自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端常見問題解答匯總(一).xls

序序 號號 問題問題 類別類別 問題描述問題描述 1 初始化注冊時提示“企業(yè)信息不存在 或為無需下發(fā)”的狀態(tài) 2 一臺電腦能否安裝多個軟件，實現(xiàn) 多戶企業(yè)申報個人所得稅？ 3 扣繳客戶端卸載后，數(shù)據(jù)如何找回 ？ 4 納稅人在一臺電腦上成功登錄以后 ，在另一臺電腦上再安裝一個客戶 端初始化為什么查不到企業(yè)信息？ 5 用戶安裝客戶端時，錯選了介質(zhì)申 報，如何修改為網(wǎng)絡(luò)申報？ 6 用戶更換新的辦稅員如何在客戶端 更新新的辦稅員信息？ 有關(guān)說明：有關(guān)說明：1、本問題解答匯總由省局個人所得稅處不定期整理發(fā)布。2、問題解答匯總用于湖南稅務(wù)系統(tǒng)內(nèi)部使用，主要包括納稅服務(wù)部門、 個人所得稅部門，用于幫助稅務(wù)人員解決扣繳義務(wù)人遇到的常見問題。3、發(fā)布地址：內(nèi)網(wǎng)原地稅愛數(shù)云盤目錄“省CENTER/所得稅處/自然人稅 收管理系統(tǒng)扣繳客戶端軟件部署工作”；外網(wǎng)微信工作群“客戶端軟件交流群- 湘”。4、常見問題來源于納稅服務(wù)部門、基層稅務(wù)機關(guān)、個稅工作交流群、客戶端開發(fā)商稅友公司等，個人所得稅處匯總常見問題并對解決辦 法進行訂正。5、在實際工作中遇到相關(guān)問題請反饋至原省地稅愛數(shù)云盤“省locate/所得稅處/自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端軟件部署工作”目 錄下或微信群“客戶端軟件交流群-湘”。 自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端常見問題解答匯總（一）2018.8.15 安裝及 配置 7 客戶端公積金扣除上限為0是怎么回 事？ 8 市局已經(jīng)上報了月平均工資等信息 ，客戶端也顯示了扣除上限金額等 ，但納稅人在填寫申報表時，公積 金扣除上限還是顯示為0 9扣繳客戶端涉及哪些密碼？ 10 設(shè)置登錄密碼后，如何修改登錄時 設(shè)置的登錄密碼？ 11對于員工較多的單位，如何處理？ 12 人員信息編輯里，什么場景下用【 修改】什么場景下用【刪除】呢？ 13 員工離職或信息錄入錯誤，能否刪 除？ 14 企業(yè)人員的性別導(dǎo)入錯了，做了非 正常處理，但是重新再添加的時候“ 性別”那一欄選擇不了，怎么辦？ 15 企業(yè)錄入人員信息，提示身份證不 符合規(guī)則，無法保存，已核實居民 身份證，信息準確無誤。 16 在扣繳客戶端添加身份證異常人員 時無法進行操作 17人員登記時，部分生僻字無法保存 18 人員報送反饋時提示“不允許變更自 然人國籍代碼” 19 人員報送反饋時提示“所填寫的學(xué)歷/ 職業(yè)代碼不存在” 20 人員報送反饋時提示需要勾選是否 殘疾烈屬孤老 21 人員報送反饋時提示“獲取不到企業(yè) 信息受理稅務(wù)機關(guān)代碼不存在” 人員信 息采集 22 人員報送反饋時提示“無法得到居住 地址代碼對應(yīng)的配置” 23 完成報送登記之后，有身份驗證狀 態(tài)為驗證不通過的，修改為非正常 之后，報送狀態(tài)變?yōu)榇龍笏?24 原客戶端升級后，人員信息中自然 人身份證號碼和納稅人識別號不一 致，申報會有問題嗎？ 