青島市某純凈水廠質(zhì)量管理手冊

青島市李滄區(qū)康保源純凈水廠質(zhì)量管理手冊文件編號：QS/01 編制： 審核： 批準： 分 發(fā) 號: 受控狀態(tài)：受控 非受控發(fā)布日期：2008/12/20 實施日期：2008/12/25QS 質(zhì)量管理手冊質(zhì)量管理手冊目錄章節(jié) 目錄0.1 前言0.2 寧波市北侖區(qū)LCR 純凈水廠（文件）0.3 企業(yè)簡介1.0 質(zhì)量管理職責1.1 任命書1.2 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標1.3.1 組織機構圖1.3.2 崗位職責1.3.3 質(zhì)量管理制度1.3.4 不合格品管理制度2.0 生產(chǎn)資源的提供2.1 純凈水廠衛(wèi)生管理制度2.2 生產(chǎn)設備管理制度2.3 人員培訓管理制度3.0 文件管理制度4.0 采購管理制度5.0 過程質(zhì)量管理QS 質(zhì)量管理手冊5.1 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度5.2 生產(chǎn)過程質(zhì)量控制點5.3.1 包裝、儲存、運輸、衛(wèi)生的控制5.3.2 有害物資的控制5.3.3 倉庫管理制度5.3.4 設備工具清洗消毒管理制度6.0 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗6.1 檢測設備管理制度6.2 化驗室管理制度6.3 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度QS 質(zhì)量管理手冊0.1 前言 根據(jù)國家質(zhì)量管理技術監(jiān)督檢驗檢疫總局第52 號令食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理辦法的要求和浙江省質(zhì)量技術監(jiān)督局對食品生產(chǎn)企業(yè)實施生產(chǎn)許可證制要求而制定本標準，本標準是在食品生產(chǎn)許可證工作實施指南的基礎上根據(jù)企業(yè)整合型管理體系的有關內(nèi)容規(guī)定，并結合企業(yè)的實際進行制定的。本手冊對企業(yè)的全過程質(zhì)量管理監(jiān)控生產(chǎn)管理等內(nèi)容作出了規(guī)定，通過本手冊的實施，使本廠純凈水廠符合GB17324-2003瓶（桶）裝飲用純凈水衛(wèi)生標準、GB17323-1998瓶裝飲用純凈水標準。QS 質(zhì)量管理手冊青島市李滄區(qū)康保源純凈水廠(文件)2008第（0101）號 為了進一步提高企業(yè)純凈水產(chǎn)品的質(zhì)量，決定實施全面質(zhì)量管理，成立質(zhì)量管理領導小組，負責純凈水廠的質(zhì)量管理工作，領導小組成員為：小組長 ： 廠長 ZZQ副組長 ： 質(zhì)量負責人組長員 ： 質(zhì)管科科生技科科長供銷科科長辦公室主任車間主任質(zhì)量管理小組建立全面完整的質(zhì)量管理體系，全員動員參加，從原材料采購到成品出廠進行層層把關，責任到人，分工明確，有關質(zhì)量管理方面的問題，質(zhì)量管理小組可以一票否決。廠的宗旨是一切為了用戶健康，希望全體員工嚴格崗位職責， 認真執(zhí)行質(zhì)量標準。 青島市李滄區(qū)康保源純凈水廠 2008年12月25 日QS 質(zhì)量管理手冊0.3 企業(yè)簡介 青島市李滄區(qū)康保源純凈水廠創(chuàng)建于2008 年，是一家中等生產(chǎn)規(guī)模的純凈水生產(chǎn)廠家。企業(yè)位于風景秀麗的老山腳下，氣侯宜人，環(huán)境優(yōu)美、水質(zhì)優(yōu)良。企業(yè)引用先進自動灌裝生產(chǎn)流水線，總投資16.5萬人民幣。生產(chǎn)車間168多平方米。 工廠以向顧客提供及時提供優(yōu)質(zhì)的純凈水，以堅持預防為主，不斷開展質(zhì)量改進活動，以實現(xiàn)目標為努力方向，鄭重向顧客承諾：我們永遠以誠實、認真、進取的精神，永無止境地追求質(zhì)量的完善，通過科學有效用的管理，持續(xù)改進企業(yè)的質(zhì)量管理體系，真誠的為顧客提供優(yōu)質(zhì)的純凈水。地址：青島市李滄區(qū)九水東路588號電話：郵編：QS 質(zhì)量管理手冊1、 質(zhì)量管理職責1.1 任命書 經(jīng)本企業(yè)領導層研究決定，茲任命李宗華為企業(yè)質(zhì)量負責人，并賦予如下職責和權限；負責純凈水分廠質(zhì)量管理體系建立、實施和保持工作；全面負責本企業(yè)的質(zhì)量管理工作；負責向最高管理者匯報質(zhì)量管理體系運行的業(yè)績，及改進的建議；負責重大不合格的評審和處置；負責改進措施的評審和監(jiān)督；負責純凈水廠衛(wèi)生管理工作；負責有關質(zhì)量方面的外部聯(lián)系。 