2018年第一季度績(jī)效考核分析報(bào)告.doc

2018年第一季度績(jī)效考核分析報(bào)告2018年4月15至20日，按照公司績(jī)效考核管理辦法，總經(jīng)辦對(duì)第一季度績(jī)效情況進(jìn)行了數(shù)據(jù)匯總與分析。現(xiàn)對(duì)第一季度績(jī)效考核實(shí)施情況做如下分析：一、各部門對(duì)于績(jī)效考核事宜能夠積極配合，基本能夠在既定的時(shí)間提交第一季度績(jī)效考核結(jié)果。二、績(jī)效考核數(shù)據(jù)體現(xiàn)出的問題：（一）指標(biāo)設(shè)置的問題：各部門、崗位績(jī)效指標(biāo)設(shè)置較為合理，下一級(jí)的指標(biāo)設(shè)置可以支撐上一級(jí)的關(guān)鍵績(jī)效任務(wù)，呈一致性。同時(shí)也存在如下問題：1、各部門在KPI指標(biāo)設(shè)置中存在重復(fù)設(shè)置的問題。目前公司績(jī)效實(shí)行三級(jí)考核，銷售回款目標(biāo)完成比例為一級(jí)指標(biāo)，與所有部門、所有崗位相關(guān)聯(lián)。所以，各部門在關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)設(shè)置時(shí)，無需再重復(fù)設(shè)置銷售回款指標(biāo)（營(yíng)銷中心除外）；部門層面指標(biāo)包括關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)70%、費(fèi)用控制指標(biāo)20%、服務(wù)支持指標(biāo)10%，其中費(fèi)用控制指標(biāo)由財(cái)務(wù)部按照費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行考核評(píng)分，各部門需按照財(cái)務(wù)要求提報(bào)費(fèi)用預(yù)算，各部的KPI指標(biāo)無需重復(fù)設(shè)置、無需自行考核；服務(wù)支持指標(biāo)由總經(jīng)辦組織各部門對(duì)工作配合滿意度進(jìn)行互評(píng)，統(tǒng)計(jì)考核得分，各部門無需進(jìn)行自評(píng)。2、指標(biāo)的一致性問題績(jī)效考核的指標(biāo)設(shè)置隨著績(jī)效考核系統(tǒng)的運(yùn)行以及公司的發(fā)展可以進(jìn)行修正，但是在一個(gè)考核周期內(nèi)，需要保持一致，以便于對(duì)本周期內(nèi)的指標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行比對(duì)，對(duì)績(jī)效優(yōu)劣進(jìn)行分析。（二）數(shù)據(jù)提報(bào)的問題各部門提報(bào)的數(shù)據(jù)質(zhì)量不一。其中，質(zhì)量中心、售后部、生產(chǎn)部的數(shù)據(jù)較為詳盡，售后部還對(duì)關(guān)鍵失分點(diǎn)進(jìn)行了備注。有的部門提報(bào)的數(shù)據(jù)僅體現(xiàn)了員工最終考核得分，未能體現(xiàn)各項(xiàng)KPI的得分。有的部門考核得分與權(quán)重不符?？?jī)效考核數(shù)據(jù)的匯總不僅僅為了員工績(jī)效工資的發(fā)放，還能夠體現(xiàn)出指標(biāo)設(shè)置、管理者評(píng)價(jià)等方面存在的問題，并且通過崗位各項(xiàng)KPI得分的差異，作為下步完善績(jī)效管理系統(tǒng)，實(shí)施績(jī)效改進(jìn)、培訓(xùn)開發(fā)等工作開展的依據(jù)。針對(duì)上述問題分別與各部門進(jìn)行了溝通，并進(jìn)行了修正。