25 在完成人員信息采集錄入后，進行 工資薪金報表填寫的時候沒有人員 信息 26 人員信息采集后就可以直接進行報 表填寫嗎？ 27 同一個身份證信息能否在不同公司 名下進行報送登記？ 28 驗證不通過、驗證中或暫不驗證能 否繼續(xù)申報個人所得稅？ 29 雇員當月無工資收入是否要進行個 稅申報？ 30 境內(nèi)人員在境外任職的收入，按480 0扣除，新的客戶端提示不是境外人 員。這種情況怎么處理？ 31 扣繳客戶端申報報送時，提示納稅 人本屬期無對應(yīng)的稅費種認定信息 32 客戶端申報后但未繳款，如何申報 作廢操作？ 33 申報員工個人所得稅時，住房公積 金個人承擔部分超過當?shù)刈》抗e 金限額時如何計征個人所得稅？ 34 財政統(tǒng)發(fā)已繳稅額在客戶端申報個 稅時如何操作？ 35 為什么工資薪金已繳稅額（財政代 扣部分）不能錄入？ 36 員工享受商業(yè)健康保險稅前扣除及 減免稅額如何操作？ 37 扣繳所得稅報告表填寫時，商業(yè)健 康保險附表里無法刪除員工A的信息 ，請問如何處理？ 申報表 填寫及 報送 38 納稅人既有正常工資又有全年一次 性獎金，在扣繳客戶端申報要注意 什么？ 39申報表報送注意事項 40申報更正 41客戶端申報后的稅款繳納 42為什么第三方扣款失??？ 43 如何查詢扣繳義務(wù)人使用扣繳客戶 端申報個稅情況？ 44銀行不支持首字母YH搜索嗎? 查詢 稅款繳 納 解決辦法解決辦法截圖截圖/備注備注 核實社會統(tǒng)一信用代碼和金三系統(tǒng)里面的納稅人識別號是否一致 （1）若不一致：1.請攜帶社會統(tǒng)一信用代碼證復(fù)印件（加蓋公章）去辦稅大廳辦理； 2.企業(yè)稅號輸入錯誤（查詢納稅人識別號或統(tǒng)一社會信用代碼是否輸入空格等）。 （2）若一致：1.輸入無誤，查詢企業(yè)是否為注銷狀態(tài)； 2.網(wǎng)絡(luò)異常，不穩(wěn)定，檢查扣繳義務(wù)人網(wǎng)絡(luò)是否通暢。 新版扣繳客戶端可通過企業(yè)管理，添加多個企業(yè)，實現(xiàn)“一機多戶”模式。 數(shù)據(jù)存放本地，若沒有提前備份，卸載后不能找回。 注意：卸載客戶端，不影響稅稅務(wù)部門已接收到的申報成功數(shù)據(jù)。 更換電腦是看不到原數(shù)據(jù)的，如需更換電腦，可通過【系統(tǒng)設(shè)置】- 【備份恢復(fù)】頁面中執(zhí)行備份并將備份文件拷貝到更換后的電腦中，在從該備份文件恢復(fù) 數(shù)據(jù)后重新登錄客戶端即可。 可以到【系統(tǒng)設(shè)置】-【申報管理】-【申報模式設(shè)置】里重新設(shè)置為網(wǎng)絡(luò)申報。 可以在【系統(tǒng)設(shè)置】-【單位管理】-【辦稅人員信息】里修改。 有關(guān)說明：有關(guān)說明：1、本問題解答匯總由省局個人所得稅處不定期整理發(fā)布。2、問題解答匯總用于湖南稅務(wù)系統(tǒng)內(nèi)部使用，主要包括納稅服務(wù)部門、 個人所得稅部門，用于幫助稅務(wù)人員解決扣繳義務(wù)人遇到的常見問題。3、發(fā)布地址：內(nèi)網(wǎng)原地稅愛數(shù)云盤目錄“省CENTER/所得稅處/自然人稅 收管理系統(tǒng)扣繳客戶端軟件部署工作”；外網(wǎng)微信工作群“客戶端軟件交流群- 湘”。4、常見問題來源于納稅服務(wù)部門、基層稅務(wù)機關(guān)、個稅工作交流群、客戶端開發(fā)商稅友公司等，個人所得稅處匯總常見問題并對解決辦 法進行訂正。