青島市李滄區(qū)康保源純凈水廠 2008年12月25 日QS 質(zhì)量管理手冊1、 質(zhì)量管理職責1. 2 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標質(zhì)量方針以質(zhì)量安全為企業(yè)根本，以顧客滿意為追求目標，質(zhì)量目標目標： 考核周期 責任部門1. 成品一次抽驗合格率達98%， 每季 生技科2. 設備檢修及時率90% 每季 生技科3. 燈檢一次合格率95% 每季 車間4. 上級部門質(zhì)量檢驗合格率為100% 每年 辦公室5. 衛(wèi)生檢查平均得分率達80 分 每季 辦公室6. 計量設備周期檢定率100% 每年 質(zhì)管科7. 成品批次檢驗率100% 每季 質(zhì)管科8. 采購計劃完成及時率90% 每季 供銷科批準：ZZQ2008/12/25QS 質(zhì)量管理手冊1、 質(zhì)量管理職責1.3.1 組織機構圖各部門主要職責如下：廠長職責：全權負責并主持企業(yè)經(jīng)營工作，對公司各項經(jīng)營活動具有 指揮權和決策權。質(zhì)量負責人：在廠長的領導下，具體負責本企業(yè)質(zhì)量管理的目前工作， 負責質(zhì)量管理體系的監(jiān)督和協(xié)調(diào)等。辦公室職責：貫徹企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，負責企業(yè)文件和檔案管理、人力資源、并行使相應管理范圍的職權。供銷科職責：主管采購供應管理、銷售管理等。生技科職責：負責企業(yè)生產(chǎn)技術、生產(chǎn)設備、設施管理工作，并行使QS 質(zhì)量管理手冊1.3.1 組織機構圖相應管理范圍內(nèi)的職權。質(zhì)管科職責：主管質(zhì)量管理，質(zhì)量檢驗和計量管理，為化驗室的主管部門財務科職責：負責公司財務、統(tǒng)計、預決算等工作。車間職責：主要負責按生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)，負責車間現(xiàn)場環(huán)境及衛(wèi)生管理?；炇衣氊煟贺撠煯a(chǎn)品檢驗化驗工作。QS 質(zhì)量管理手冊1.質(zhì)量管理職責1.3.2 崗位職責廠長崗位職責1. 全權負責并主持企業(yè)經(jīng)營工作，對公司各項經(jīng)營活動具有指揮權和決策權2. 認真學習，貫徹執(zhí)行國家有質(zhì)量的方針、政策、有關的法律法規(guī)，3. 確保建立、實施和保持質(zhì)量管理體系，對質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品質(zhì)量負總責。4. 確定企業(yè)的質(zhì)量管理方針、目標，批準和發(fā)布質(zhì)量管理手冊。5. 確保質(zhì)量管理體系得以持續(xù)改進。6. 組織召開重大會議，作出重大決策。質(zhì)量負責人 崗位職責1. 在廠長的領導下，具體負責本企業(yè)質(zhì)量管理的目前工作，負責質(zhì)量管理體系的監(jiān)督和協(xié)調(diào)等2. 負責本企業(yè)的質(zhì)量管理體系各部門、各過程的建立、實施、保持和完善。3. 組織內(nèi)部一年二次以上檢查和考核，確保質(zhì)量管理體系的有效運行。QS 質(zhì)量管理手冊1.3.2 崗位職責4. 組織質(zhì)量管理文件，制度的制定和審核。5. 負責與質(zhì)量管理有關事宜的外部溝通與聯(lián)絡。6. 組織評審重大的不合格證（不合格工作、不合格品）辦公室主任崗位職責：1. 貫徹企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；2. 負責企業(yè)文件和檔案管理工作；3. 負責企業(yè)人力資源管理建立企業(yè)人員檔案；4. 負責制定職工培訓計劃并組織實施，建立培訓檔案。生技科長崗位職責QS 質(zhì)量管理手冊1.質(zhì)量管理職責1. 負責編制生產(chǎn)計劃，負責工藝流程，操作規(guī)程等技術文件更改等工作，2. 負責制定，認真做好質(zhì)量管理控制點、特殊工序、關鍵過程工序質(zhì)量控制點及特殊工序。作業(yè)文件的控制。3. 負責工序管理，生產(chǎn)過程環(huán)境管理4. 負責實施生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品標識及管理。