電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作宣貫.ppt

,背景及制定依據(jù),國(guó)發(fā)201023號(hào)國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知 安委20114號(hào)國(guó)務(wù)院安委會(huì)關(guān)于深入開展企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的指導(dǎo)意見,背景及制定依據(jù),電監(jiān)安全201121號(hào)關(guān)于深入開展電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的指導(dǎo)意見 電監(jiān)安全2011 23號(hào) 關(guān)于印發(fā)發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的通知,背景及制定依據(jù),電監(jiān)安全2011 28號(hào) 關(guān)于印發(fā)電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)管理辦法（試行）的通知 辦安全201183號(hào)關(guān)于印發(fā)電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)實(shí)施細(xì)則(試行)的通知,背景及制定依據(jù),四川省政府安委會(huì)關(guān)于開展企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作的指導(dǎo)意見（川安全201210號(hào)） 川電監(jiān)201238號(hào) 關(guān)于開展四川電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的通知 川電監(jiān)201239號(hào) 關(guān)于印發(fā)四川電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)實(shí)施細(xì)則（試行）的通知,背景及制定依據(jù),川電監(jiān)201251號(hào) 關(guān)于印發(fā)四川發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)（第一版）的通知,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化： 通過(guò)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，制定安全管理制度和操作規(guī)程，排查治理隱患和監(jiān)控重大危險(xiǎn)源，建立風(fēng)險(xiǎn)分析和預(yù)控機(jī)制，規(guī)范生產(chǎn)行為，使各生產(chǎn)環(huán)節(jié)符合有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,人、設(shè)備、環(huán)境、管理處于良好狀態(tài)，并持續(xù)改進(jìn)，不斷加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范化建設(shè)。,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化,標(biāo)準(zhǔn)涉及十三個(gè)方面內(nèi)容,安全生產(chǎn)目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)、安全生產(chǎn)投入、法律法規(guī)與安全管理制度、教育培訓(xùn)、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)安全、隱患排查和治理、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、職業(yè)健康、應(yīng)急救援、信息報(bào)送和事故調(diào)查處理以及績(jī)效評(píng)定和持續(xù)改進(jìn),標(biāo)準(zhǔn),1、目標(biāo)（40分） 2、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)（60分） 3、安全生產(chǎn)投入（40分） 4、法律法規(guī)與安全管理制度（60分） 5、教育培訓(xùn)（80分） 6、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施（800分）,共139項(xiàng)，1800分 水電114項(xiàng)，1500分 火電119項(xiàng)，1500分 風(fēng)電92項(xiàng)，1350分,7、作業(yè)安全（400分） 8、隱患排查和治理（60分） 9、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控（40分） 10、職業(yè)健康（100分） 11、應(yīng)急救援（60分） 12、信息報(bào)送和事故調(diào)查處理（40分） 13、績(jī)效評(píng)定與持續(xù)改進(jìn)（20分）,標(biāo)準(zhǔn)制定的基本原則,1）全面管理原則： 標(biāo)準(zhǔn)不僅對(duì)電力生產(chǎn)運(yùn)行、檢修和試驗(yàn)等工作作出了規(guī)定，而且對(duì)電力生產(chǎn)安全管理、設(shè)備設(shè)施、職業(yè)健康提出了要求，并明確了防臺(tái)防汛、抗震、交通安全以及消防安全等方面的有關(guān)內(nèi)容。,標(biāo)準(zhǔn)制定的基本原則,2）持續(xù)改進(jìn)原則： 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)構(gòu)成要素實(shí)行了閉環(huán)管理，在具體要素的組成上，從策劃、實(shí)施、檢查、改進(jìn)（PDCA）四個(gè)方面，按照持續(xù)改進(jìn)實(shí)行動(dòng)態(tài)循環(huán)管理。