三、一季度績(jī)效考核數(shù)據(jù)分析（一）公司層面（一級(jí)）考核指標(biāo)：指標(biāo)名稱考核周期目標(biāo)回款金額實(shí)際回款金額完成比例銷售回款目標(biāo)完成比例第一季度975萬元604萬元61.95%（二）各部門（二級(jí)）績(jī)效考核數(shù)據(jù)分析指標(biāo)項(xiàng)目該類指標(biāo)權(quán)重生產(chǎn)物控技術(shù)工藝質(zhì)量售后應(yīng)用總經(jīng)辦財(cái)務(wù)部門關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)70%45.59 51.0762.7555.369.1165.861.660.263.23費(fèi)用控制指標(biāo)20%20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 服務(wù)支持指標(biāo)10%8.63 7.577.517.498.098.38.188.63合計(jì)74.22 78.64 90.26 82.79 97.20 94.10 89.70 88.2 91.86 各部門各項(xiàng)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)考核情況詳見匯總分析EXCEL表格：2018年第一季度績(jī)效分析匯總-部門.xlsx1、在各部門KPI指標(biāo)得分中，生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃完成比率以及物料斷線控制得分偏低，是下步績(jī)效改進(jìn)的重點(diǎn)；另，因測(cè)試人員未到位，致使工藝部測(cè)試工作未完成，該項(xiàng)KPI指標(biāo)未得分。2、各部門的考核數(shù)據(jù)呈一致性、相關(guān)性，如：物控的考核結(jié)果中物料斷線控制得分低，與因物控?cái)嗔现律a(chǎn)部生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃完成比率得分低的數(shù)據(jù)呈一致性。（三）各崗位、員工（三級(jí)）績(jī)效考核數(shù)據(jù)分析1、各部門考核結(jié)果分布從上述數(shù)據(jù)來看，生產(chǎn)部考核結(jié)果比較符合正態(tài)分布。售后部在考核中也使用了正態(tài)分布。其他部門數(shù)據(jù)不符合正態(tài)分布。2、公司員工整體績(jī)效考核分?jǐn)?shù)各部門員工績(jī)效考核成績(jī)分布詳見匯總分析-崗位2018年第一季度績(jī)效分析-崗位.xlsx（四）績(jī)效考核覆蓋率分析目前績(jī)效考核尚未全部覆蓋，體系部等部門尚無考核細(xì)則。生產(chǎn)部、物控部雖有考核細(xì)則，但部分人員考核數(shù)據(jù)未提供； 營(yíng)銷中心數(shù)據(jù)未提供。四、待解決的問題1、目前方案中三級(jí)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)，即員工級(jí)，公司與崗位比例尚未確定，并未與部門考核掛鉤。目前三級(jí)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)的計(jì)算公式為：結(jié)構(gòu)績(jī)效工資 * 公司考核比例 * R（銷售回款目標(biāo)完成比例）+ 結(jié)構(gòu)績(jī)效工資 * 崗位考核比例 * 個(gè)人得分系數(shù)可考慮設(shè)置為：結(jié)構(gòu)績(jī)效工資 * 20% * R（銷售回款目標(biāo)完成比例）+ 結(jié)構(gòu)績(jī)效工資 *30% * 部門考核得分系數(shù) +結(jié)構(gòu)績(jī)效工資 * 50% * 個(gè)人得分系數(shù)2、部分人員因崗位調(diào)動(dòng)致使績(jī)效考核分?jǐn)?shù)偏低的問題，如生產(chǎn)部員工王麗坤因崗位調(diào)動(dòng)，1月、2月績(jī)效考核分?jǐn)?shù)偏低，3月無考核數(shù)據(jù)；本周期可考慮按照部門平均值發(fā)放；3、對(duì)于尚未推行績(jī)效考核或未能提供績(jī)效考核數(shù)據(jù)的部門/崗位，績(jī)效工資如何發(fā)放的問題，可暫按平均數(shù)發(fā)放，并在限期內(nèi)完善績(jī)效考核細(xì)則，做好下一周期的數(shù)據(jù)記錄； 4、對(duì)于在一個(gè)考核期內(nèi)轉(zhuǎn)正的員工，績(jī)效工資如何發(fā)放，需進(jìn)行明確。五、績(jī)效實(shí)施及改進(jìn)建議1、各部門需要做好日常數(shù)據(jù)的積累，如量化的數(shù)據(jù)記錄，對(duì)于不能量化的指標(biāo)需做好關(guān)鍵事件記錄、工作周報(bào)等記錄，以使結(jié)果讓員工信服。2、做好績(jī)效面談的準(zhǔn)備工作。3、對(duì)于績(jī)效