QP-KCE2706（產(chǎn)品批準(zhǔn)過程程序） .doc

k c e 有 限 公 司程序文件標(biāo)題產(chǎn)品批準(zhǔn)過程程序文件編號(hào)qp/kce2706頁(yè)數(shù)1/18制 訂 部 門技 術(shù) 科制訂日期2002年04月01日版本a01目的：確保公司正確理解顧客工程設(shè)計(jì)記錄和規(guī)范的所有要求，并在執(zhí)行所要求的生產(chǎn)節(jié)拍條件下的實(shí)際生產(chǎn)過程中，具有持續(xù)滿足這些要求的潛在能力。2范圍：凡公司用于汽車制造顧客的所有生產(chǎn)和/或服務(wù)所需的生產(chǎn)性零組件之批準(zhǔn)均適用之。3定義： 31 ppap：指production part approval process（生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序）的英文簡(jiǎn)稱。 32 生產(chǎn)件：在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，用生產(chǎn)工裝、量具、工藝過程、材料、操作者、環(huán)境和過程設(shè)置(如：進(jìn)給量/速度/循環(huán)時(shí)間/壓力/溫度等)下被制造出來的部件。4權(quán)責(zé)： 41 ppap資料的制作：工程部技術(shù)科和相關(guān)責(zé)任部門。 42 ppap資料的審查：多方論證小組。 43 ppap資料的審核：管理者代表。5作業(yè)內(nèi)容： 51 生產(chǎn)件批準(zhǔn)流程圖（見附件一）。 52 當(dāng)顧客和公司有需求和要求時(shí)，工程部技術(shù)科和相關(guān)責(zé)任部門依產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序中的規(guī)定對(duì)提交給顧客批準(zhǔn)的生產(chǎn)件制作ppap資料，經(jīng)多方論證小組審查后，呈報(bào)管理者代表核準(zhǔn)；如顧客有要求時(shí)，則將其提交給顧客批準(zhǔn)。 53 提交給顧客批準(zhǔn)的生產(chǎn)件必須在第一批產(chǎn)品發(fā)運(yùn)前完成批準(zhǔn)，除非顧客放棄該生產(chǎn)件的批 準(zhǔn)要求（要求顧客簽署姓名和日期并記錄存檔）；不論顧客有沒有要求公司正式提交生產(chǎn)件， 工程部技術(shù)科和多方論證小組都必須對(duì)ppap文件中所有適用的項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審和更新，以反 應(yīng)生產(chǎn)過程的情況。提交給顧客批準(zhǔn)的生產(chǎn)件必須取自重要的和有效的生產(chǎn)過程，該生產(chǎn) 過程必須是1小時(shí)到8小時(shí)的生產(chǎn)，且規(guī)定的數(shù)量至少為300件連續(xù)生產(chǎn)的產(chǎn)品/部件，除 非顧客或顧客授權(quán)的質(zhì)量代表另有書面規(guī)定和要求。 531 提交給顧客批準(zhǔn)的生產(chǎn)件其取自的生產(chǎn)過程必須在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用與生產(chǎn)環(huán)境同樣 的工裝、量具、過程、材料和操作者進(jìn)行生產(chǎn)。來自每一個(gè)生產(chǎn)過程的部件，如： 相同的裝配線和/或工作單元、多腔沖模、鑄模、工具或模型的每一個(gè)位置，技術(shù) 科和質(zhì)檢科都必須對(duì)其進(jìn)行測(cè)量和對(duì)代表性樣件進(jìn)行試驗(yàn)。 532 ppap文件必須包括顧客產(chǎn)品批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)核準(zhǔn)特許書人員的姓名和日期。 54 生產(chǎn)件提交給顧客批準(zhǔn)的時(shí)機(jī)：對(duì)出現(xiàn)下述情況的生產(chǎn)性零部件，經(jīng)營(yíng)科必須通知技術(shù)科在第一批生產(chǎn)件發(fā)運(yùn)到顧客之前提交ppap批準(zhǔn)，除非顧客負(fù)責(zé)產(chǎn)品批準(zhǔn)部門放棄了該要求。 541 一種新的零件或產(chǎn)品（即：以前未曾提供給顧客的零件或產(chǎn)品、材料或顏色）； 542 對(duì)以前提交給顧客批準(zhǔn)的零件或產(chǎn)品不符合（如：產(chǎn)品性能不同于顧客的要求；尺寸或能力問題；分承包方問題；零件的完全批準(zhǔn)代替臨時(shí)性批準(zhǔn)；試驗(yàn)，包括材料、性能、工作確認(rèn)問題等）進(jìn)行的糾正； 543 由于設(shè)計(jì)記錄、規(guī)范或材料方面的工程更改引起的改變。 