5. 負責周轉材料（原輔料，包裝物料）的管理6. 嚴格執(zhí)行各項標準、規(guī)范、嚴格遵守工藝紀律。嚴格質(zhì)量考核。7. 參與不合格品的評審。8. 負責設備維修和保養(yǎng)，保證生產(chǎn)設備處于良好的狀態(tài)。9. 負責生產(chǎn)設備的安裝、調(diào)試、驗收和標識。財務科長崗位職責1. 負責公司財務管理工作、2. 負責成本核算；3. 負責統(tǒng)計、預決算等工作供銷科長崗位職責1. 負責組織對供方的選擇和評定，建立合格供方檔案和名錄；QS 質(zhì)量管理手冊1.質(zhì)量管理職責2. 負責企業(yè)所需原材料，設備的采購計劃工作。3. 負責原輔材料，設備的采購計劃工作。4. 負責處理售后服務工作，5. 負責倉庫管理的領導工作。質(zhì)管科崗位職責1. 主管產(chǎn)品質(zhì)量檢測工作，負責采購材料，生產(chǎn)過程及成品檢驗和化驗。2. 負責對不合格品進行評審和處置，3. 負責數(shù)據(jù)分析及改進工作跟蹤。4. 負責實驗室的管理工作，5. 負責產(chǎn)品標識工作車間主任崗位職責1. 努力學習知識，提高業(yè)務水平，掌握崗位技能；2. 負責按計劃要求組織生產(chǎn)。3. 負責車間現(xiàn)場環(huán)境和衛(wèi)生管理。4. 負責對車間相關人員進行管理。檢驗員（化驗員）崗位職責5. 努力學習知識，提高業(yè)務水平，掌握崗位技能；6. 熟悉本崗位技術標準和質(zhì)量作業(yè)文件，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程和檢驗規(guī)范，認真做好質(zhì)量記錄和標識。QS 質(zhì)量管理手冊1.質(zhì)量管理職責7. 督促生產(chǎn)工作嚴格按工藝文件和質(zhì)量控制程序進行操作，幫助生產(chǎn)工人分析產(chǎn)品質(zhì)量管理中存在的問題。8. 對不合格品要負責標識、記錄、評價和隔離，并按規(guī)定進行處置。9. 檢驗工作不受生產(chǎn)進程，行政的影響，檢驗員有權反映質(zhì)量問題。倉庫管理員崗位職責1. 倉庫管理員應按貯放、標識、待檢品、成品數(shù)物一致；2. 嚴格遵守經(jīng)檢驗合格，方可出廠制度；3. 負責原輔料，包裝物料，采購物資和成品貯存，搬運標識及管理，做到帳、物相符。作業(yè)員崗位職責1. 嚴格執(zhí)行工藝紀律，完成質(zhì)量指標；2. 嚴格執(zhí)行質(zhì)量控制的要求，保證不合格品不轉入下道工序。3. 對使用設備，工具，按要求進行維護，保養(yǎng)。4. 嚴格執(zhí)行衛(wèi)生制度，搞好個人衛(wèi)生及生產(chǎn)場所，設備設施衛(wèi)生。5. 出現(xiàn)質(zhì)量問題，應及時匯報，并參與原因分析。QS 質(zhì)量管理手冊1.質(zhì)量管理職責辦公室質(zhì)量管理制度：1) 貫徹企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，協(xié)助質(zhì)量負責人對方針目標的完成情況進行檢驗，并對采取的相應措施完成情況進行檢查；2) 負責企業(yè)質(zhì)量管理文件的編制、發(fā)放、歸檔工作，確保作業(yè)現(xiàn)場能得到相關文件的有效版本，并負責對外來文件進行驗證和管理，3) 負責記錄的歸檔和管理工作；4) 負責企業(yè)人力資源管理，如員工招聘、績效考核、建立企業(yè)人員檔案；5) 負責食品生產(chǎn)加工人員健康體的組織實施。6) 負責制定職工培訓計劃并組織實施，建立培訓檔案。7) 確保關鍵崗位人員經(jīng)培訓合格并持證上崗。生技科質(zhì)量管理制度1) 負責編制生產(chǎn)計劃，組織生產(chǎn)實施，負責工藝流程，操作規(guī)程等技術文件編制和更改工作，2) 負責制定生產(chǎn)工藝，認真做好質(zhì)量管理控制點、特殊工序、關鍵過程工序質(zhì)量控制。3) 負責工序管理，生產(chǎn)過程環(huán)境衛(wèi)生管理，生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品標識及管理。QS 質(zhì)量管理手冊1.質(zhì)量管理職責4) 負責周轉材料（原輔料，包裝物料）的管理。5) 嚴格執(zhí)行各項標準、規(guī)范、嚴格遵守工藝紀律。嚴格質(zhì)量考核。6) 參與不合格品的評審。7) 負責設備維修和保養(yǎng)，保證生產(chǎn)設備處于良好的狀態(tài)。8) 負責生產(chǎn)設備的安裝、調(diào)試、驗收和標識。