5、在實際工作中遇到相關(guān)問題請反饋至原省地稅愛數(shù)云盤“省locate/所得稅處/自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端軟件部署工作”目 錄下或微信群“客戶端軟件交流群-湘”。 自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端常見問題解答匯總（一）2018.8.15 公積上限為0的，需由各市州把數(shù)據(jù)上報省局，后臺進行配置。 至【系統(tǒng)設(shè)置】-【申報管理】-【辦稅信息更新】里點“下載”，重新下載數(shù)據(jù)文件。 登錄密碼：用于保護客戶端數(shù)據(jù)安全性，由企業(yè)自行設(shè)置，如果忘記密碼可以使用登錄界 面的“找回密碼”，輸入原系統(tǒng)里已采集過的人員信息可以找回密碼。 申報密碼：用于保護申報數(shù)據(jù)，提高信息傳輸安全性，首次申報時可自行設(shè)置，若忘記密 碼可到辦稅大廳前臺申請密碼重置。 前臺通過金三系統(tǒng)【個人稅收管理】-【申報】-【代扣代繳申報】- 【個稅代扣代繳申報密碼發(fā)放】新生成隨機密碼。 可以在【系統(tǒng)設(shè)置】-【系統(tǒng)管理】-【登錄密碼設(shè)置】中修改登錄密碼。 對于員工較多的單位，建議使用批量導(dǎo)入功能。模版下載路徑：人員信息采集界面的【導(dǎo) 入】-【模版下載】；模版導(dǎo)入路徑：人員信息采集界面的【導(dǎo)入】-【導(dǎo)入數(shù)據(jù)】。 當該人員信息已報送過稅務(wù)部門，則不允許刪除該人員信息，只能使用【修改】功能，但 對于人員基本信息里的姓名、國籍、證照類型、證照號碼等不能進行修改，如錄入錯誤， 可把人員狀態(tài)改為【非正?！?，重新登記正確的人員信息即可。對于新登記且未報送稅務(wù) 部門的人員信息，可以【刪除】后重新登記，也可以直接【修改】錯誤信息。 新錄入人員，且未報送稅務(wù)機關(guān)的，可以刪除； 有歷史申報記錄的，或已經(jīng)報送登記的，不可刪除，需要把在人員信息界面修改人員狀態(tài) 為【非正?！?，重新添加正確的人員信息。 使用【修改】功能，修正性別信息。 首先聯(lián)系稅務(wù)部門進行異常身份證白名單登記，然后在人員信息采集界面點擊【更多操作 】-【異常身份證處理】添加身份證異常人員，再重新錄入人員信息。 方式1：扣繳義務(wù)人向稅務(wù)部門報送個人所得稅基礎(chǔ)信息表（A表），稅務(wù)部門通過運維添 加異常身份證白名單登記。 方式2：扣繳義務(wù)人向稅務(wù)部門報送個人所得稅基礎(chǔ)信息表（A表），稅務(wù)部門在金三系統(tǒng) 中進行自然人信息采集，要注意在自然人信息采集的時候?qū)⑷温毷芄蛦挝魂P(guān)聯(lián)。 通過【更多操作】-【異常身份證處理】進行人員登記 原因：核心庫中不存在該人員的國籍信息或者與核心存的國籍不匹配。 解決方案：扣繳義務(wù)人向稅務(wù)部門反饋，稅務(wù)部門更新相關(guān)數(shù)據(jù)。 原因：客戶端的學(xué)歷代碼與稅務(wù)部門的學(xué)歷代碼不一致導(dǎo)致的。 解決方案：1.【系統(tǒng)設(shè)置】-【申報管理】- 【辦稅信息更新】里點“下載”，再重新導(dǎo)入人員信息，更新學(xué)歷； 2.