,標(biāo)準(zhǔn)制定的基本原則,3）風(fēng)險(xiǎn)管理： 標(biāo)準(zhǔn)按照“重在基礎(chǔ)、重在基層、重在落實(shí)、重在治本”的思想，基于風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，在生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施中增加了風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容，提出了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。,標(biāo)準(zhǔn)制定的基本原則,4）本質(zhì)安全： 從總體上看，標(biāo)準(zhǔn)針對(duì)人、設(shè)備、環(huán)境和管理四大部分，提出相應(yīng)本質(zhì)安全建設(shè)的內(nèi)容，突出了作業(yè)行為規(guī)范、設(shè)備設(shè)施安全、生產(chǎn)環(huán)境和諧、安全管理嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)化要求。,標(biāo)準(zhǔn)制定的基本原則,5）與企業(yè)現(xiàn)行管理有效鏈接原則： 標(biāo)準(zhǔn)明確了安全生產(chǎn)的基本內(nèi)容，并對(duì)每個(gè)核心要素提出了具體要求，但沒有規(guī)定實(shí)施的方式、方法和手段。企業(yè)可結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)現(xiàn)行有效的安全管理體系，開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，避免了與企業(yè)現(xiàn)行管理方法的沖突，有利于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)安全生產(chǎn)管理有機(jī)結(jié)合。,標(biāo)準(zhǔn)編制的程序,調(diào)研 收集資料 編制大綱 征求意見稿 征求意見 送審稿 審查 報(bào)批稿 批準(zhǔn)和發(fā)布,四川發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)特點(diǎn)： 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)量化 查評(píng)依據(jù)細(xì)化 查評(píng)方法具體化 并為標(biāo)準(zhǔn)化開發(fā)了應(yīng)用軟件,標(biāo)準(zhǔn)的特點(diǎn),標(biāo)準(zhǔn)化,電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審分為: 一級(jí)（=90），一級(jí)最高 二級(jí)（=80） 三級(jí)（=70）,標(biāo)準(zhǔn)化,企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作分為 標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)階段 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審階段,電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)評(píng)審定級(jí)進(jìn)行監(jiān)管,督促安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè) 指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí) 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審質(zhì)量的監(jiān)督檢查 評(píng)審機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理 未達(dá)標(biāo)企業(yè)的專項(xiàng)跟蹤和考核 搭建經(jīng)驗(yàn)交流平臺(tái),實(shí)施標(biāo)準(zhǔn),目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)、安全生產(chǎn)投入、法律法規(guī)和安全管理制度、教育培訓(xùn)、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)安全、隱患排查治理、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、職業(yè)健康、應(yīng)急管理、信息報(bào)送和事故調(diào)查處理、績(jī)效評(píng)定和持續(xù)改進(jìn),5.1 目標(biāo)(40分),2019/7/14,22,5.1.1 目標(biāo)的制定（10分）,電力企業(yè)制定明確的總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo) 明確企業(yè)人員、設(shè)備、作業(yè)環(huán)境、管理等方面的指標(biāo)： 不發(fā)生人身重傷及以上人身事故； 不發(fā)生一般及以上設(shè)備事故，不發(fā)生電氣惡性誤操作事故； 不發(fā)生水電站垮壩、洪水漫壩或水淹廠房事故 不發(fā)生一般以上工程質(zhì)量事故； 不發(fā)生負(fù)有同等以上責(zé)任的重大及以上交通事故； 不發(fā)生重大及以上火災(zāi)事故； 不發(fā)生環(huán)境污染事故； 不發(fā)生全廠停電事故； 安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審批，以文件方式下達(dá),5.1 目標(biāo)(40分),2019/7/14,23,5.1.2 