財務科質(zhì)量管理制度1) 負責公司財務管理工作，管理資金收支狀況，對企業(yè)的資金實行統(tǒng)一規(guī)劃管理。2) 認真、正確處理財務關系，做到賬目清楚，實事求是。3) 每月做好廠里的銷售賬目，并上報廠長；4) 負責成本核算、統(tǒng)計、預決算等工作5) 負責單位的納稅管理，做到不偷稅、漏稅，做好每月經(jīng)營壯況的盈虧報表。供銷科質(zhì)量管理制度1) 負責組織對供方的選擇和評定，建立合格供方檔案和名錄；2) 負責企業(yè)所需原材料、輔助材料的采購工作。3) 負責外包廠、外協(xié)廠調(diào)查和管理工作。4) 負責生產(chǎn)和檢驗設備的采購實施工作。QS 質(zhì)量管理手冊1.質(zhì)量管理職責5) 負責合同評審、與顧客溝通工作，處理售后服務工作，6) 負責倉庫管理的領導工作。質(zhì)管科質(zhì)量管理制度1) 主管產(chǎn)品質(zhì)量檢測工作，負責采購材料，生產(chǎn)過程及成品檢驗和化驗。2) 負責對不合格品進行評審和處置，3) 負責數(shù)據(jù)分析及改進工作跟蹤。4) 負責實驗室的管理工作，5) 負責產(chǎn)品標識工作QS 質(zhì)量管理手冊1、 質(zhì)量管理職責1.3.4 不合格品管理制度1) 不合格品的管理范圍：飲用水產(chǎn)品實現(xiàn)過程中采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、不合格成品的識別和管理；水廠在對外提供服務過程中及生產(chǎn)過程中的不合格品的識別和管理；水廠在管理體系運行過程中不符合項的識別和管理；2) 不合格品：不合格品水質(zhì)是沒有滿足規(guī)定的要求；不符合項-活動、過程、組織或人員沒有滿足規(guī)定的要求，即管理或操作性的不符合。3) 職責：質(zhì)量負責人負責不合格品的處置方式的批準；化驗室負責對飲用水產(chǎn)品實現(xiàn)過程中及采購產(chǎn)品的不合格識別和管理。4) 不合格品的管理；a) 不合格品的來源：采購產(chǎn)品：如灌裝空桶、瓶蓋、包裝物及設備用相關材料等；生產(chǎn)過程的中間產(chǎn)品：如源水、石英砂、活性碳等；b) 不合格品的識別：各部門應及時識別存在的不合格品及有關信息，對輕微、獨立、偶然的不合格現(xiàn)象，可以口頭方式提出并要求有關責任人員予以改進；對識別出的其它不合格品，由發(fā)現(xiàn)人或有關責任人填寫不合格品評審處置，并上報責任部門或人，責任部門或人對不合格事實進行確認；S 質(zhì)量管理手冊1.3.4 不合格品管理制度c) 不合格品的標識：對采購產(chǎn)品，制水過程的中間產(chǎn)品、成品水的不合格品進行標識，采取適宜的方法進行管理，以防止混淆導致不合格品非預期使用。d) 不合格品的評審：責任部門根據(jù)不合格品評審處置單組織相關人員對不合格品的事實描述進行評審，提出該項不合格品的處置方式，報廠質(zhì)量負責人批準后實施。e) 不合格品的隔離：發(fā)現(xiàn)有不合格品或不合格項，應及時隔離，并匯報質(zhì)量負責人由其組織相關部門共同進行原因調(diào)查。f) 不合格品的處置：對于空桶、空桶包裝物數(shù)量達不到合同要求時，應按同相關規(guī)定進行處理，對品質(zhì)達不到相關標準要求的根據(jù)化驗結果，應作出退貨處理。g) 對于采購中的不合格品，原則上應作退貨處理如因特殊原因，需要使用時，且不影響水質(zhì)的安全，穩(wěn)定運行，經(jīng)廠負責人批準后讓步接收，并作記錄。h) 不合格品的記錄：不合格品評審處置單QS 質(zhì)量管理手冊2、 生產(chǎn)資源提供2.1 純凈水廠衛(wèi)生管理制度1) 工廠的衛(wèi)生要求;本廠配備專職衛(wèi)生管理人員，其職責是對本單位的衛(wèi)生工作進行全面管理，宣傳和貫徹相關的衛(wèi)生法規(guī)和標準，監(jiān)督檢查相關的衛(wèi)生法規(guī)和標準在本單位的執(zhí)行情況，制定本單位的各項衛(wèi)生管理制度，建立管理技術檔案。配合衛(wèi)生主管部門做好從業(yè)人員的培訓、體檢工作。2) 維修和保養(yǎng)：廠房、設備、設施必須保持良好狀態(tài)。正常情況下，每年至少要進行一次全面的檢修。3) 清洗和消毒：應制定有效的清洗、消毒方法和制度，保證生產(chǎn)場所、生產(chǎn)設備的清潔衛(wèi)生和安全，防止產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中被污染。清洗和消毒方法必須安全、有效，采用的消毒劑和設備必須是經(jīng)衛(wèi)生許可的產(chǎn)品。車間、設備、工器具操作臺必須定期清洗和消毒，用洗滌劑和消毒劑處理后，必須將殘留的洗滌劑和消毒劑徹底沖洗干凈。