55 當(dāng)公司產(chǎn)品的生產(chǎn)件號(hào)、工程更改、生產(chǎn)場(chǎng)所、材料供應(yīng)商和生產(chǎn)過程有變更時(shí)，工程部修改記錄日期版本分發(fā)部門部門總經(jīng)理室管理部生產(chǎn)部生產(chǎn)科設(shè)備科品保部質(zhì)檢科質(zhì)審科技術(shù)科財(cái)務(wù)部供應(yīng)科經(jīng)營(yíng)科份數(shù)111111111111核 準(zhǔn)： 審 查： 制 定： qr-401-2-06a0k c e 有 限 公 司程序文件標(biāo)題產(chǎn)品批準(zhǔn)過程程序文件編號(hào)qp/kce2706頁(yè)數(shù)2/18制 訂 部 門技 術(shù) 科制訂日期2002年04月01日版本a0 技術(shù)科必須通知顧客，并根據(jù)顧客要求保留生產(chǎn)件和/或提交生產(chǎn)件給顧客批準(zhǔn)；56 當(dāng)有下列情況發(fā)生改變時(shí)，技術(shù)科應(yīng)與顧客進(jìn)行協(xié)商和溝通，并根據(jù)顧客的要求是否在第一批產(chǎn)品發(fā)運(yùn)到顧客之前需提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)資料，技術(shù)科和多方認(rèn)證小組對(duì)ppap所規(guī)定的所有項(xiàng)目必須重新進(jìn)行評(píng)審、修訂和更改。 561 和以前顧客批準(zhǔn)的零件或產(chǎn)品相比，使用了其它不同的加工方法或材料。 562 使用新的或改進(jìn)的工裝（不包括易損工裝）、模具、鑄模、模型等，包括附加的和替換用的工裝。 563 在對(duì)現(xiàn)有的工裝或設(shè)備進(jìn)行翻新或重新調(diào)整之后進(jìn)行的生產(chǎn)。 564 生產(chǎn)過程或生產(chǎn)方法發(fā)生了一些變化后進(jìn)行生產(chǎn)。 565 生產(chǎn)是在工裝和設(shè)備轉(zhuǎn)移到不同的工廠或在一個(gè)新增的廠址進(jìn)行的。 566 分承包方對(duì)零件、非等效材料、或服務(wù)（如：熱處理、電鍍）的更改，從而影響顧客的裝配、成型、功能、耐久性或性能的要求。 567 在工裝停止批量生產(chǎn)達(dá)到或超過12個(gè)月以后重新啟用而生產(chǎn)的產(chǎn)品。 568 涉及由內(nèi)部制造的，或由分承包方制造的生產(chǎn)產(chǎn)品部件的產(chǎn)品和過程更改。這些部件會(huì)影響到銷售產(chǎn)品的裝配性、成型、功能、性能和/或耐久性。另外，在提交顧客之前，組織必須就分承包方提出的任何申請(qǐng)，先于分承包方達(dá)成一致。 569 試驗(yàn)/檢驗(yàn)方法的更改新技術(shù)的作用（不影響接受準(zhǔn)則）。 5610 由于顧客對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量的擔(dān)心，顧客要求推遲供貨。 57 如有下列情況發(fā)生時(shí)，公司可不用通知顧客和提交生產(chǎn)件及其ppap資料，但公司有責(zé)任跟 蹤更改和/或改進(jìn)，并更新任何受到影響的ppap文件： 571 對(duì)部件層級(jí)圖紙的更改，內(nèi)部制造或由分承包方制造，不影響到提供給顧客產(chǎn)品的設(shè)計(jì)記錄。 572 工裝在同一工廠內(nèi)移動(dòng)（用于等效的設(shè)備，過程流程不改變，不拆卸工裝），或設(shè)備在同一工廠內(nèi)移動(dòng)（相同的設(shè)備、過程流程不改變）。 573 設(shè)備方面的更改（具有相同的基本技術(shù)或方法的相同的過程流程）。 574 等同的量具更換。 575 重新平衡操作工的作業(yè)含量，對(duì)過程流程不引起更改。 576 導(dǎo)致減少pfmea的rpn值的更改（過程流程沒有改變）。58 對(duì)公司提交給顧客批準(zhǔn)的生產(chǎn)件，其所要求的內(nèi)容/項(xiàng)目（需要保存所提交的ppap資料） 應(yīng)根據(jù)顧客確定的生產(chǎn)件提交批準(zhǔn)等級(jí)進(jìn)行保存和提交下述項(xiàng)目/內(nèi)容的文件、資料和記錄 （若對(duì)生產(chǎn)件批準(zhǔn)的必要性有任何疑問，多方論證小組負(fù)責(zé)人應(yīng)與負(fù)責(zé)顧客零件批準(zhǔn)部門 的聯(lián)系以消除疑問)： 581 產(chǎn)品設(shè)計(jì)記錄： 技術(shù)科必須具備所有的可銷售產(chǎn)品的設(shè)計(jì)記錄，包括：部件的設(shè)計(jì)記錄或可銷售產(chǎn)品的詳細(xì)信息。若設(shè)計(jì)記錄（如：cad/cam數(shù)學(xué)數(shù)據(jù)、零件圖紙、規(guī)范等）是以電 修改記錄日期版本分發(fā)部門部門總經(jīng)理室管理部生產(chǎn)部生產(chǎn)科設(shè)備科品保部質(zhì)檢科質(zhì)審科技術(shù)科財(cái)務(wù)部供應(yīng)科經(jīng)營(yíng)科份數(shù)111111111111核 準(zhǔn)： 審 查： 制 定： qr-401-2-06a0k c e 有 限 公 司程序文件標(biāo)題產(chǎn)品批準(zhǔn)過程程序文件編號(hào)qp/kce2706頁(yè)數(shù)3/18制 訂 部 門技 術(shù) 科制訂日期2002年04月01日版本a0子版形式存在，則公司必須制作一份硬件拷貝（如：帶有圖例、幾何尺寸與公差的表 格或圖紙）來確定所進(jìn)行的測(cè)量。 