鐵路公司管理職責

TL管 理 職 責編 號版 本 號1頁次 1修改狀態(tài)第0次修改修改日期 年 月 日發(fā)布日期 年 月 日1. 目的規(guī)定公司總經(jīng)理應承諾和實施的活動2. 范圍適用于公司為建立和改進質量管理體系的承諾提供證據(jù)。3 程序概要31 管理承諾通過以下活動對其建立和改進質量管理體系的承諾提供證據(jù)。311 向公司員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。a)總經(jīng)理應樹立質量意識，清楚了解顧客滿意是最基本的要求。b)總經(jīng)理應清楚了解工程質量與公司每一個成員對質量的認識緊密相關。c)總經(jīng)理應采取措施，如培訓、內部刊物、板報或會議等各種方式使全體員工都能樹立質量意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性，并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質量的意識，使他們積極參加與提高質量相關的活動。312 總經(jīng)理負責制定和批準公司質量方針。313 總經(jīng)理確保依靠公司質量方針，開展和制定質量目標。314 總經(jīng)理按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行管理評審控制程序。315 總經(jīng)理應確保公司質量管理體系運作能獲得必要的資源，執(zhí)行資源管理的規(guī)定。32 以顧客為關注焦點公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關方當前和未來的需求和期望，為此應做到:321 確定顧客的需求和期望。通過對市場調研、預測、或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)。322 將顧客的需求和期望轉化為要求。 這些要求包括對工程項目的要求、過程要求和質量管理體系要求等，有顧客明確的要求和顧客雖沒有明確，但規(guī)定的或已知和預期的要求，以及與工程項目施工、服務有關的法律法規(guī)要求，本公司的各項規(guī)定等。323 使轉化成的要求得到滿足。 通過工程項目施工、服務實現(xiàn)過程的控制和對工程項目施工、服務的測量、分析和改進，確保顧客的要求得到滿足。33 為實現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件： 標 題 ISO9001：2000條款51 質量方針 5352 質量管理體系策劃控制程序 541，542TL管 理 職 責編 號TL-5.0版 本 號1頁次 2修改狀態(tài)第0次修改修改日期 年 月 日發(fā)布日期 年 月 日53 職責、權限和溝通 551，552，553，55454 管理評審控制程序 56TL質量方針編 號TL-5.1版 本 號1頁次 1修改狀態(tài)第0次修改修改日期 年 月 日發(fā)布日期 年 月 日1、 為實現(xiàn)以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉化為公司的工程項目和服務要求，特確定公司的質量方針為： 西藏天路，為民致富，建筑道橋，質量永固，顧客至上，優(yōu)質服務，持續(xù)改進，永不停步 本公司以先進的技術不斷開發(fā)新項目，以最優(yōu)的工程質量和最高的效率來實現(xiàn)對顧客滿意的目標。2、 本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應、協(xié)調，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。3、 本方針為制度和評審質量目標提供了框架，公司與質量有關的各部門應在此基礎上制定相應的質量目標，執(zhí)行管理策劃控制程序。4、 各級領導要將質量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。5、 公司應不斷地對質量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應內外環(huán)境的變化，執(zhí)行管理評審控制程序。6、 對質量方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應實行控制，執(zhí)行文件控制程序。 