當方案1無法解決時，扣繳義務(wù)人向稅務(wù)部門反饋，稅務(wù)部門更新相關(guān)數(shù)據(jù)。 原因：原客戶端殘疾、烈屬、孤老為合并選項，新客戶端將烈屬、殘疾、孤老拆分為三個 選項，故提示重新勾選烈屬、殘疾、孤老。 解決方法：1.通過最新的人員導(dǎo)入模版，采集所有員工信息（包括殘疾、烈屬、孤老以及 相關(guān)證件號）重新導(dǎo)入，系統(tǒng)會提示已存在人員信息，進行批量更新人員信息即可； 2.原客戶端勾選了殘疾烈屬孤老選項，使用新客戶端時發(fā)現(xiàn)該信息認定錯誤，點擊人員信 息明細界面修正，再點擊保存即可。 在【系統(tǒng)設(shè)置】-【申報管理】- 【辦稅信息更新】重新下載或?qū)朕k稅信息（導(dǎo)入的介質(zhì)文件需要從大廳金三前臺導(dǎo)出企 業(yè)初始化介質(zhì)文件）。 原因：客戶端的居住地址代碼和稅務(wù)部門的代碼不一致導(dǎo)致的。 解決方法：在【系統(tǒng)設(shè)置】-【申報管理】- 【辦稅信息更新】重新下載辦稅人員信息，再次報錯請向稅務(wù)部門反饋，稅務(wù)部門更新相 關(guān)數(shù)據(jù)。 修改為非正常之后，只是修改了客戶端的數(shù)據(jù)，修改過的數(shù)據(jù)并沒有報送稅稅務(wù)部門，這 種顯示屬于正常情況。 人員信息報送稅務(wù)部門并反饋結(jié)果后，自然人納稅人識別號會自動變成身份證號碼。 1.檢查境內(nèi)人員信息是否誤填到境外人員中； 2.檢查人員信息采集頁面中“是否雇員”的填報情況，如果填寫了“否”，就只能進行“勞務(wù)報 酬”等申報。 人員信息登記完畢后，需點擊【報送】將人員信息報送稅務(wù)部門，再點擊【獲取反饋】獲 取身份驗證結(jié)果，才能繼續(xù)辦理后續(xù)業(yè)務(wù)。 【報送】功能：將【報送狀態(tài)】為“待報送”的人員信息報送至稅務(wù)部門并獲取反饋，才能 進行扣繳申報； 【獲取反饋】功能：報送成功后稅務(wù)部門將對居民身份證進行驗證（其他證件的驗證會陸 續(xù)增加），用戶可點擊【獲取反饋】獲取該人員信息的身份驗證狀態(tài)。 可以，員工多處取得收入就是這種情況，分別由扣繳義務(wù)人進行扣繳申報，自然人按稅務(wù) 機關(guān)要求自行至辦稅服務(wù)大廳合并申報并補繳稅款。 1.驗證狀態(tài)為“驗證成功”的，表示該自然人身份信息與公安機關(guān)的居民身份登記信息一致。 2.驗證狀態(tài)為“驗證不通過”的，表示該自然人身份信息與公安機關(guān)的居民身份登記信息不一 致，扣繳單位應(yīng)對其進行核實，經(jīng)核實確存在問題的，應(yīng)予以修正。 3.驗證狀態(tài)為“驗證中”的，表示尚未獲取到公安機關(guān)的居民身份登記信息。 4.驗證狀態(tài)為“暫不驗證”的，表示該自然人身份證件類型為非居民身份證(如軍官證、護照 等)，目前尚無法進行驗證。 目前，只要報送狀態(tài)是目前，只要報送狀態(tài)是“報送成功報送成功”的，都可以進行后續(xù)操作，后續(xù)升級將進行限制的，都可以進行后續(xù)操作，后續(xù)升級將進行限制。 人員信息為雇員的均應(yīng)按月填報【扣繳所得稅報告表】-【正常工資薪金】。 1.先通過【人員信息采集】-【境外人員】添加人員信息； 2.再通過【扣繳所得稅報告表】-【外籍人員正常工資薪金】進行填報。 1.在【系統(tǒng)設(shè)置】-【申報管理】- 【辦稅信息更新】重新下載或?qū)朕k稅信息（導(dǎo)入的介質(zhì)文件需要從大廳金三前臺導(dǎo)出企 業(yè)初始化介質(zhì)文件）； 2.