582 任何授權(quán)的工程變更文件： 技術(shù)科必須具有并保存尚未記入設(shè)計(jì)記錄中，但已在產(chǎn)品、零件或工裝上體現(xiàn)出來的 任何授權(quán)的工程更改文件。 583 要求時(shí)的工程核準(zhǔn)： 當(dāng)設(shè)計(jì)記錄有規(guī)定時(shí)，技術(shù)科必須具有顧客工程批準(zhǔn)的證據(jù)。 584 設(shè)計(jì)失效模式及后果分析（dfmea）（本公司目前無設(shè)計(jì)責(zé)任，對(duì)此要求暫不適用）； 585 過程流程圖： 技術(shù)科必須使用公司規(guī)定的過程流程圖格式（參見產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序中的“過程 流程圖”）來清楚地描述生產(chǎn)過程的步驟和次序的過程流程圖，并恰當(dāng)?shù)貪M足顧客規(guī) 定的需求和要求及期望。 586 過程失效模式與效果分析（pfmea）： 技術(shù)科必須對(duì)提交給顧客批準(zhǔn)的生產(chǎn)件按qs-9000第三版的要求和過程失效模式及 后果分析程序進(jìn)行過程失效模式及后果分析（pfmea）。 587 尺寸結(jié)果： 質(zhì)檢科必須提供在設(shè)計(jì)記錄和控制計(jì)劃中有要求的尺寸驗(yàn)證都已經(jīng)完成，以及其結(jié)果 表明符合規(guī)定要求的證據(jù)；對(duì)于每一個(gè)的加工過程（如：?jiǎn)卧蛏a(chǎn)線和所有的型腔、 模具、樣板或沖模）質(zhì)檢科都必須有尺寸結(jié)果。 5871 質(zhì)檢科必須將所有在設(shè)計(jì)記錄和控制計(jì)劃中注明的尺寸（參考尺寸除外）、 特性和規(guī)范的實(shí)際測(cè)量結(jié)果記錄在“生產(chǎn)件批準(zhǔn)尺寸結(jié)果表”中。 5872 技術(shù)科必須標(biāo)明設(shè)計(jì)記錄的日期、更改等級(jí)和任何尚未包括在制造零件所 依據(jù)的設(shè)計(jì)記錄中的、經(jīng)授權(quán)的工程更改文件。 5873 技術(shù)科和質(zhì)檢科必須在所測(cè)量的零件中確定一件為標(biāo)準(zhǔn)樣品，并對(duì)其予以 明確標(biāo)識(shí)和保存。 5874 技術(shù)科必須在所有的輔助文件（如：補(bǔ)充的全尺寸結(jié)果清單、草圖、描制 圖、剖面圖、幾何尺寸和公差圖、或其它的與零件圖相關(guān)的輔助圖）上記 錄更改的等級(jí)、繪圖日期、公司名稱和零件編號(hào)。根據(jù)保留/提交要求表， 這些輔助材料的復(fù)印件也必須與尺寸結(jié)果一起提交。 5875 當(dāng)需要使用光學(xué)分析儀進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，技術(shù)科所提交的材料中還必須包括描 制圖紙。 588 材料/性能試驗(yàn)結(jié)果的記錄： 關(guān)于設(shè)計(jì)記錄或控制計(jì)劃中規(guī)定的試驗(yàn)，技術(shù)科和質(zhì)檢科必須有材料和/或性能試驗(yàn)結(jié) 果的記錄。修改記錄日期版本分發(fā)部門部門總經(jīng)理室管理部生產(chǎn)部生產(chǎn)科設(shè)備科品保部質(zhì)檢科質(zhì)審科技術(shù)科財(cái)務(wù)部供應(yīng)科經(jīng)營(yíng)科份數(shù)111111111111核 準(zhǔn)： 審 查： 制 定： qr-401-2-06a0k c e 有 限 公 司程序文件標(biāo)題產(chǎn)品批準(zhǔn)過程程序文件編號(hào)qp/kce2706頁(yè)數(shù)4/18制 訂 部 門技 術(shù) 科制訂日期2002年04月01日版本a0 5881 材料試驗(yàn)結(jié)果： a）、當(dāng)設(shè)計(jì)記錄或控制計(jì)劃中規(guī)定有化學(xué)、物理和金相的要求時(shí)，技術(shù)科必須對(duì)所有的零件和產(chǎn)品材料進(jìn)行試驗(yàn)。 b）、設(shè)計(jì)記錄和有關(guān)規(guī)范要求的所有試驗(yàn)，技術(shù)科均應(yīng)將試驗(yàn)的數(shù)量和每項(xiàng)試驗(yàn)的實(shí)際結(jié)果記錄于“生產(chǎn)件批準(zhǔn)材料試驗(yàn)結(jié)果表”中。對(duì)于尚未納入設(shè)計(jì)記錄中的任何授權(quán)的工程更改文件也應(yīng)將其進(jìn)行注明。c）、“生產(chǎn)件批準(zhǔn)材料試驗(yàn)結(jié)果”報(bào)告必須包括以下內(nèi)容： a）、被試驗(yàn)零件的設(shè)計(jì)記錄更改等級(jí)、以及被試驗(yàn)零件的技術(shù)規(guī)范的編號(hào)、日期及更改等級(jí)。 b）、進(jìn)行試驗(yàn)的日期。 c）、材料分承包方的名稱，以及當(dāng)顧客提出要求時(shí)，注明他們?cè)陬櫩团鷾?zhǔn)的分承包方名單上的材料供應(yīng)商代號(hào)碼。 d）、對(duì)于顧客開發(fā)的材料規(guī)范及有顧客批準(zhǔn)的分承包方名單的產(chǎn)品，供應(yīng)科必須從分承包方名單上的分承包方采購(gòu)材料和/或服務(wù)（如：油漆、電鍍和熱處理等）。 