總經(jīng)理 ( 鑒名）： 2002年 月 日 質量方針：（草案意見）1， 西藏天路，為民致富，建筑道橋，質量永固，顧客至上，優(yōu)質服務，持續(xù)改進，永不停步。2， 優(yōu)良的品質是我們的追求，持續(xù)的改進是永恒的目標。3， 西藏天路架金橋，滿意服務連五洲。4， 天路架金橋，服務連五洲，高原通世界，目標譜千秋。5， 科技為先導、管理為基礎，優(yōu)異的質量、滿意的服務，持續(xù)的改進、永恒的追求。6， 精工制作出精品，“天路”緊連民族心。7， 天路道橋，光彩工程，顧客為本，服務熱誠，持續(xù)改進，追求上乘。8， 天路建筑，精心制造，形象工程，安全可靠，顧客為本，服務周到。持續(xù)改進，永恒目標。9， 天路造“天路”，質優(yōu)連九洲，追求永不停，豐碑樹千秋。TL質量管理體系策劃控制程序編 號TL-5.2版 本 號1頁次 1修改狀態(tài)第0次修改修改日期 年 月 日發(fā)布日期 年 月 日1 目的對實現(xiàn)公司的質量目標和滿足質量體系要求進行質量管理體系策劃。2 范圍適用于對公司質量管理體系進行策劃和對實現(xiàn)質量目標的資源識別和策劃，以及對質量管理體系更改進行策劃和實施。3 職責31 總經(jīng)理應確保在組織的相關職能和層次上建立質量目標，并確保公司質量管理體系策劃滿足本手冊4.0中的總體要求。32 管理者代表負責審核各部門為管理策劃編制的有關文件。33 質管部負責組織各部門進行管理策劃，編寫相應的策劃文件，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。34 各部門主要負責人負責組織本部門的質量策劃。4 程序41 質量目標和質量承諾。411 為實現(xiàn)公司的質量方針，其質量目標為：a) 所有建筑、路、橋工程竣工驗收一次性合格率達100%；b) 除簡易路面、土路路面以外的水泥混凝土路面，瀝青路面優(yōu)良率力爭達55%，橋、涵優(yōu)良率力爭達50%；c)消防監(jiān)督部門竣工驗收一次性合格率達100%；d) 重大質量責任事故和人身安全事故為0，輕傷事故小于3；e) 業(yè)主對工程質量滿意率達90%，顧客意見處理率100%，處理后滿意率達95%。412 質量承諾為了實現(xiàn)公司的質量方針和目標，讓顧客滿意放心，特作出如下承諾：a) 向顧客提供滿足質量要求的工程項目和服務，我公司承擔全部質量責任。b) 推廣采用新技術、新工藝、新材料、新設備，確保工程質量的優(yōu)質可靠。c) 信守合同，認真執(zhí)行國家的“三包”規(guī)定，作到保修與上門服務。d) 實行24小時承諾服務。即顧客提出的服務要求，必須在24小時內給予答復其處理意見。413 與質量相關的各部門應根據(jù)公司的總目標和質量承諾進行分解，轉化為本部門具體的工作目標。質管部每季度進行一次檢查。TL質量管理體系策劃控制程序編 號TL-5.2版 本 號1頁次 2修改狀態(tài)第0次修改修改日期 年 月 日發(fā)布日期 年 月 日42 質量管理體系策劃。421 進行質量管理體系策劃的時機在下列情況下需進行質量策劃：a) 按照質量管理體系標準建立、改進質量管理體系。b) 公司的質量方針、質量目標、組織機構發(fā)生重大變化。c) 公司的資源配置，市場情況發(fā)生重大變化。d) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。422 質量管理體系策劃的內容總經(jīng)理應確保對實現(xiàn)質量目標和滿足質量管理體系總要求的需要，結合實際，對公司質量管理體系過程進行識別和策劃。其具體內容可包括：a) 需達到的質量目標及公司相應的質量管理體系過程及其相互關系作出規(guī)定；b) 確保為實現(xiàn)質量目標所需過程的有效運作和控制的準則和方法；c) 確保必要的資源和信息的獲得；d) 對實現(xiàn)總體質量目標而對過程進行的監(jiān)視、測量和分析；e) 根據(jù)監(jiān)視，測量和分析的結果，實施必要的措施，確保持續(xù)改進。4. 2. 3質量管理體系策劃輸出應形成文件a) 在對公司質量管理體系進行策劃時，應依據(jù)ISO9001：2000標準和公司的質量方針、目標要求，建立、實施并保持一個文件化的質量管理體系。文件結構按本手冊41要求。b) 在對公司質量管理體系的更改進行策劃時，應與公司已建立的質量管理體系內容協(xié)調一致，保持質量管理體系的完整性。c) 文件更改，按文件控制程序進行。