青島某加工公司生產(chǎn)和服務提供控制程序

青島扶桑精制加工有限公司 程序文件文 件 編 號JFQ.QP-O.07修 改 狀 態(tài)0生 產(chǎn) 和 服 務 提 供 控 制 程 序頁 數(shù) 1 / 71 目的 為了對生產(chǎn)和服務提供過程中影響質(zhì)量的環(huán)節(jié)和因素進行控制，確保在受控條件下進行生產(chǎn)和服務提供，公司制定并執(zhí)行生產(chǎn)和服務提供控制程序。2 范圍 本程序規(guī)定了精制一水檸檬酸、精制無水檸檬酸、精制檸檬酸鈉和蘋果酸鈉等產(chǎn)品生產(chǎn)和服務提供過程的策劃和實施。3 職責3.1 與生產(chǎn)提供有關(guān)過程的策劃及控制由生產(chǎn)部負責組織實施。 3.2 與服務提供有關(guān)過程的策劃及控制由營業(yè)部負責組織實施。4 程序要求4.1 生產(chǎn)和服務提供的策劃4.1.1 生產(chǎn)部會同品保部、工程部、營業(yè)部對生產(chǎn)提供過程的受控條件進行策劃。4.1.2 營業(yè)部會同品保部對服務提供過程應有的受控條件進行策劃。4.1.3 生產(chǎn)和服務提供的受控條件包括：a、 確定并得到生產(chǎn)和服務提供過程關(guān)于產(chǎn)品特性的表述；b、 作業(yè)標準的制定。c、 生產(chǎn)過程控制，包括：生產(chǎn)計劃的制定，操作人員的要求，工藝操作控制，原材料的管理，生產(chǎn)環(huán)境控制，安全控制等。d、 使用適宜的設(shè)備；e、 確定、獲得和使用必要的監(jiān)視和測量裝置；f、 對生產(chǎn)和服務過程實施監(jiān)視和測量；g、 產(chǎn)品的交付以及交付后的活動。 青島扶桑精制加工有限公司 程序文件文 件 編 號JFQ.QP-O.07修 改 狀 態(tài)0生 產(chǎn) 和 服 務 提 供 控 制 程 序頁 數(shù) 2 / 74.2 生產(chǎn)和服務提供的控制4.2.1 產(chǎn)品特性的確定品保部根據(jù)公司產(chǎn)品要求，顧客對產(chǎn)品的要求以及公司實際情況，確定產(chǎn)品特性，并將有關(guān)產(chǎn)品特性的信息（如：產(chǎn)品標準，檢驗和實驗規(guī)程等）書面?zhèn)鬟f至職能部門。4.2.2 服務特性的確定營業(yè)部根據(jù)公司質(zhì)量方針，顧客要求，確定服務提供過程的服務特性。4.2.3 作業(yè)標準的制定4.2.3.1 工藝管理科是作業(yè)標準起草、制定、監(jiān)督和管理的主要承擔部門。4.2.3.2 作業(yè)標準規(guī)定了溶解過濾、濃縮（冷卻）結(jié)晶、離心干燥和計量包裝4 個崗位操作的基本要求，包括對生產(chǎn)過程中操作基本步驟、工藝條件、設(shè)備使用、生產(chǎn)環(huán)境和人身安全作出明確的規(guī)定。4.2.3.3 作業(yè)標準經(jīng)生產(chǎn)部主管審核、部門經(jīng)理批準。4.2.3.4 作業(yè)標準由生產(chǎn)科具體執(zhí)行，工藝管理科監(jiān)督指導。4.2.4 生產(chǎn)計劃的制定4.2.4.1 生產(chǎn)計劃包括無水檸檬酸、一水檸檬酸、檸檬酸鈉和蘋果酸鈉等產(chǎn)品的品種、批次、數(shù)量、包裝形式及時間安排等。4.2.4.2 營業(yè)部負責人根據(jù)客戶需求及市場預測分析將產(chǎn)品數(shù)量、種類、定貨時間等情況通知生產(chǎn)管理科，由生產(chǎn)管理科結(jié)合物流科成品在庫情況以及生 產(chǎn)部的實際生產(chǎn)情況制定生產(chǎn)計劃，經(jīng)生產(chǎn)部負責人審閱后，報請營業(yè)部經(jīng)理審核批準。4.2.4.3 當銷售計劃變動，由營業(yè)部負責人通知生產(chǎn)管理科，生產(chǎn)管理科及時作出更改，生產(chǎn)科將根據(jù)計劃作出調(diào)整。受生產(chǎn)條件的限制生產(chǎn)不能按計劃進行時，由生產(chǎn)科通知生產(chǎn)管理科，生產(chǎn)管理科將具體情況通知營業(yè)部經(jīng)理，營業(yè)部經(jīng)理根據(jù)合同、青島扶桑精制加工有限公司 程序文件文 件 編 號JFQ.QP-O.07修 改 狀 態(tài)0生 產(chǎn) 和 服 務 提 供 控 制 程 序頁 數(shù) 3 / 7市場情況并結(jié)合生產(chǎn)實際決定是否更改計劃。