目標(biāo)的控制與落實(shí)（10分）,根據(jù)年度安全生產(chǎn)目標(biāo)制定相應(yīng)的廠級(jí)、部門、班組目標(biāo) 制定安全生產(chǎn)目標(biāo)的控制措施，措施內(nèi)容應(yīng)包含： 企業(yè)控制重傷和事故，不發(fā)生人身死亡、重大設(shè)備和電網(wǎng)事故 車間控制輕傷和障礙，不發(fā)生人身重傷和事故 班組控制未遂和異常，不發(fā)生人身輕傷和障礙，控制失誤和差錯(cuò),5.1 目標(biāo)(40分),2019/7/14,24,5.1.3 目標(biāo)的監(jiān)督與考核（15分）,制定安全生產(chǎn)目標(biāo)考核辦法，內(nèi)容應(yīng)包括： 考核職責(zé)、頻次、方法、標(biāo)準(zhǔn)、獎(jiǎng)懲辦法等 安全生產(chǎn)目標(biāo)檢查評(píng)估與考核記錄，內(nèi)容包括： 評(píng)估與考核頻次、結(jié)果及獎(jiǎng)懲情況,5.2 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)(60分),2019/7/14,25,5.2.1 安全生產(chǎn)委員會(huì)（10分）,成立以主要負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)的安全生產(chǎn)委員會(huì)： 組織機(jī)構(gòu)成員覆蓋了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)全過(guò)程 安委會(huì)主任為安全生產(chǎn)第一責(zé)任人 明確了各機(jī)構(gòu)成員的工作職責(zé) 制定了安委會(huì)的工作制度和例會(huì)制度 主要負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織召開安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議，并做好相關(guān)記錄： 至少每季度召開一次專題會(huì)議； 內(nèi)容包括：時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、簽到表、內(nèi)容等,5.2 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)(60分),2019/7/14,26,5.2.1 安全生產(chǎn)委員會(huì)（10分）,總結(jié)、部署、研究解決安全生產(chǎn)工作中的重大問題，決策企業(yè)安全生產(chǎn)的重大事項(xiàng)： 重大、重要安全事項(xiàng)的安委會(huì)研究會(huì)議記錄，且做到有布置、有落實(shí)、有完成情況追溯,5.2 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)(60分),2019/7/14,27,5.2.2 安全生產(chǎn)保障體系（10分）,貫徹“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，建立由生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)和有關(guān)單位主要負(fù)責(zé)人組成的安全生產(chǎn)保障體系及職責(zé)，體系包括： 決策指揮保證系統(tǒng) 執(zhí)行運(yùn)作保證系統(tǒng) 規(guī)章制度保證系統(tǒng) 設(shè)備管理保證系統(tǒng) 安全技術(shù)保證系統(tǒng) 教育培訓(xùn)保證系統(tǒng),5.2 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)(60分),2019/7/14,28,5.2.2 安全生產(chǎn)保障體系（10分）,每月組織召開安全生產(chǎn)分析會(huì)議： 會(huì)議記錄包括：時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、簽到表、內(nèi)容等 會(huì)議內(nèi)容包括：?jiǎn)栴}分析、針對(duì)問題的布置、落實(shí)、完成情況追溯 會(huì)議記錄的公布情況,5.2 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)(60分),2019/7/14,29,5.2.3 安全生產(chǎn)監(jiān)督體系（20分）,設(shè)置安全生產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)： 機(jī)構(gòu)組成人員是否覆蓋廠級(jí)、部門、班組三級(jí) 安監(jiān)人員數(shù)量、素質(zhì)及設(shè)施器材配置是否滿足需要 安全注冊(cè)工程師資格證 每月召開安全生產(chǎn)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)會(huì)議 應(yīng)有月度安全生產(chǎn)監(jiān)督會(huì)議記錄 檢查安全生產(chǎn)工作開展情況，嚴(yán)格安全生產(chǎn)考核 對(duì)關(guān)鍵工作、危險(xiǎn)工作、重點(diǎn)工作的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督的記錄 糾正違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度的行為,5.2 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)(60分),2019/7/14,30,5.2.4 安全生產(chǎn)責(zé)任制（20分）,明確各部門、各級(jí)、各類崗位人員安全生產(chǎn)責(zé)任 各部門、各級(jí)、各類崗位安全生產(chǎn)責(zé)任 崗位人員的職責(zé)范圍、所分管的工作內(nèi)容及資格要求 制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程 