5 相關文件51 文件控制程序52 工程項目實現(xiàn)的策劃程序6 記錄61 質量策劃實施情況檢查表62 各部門的質量策劃輸出文件63 文件更改申請TL職責、權限和溝通編 號TL-5.3版 本 號1頁次 1修改狀態(tài)第0次修改修改日期 年 月 日發(fā)布日期 年 月 日1、 目的對公司內部的職責、權限及相互關系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質量管理。2、 范圍適用于公司內對質量管理體系的有關的管理及各職能部門和有關人員的職責、權限的規(guī)定。3、 職責和權限本手冊僅規(guī)定公司領導和各部門經(jīng)理或主任職責。其他人員職責見“各部門人員崗位職責”31 總經(jīng)理對公司質量管理體系的建立、實施、保持和改進，負有全面責任。主要是：a) 向公司全體員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，并組織貫徹執(zhí)行；b) 制定質量方針和質量目標，并組織實施；c) 對質量手冊的頒布、修改進行批準；d) 確保顧客要求得到確定，并予以滿足；e) 確保公司內各級人員的職責、權限及相互關系得到規(guī)定；f) 確保質量管理體系運行所必要的資源配置；g) 確保質量管理體系有效實施，實現(xiàn)質量目標；h) 主持管理評審，對公司質量管理體系的完整性、有效性負責，對工程質量、服務質量全面負責；i) 根據(jù)質管部提出的意見與建議對職工進行質量獎懲。. 管理者代表(見質量手冊TL-ZS-003任命書管理者代表職責) 生產(chǎn)、營銷、供應副總經(jīng)理a) 認真貫徹實施總經(jīng)理頒布的質量方針、目標，在本系統(tǒng)內采取有效措施保證公司方針、目標的實現(xiàn)；b) 組織營銷人員廣泛開展市場調查，了解掌握區(qū)內的交通工程動態(tài)與動向趨勢，為總經(jīng)理的經(jīng)營決策提供可行的市場前景依據(jù)；c) 制定年度銷售計劃并保證付諸實施，對銷售人員的工作成績進行評價和獎罰；d) 負責組織合同評審工作，監(jiān)督、檢查經(jīng)營部作好合同評審、修改等相關記錄；建立顧客檔案，作好服務信息反饋記錄并保持，督促資金按的回籠，解決工程項目中的復雜問題；e) 牢固樹立“質量第一” 、“安全第一” 思想，當工程進度與質量發(fā)生矛盾時，應在確保質量的前提下保證工程施工進度； TL職責、權限和溝通編 號TL-5.3版 本 號1頁次 2修改狀態(tài)第0次修改修改日期 年 月 日發(fā)布日期 年 月 日f) 負責工程系統(tǒng)內的質量管理工作，提高項目的質量保證能力；掌握好工程進度的同時，掌握質量動態(tài)，發(fā)生質量問題時及時與工技部、質管部聯(lián)系，并協(xié)商解決處理的措施意見；g) 組織好計劃管理，安排均衡作業(yè)，作到安全施工、文明作業(yè)，合理配置必須資源；h) 主持好工程施工計劃會和定期的施工進度調度協(xié)調會，總結前期工作經(jīng)驗，作好后期安排；i) 組織領導好供應部對物資采購及合格供方(包括工程分包管理)的調查、評審，確定并審批建立合格供方名錄；j) 加強對物資采購工作的控制、管理、領導工作，對采購物資中出現(xiàn)的批量不合格進行監(jiān)督，要求分析與改進。3 4 技質副總經(jīng)理a) 貫徹國家與上級有關的質量方針、政策和法規(guī)，樹立“質量第一” 思想，貫徹執(zhí)行公司的方針、目標和承諾；b) 負責組織施工組織設計的編制、評審、驗證與審批；c) 負責重大的施工工藝的評審、審批；審批公司重要技術質量文件、質量標準、操作規(guī)程、施工工藝和技術性作業(yè)指導書等；d) 負責貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)有關工程施工的技術標準、規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定的技術業(yè)務培訓的領導工作，組織施工技術的科研工作和科技攻關，推廣應用新技術、新材料、新設備、新工藝；e) 協(xié)助總經(jīng)理貫徹公司的質量方針、目標，協(xié)助總經(jīng)理和管理者代表組織推動質量管理體系的建立、運行、保持、認證、監(jiān)督審核和復評等工作；f) 參與重大質量問題的討論并做出技術決定，對工程質量負技術責任，在規(guī)定職權范圍內有權決定獎罰；g) 負責質量管理、檢驗管理、計量管理的歸口管理；3. 