5882 性能試驗(yàn)結(jié)果： 當(dāng)設(shè)計(jì)記錄或控制計(jì)劃中規(guī)定有性能或功能要求時(shí)，技術(shù)科必須對(duì)所有的零件 或產(chǎn)品材料進(jìn)行試驗(yàn)，并將其記錄在“生產(chǎn)件批準(zhǔn)性能試驗(yàn)結(jié)果表”中。 a）、“生產(chǎn)件批準(zhǔn)性能試驗(yàn)結(jié)果”報(bào)告必須包括以下內(nèi)容： a）、被試驗(yàn)零件的設(shè)計(jì)記錄更改等級(jí)、以及被試驗(yàn)零件的技術(shù)規(guī)范的編號(hào)、日期及更改等級(jí)。 b）、尚未納入設(shè)計(jì)記錄中的任何授權(quán)的工程更改文件。 c）、進(jìn)行試驗(yàn)的日期。 589 初始過程能力研究： 技術(shù)科在提交由顧客或公司自己指定的所有特殊特性之前，必須按統(tǒng)計(jì)過程控制程序之規(guī)定確定初始過程能力或性能的水平是可以接受的。 5891 為了解測(cè)量誤差影響被研究的測(cè)量值，技術(shù)科必須對(duì)提交給顧客批準(zhǔn)的生產(chǎn)件 所使用的測(cè)量設(shè)備進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)分析，進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)分析的具體工作由技術(shù)科 計(jì)量室和相關(guān)部門依測(cè)量系統(tǒng)分析程序進(jìn)行作業(yè)。a）、估計(jì)過程能力或性能的指數(shù)由顧客和公司取得一致同意，對(duì)于特定的過程 或產(chǎn)品，若經(jīng)顧客事前批準(zhǔn)，也可采用其它更適用的替代方法。 b）、初始過程能力研究是短期的，且預(yù)測(cè)不出時(shí)間以及人、材料、方法、設(shè)備、測(cè)量系統(tǒng)和環(huán)境的變差的影響，但仍需利用控制圖來收集和分析數(shù)據(jù)。c）、對(duì)于能夠使用于 xr圖研究的特性，應(yīng)根據(jù)取自重要的和有效的生產(chǎn)過程的連續(xù)零件中最少25個(gè)子組的數(shù)據(jù)，并至少在得到100個(gè)讀數(shù)的情況下修改記錄日期版本分發(fā)部門部門總經(jīng)理室管理部生產(chǎn)部生產(chǎn)科設(shè)備科品保部質(zhì)檢科質(zhì)審科技術(shù)科財(cái)務(wù)部供應(yīng)科經(jīng)營(yíng)科份數(shù)111111111111核 準(zhǔn)： 審 查： 制 定： qr-401-2-06a0k c e 有 限 公 司程序文件標(biāo)題產(chǎn)品批準(zhǔn)過程程序文件編號(hào)qp/kce2706頁(yè)數(shù)5/18制 訂 部 門技 術(shù) 科制訂日期2002年04月01日版本a0 進(jìn)行短期的初始過程能力研究。d）、取得顧客同意時(shí)，可以使用來自相同的或類似過程的長(zhǎng)期結(jié)果代替初始數(shù)據(jù)要求；對(duì)于特定的過程，若有顧客的事前批準(zhǔn)，可使用替代的分析工具（如：?jiǎn)沃狄苿?dòng)極差圖）。 5892 質(zhì)量指數(shù)： 技術(shù)科和質(zhì)檢科應(yīng)使用能力或性能指數(shù)對(duì)初始過程研究進(jìn)行總結(jié)。初始過程研 究結(jié)果依賴于研究的目的、數(shù)據(jù)的正態(tài)分布、數(shù)據(jù)收集方法、抽樣方法、數(shù)據(jù) 的數(shù)量、表明統(tǒng)計(jì)受控狀態(tài)等。 a）、cpk：指穩(wěn)定過程的能力指數(shù)。標(biāo)準(zhǔn)差（）的估計(jì)值是依據(jù)子組內(nèi)的變差確定的（r/d2或s/c4）。 b）、ppk：指性能指數(shù)。標(biāo)準(zhǔn)差（）的估計(jì)值是依據(jù)總變差估計(jì)（）值。 c）、當(dāng)公司可能得到歷史的數(shù)據(jù)或有足夠的初始數(shù)據(jù)來繪制控制圖時(shí)（至少100個(gè)個(gè)體樣本），可以在過程穩(wěn)定時(shí)計(jì)算cpk。 d）、對(duì)于輸出滿足規(guī)范要求且呈可預(yù)測(cè)的波形的長(zhǎng)期不穩(wěn)定過程，公司應(yīng)使用ppk。 e）、當(dāng)不能得到足夠的數(shù)據(jù)（小于100個(gè)樣本）時(shí)，技術(shù)科應(yīng)與顧客負(fù)責(zé)零件批準(zhǔn)的部門取得聯(lián)系，并制定一個(gè)適當(dāng)?shù)挠?jì)劃。 5893 初始研究的接收準(zhǔn)則： 對(duì)于穩(wěn)定過程，公司在評(píng)價(jià)初始過程研究結(jié)果時(shí)，必須采用以下的接收準(zhǔn)則 （見附件二）。 5894 非穩(wěn)定過程： 根據(jù)不穩(wěn)定的性質(zhì)，一個(gè)非穩(wěn)定過程可能不滿足顧客的要求。