糾正和預(yù)防措施。措施應(yīng)與問(wèn)題的嚴(yán)重性、面臨的環(huán)境影響、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)；3.2.3措施實(shí)施前應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，防止由于糾正和預(yù)防措施不當(dāng)而帶來(lái)新的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源；3.2.4實(shí)施糾正和預(yù)防措施，并跟蹤驗(yàn)證其有效性；3.2.5必要時(shí)，對(duì)程序文件進(jìn)行更改，并做好更改后的實(shí)施記錄。3.3程序文件對(duì)各相關(guān)部門(mén)在開(kāi)展上述工作方面的職責(zé)和權(quán)限做出明確規(guī)定。同時(shí)要求體系辦對(duì)識(shí)別事故、事件和不符合每半年進(jìn)行一次分析并上報(bào)管理者代表和總經(jīng)理，使之納入管理評(píng)審中。4記錄和記錄管理4.1記錄控制的目的，保持記錄，有利于公司保持和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，證實(shí)體系的有效性；4.2 體系辦負(fù)責(zé)記錄的歸口管理，并負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)的記錄進(jìn)行不定期檢查，各部門(mén)負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門(mén)的記錄，并交體系辦歸檔保存，執(zhí)行記錄控制程序，只是將控制程序中的質(zhì)量記錄擴(kuò)大到質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的記錄； 4.3 記錄填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清楚、不得隨意涂改。如因某種原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)目用單杠劃去。各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠去除原數(shù)據(jù)，在其上方寫(xiě)上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期；4.4 環(huán)境、職業(yè)健康安全的記錄的表單樣式由體系辦組織相關(guān)人員編制，并按編號(hào)方法進(jìn)行編號(hào)，并負(fù)責(zé)編制記錄清單，規(guī)定保存期限和使用部門(mén)，以便于查閱。5內(nèi)部審核5.1內(nèi)部審核的目的是：通過(guò)公司內(nèi)部對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的審核，自我評(píng)價(jià)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系是否符合預(yù)定的安排，是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否得到正確的實(shí)施和保持。及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題，并采取糾正措施，使環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)有效運(yùn)行；5.2管理者代表負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、策劃并組織內(nèi)審活動(dòng)。體系辦是內(nèi)審工作的主管部門(mén)。按已建立的內(nèi)部審核控制程序規(guī)定執(zhí)行，只是將適用范圍質(zhì)量管理體系擴(kuò)大到質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。6相關(guān)文件6.1績(jī)效的測(cè)量和監(jiān)視控制程序（BSE-EHS/SP-24）；6.2事故、事件調(diào)查處理程序（BSE-EHS/SP-26）；6.3不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序（BSE-EHS/SP-27）；6.4記錄控制程序（BSE-QMS/QP-02）；6.5內(nèi)部審核控制程序（BSE-QMS/QP-13）。4.6管理評(píng)審1目的通過(guò)管理評(píng)審，評(píng)價(jià)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性、充分性和適宜性，以便改進(jìn)和完善管理體系。2范圍適用于對(duì)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的評(píng)審。3職責(zé)3.1公司總經(jīng)理主持管理評(píng)審；3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的績(jī)效。收集并提供評(píng)審所需資料，成立管理評(píng)審小組，組織編寫(xiě)評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審報(bào)告、組織落實(shí)改進(jìn)的措施；3.3體系辦負(fù)責(zé)管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作，制訂評(píng)審計(jì)劃，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證；3.4各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施、管理評(píng)審中提出糾正和預(yù)防措施。4工作程序4.1 評(píng)審策劃4.1.1 每年進(jìn)行一次管理評(píng)審，兩次評(píng)審時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月，管理評(píng)審可在內(nèi)部審核之后進(jìn)行，必要時(shí)，根據(jù)內(nèi)外部要求的變化以及出現(xiàn)重大事故、不符合等情況，臨時(shí)由總經(jīng)理組織管理評(píng)審；4.1.2 正常情況下，根據(jù)總經(jīng)理或管理者代表的指示，體系辦應(yīng)在每次管理評(píng)審前一周制訂管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)放至有關(guān)部門(mén)；4.1.3 管理評(píng)審計(jì)劃主要包括以下內(nèi)容：4.1.3.1評(píng)審時(shí)間；4.1.3.2評(píng)審目的；4.1.3.3評(píng)審的輸入的信息，各部門(mén)應(yīng)將輸入信息形成書(shū)面報(bào)告的具體要求；4.1.3.4參加評(píng)審的公司領(lǐng)導(dǎo)層和部門(mén)人員；4.1.3.5其它需要說(shuō)明的事項(xiàng)。4.2 管理評(píng)審輸入4.2.1 審核報(bào)告，包括第一方、第二方、第三方審核結(jié)果；4.2.2 環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目