應(yīng)有月度安全生產(chǎn)監(jiān)督會(huì)議記錄 建立責(zé)任追究制度和考核制度 安全生產(chǎn)檢查和獎(jiǎng)懲記錄,5.3 安全生產(chǎn)投入(40分),2019/7/14,31,5.3.1 費(fèi)用管理（15分）,制定安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度 提取比例、審批程序、檢查考核 制定滿足安全生產(chǎn)需要的安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)劃，嚴(yán)格審批手續(xù) 應(yīng)有月度安全生產(chǎn)監(jiān)督會(huì)議記錄 主要領(lǐng)導(dǎo)定期組織有關(guān)部門對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、考核 安全生產(chǎn)檢查和獎(jiǎng)懲記錄,5.3 安全生產(chǎn)投入(40分),2019/7/14,32,5.3.2 費(fèi)用使用（25分）,安全技術(shù)和勞動(dòng)保護(hù)措施 安全標(biāo)志 安全工器具 安全設(shè)備設(shè)施 安全防護(hù)裝置 安全培訓(xùn) 職業(yè)病防護(hù)和勞動(dòng)保護(hù) 重大安全生產(chǎn)課題研究 預(yù)防事故采取的安全技術(shù)措施工程建設(shè)等,5.3 安全生產(chǎn)投入(40分),2019/7/14,33,5.3.1 費(fèi)用使用（25分）,反事故措施 設(shè)備重大缺陷和隱患治理 針對(duì)事故教訓(xùn)采取的防范措施 落實(shí)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范進(jìn)行的設(shè)備和系統(tǒng)改造 提高設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行的技術(shù)改造等 應(yīng)急管理 預(yù)案編制 應(yīng)急物資 應(yīng)急演練 應(yīng)急救援等,5.3 安全生產(chǎn)投入(40分),2019/7/14,34,5.3.1 費(fèi)用使用（25分）,安全檢測(cè)、安全評(píng)價(jià)、事故隱患排查治理和重大危險(xiǎn)源監(jiān)控整改以及安全保衛(wèi)等 安全法律法規(guī)收集與識(shí)別、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)實(shí)施與維護(hù)、安全監(jiān)督檢查、安全技術(shù)技能競(jìng)賽、安全文化建設(shè)與安全月活動(dòng)等,5.4法律法規(guī)與安全管理制度,2019/7/14,35,5.4.1 法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范（15分）,明確法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范識(shí)別和獲取的主管部門等 完善本企業(yè)規(guī)章制度和規(guī)程 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范教育培訓(xùn)和考核,5.4法律法規(guī)與安全管理制度,2019/7/14,36,5.4.2 規(guī)章制度（15分）,建立健全符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的各項(xiàng)規(guī)章制度,A1 安全生產(chǎn)職責(zé) A2 安全生產(chǎn)費(fèi)用 A3 文件和檔案管理 A4 安全生產(chǎn)檢查及隱患排查與治理 A5 兩票三制 A6 安全教育培訓(xùn) A7 特種設(shè)備及特種作業(yè)人員管理 A8 設(shè)備管理 A9 建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”管理 A10 危險(xiǎn)化學(xué)品和重大危險(xiǎn)源管理 A11 特殊危險(xiǎn)作業(yè)管理,A12 消防安全管理 A13 相關(guān)方及臨時(shí)用工管理 A14 職業(yè)健康管理 A15 勞動(dòng)防護(hù)用品及特殊防護(hù)用品管理 A16 安全工器具管理 A17 應(yīng)急管理 A18 交通安全管理 A19 反違章管理 A20 安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲 A21 事故事件管理 A22 技術(shù)監(jiān)督管理,規(guī)章制度工作崗位的配置、規(guī)范從業(yè)人員的生產(chǎn)作業(yè)行為,2019/7/14,37,5.4.3 安全生產(chǎn)規(guī)程（10分）,明確各部門、崗位應(yīng)配備的規(guī)章制度 各部門、工作崗位安全生產(chǎn)規(guī)程配置情況，至少包括如下內(nèi)容：,運(yùn)行規(guī)程 檢修規(guī)程 設(shè)備試驗(yàn)規(guī)程 系統(tǒng)圖冊(cè) 相關(guān)設(shè)備操作規(guī)程等,5.4法律法規(guī)與安全管理制度,2019/7/14,38,5.4.4 評(píng)估與修訂（10分）,每年至少一次對(duì)企業(yè)執(zhí)行的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程、檢修、運(yùn)行、試驗(yàn)等規(guī)程的有效性進(jìn)行檢查評(píng)估：,規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的檢查評(píng)估記錄 有效制度文件公布清單,5.4法律法規(guī)與安全管理制度,每35年對(duì)有關(guān)制度、規(guī)程進(jìn)行一次全面修訂、重新印刷發(fā)布 規(guī)章制度、操作規(guī)程的修訂、審查應(yīng)嚴(yán)格履行審批手續(xù),2019/7/14,39,5.4.4 