技術(shù)科在提交ppap 之前，必須識(shí)別、評(píng)價(jià)和在可能的情況下消除變差的特殊原因；技術(shù)科必須將 存在的任何不穩(wěn)定過程通報(bào)顧客，且在任何提交之前，必須向顧客提出糾正措施計(jì)劃。 5895 單側(cè)規(guī)范或非正態(tài)分布的過程： 對(duì)于單側(cè)規(guī)范或非正態(tài)分布的過程，技術(shù)科必須與顧客一起確定替代的接收準(zhǔn)則，了解非正態(tài)分布的原因和如何處理變差。 5896 不滿足接收準(zhǔn)則時(shí)的策略： 如果過程不能改進(jìn)，技術(shù)科必須與顧客取得聯(lián)系；如果技術(shù)科在ppap提交允 許的日期之前仍不能達(dá)到接收準(zhǔn)則，則技術(shù)科必須向顧客提交一份糾正措施計(jì) 劃和一份包括100%檢驗(yàn)的修改的控制計(jì)劃，以供顧客批準(zhǔn)，并持續(xù)進(jìn)行減少變 差的努力，直到ppk或cpk達(dá)到133或更大，或直到從顧客那里獲得完全批 準(zhǔn)為止。 修改記錄日期版本分發(fā)部門部門總經(jīng)理室管理部生產(chǎn)部生產(chǎn)科設(shè)備科品保部質(zhì)檢科質(zhì)審科技術(shù)科財(cái)務(wù)部供應(yīng)科經(jīng)營(yíng)科份數(shù)111111111111核 準(zhǔn)： 審 查： 制 定： qr-401-2-06a0k c e 有 限 公 司程序文件標(biāo)題產(chǎn)品批準(zhǔn)過程程序文件編號(hào)qp/kce2706頁(yè)數(shù)6/18制 訂 部 門技 術(shù) 科制訂日期2002年04月01日版本a05810 測(cè)量系統(tǒng)分析研究： 技術(shù)科必須對(duì)所有的或改進(jìn)的測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行適用的測(cè)量系統(tǒng)分析研究（如：量具的 重復(fù)性和再現(xiàn)性、偏倚、線性和穩(wěn)定性研究）。進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)分析的具體工作由技術(shù)科計(jì) 量室和相關(guān)部門依測(cè)量系統(tǒng)分析程序進(jìn)行作業(yè)。 5811 具有資格實(shí)驗(yàn)室的文件要求： 公司必須具備實(shí)驗(yàn)室范圍和表明所用的實(shí)驗(yàn)室符合qs-9000第三版4106和/或4107 要求的文件。進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)的具體工作由技術(shù)科理化室依實(shí)驗(yàn)室管理程序進(jìn)行作業(yè)。 5812 控制計(jì)劃： 公司必須具備規(guī)定用于過程控制的所有控制方法的控制計(jì)劃，并應(yīng)符合qs-9000的要求； 進(jìn)行控制計(jì)劃制定的具體工作由工程部技術(shù)科和相關(guān)部門依控制計(jì)劃管理程序進(jìn)行作 業(yè)。 58121 如果對(duì)新零件的共通性已經(jīng)評(píng)審，則相似零件的“零件系列”控制計(jì)劃可以 使用。 58122 如顧客有要求時(shí)，技術(shù)科在提交生產(chǎn)件給顧客批準(zhǔn)之前必須將控制計(jì)劃提交 給顧客批準(zhǔn)（即：顧客在控制計(jì)劃上簽字）。 5813 零件（生產(chǎn)件）提交保證書： 在圓滿完成所有要求的測(cè)量和試驗(yàn)后，工程部技術(shù)科必須在“零件（生產(chǎn)件）提交保證書 （psw）”上填寫所要求的內(nèi)容/項(xiàng)目，并附上相關(guān)記錄和資料，經(jīng)管理者代表審查核準(zhǔn)后， 由技術(shù)科將其提交給顧客批準(zhǔn)。 58131 對(duì)于每一個(gè)顧客零件編號(hào)技術(shù)科都必須完成一份單獨(dú)的psw，除非顧客同意 其他的形式。 58132 如果提交給顧客批準(zhǔn)的生產(chǎn)零件是采用一個(gè)以上型腔、鑄模、工具、沖?；?模型，或采用如生產(chǎn)線或工作單元之類的生產(chǎn)過程加工出來的，技術(shù)科必須 對(duì)來自每一處的一個(gè)零件進(jìn)行尺寸評(píng)價(jià)，并在psw上或在psw附件上中的 “鑄模/型腔/生產(chǎn)過程”一欄中填上特定的型腔、鑄模、生產(chǎn)線等。 58133 公司必須驗(yàn)證所有測(cè)量和試驗(yàn)結(jié)果符合顧客要求，并且可得到所要求的所有 文件（或?qū)τ诘燃?jí)2、3和4，已包含在提交的文件中）；公司負(fù)責(zé)人必須批準(zhǔn)該psw，并注明日期、職務(wù)和電話號(hào)碼。 58134 零件重量（質(zhì)量）：技術(shù)科必須在psw上記錄要發(fā)運(yùn)的零件重量，除非顧客另有規(guī)定，否則一律用千克（kg）表示，并精確到小數(shù)點(diǎn)后4位（00000）。重量不能包括運(yùn)輸時(shí)的保護(hù)裝置、裝配輔具或包裝材料。a）、定零件重量，技術(shù)科必須隨機(jī)選擇10個(gè)零件分別稱重，然后計(jì)算并報(bào)告平均重量；用于生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的每個(gè)型腔、鑄模、生產(chǎn)線或過程都必須至少選取一個(gè)零件進(jìn)行稱重。