5人事副總經(jīng)理a) 負責對人事部的歸口領導，組織對公司人員的選擇和安排，編制公司中層以上人員的崗任職責和任職要求； b) 負責公司員工年度培訓計劃的審批，并負責監(jiān)督實施，組織對培訓效果進行評估；。36 行政副總經(jīng)理a) 負責歸口總經(jīng)理辦公室的領導，配合總經(jīng)理和管理者代表建立實施保持公司的質量管理體系，并得到不斷的改進、完整。b）負責組織對國家、行業(yè)等相關法律、法規(guī)的收集、確認，并分發(fā)到相關部門貫徹執(zhí)行。c) 負責協(xié)助總經(jīng)理確保施工作業(yè)現(xiàn)場基礎設施適用及工作環(huán)境良好。TL職責、權限和溝通編 號TL-5.3版 本 號1頁次 3修改狀態(tài)第0次修改修改日期 年 月 日發(fā)布日期 年 月 日37 財務總監(jiān)a） 協(xié)助總經(jīng)理搞好資金籌措工作，并組織好質量管理體系運行所需的資源；b) 認真搞好財務系統(tǒng)的管理工作；3. 8 經(jīng)營部經(jīng)理a) 負責工程項目招、投標工作，即對顧客要求的識別，組織對工程項目要求的評審，負責標書編制，參與競標；b) 提出工程成本、預算價格的相關信息，確保有能力實現(xiàn)相關工程項目；c) 在編制工程預算時，充分識別顧客財產(chǎn)，確保工程造價編制準確；d) 在工程項目的施工過程和竣工交付的全過程中負責與顧客的溝通與聯(lián)絡；e) 負責組織市場調研和分析，組織對顧客滿意度的調查，編制相應的調查和分析報告；f) 建立好顧客檔案，作好顧客的服務工作；3 9供應部經(jīng)理a) 負責制訂采購計劃，按計劃執(zhí)行對原、輔材料、配套產(chǎn)品、設備設施等的采購；b) 負責組織對供方的調查、選擇和定期的評價，建立和更新“合格供方名錄” ；c) 負責對公司物資庫房進行歸口管理、指導、監(jiān)督檢查；d) 精心選擇供應渠道，使物資流向、距離合理減少費用，即節(jié)省開支，又能保證工程項目質量；e) 負責建材、制品等入庫和管理，編制庫房管理制度，作到三證齊全和帳、卡、物相符。3. 10 生產(chǎn)計劃部經(jīng)理a) 負責按經(jīng)營部的工程項目計劃，編制下達施工實施計劃，并負責計劃的檢查，保證計劃的完成；b) 負責對施工分項目和工序進行控制；c) 負責對施工設施的調度安排，合理配置；d) 參與工程項目的評審；e) 負責現(xiàn)場的安全生產(chǎn)的檢查，進行安全生產(chǎn)管理，杜絕機損人傷事故發(fā)生；3. 11 工程技術部經(jīng)理a) 組織工程項目前期的策劃，參與經(jīng)營部的招標、投標書的制訂；b) 對已簽訂的工程項目，制定施工工藝流程及施工方法等內容，審核施工組織設計、施工方案和相應的作業(yè)指導書；c) 檢查、監(jiān)督國家、行業(yè)相關施工規(guī)范、規(guī)程以及施工組織設計和施工方案的實施完成情況；d) 負責工程項目的技術交底，解決施工現(xiàn)場出現(xiàn)的技術問題，參與施工項目分部工程、隱蔽工程的驗收，組織工程項目竣工驗收；e) 參與工程項目要求的識別、評審，協(xié)助經(jīng)營部在實施過程中與顧客溝通；f) 對項目部的工程實施過程進行監(jiān)控、檢查，有力的保證工程項目質量；TL職責、權限和溝通編 號TL-5.3版 本 號1頁次 4修改狀態(tài)第0次修改修改日期 年 月 日發(fā)布日期 年 月 日g) 負責制定施工現(xiàn)場的各類狀態(tài)標識，并進行實施檢查；h) 負責對施工過程中的執(zhí)行規(guī)范、標準與作業(yè)指導書的工藝紀律執(zhí)行情況檢查，每月應巡回檢查一次；3. 12 質管部經(jīng)理a) 認真貫徹執(zhí)行ISO9001：2000質量管理體系標準，協(xié)助總經(jīng)理和管理者代表認真建立、實施、保持公司的質量管理體系，搞好內審與管理評審工作；b) 負責歸口對所購原、輔材料、半成品及外供產(chǎn)品的檢驗和試驗，以及對顧客財產(chǎn)的驗證；c) 負責明確施工過程、半成品、工程項目的可追溯性要求及管理，當施工過程或工程項目出現(xiàn)重大質量問題時，組織對其進行追溯；d) 負責施工過程的監(jiān)視和測量裝置的歸口管理，監(jiān)督檢查其監(jiān)測裝置的校準及偏離校準狀態(tài)時的追蹤處理，負責編制內校規(guī)程；e) 對施工過程實施有效的檢查監(jiān)控，參與對施工過程中工藝紀律執(zhí)行情況的檢查，確保工程質量滿足要求；f) 負責不合格品(項) 的檢查判定，組織相關部門對不合格品(項) 進行處理，并跟蹤記錄處理結果；g) 負責針對工程質量問題，組織制定相應的糾正和預防措施，并分別進行跟蹤驗證；h) 負責統(tǒng)籌統(tǒng)計技術的應用與選用，負責統(tǒng)計技術使用的培訓，并對其實施效果進行監(jiān)督檢查；i) 負責質量體系文件的歸口管理與發(fā)放，并作好相關記錄；3. 