更衣室、淋浴室、廁所必須經(jīng)常清掃、清洗、定期消毒。水處理車間和灌裝車間門口的消毒池必須定期清洗并更換消毒液，保持其消毒的有效性?？照{(diào)機和凈化空氣口要定期清洗，保持清潔。4) 廢棄物處理生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢棄物必須及時清理并清除出廠，廢棄物容器和存放場所應及時清洗和消毒。除蟲滅害，廠區(qū)內(nèi)及其周圍應定期除蟲滅害，防止害蟲孳生。水處理車間和灌裝車間內(nèi)使用殺QS 質(zhì)量管理手冊2.1 純凈水廠衛(wèi)生管理制度蟲劑時，應按衛(wèi)生部門的規(guī)定采取妥善措施，不得污染原水、包裝和產(chǎn)品，應盡量防止污染設備、操作臺、工器具。使用殺蟲劑后應將設備、操作臺、工器具等徹底清洗干凈。廠區(qū)內(nèi)禁止飼養(yǎng)家禽、家畜。5) 個人衛(wèi)生與健康要求：工廠應對新參加工作和臨時參加工作的人員進行衛(wèi)生安全教育和培訓，取得衛(wèi)生行政部門培訓合格證后方可從事生產(chǎn)活動，定期對企業(yè)職工進行相關衛(wèi)生法規(guī)和衛(wèi)生標準的宣傳教育。做到教育有計劃，考核有標準，衛(wèi)生培訓制度化和規(guī)范化。6) 健康檢查：直接從事供、管水的人員必須取得體檢合格證后方可上崗工作，并每年至少進行一次健康檢查，必要時，應接受臨時健康檢查。工廠要建立職工健康檔案。7) 個人衛(wèi)生;生產(chǎn)人員必須保持良好的個人衛(wèi)生，不得留長指甲、涂指甲油和戴戒指，勤洗澡、勤理發(fā)、勤換衣服。進水處理車間和灌裝車間前，必須穿戴整潔的工作服、工作帽、工作鞋靴，工作服應蓋住外衣，頭發(fā)不得露于帽外。必須洗手消毒，工作服和工作帽必須每天更換，定期消毒。不得穿戴工作服、工作帽、工作鞋靴出車間。不得將與生產(chǎn)無關的用品帶入車間。禁止在生產(chǎn)場所吸煙、進食及進行其他有礙制水衛(wèi)生質(zhì)量的活動。8) 生產(chǎn)過程的衛(wèi)生要求;水處理工藝衛(wèi)生要求;水處理工藝設計必須確保處理后的水質(zhì)較原水水質(zhì)更衛(wèi)生安全，并符合相應衛(wèi)生標準的要QS 質(zhì)量管理手冊2.1 純凈水廠衛(wèi)生管理制度求，具體工藝流程應根據(jù)原水類型和水質(zhì)特性，產(chǎn)品水質(zhì)要求進行合理地設計。水處理裝置應定期維護(定期更換濾膜或濾料、定期反沖洗和清洗，檢查濾膜性能)。以保障產(chǎn)品質(zhì)量恒定。9) 消毒：包裝容器包裝材料應符合國家有關衛(wèi)生標準的要求。外購的桶、瓶及蓋子在運輸和貯藏過程中應使用清潔衛(wèi)生、防水的材料包裝，運輸車廂和貯存庫必須保持清潔，不得與有毒有害物混合運輸儲存，應有防塵、防污染措施。瓶子、瓶蓋和桶蓋禁止循環(huán)使用。循環(huán)使用的桶必須是由聚碳酸酷(PC)材料制成，以保障多次回收后桶的完好質(zhì)量。回收后必須嚴格檢查水桶是否破損、如果破損程度影響到水桶的密封、安全和水的衛(wèi)生質(zhì)量則不得再用，嚴格檢查是否受到其他污染物污染，污染程度如果經(jīng)特殊清洗仍可能影響水衛(wèi)生質(zhì)量則不得再用。嚴禁使用廢料和回收舊PC 料制成的桶或瓶。所用的桶、瓶子及其蓋子在灌裝前必須經(jīng)過嚴格的清洗和消毒。QS 質(zhì)量管理手冊2、 生產(chǎn)資源提供2.2 生產(chǎn)設備管理制度1) 企業(yè)所有生產(chǎn)設備由車間負責管理，并列入生產(chǎn)設備臺賬。2) 制訂年度設備檢修計劃和設備操作規(guī)程。并嚴格實施和監(jiān)督。設備檢修完畢后須做好相應記錄。3) 各設備操作人員每天下班后對生產(chǎn)設備加以清理，設備維修人員應按規(guī)定對設備進行保養(yǎng)。4) 能正常使用的設備不作標記，“報廢”“待修”“封存”的設備應作標記5) 設備進行定期清理及維護保養(yǎng)的有關規(guī)定6) 制水設備、臭氧發(fā)生器，空氣凈化系統(tǒng)，灌裝機，燈檢系統(tǒng)設備定期清理及維護保養(yǎng)。7) 定期清理工作由各操作人員下班后對生產(chǎn)設備加以清理和維護保養(yǎng)。8) 設備的清理和維護保養(yǎng)具體要求： 清理工作為：操作工人著重做好日常維護和日常設備點檢工作，認真檢查設備，擦凈設備部位，做好潤滑工作，使設備經(jīng)常保持清潔、整齊、潤滑、安全。 維護工作為：對設備進行部件解體和檢查，疏通管路，檢查添加潤滑油。調(diào)整設備部分的配合間隙，更換和修復磨損件，檢查和調(diào)整QS 質(zhì)量管理手冊3、 生產(chǎn)資源提供設備主要緊度，使用局部恢復設備對全部潤滑系統(tǒng)清洗換油。