生產(chǎn)管理科一旦得到營業(yè)部經(jīng)理的更改允許，馬上對計劃作出調(diào)整。審批程序同4.2.3.2條。4.2.4.4 生產(chǎn)計劃由生產(chǎn)科具體實施，生產(chǎn)管理科通過生產(chǎn)日報、周報、月報等形式進行監(jiān)督。當發(fā)現(xiàn)偏離計劃的趨勢時，應及時通知生產(chǎn)科，生產(chǎn)科將及時作出相應調(diào)整。4.2.5 操作人員的要求4.2.5.1 生產(chǎn)操作人員應了解整個生產(chǎn)的基本工藝，熟悉所在崗位的作業(yè)標準、設(shè)備操作方法、安全衛(wèi)生職責、與上下崗位銜接的程序等。4.2.5.2 過程分析人員應熟悉生產(chǎn)基本工藝，熟悉過程控制的所有項目，明確控制項目的作用和目的。確保分析數(shù)據(jù)的準確，以有效指導生產(chǎn)。4.2.5.3 為達到上述要求，生產(chǎn)部應按照人力資源控制程序的規(guī)定組織崗位人員進行培訓。4.2.6 工藝操作控制4.2.6.1 生產(chǎn)人員應嚴格按照一水檸檬酸作業(yè)標準、無水檸檬酸作業(yè)標準 、二水檸檬酸鈉作業(yè)標準和三水蘋果酸鈉作業(yè)標準的相應規(guī)定進行操作。4.2.6.2 工藝管理科按照工藝管理科三班工作明細、工藝管理科常規(guī)工作內(nèi)容及工藝指標控制標準的要求和標準對生產(chǎn)過程進行有效控制，涉及的實驗方法根據(jù)各種產(chǎn)品相應的標準執(zhí)行。4.2.6.3 在水、電、氣使用上，應按照作業(yè)標準的相關(guān)規(guī)定與公用系統(tǒng)科保持密切聯(lián)系。4.2.6.4 產(chǎn)品的包裝要求由營業(yè)部銷售科根據(jù)客戶不同時期的要求制定，制定的包裝要求報請營業(yè)部經(jīng)理批準后實施，銷售科應明確規(guī)定并及時通知生產(chǎn)部各種產(chǎn)品不同時期的包裝形式及包裝要求。產(chǎn)品包裝使用的磅秤由工藝管理科檢查員負責校正，青島扶桑精制加工有限公司 程序文件文 件 編 號JFQ.QP-O.07修 改 狀 態(tài)0生 產(chǎn) 和 服 務 提 供 控 制 程 序頁 數(shù) 4 / 7工藝管理科負責中間控制中使用的分析儀器達到要求的精度。4.2.6.5 包裝崗位人員根據(jù)計劃要求、結(jié)合中控分析數(shù)據(jù)對產(chǎn)品進行包裝標識，質(zhì)量檢查員實施監(jiān)督，生產(chǎn)管理科輔助監(jiān)督。特殊放行的原料由物流科負責標識，生產(chǎn)科溶解脫色崗位在工藝管理科的指導下使用。4.2.6.6 包裝完畢的產(chǎn)品由包裝人員運送到成品庫，放到規(guī)定場所，包裝人員應保證產(chǎn)品包裝完好整潔，擺放整齊。4.2.6.7 按照作業(yè)標準的相應要求對生產(chǎn)過程中生產(chǎn)出的不合格品進行控制和處理。4.2.6.8 崗位人員應采取有效措施，將泄露或排放降到最低，能回收的固體、溶液或晶漿應盡快投入相應的溶解罐或母液罐，避免原材料及水、電、氣的浪費。4.2.6.9 工廠廢水處理和監(jiān)測由生產(chǎn)部負責，相關(guān)部門如有不明確是否會對廢水處理系統(tǒng)造成損害或者需采取特殊處理措施的廢水或廢液排放時需提前書面通知生產(chǎn)部。相關(guān)人員發(fā)現(xiàn)非正?，F(xiàn)象時，要及時匯報并采取相應措施。4.2.6.10 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)重大責任事故時，按事故報告、調(diào)查與處理控制程序進行處理。4.2.7 生產(chǎn)提供過程必須使用能夠滿足產(chǎn)品要求的生產(chǎn)設(shè)備。4.2.7.1 對生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)提供過程使用的監(jiān)視和測量裝置的選購，保養(yǎng)，維修等活動執(zhí)行設(shè)備管理控制程序的相關(guān)規(guī)定。