修改記錄日期版本分發(fā)部門部門總經(jīng)理室管理部生產(chǎn)部生產(chǎn)科設(shè)備科品保部質(zhì)檢科質(zhì)審科技術(shù)科財(cái)務(wù)部供應(yīng)科經(jīng)營(yíng)科份數(shù)111111111111核 準(zhǔn)： 審 查： 制 定： qr-401-2-06a0k c e 有 限 公 司程序文件標(biāo)題產(chǎn)品批準(zhǔn)過程程序文件編號(hào)qp/kce2706頁(yè)數(shù)7/18制 訂 部 門技 術(shù) 科制訂日期2002年04月01日版本a0 5814 外觀批準(zhǔn)報(bào)告（aar）（此要求對(duì)公司提交給顧客批準(zhǔn)的生產(chǎn)件暫不適用）： 5815 散裝材料要求檢查表（此要求對(duì)公司提交給顧客批準(zhǔn)的生產(chǎn)件暫不適用）： 5816 生產(chǎn)件樣品： 技術(shù)科必須按照顧客的要求和提交要求的規(guī)定提供產(chǎn)品樣品。 5817 標(biāo)準(zhǔn)樣品： 技術(shù)科必須保存一件標(biāo)準(zhǔn)樣品，與生產(chǎn)件批準(zhǔn)記錄保存的時(shí)間相同，或a）直到 顧客批準(zhǔn)而生產(chǎn)出一個(gè)用于相同顧客零件編號(hào)的新標(biāo)準(zhǔn)樣品為止；或b）在設(shè)計(jì) 記錄、控制計(jì)劃或檢驗(yàn)準(zhǔn)則要求有標(biāo)準(zhǔn)樣品的地方，作為一個(gè)基準(zhǔn)或標(biāo)準(zhǔn)使用。 58171 技術(shù)科必須對(duì)標(biāo)準(zhǔn)樣品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并在樣品上標(biāo)出顧客批準(zhǔn)的日期。 58172 對(duì)于多腔沖模、鑄模、工具或模型、或生產(chǎn)過程的每一個(gè)位置，除 非顧客另有規(guī)定，否則技術(shù)科必須各保留一件樣品。 5818 檢查輔具（對(duì)應(yīng)提交的產(chǎn)品，檢查輔具可包括：夾具、量具、模具、模板、薄膜 圖的具體規(guī)定等）： 如果顧客提出要求，技術(shù)科必須在提交ppap時(shí)同時(shí)提交任何零件特殊裝配輔具或 部件檢查輔具。 58181 技術(shù)科必須證明檢查輔具的所有內(nèi)容與零件尺寸要求一致；提交時(shí)， 技術(shù)科必須制定書面化的檢查輔具的工程設(shè)計(jì)更改文件；供應(yīng)科必 須在零件壽命期內(nèi)對(duì)任何檢查輔具提供預(yù)防性服務(wù)。 58182 如顧客有要求時(shí)，技術(shù)科必須對(duì)檢查輔具進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)分析研究（如：量具的重復(fù)性和再現(xiàn)性、偏倚、線性和穩(wěn)定性研究）。進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)分析的具體工作由技術(shù)科計(jì)量室和相關(guān)部門依測(cè)量系統(tǒng)分析 程序進(jìn)行作業(yè)。 5819 顧客的特殊要求： 當(dāng)顧客有特殊要求時(shí)，技術(shù)科必須有與所適用的顧客特殊要求相符合的記錄。 59 生產(chǎn)件批準(zhǔn)提交等級(jí)： 技術(shù)科必須按顧客要求的等級(jí)，提交該等級(jí)規(guī)定的所有項(xiàng)目和/或記錄；如果顧客負(fù)責(zé)產(chǎn)品 批準(zhǔn)部門沒有其它提交等級(jí)的明確規(guī)定，則公司必須使用等級(jí)3進(jìn)行全部提交。591 提交的等級(jí)分別如下： 等級(jí)1-只向顧客提交批準(zhǔn)保證書（對(duì)指定的外觀項(xiàng)目，還應(yīng)提交一份外觀件批準(zhǔn)報(bào)告）。 等級(jí)2-向顧客提交保證書和生產(chǎn)件樣本及有限的支持?jǐn)?shù)據(jù)。 等級(jí)3-向顧客提交保證書和生產(chǎn)件樣本及完整的支持?jǐn)?shù)據(jù)。 等級(jí)4-只向顧客提交保證書和顧客規(guī)定的其它要求。 等級(jí)5-公司自己保留保證書、生產(chǎn)件樣本和完整的支持?jǐn)?shù)據(jù)以供評(píng)審。 每一等級(jí)提交的詳細(xì)要求見（附件三、保存/提交要求表）。修改記錄日期版本分發(fā)部門部門總經(jīng)理室管理部生產(chǎn)部生產(chǎn)科設(shè)備科品保部質(zhì)檢科質(zhì)審科技術(shù)科財(cái)務(wù)部供應(yīng)科經(jīng)營(yíng)科份數(shù)111111111111核 準(zhǔn)： 審 查： 制 定： qr-401-2-06a0k c e 有 限 公 司程序文件標(biāo)題產(chǎn)品批準(zhǔn)過程程序文件編號(hào)qp/kce2706頁(yè)數(shù)8/18制 訂 部 門技 術(shù) 科制訂日期2002年04月01日版本a0 510 生產(chǎn)件提交批準(zhǔn)結(jié)果： 顧客必須通知公司關(guān)于提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)的處理結(jié)果，生產(chǎn)件經(jīng)顧客批準(zhǔn)之后，公司必須保 證將來的生產(chǎn)持續(xù)滿足顧客的所有要求。 