稅務(wù)部門核實個人所得稅工資薪金所得代扣代繳稅費種認定信息是否準確。 1.客戶端申報后不能在網(wǎng)廳的【個稅申報作廢】里進作廢操作，系統(tǒng)會提示：你沒有作廢 權(quán)限，請通過原申報渠道進行作廢； 2.客戶端申報后可以在金三核心系統(tǒng)操作作廢，但核心系統(tǒng)作廢后，客戶端查詢統(tǒng)計里查 詢的信息沒有同步更新作廢，需要在申報表報送界面中點擊【獲取反饋】，申報表才顯示 作廢狀態(tài)； 3.客戶端申報表報送界面的“反饋與操作”欄里【作廢申報】功能暫未開放； 總結(jié)：客戶端申報后未繳款需作廢，只能在核心金三作廢后，再在客戶端申報表報送里點 【獲取反饋】，同步更新客戶端作廢申報信息。 根據(jù)財稅200610號文件規(guī)定：二、單位和個人分別在不超過職工本人上一年度月平均 工資12%的幅度內(nèi)，其實際繳存的住房公積金，允許在個人應(yīng)納稅所得額中扣除。單位和 職工個人繳存住房公積金的月平均工資不得超過職工工作地所在設(shè)區(qū)城市上一年度職工月 平均工資的3倍；單位和個人超過上述規(guī)定比例和標準繳付的住房公積金，應(yīng)將超過部分并 入個人當期的工資、薪金收入，計征個人所得稅。 特別提醒：目前客戶端未考慮單位繳存部分的計算，單位超過上述標準繳付的部分需并入 個人當期所得，依法計征個人所得稅。 由財政統(tǒng)一撥款發(fā)放工資的行政事業(yè)單位，工資統(tǒng)發(fā)中心已代扣代繳個人所得稅，在扣繳 所得稅報告表的“已扣繳稅額”欄填寫實際已繳稅額，但請注意：不能直接在【財政統(tǒng)發(fā)已 繳稅額】錄入當月已繳稅額，財政統(tǒng)發(fā)當月已繳稅額由【正常工資薪金/全年一次性獎金收 入】中的“已扣繳稅額”欄數(shù)據(jù)自動匯總帶入。 已扣繳稅額是根據(jù)企業(yè)性質(zhì)來判斷是否顯示可填，企業(yè)登記注冊類型必須是以下幾種之一 ，才能填已扣繳稅額： 企業(yè)類型是事業(yè)單位（510） 民辦非企業(yè)單位（520） 民辦非企業(yè)單位（法人）（521） 民辦非企業(yè)單位（合伙）（522） 民辦非企業(yè)單位（個人）（523） 國家機關(guān)（530） 政黨機關(guān)（540） 社會團體（550） 基層民辦自治組織（560） 在【扣繳所得稅報告表】“扣除及減除”的“其他”里錄入商業(yè)健康保險信息，然后在【其他 附表】- 【商業(yè)健康保險附表】采集信息；稅優(yōu)識別碼是由商業(yè)健康保險信息平臺按照“一人一單一 碼”的原則核發(fā)，一般是18位數(shù)，末位校驗碼只能為1，前四位必須大于等于2015。 在【扣繳所得稅報告表】“扣除及減除”的“其他”里將員工A的商業(yè)健康保險信息刪除，附表 信息自動進行刪除。 1.全年一次性獎金，一位員工在一個納稅年度只能使用一次； 2.填寫全年一次性獎金時，需先填寫員工本月正常工資薪金數(shù)據(jù)； 3.全年一次性獎金按照實際發(fā)放時間進行申報。 1.每個稅款所屬期僅可進行1次申報，在點【發(fā)送申報】前，請確認本期所有收入均已正確 完整填寫無誤，并且所有附表均已填寫； 2.系統(tǒng)會根據(jù)填報數(shù)據(jù)生成扣繳所得稅報告表，可以查看相關(guān)信息，如收入、應(yīng)補退稅額 、實繳稅額等等； 3.系統(tǒng)在生成申報表時，會進行校驗，如彈