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崗位描述審計(jì)監(jiān)察員崗位名稱: 審計(jì)監(jiān)察員直接上級(jí): 審計(jì)監(jiān)察組組長(zhǎng)本職工作: 保質(zhì)保量按時(shí)完成審計(jì)監(jiān)察任務(wù)。工作責(zé)任:(1) 貫徹執(zhí)行國家審計(jì)法律、法規(guī)和有關(guān)的統(tǒng)一財(cái)經(jīng)制度。(2) 認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和工作程序,服從上級(jí)指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查,保質(zhì)保量按時(shí)完成工作任務(wù)。(3) 審計(jì)監(jiān)察公司及所屬內(nèi)部獨(dú)立核算單位的經(jīng)營計(jì)劃、財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算計(jì)劃執(zhí)行、預(yù)算外資金收支、決算等各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及其經(jīng)濟(jì)效益,出具報(bào)告并及時(shí)報(bào)送。(4) 審計(jì)公司及所屬內(nèi)部獨(dú)立核算單位的各項(xiàng)與財(cái)務(wù)有關(guān)的記錄、數(shù)字、金額、期限、手續(xù)等是否規(guī)范與準(zhǔn)確無誤,糾正財(cái)務(wù)工作中的差錯(cuò)、弊端,規(guī)范公司經(jīng)濟(jì)行為。(5) 審計(jì)公司與外部單位、公司與內(nèi)部獨(dú)立核算單位的往來業(yè)務(wù)。(6) 審計(jì)有關(guān)財(cái)產(chǎn)的增減、往來或處理事項(xiàng),簽署有關(guān)表單。(7) 審計(jì)有關(guān)對(duì)外訂立財(cái)物契約的事項(xiàng)。(8) 審計(jì)公司各部門及所屬內(nèi)部獨(dú)立核算單位的各項(xiàng)費(fèi)用開支情況,出具報(bào)告并及時(shí)報(bào)送。(9) 對(duì)公司重要合同、協(xié)議的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)察,出具報(bào)告并及時(shí)報(bào)送。(10) 參加有關(guān)的財(cái)務(wù)、財(cái)產(chǎn)、存貨的清查盤點(diǎn)工作。(11) 監(jiān)察公司有關(guān)決議、各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理(如銷售、售后服務(wù))政策的落實(shí)與執(zhí)行情況。(12) 監(jiān)察公司內(nèi)部控制制度的落實(shí)與執(zhí)行情況。(13) 監(jiān)察被審計(jì)對(duì)象嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)決定。(14) 參與對(duì)管理人員的離任審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)工作。(15) 針對(duì)公司經(jīng)營管理工作中出現(xiàn)問題的原因提出建議和措施。(16) 對(duì)正在進(jìn)行的嚴(yán)重?fù)p害公司利益、違反財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和公司規(guī)章制度的行為要立即予以勸阻并報(bào)告。(17) 定期向?qū)徲?jì)監(jiān)察組組長(zhǎng)述職。(18) 積極參加培訓(xùn)活動(dòng),努力鉆研本職工作,主動(dòng)提出合理化建議。(19) 做好業(yè)務(wù)記錄以及記錄的保管或移交工作,保守公司秘密。(20) 完成審計(jì)監(jiān)察組組長(zhǎng)交辦的其他工作任務(wù)。工作權(quán)力:(1) 有權(quán)讓被審計(jì)對(duì)象按時(shí)報(bào)送有關(guān)計(jì)劃、預(yù)算、決算報(bào)表和文件資料等。(2) 有權(quán)檢查被審計(jì)對(duì)象的有關(guān)帳目、資產(chǎn)、查閱有關(guān)文件資料等。(3) 有權(quán)對(duì)審計(jì)監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行調(diào)查核實(shí),索取證明材料,并對(duì)有關(guān)文件、材料、實(shí)物等進(jìn)行復(fù)印、復(fù)制、現(xiàn)場(chǎng)拍照等。(4) 對(duì)阻撓、破壞審計(jì)監(jiān)察工作以及拒絕提供有關(guān)資料的,經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)可以采取必要的臨時(shí)措施,并提出追究有關(guān)人員責(zé)任的建
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