5101 顧客對(duì)提交ppap批準(zhǔn)的結(jié)果： 經(jīng)營(yíng)科在未接到顧客對(duì)生產(chǎn)件批準(zhǔn)前，不能按批量發(fā)運(yùn)其產(chǎn)品。 51011 完全批準(zhǔn)：公司提交給顧客批準(zhǔn)的零件或材料滿足顧客所有的規(guī) 范和要求，公司可根據(jù)顧客計(jì)劃部門的安排進(jìn)行按批量發(fā)運(yùn)產(chǎn)品。 51012 臨時(shí)批準(zhǔn)：公司提交給顧客批準(zhǔn)的生產(chǎn)件在有限的時(shí)間或零件數(shù) 量的前提下，允許公司運(yùn)送顧客生產(chǎn)需要的產(chǎn)品或材料。 a）、出現(xiàn)以下情況時(shí)，可將生產(chǎn)件提交個(gè)顧客臨時(shí)批準(zhǔn)： a）、的不合格品的根本原因； b）、了一份顧客同意的臨時(shí)批準(zhǔn)計(jì)劃；若要獲得完全批準(zhǔn)，需要再次提交。 b）、客沒有同意延長(zhǎng)臨時(shí)批準(zhǔn)，則公司不能再發(fā)運(yùn)產(chǎn)品。 51013 拒收：顧客從公司批量產(chǎn)品中提交出的樣品和配備文件不符合顧 客的要求；在按批量發(fā)運(yùn)產(chǎn)品之前，公司必須提交和批準(zhǔn)已更改 的產(chǎn)品和文件。 511 生產(chǎn)件批準(zhǔn)記錄的保存： 5111 無論顧客批準(zhǔn)的提交等級(jí)如何，技術(shù)科對(duì)生產(chǎn)件批準(zhǔn)的記錄保存的時(shí)間必須是 該生產(chǎn)件在生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)要求的時(shí)間再加上一日歷年的時(shí)間。 5112 技術(shù)科必須確保在新零件的ppap文件中包括或引用了來自被替代零件ppap文件中的適用的ppap記錄。 512 由于公司的產(chǎn)品未直接提供給三大汽車廠（戴姆勒-克萊斯勒、通用、福特）和贊同qs-9000、vda6.1（vw）、eaqf”94、avsq”95或其他歐洲及日本車系等質(zhì)量體系要求的其它oem廠，故對(duì)生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序手冊(cè)（第三版）中的顧客特殊要求在本公司暫不適用。513 公司對(duì)供應(yīng)商提交ppap批準(zhǔn)和認(rèn)可過程的要求： 5131 對(duì)公司新產(chǎn)品所需要的原材料、外購(gòu)/外協(xié)件之供應(yīng)商必須提交以下相關(guān)的ppap批準(zhǔn)資料，經(jīng)質(zhì)檢科和技術(shù)科評(píng)審、確認(rèn)和認(rèn)可通過后，供應(yīng)科方可從該供應(yīng)商處采購(gòu)新產(chǎn)品所需要的原材料、外購(gòu)/外協(xié)件。51311針對(duì)新產(chǎn)品和正在生產(chǎn)的常規(guī)產(chǎn)品（包括：舊產(chǎn)品和老產(chǎn)品）：a）、對(duì)已經(jīng)通過iso/ts16949：2002或qs-9000：1998或vda6.1：1999或eaqf：1994或avsq：1995等體系認(rèn)證（包括已經(jīng)獲得以上體系認(rèn)證證書）的供應(yīng)商，由質(zhì)檢科和供應(yīng)科要求供應(yīng)商按公司生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序中規(guī)定的等級(jí)三提交。供應(yīng)商所提交的ppap批準(zhǔn)的具體資料見生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序中之規(guī)定。修改記錄日期版本分發(fā)部門部門總經(jīng)理室管理部生產(chǎn)部生產(chǎn)科設(shè)備科品保部質(zhì)檢科質(zhì)審科技術(shù)科財(cái)務(wù)部供應(yīng)科經(jīng)營(yíng)科份數(shù)111111111111核 準(zhǔn)： 審 查： 制 定： qr-401-2-06a0k c e 有 限 公 司程序文件標(biāo)題產(chǎn)品批準(zhǔn)過程程序文件編號(hào)qp/kce2706頁(yè)數(shù)9/18制 訂 部 門技 術(shù) 科制訂日期2002年04月01日版本a0b）、對(duì)已經(jīng)通過iso9001：2000體系認(rèn)證（包括已經(jīng)獲得以上體系認(rèn)證證書）的供應(yīng)商，公司要求其所提交的ppap批準(zhǔn)資料為：產(chǎn)品圖紙、樣件（至少一件）、過程流程圖、質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃、零件提交保證書（psw）、尺寸測(cè)量結(jié)果、材料試驗(yàn)結(jié)果、性能試驗(yàn)結(jié)果等。