電器系統(tǒng)檢查修理，保養(yǎng)合格，并達到完好設備標準。 管道清理：管道清理周期為每年一次。清理要求為，將純凈水管道設備拆下，進行清理，清理雜物、積垢，并用消毒液中浸泡30 分鐘后再用清水沖洗。QS 質(zhì)量管理手冊2、 生產(chǎn)資源提供2.3 人員培訓管理制度1) 企業(yè)從事質(zhì)量活動的相關人員的任職能力要求進行了規(guī)定，只有經(jīng)培訓考核合格后方能上崗。2) 企業(yè)在確保崗位被選人員的資質(zhì)時，應從受教育程序等，結合企業(yè)現(xiàn)狀考慮，確保被選人員能勝任該項質(zhì)量工作。3) 新招員工必須身體健康，體檢合格，上崗前必須學習“食品衛(wèi)生法”相關內(nèi)容，經(jīng)考核合格后才能上崗；4) 質(zhì)量管理技術人員應按培訓計劃對員工進行培訓，講解生產(chǎn)技術知識及相關的質(zhì)量管理知識等，5) 培訓工作要有實施記錄，必要時進行培訓效果的評估。6) 培訓工作歸口于辦公室管理QS 質(zhì)量管理手冊3、 文件管理制度1) 目的：對與質(zhì)量管理有關的文件進行管理，確保各相關部門使用有效的文件。2) 適用范圍：適用于本廠質(zhì)量管理有關的文件執(zhí)行控制，包括國家標準行業(yè)標準等外來文件。3) 職責：質(zhì)量負責人負責技術性文件的編制，更改和批準發(fā)放控制。4) 外來文件的管理：辦公室負責識別與本廠有關的國家標準、行業(yè)標準等外來文件，并驗證外來文件的有效性，并發(fā)放到相關人員處。5) 文件的審批：技術性文件由質(zhì)量負責人審核，廠長負責人批準6) 文件的發(fā)放：技術文件發(fā)放按廠長批準的文件范圍要求發(fā)放，技術性文件由辦公室負責發(fā)放，文件領用人在“文件發(fā)放/回收/銷毀/保留登記表”上簽名，文件發(fā)放前應對發(fā)放的文件做好“受控”“非受控”標識，并注明相應的分發(fā)號并歸檔。7) 回收作廢的舊技術文件：新的技術性文件發(fā)放后，舊的版本作廢，回收工作由辦公室負責。及時修訂工作文件。8) 文件編號說明。QS/QM01 代表質(zhì)量管理手冊QS/WI01-XX 代表生產(chǎn)作業(yè)指導書(XX 順序號)QS/WI02-XX 代表檢驗標準 (XX 順序號)QS/WI03-XX 代表衛(wèi)生管理制度(XX 順序號)QS 質(zhì)量管理手冊4、 采購管理制度1) 供銷科應對供方進行調(diào)查，對其生產(chǎn)經(jīng)營、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期及服務配合等方面進行調(diào)查了解，合格后方可經(jīng)廠長批準列入合格供方名錄。2) 對于外包廠、外協(xié)廠或提供服務的單位亦應進行調(diào)查，合格后列入合格供方名錄，作為供方進行控制。3) 每年應對供方進行復評，并依評價情況更新合格供方名錄。4) 采購前供銷科應制定采購計劃經(jīng)廠長批準后方可進行采購；5) 采購原輔料、包裝物料必須達到GB14881-94食品企業(yè)通用性規(guī)范的標準。6) 對提供桶、瓶蓋、消毒劑等輔材料的廠家，應提供營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品檢測證明。7) 對于原水每年應至少檢測一次，發(fā)現(xiàn)問題及時采取相應措施。8) 質(zhì)管科進料檢驗員按檢驗標準嚴格審查原輔料、包裝物料產(chǎn)品是否合格，提供證明文件是否齊全，并填寫進料檢驗報告，合格后辦理入庫手續(xù)；9) 采購的原輔料，包裝材料等不宜太多（最多使用一年），使用期限不能太長。QS 質(zhì)量管理手冊5、 過程質(zhì)量管理5.1 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度1) 為規(guī)范生產(chǎn)全過程中各個環(huán)節(jié)，對影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個因素進行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。2) 職責：質(zhì)量負責人負責生產(chǎn)控制的策劃，確定以及提供適宜的檢測設備，計量器具裝置和相關人員崗位培訓工作。車間負責提供適宜的生產(chǎn)設備和生產(chǎn)過程實施。