13 人事部經(jīng)理a) 負責人員的選擇和安排，編制公司中層以上相應崗位工作人員的崗位職責和任職要求； b) 負責培訓計劃的制訂及監(jiān)督實施，負責組織對培訓效果進行評估；c) 負責建立特殊工種人員的培訓檔案； 3. 14 總經(jīng)辦主任 a) 做好國家、行業(yè)、地方有關法律法規(guī)來文的管理，建檔立案，分類管理，登記、發(fā)放，并作好記錄； b) 負責公司工作環(huán)境的管理，保證具有良好的工作環(huán)境； c) 負責搞好公司的日常對外接待等事務工作，樹立公司良好形象； d) 辦理公司領導交辦的其它工作； 3. 15 財務部經(jīng)理a) 認真執(zhí)行財務制度，協(xié)助總經(jīng)理搞好資金的籌措使用和管理，保證質量管理體系貫徹實施的資金，提高資金利用率；b) 參與工程項目的要求與價格評審；c) 搞好工程項目的財務預、決算工作，熟悉工程款項的支付，做到當家理財；d) 協(xié)助經(jīng)營部或項目部及時催收工程款，盡早資金回籠；TL職責、權限和溝通編 號TL-5.3版 本 號1頁次 5修改狀態(tài)第0次修改修改日期 年 月 日發(fā)布日期 年 月 日3. 16 工程分公司經(jīng)理a) 對各項目部的施工過程進行歸口管理，下達具體工程項目的實施計劃，并監(jiān)督、檢查實施；b) 審核項目部編制的施工組織設計和施工方案，并監(jiān)督項目部嚴格按行業(yè)的施工標準與規(guī)范、施工組織設計和施工方案、作業(yè)指導書等認真執(zhí)行實施；c) 為項目部現(xiàn)場施工進行直接領導，努力為項目部完成施工任務創(chuàng)造條件，檢查考核項目部工程施工實施進度，有力保證計劃完成；d) 參與對項目部工程施工過程的監(jiān)控，對工藝規(guī)程紀律執(zhí)行情況的檢查與考核；e) 與工程技術部有力配合，解決項目部施工過程中的有關技術問題；f) 參與經(jīng)營部對工程項目要求的評審；g) 對施工現(xiàn)場的各類標準進行檢查，并對安全工作負責直接管理；3. 17 項目部經(jīng)理a) 參加工程項目的前期策劃，按規(guī)定的施工工藝流程及施工方法等內容組織制訂施工組織設計、施工方案和作業(yè)指導書；b) 參加工程項目要求的識別、評審，并在實施過程中經(jīng)常與顧客及時溝通；c) 組織精干的項目管理班子，確定其職能機構及職責范圍，履行與公司或顧客簽訂的工程承包合同，書面承諾，努力完成工程項目任務；d) 制定項目的總體規(guī)劃和年度、月度施工進度計劃，并認真付諸實施；e) 認真按國家、行業(yè)的施工技術規(guī)程、規(guī)范，以及施工組織設計、施工方案要求進行作業(yè)施工，對工程實施過程執(zhí)行監(jiān)控，保證工程質量要求；f) 組織建好項目施工的設施、設備的管理，以及監(jiān)視和測量裝置的管理、使用、維修、維護、保養(yǎng)，保證施工過程能順利進行；g) 作好施工現(xiàn)場的安全文明管理，各類狀態(tài)標識齊全，并維護保養(yǎng)；h) 按施工過程和工程項目監(jiān)視和測量控制程序要求，對施工項目的分項、分部工程、隱蔽工程進行驗收，參加工程項目的竣工驗收；i) 加強項目基礎管理工作，保證各種文件、資料、數(shù)據(jù)等信息準確，及時傳遞與反饋，并記錄齊合完整，作好工程竣工圖表、資料與交驗工作；j) 負責對本項目出現(xiàn)的不合格品（項）的識別、處理，并按需要制訂糾正措施，實施改進；k) 抓好安全生產(chǎn)、文明施工，確保施工現(xiàn)場環(huán)境滿足要求，杜絕機損人傷事故發(fā)生，保質保量完成工程項目任務； 318 內審員a) 在管理者代表領導下，按TL-ZS-8.1.2內部審核程序要求，參加內部質量體系審核；b) 在審核活動中獨立、公正、客觀地進行檢查，按技術要求，收集、保存與審核有關的文件，確保其機密性，謹慎處理特