c）、對(duì)未通過iso9001：2000體系認(rèn)證（包括已經(jīng)獲得以上體系認(rèn)證證書）的供應(yīng)商，公司要求其所提交的ppap批準(zhǔn)資料為：產(chǎn)品圖紙、樣件（至少一件）、尺寸測(cè)量結(jié)果、材料試驗(yàn)結(jié)果、性能試驗(yàn)結(jié)果等。51312供應(yīng)商提交新產(chǎn)品ppap批準(zhǔn)資料認(rèn)可過程：供應(yīng)科應(yīng)將公司所要求的ppap批準(zhǔn)的具體資料和項(xiàng)目以傳真或e-mail或在合同/訂單上明確注明的形式/方式通知供應(yīng)商，供應(yīng)商在每次提交原材料、外購(gòu)/外協(xié)件之前或?qū)⑵浣桓吨凉緯r(shí)，供應(yīng)商必須將公司所要求的ppap批準(zhǔn)資料提交質(zhì)檢科（質(zhì)檢科需將所接收到的供應(yīng)商ppap批準(zhǔn)資料之詳細(xì)情況記錄于“供應(yīng)商提交ppap批準(zhǔn)資料匯總統(tǒng)計(jì)一覽表”中，以便日后追溯和查閱），由質(zhì)檢科會(huì)同技術(shù)科對(duì)供應(yīng)商所提交的ppap資料按產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序、生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序、進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序和實(shí)驗(yàn)室管理程序之規(guī)定共同對(duì)其進(jìn)行評(píng)審、確認(rèn)和認(rèn)可。供應(yīng)商提交的ppap批準(zhǔn)資料經(jīng)評(píng)審和確認(rèn)后如其結(jié)果通過認(rèn)可，供應(yīng)科方可從該供應(yīng)商處采購(gòu)新產(chǎn)品所需要的原材料、外購(gòu)/外協(xié)件。如供應(yīng)商提交的ppap批準(zhǔn)資料經(jīng)評(píng)審和確認(rèn)后沒有得到公司認(rèn)可，則供應(yīng)科不可從該供應(yīng)商處采購(gòu)新產(chǎn)品所需要的原材料、外購(gòu)/外協(xié)件。同時(shí)供應(yīng)科應(yīng)將公司對(duì)供應(yīng)商提交ppap批準(zhǔn)資料認(rèn)可的不符合結(jié)果通知供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商進(jìn)行糾正和改進(jìn)直到供應(yīng)商所提交的ppap批準(zhǔn)資料被公司認(rèn)可通過。如供應(yīng)商所提交的ppap批準(zhǔn)資料經(jīng)公司評(píng)審、確認(rèn)和認(rèn)可達(dá)三次以上還沒有得到認(rèn)可通過，則供應(yīng)科按供應(yīng)商管理程序之規(guī)定取消該供應(yīng)商合格資格并重新選擇/評(píng)估新的供應(yīng)商。供應(yīng)商所提交的ppap批準(zhǔn)資料由質(zhì)檢科按記錄控制管理程序規(guī)定進(jìn)行保存和歸檔。 514 當(dāng)提交給顧客批準(zhǔn)的產(chǎn)品有變更時(shí)，多方論證小組必須對(duì)其進(jìn)行更改驗(yàn)證和適當(dāng)?shù)拇_認(rèn)，并依產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序來完成生產(chǎn)件批準(zhǔn)所要求的相關(guān)內(nèi)容。 515 與生產(chǎn)件批準(zhǔn)有關(guān)的質(zhì)量記錄之保存與列管，由相關(guān)部門依記錄控制管理程序進(jìn)行作 業(yè)。6相關(guān)文件/資料： 61 記錄控制管理程序 qp/kce2403 62 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序 qp/kce2701修改記錄日期版本分發(fā)部門部門總經(jīng)理室管理部生產(chǎn)部生產(chǎn)科設(shè)備科品保部質(zhì)檢科質(zhì)審科技術(shù)科財(cái)務(wù)部供應(yīng)科經(jīng)營(yíng)科份數(shù)111111111111核 準(zhǔn)： 審 查： 制 定：qr-401-2-06a0k c e 有 限 公 司程序文件標(biāo)題產(chǎn)品批準(zhǔn)過程程序文件編號(hào)qp/kce2706頁(yè)數(shù)10/18制 訂 部 門技 術(shù) 科制訂日期2002年04月01日版本a0 63 過程失效模式及后果分析程序 qp/kce2705 64 控制計(jì)劃管理程序 qp/kce2711 65 測(cè)量系統(tǒng)分析程序 qp/kce2723 66 實(shí)驗(yàn)室管理程序 qp/kce2724 64 統(tǒng)計(jì)過程控制程序 qp/kce28067使用表單： 71 零件提交保證書 qr-706-2-01a0 72 生產(chǎn)件批準(zhǔn)-尺寸測(cè)量結(jié)果 qr-706-2-02a0 73 生產(chǎn)件批準(zhǔn)-材料試驗(yàn)結(jié)果 qr-706-2-03