3) 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理：1） 供方管理：應對供應商進行定期評價和管理，供應商應提供營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、QS 證書（必要時）、產(chǎn)品質(zhì)量檢測證明，并對供方供貨業(yè)績進行評價。2） 采購資料：供銷科應按批準的采購計劃進行采購，確保滿足生產(chǎn)需求。3） 車間管理：作業(yè)員應按作業(yè)指導書的要求進行操作，并保持質(zhì)量記錄。4） 設備管理：生技科應按設備管理要求對設備進行管理，定期進行設備檢驗和清洗消毒。5） 衛(wèi)生管理：車間操作人員應按衛(wèi)生管理制度要求，注意保持個人衛(wèi)生，嚴格按各部門衛(wèi)生管理制度要求進行日常衛(wèi)生管理和清洗消毒作業(yè)，從業(yè)人員應進行定期體檢，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)離生產(chǎn)崗位。QS 質(zhì)量管理手冊5.過程質(zhì)量管理6） 質(zhì)量目標：各部門應按質(zhì)量目標要求，積極進行生產(chǎn)和管理，應達到企業(yè)制定 的質(zhì)量目標。7） 作業(yè)績效：車間生產(chǎn)應及時達到目標控制值，如關鍵控制點控制應符合要求，生產(chǎn)量應滿足生產(chǎn)計劃的要求，各過程合格率應達到目標要求。8）計量管理：計量設備應按規(guī)定的校準周期進行校準。9） 檢驗管理：應按檢驗文件要求進行過程和成品檢驗，10） 倉庫管理：原輔料倉庫應按倉庫管理要求進行操作，明確區(qū)域，做好出入庫記錄。11） 文件管理：車間及其它作業(yè)現(xiàn)場應有最新版本的文件發(fā)放，辦公室應及時識別和得到與本企業(yè)有關的國家標準、法律法規(guī)、行業(yè)標準等。12） 記錄管理：辦公室應及時檢查和對各部門的質(zhì)量記錄填寫情況及歸檔情況進行檢查和處理。13） 環(huán)境管理：車間及廠區(qū)的環(huán)境應滿足相關標準的要求，發(fā)現(xiàn)問題就及時整改。14） 培訓管理：嚴格按培訓計劃 對各相關人員進行培訓。4) 考核辦法 考核工作歸口于辦公室、質(zhì)管科參與該項工作。QS 質(zhì)量管理手冊5.過程質(zhì)量管理 考核時間采用定期檢查，每月至少一次。 考核內(nèi)容：見前述要點。 考核合格率：考核合格率達80%，未達目標時應分析原因并采取相應措施。5.2.2 生產(chǎn)過程質(zhì)量控制點 所有生產(chǎn)加工工序都會影響產(chǎn)品質(zhì)量，但各個工序對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度是不一樣的。企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)工藝流程中“反滲透過濾”“臭氧殺菌”“燈檢”“空桶檢驗”項目為關鍵質(zhì)量控制點，也要求對作業(yè)過程進行全檢記錄。操作員要按操作規(guī)程和指導書要求設備作業(yè)參數(shù)，認真、細致檢查并作好相應記錄。在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)批量檢查項目不合格應通知車間負責人停止生產(chǎn)，查明產(chǎn)生問題原因，解決后方能繼續(xù)生產(chǎn)。QS 質(zhì)量管理手冊5、 過程質(zhì)量管理炭濾器炭濾砂濾器砂濾原水儲水罐儲水一級反滲透反滲透過濾二級反滲透反滲透過濾一級儲水罐儲水精濾器精濾自動灌裝機，消毒，清洗，灌裝，封蓋。純凈水包裝入庫燈檢空桶檢驗空桶外壁處理外筒處理洗桶洗蓋圖中粗黑線框的工序為關鍵控制點。5.3.1 包裝、儲存、運輸衛(wèi)生的控制1) 概述：對成品在包裝、儲存、運輸各階段進行衛(wèi)生控制以防止成品包裝產(chǎn)品破壞和變質(zhì)并保證符合規(guī)定的要求。2) 職責：由廠部對各階段的衛(wèi)生狀況進行監(jiān)督；包裝衛(wèi)生由檢驗人員主管負責，儲存衛(wèi)生由倉庫主管負責；運輸衛(wèi)生由供銷負責。3) 包裝要求：身體健康者才允許上崗；生產(chǎn)工人不允許串崗，遵守各工序的工藝操作規(guī)程；包裝車間的衛(wèi)生必須達到GB14881-94食品企業(yè)通用性規(guī)范的標準。4) 儲存：產(chǎn)品在企業(yè)控制期間，應對產(chǎn)品采用適當?shù)谋９芎头雷o措施，包括：儲存?zhèn)}庫應達到GB14881-94食品企業(yè)通用性規(guī)范的標準；定期檢查和評價倉庫及庫存產(chǎn)品的衛(wèi)生狀況，儲存不能超過規(guī)QS 質(zhì)量管理手冊5.過程質(zhì)量管理定的時間；成品按品種分別貯存，防止相互混雜，不合格品不準入庫。