4.2.7.2 生產(chǎn)提供過程使用的監(jiān)視和測量裝置必須滿足規(guī)定的測量范圍的要求，按照測量和監(jiān)控裝置控制程序執(zhí)行。4.2.7.3 生產(chǎn)提供過程中使用的檢驗，測量和試驗設(shè)備的選購，保養(yǎng)，檢驗和維修等由生產(chǎn)部工藝管理科負責。4.2.7.4 生產(chǎn)部每次大修前將生產(chǎn)維護維修計劃交給工程部，工程部和生產(chǎn)部對計劃進行青島扶桑精制加工有限公司 程序文件文 件 編 號JFQ.QP-O.07修 改 狀 態(tài)0生 產(chǎn) 和 服 務 提 供 控 制 程 序頁 數(shù) 5 / 7討論逐條落實，由工程部對計劃進行實施。4.2.8 原材料的管理4.2.8.1 營業(yè)部資材科負責原材料的采購，物流科負責原材料的搬運、儲存、標識。4.2.8.2 生產(chǎn)部生產(chǎn)管理科負責原材料的接納和入庫后的管理，并根據(jù)生產(chǎn)日報的內(nèi)容每天統(tǒng)計各種原材料的使用情況。4.2.8.3 根據(jù)原材料的在庫情況，生產(chǎn)管理科按照生產(chǎn)原材料采購控制程序的相關(guān)規(guī)定向營業(yè)部提出采購計劃。4.2.9 生產(chǎn)環(huán)境控制4.2.9.1 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢渣和垃圾由崗位人員及時送到垃圾房。4.2.9.2 崗位人員應保持良好的環(huán)境衛(wèi)生，現(xiàn)場器具設(shè)備保持整齊、清潔、便利的狀態(tài)。4.2.10 安全控制4.2.10.1 生產(chǎn)人員應穿戴指定的防護用品。4.2.10.2 生產(chǎn)人員應安全使用水、電、氣和設(shè)備，注意維護個人及他人的人身安全。4.2.10.3 班長及班長以上負責人應加強安全監(jiān)護。4.3 標識和可追溯性4.3.1 產(chǎn)品實現(xiàn)過程中生產(chǎn)設(shè)備狀態(tài)以及工序過程中產(chǎn)品的標識和可追溯性按生產(chǎn)標識辦法的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.3.2 產(chǎn)品的檢驗和試驗的標識4.3.2.1 庫存原料及成品的檢驗和試驗的標識由物流科實施。4.3.2.2 生產(chǎn)領(lǐng)用原料及中間產(chǎn)品的檢驗和試驗的標識由生產(chǎn)部負責實施和保持。4.4 產(chǎn)品交付以及交付后的活動4.4.1 產(chǎn)品的搬運、貯存、最終產(chǎn)品的防護，由物流科控制。產(chǎn)品由車間到成品庫的搬運，青島扶桑精制加工有限公司 程序文件文 件 編 號JFQ.QP-O.07修 改 狀 態(tài)0生 產(chǎn) 和 服 務 提 供 控 制 程 序頁 數(shù) 6 / 7公司內(nèi)生產(chǎn)用原料、未入成品庫的產(chǎn)品的貯存和防護、產(chǎn)品的包裝由生產(chǎn)部負責控制。4.4.2 產(chǎn)品的交付由物流科負責，物流人員交付產(chǎn)品時，必須接到品保部的成品檢驗單后確保產(chǎn)品符合要求才能進行交付。營業(yè)部銷售科應明確交付的具體要求并及時通知物流科。4.4.3 營業(yè)部對于服務質(zhì)量按照顧客滿意測量控制程序要求進行。4.5 生產(chǎn)和服務提供過程產(chǎn)生的記錄，按文件控制程序的要求由產(chǎn)生部門保存。5 相關(guān)文件5.1 文件控制程序5.2 人力資源控制程序5.3 設(shè)備管理程序5.4 生產(chǎn)原材料采購控制程序5.5 物資管理控制程序5.6 顧客滿意測量控制程序5.7 事故報告、調(diào)查與處理控制程序5.8 二水檸檬酸鈉作業(yè)標準5.9 一水檸檬酸作業(yè)標準5.10 無水檸檬酸作業(yè)標準5.11 蘋果酸鈉作業(yè)標準5.12 工藝指標控制標準5.13 工藝管理科常規(guī)工作內(nèi)容青島扶桑精制加工有限公司 程序文件文 件 編 號JFQ.QP-O.07修 改 狀 態(tài)0生 產(chǎn) 和 服 務 提 供 控 制 程 序頁 數(shù) 7 / 75.14 生產(chǎn)部考核辦法5.15 生產(chǎn)部衛(wèi)生管理制度5.16 生產(chǎn)部紀律管理制度5.17