5）運輸要求：在產(chǎn)品搬運過程中，應采取適當?shù)姆椒?，以防止產(chǎn)品的損壞和變質(zhì)，包括：搬運工具必須清潔衛(wèi)生；輕拿輕放，發(fā)現(xiàn)破損立即拿出處理，瓶裝產(chǎn)品必須以紙箱等裝運，箱內(nèi)必須有防壓防撞的間隔材料；運輸時避免強烈震蕩、日曬，嚴禁與有毒、有害、有腐蝕的物品同時裝運。5.3.2 有害物質(zhì)的控制概述：生產(chǎn)過程為保證車間及設施面必須使用的清潔劑，消毒劑等可能污染食品，為保證衛(wèi)生安全對其儲存使用必須處理受控制狀態(tài)。1) 職責：企業(yè)所使用的清潔劑，消毒劑選用和儲存，由廠部按工藝要求確定，車間按操作堆積領用并負責監(jiān)督。滅鼠、滅蠅等有害、有毒物品由辦公室負責控制。2) 要求：有毒有害物質(zhì)的使用嚴格按GB14881-94食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范執(zhí)行，所有連接用的軟管、容器必須使用無毒無害的材料制成（如食品及聚乙烯、不銹鋼），使所有試（藥）劑對接觸物不產(chǎn)品不良影響。3) 清洗劑、消毒劑、殺蟲劑以及其有毒有害物質(zhì)的控制：清洗劑、消毒劑、殺蟲劑以及其有毒有害物質(zhì)的控制均應有固定包裝樣，貯存于專門庫房或柜櫥內(nèi)，加鎖并由專人負責保管。使用時應由經(jīng)過培訓QS 質(zhì)量管理手冊5.過程質(zhì)量管理的人員按照使用方法進行，防止污染和人身中毒，4) 清潔劑、消毒劑等低毒性物品使用嚴格按工藝操作規(guī)程進行操作，使用后應放于固定地方的固定容器內(nèi)，清洗消毒物品應徹底沖洗以清除殘留。5) 殺蟲劑、藥劑等高毒性物品的使用：對于滅鼠、滅蠅等有較高毒性的物品應嚴格控制使用，副廠長負責領用審批，保管員負責監(jiān)督，車間負責發(fā)放，并做到有警示牌等提醒物，使用后余下的應及時退回。 使用各類殺蟲劑或其它藥劑前，做好對人身、設備工具的污染的中毒的預防措施，用藥后將所有設備、工具徹底清洗，消除污染。5.3.3 倉庫管理制度1) 原材料倉庫應清潔，通風，各種原材料應分門別類、擺放有序；2) 進出倉庫的原材料要準確、及時登記，做到帳、物一致；3) 原材料倉庫應上鎖有專人負責，不準閑人進入。4) 成品庫堆放的成品水應隔離，堆放有序；5) 成品倉庫內(nèi)各種規(guī)格的成品水應分開、整齊擺放，禁止混放。6) 生產(chǎn)出的成品水應根據(jù)出廠先后擺放：做到先進先出，防止成品水積壓變質(zhì)；7) 對進出倉庫的成品水應有專門的出入庫記錄，有專人負責。8) 下班后成品倉庫應上鎖，鑰匙有專人負責。QS 質(zhì)量管理手冊5.過程質(zhì)量管理9) 每天上班后對倉庫進行全面檢查，檢查成品水是否有異常跡象；10) 倉庫內(nèi)照明良好。11) 倉庫內(nèi)禁止飲食、吸煙；12) 倉庫應保持整潔，不準堆放無關物件；13) 應定期對倉庫進行衛(wèi)生清掃。5.3.4 設備工具清洗消毒管理制度為了保證各種設備達到無菌化，特制訂以下設備消毒管理制度，望有關人員嚴格按規(guī)范操作。1) 每15 天對廠房、設備、倉庫、各種管道進行全面檢修、消毒，以保證純凈水的正常生產(chǎn)。2) 灌裝前應對純凈水生產(chǎn)車間的設備、工器具等進行清洗和消毒；3) 個人工作服、工作帽、工作鞋靴要不定期清洗和消毒。4) 空調(diào)器、空氣凈化器應每月清洗一次。5) 成品倉庫在無作業(yè)時，必須打開紫外燈管進行消毒。6) 過濾設備，材料要按工藝要求進行定期清洗，消毒7) 所使用的各種消毒劑須經(jīng)衛(wèi)生行政部門批準，且清潔，消毒方法安全、衛(wèi)生，各種消毒液配比要嚴格按規(guī)定操作。8) 各種設備、工器具消毒處理后。9) 認填如實的填寫消毒記錄。QS 質(zhì)量管理手冊6、 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗6.1 檢測設備管理制度1) 質(zhì)量檢驗員根據(jù)所檢驗的項目、標準提出的所需的檢驗、測量和實驗設備報質(zhì)量負責人，由其提報廠長批準后由供銷科實施采購，質(zhì)量檢驗員負責日常檢驗和管理工作。2) 化驗室負責檢測設備的驗收工作，采購的計量器具必須有CMC 標記的法寶計量單位。3) 經(jīng)驗收合格的檢測設備入庫后，由化驗室統(tǒng)一編號，并做好檢驗設備臺賬。4) 檢測設備在首次使用前須以過檢驗合格，檢驗員填寫好檢驗設備的履歷卡，檢驗合格證和檢驗記錄。5) 檢驗員需對所有的檢驗設備制定周期檢驗計劃，并定期委托上級計量部門檢定。6) 經(jīng)過檢定的測量設備應有相應的檢定臺賬、檢定合格的測量設備應有檢定合格證。7)