文件與檔案管理（10分）,嚴(yán)格執(zhí)行文件和檔案管理制度,明確責(zé)任部門、人員、流程、形式、權(quán)限及各類安全生產(chǎn)檔案保存要求等 規(guī)范并記錄制定文件的編制、使用、評(píng)審、修訂等過(guò)程,5.4法律法規(guī)與安全管理制度,按規(guī)定建立好安全生產(chǎn)臺(tái)賬記錄，包括:,安全生產(chǎn)過(guò)程、事件、活動(dòng)、檢查的安全記錄,記錄內(nèi)容包括 班長(zhǎng)日志 巡檢記錄 檢修記錄 不安全事件記錄 事故調(diào)查報(bào)告,安全生產(chǎn)通報(bào) 安全日活動(dòng)記錄 安全會(huì)議記錄 安全檢查記錄等,2019/7/14,40,安全教育管理制度,主管部門、工作職責(zé)、工作內(nèi)容,5.5教育培訓(xùn)(80分),安全教育培訓(xùn)計(jì)劃 主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員 操作崗位人員 其他人員 安全文化等 教育培訓(xùn)效果評(píng)估 培訓(xùn)人員、培訓(xùn)內(nèi)容、講師、負(fù)責(zé)人、培訓(xùn)情況,2019/7/14,41,5.5教育培訓(xùn)(80分),安全生產(chǎn)管理人員的教育培訓(xùn)要求 安全文化等培訓(xùn)合格證書 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員初次安全培訓(xùn)時(shí)間不得少于32學(xué)時(shí)，每年再培訓(xùn)時(shí)間不得少于12學(xué)時(shí) 操作崗位人員的教育培訓(xùn)要求 工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、工作許可人考試合格 特種（設(shè)備）作業(yè)人員，取證上崗，離開特種作業(yè)崗位達(dá)6個(gè)月以上，應(yīng)當(dāng)重新進(jìn)行實(shí)際操作考核，合格后方可上崗 現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員的技能培訓(xùn)、安全教育、安規(guī)考試、緊急救護(hù) 新入廠人員安全生產(chǎn)三級(jí)教育,崗前培訓(xùn)時(shí)間不得少于24學(xué)時(shí),2019/7/14,42,5.5教育培訓(xùn)(80分),操作崗位人員的教育培訓(xùn)要求 （危險(xiǎn)性較大的崗位人員應(yīng)熟悉與工作有關(guān)的氧氣、氫氣、氯氣、乙炔、六氟化硫、酸、堿、油等危險(xiǎn)介質(zhì)的物理、化學(xué)特性，培訓(xùn)時(shí)間不得少于48學(xué)時(shí)） 生產(chǎn)崗位人員轉(zhuǎn)崗、離崗三個(gè)月以上重新上崗者，應(yīng)進(jìn)行車間和班組安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和考試，考試合格方可上崗 急救技能和防毒、防窒息等安全用品的使用能力 其他人員的教育培訓(xùn)要求 相關(guān)方作業(yè)人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)前，應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)安全知識(shí)的教育培訓(xùn) 安全技術(shù)交底 外來(lái)人員的安全教育培訓(xùn),2019/7/14,43,5.5教育培訓(xùn)(80分),企業(yè)文化的定義：被企業(yè)組織的員工群體所共享的安全價(jià)值觀、態(tài)度、道德和行為規(guī)范的統(tǒng)一體。 分三個(gè)層次： 1）直觀的表層文化，如企業(yè)的安全文明生產(chǎn)環(huán)境與秩序 2）企業(yè)安全管理體制的中層文化，它包括企業(yè)內(nèi)部的組織機(jī)構(gòu)、管理網(wǎng)絡(luò)、部門分工和安全生產(chǎn)法規(guī)與制度建設(shè) 3）安全意識(shí)形態(tài)的深層文化,5.5.5 安全文化建設(shè)（30分）,2019/7/14,44,5.5教育培訓(xùn)(80分),企業(yè)文化的內(nèi)涵： 企業(yè)安全文化是“以人為本”多層次的復(fù)合體，由安全物質(zhì)文化、安全行為文化、安全制度文化、安全精神文化組成。企業(yè)文化是“以人為本”，提倡對(duì)人的“愛”與“護(hù)”，以“靈性管理”為中心，以員工安全文化素質(zhì)為基礎(chǔ)所形成的，群體和企業(yè)的安全價(jià)值觀和安全行為規(guī)范。,5.5.5 安全文化建設(shè)（30分）,四不傷害： 不傷害自己、不傷害別人、不被別人傷害、保護(hù)他人不被傷害,2019/7/14,45,5.5教育培訓(xùn)(80分),企業(yè)文化建設(shè)： 企業(yè)安全文化建設(shè)規(guī)劃綱要 企業(yè)安全文化活動(dòng)記錄； 部門、班組安全文化建設(shè)實(shí)施方案； “反違章”制度或活動(dòng)方案； 月度“反違章”安全活動(dòng)記錄 班前、班后會(huì)議記錄； 安全日活動(dòng)記錄,5.5.5 安全文化建設(shè)（30分）,2019/7/14,46,5.6 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施,5.6.1 設(shè)備設(shè)施管理（120分） 5.6.2 設(shè)備設(shè)施保護(hù) （30分） 5.6.3 設(shè)備設(shè)施安全（ 220分） 5.6.4 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)控制（ 400分） 5.6.5 設(shè)備設(shè)施防汛、防災(zāi)（30分）,5.6 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施（800分）,2019/7/14,47,5.6.1 設(shè)備設(shè)施管理,建立新、改、擴(kuò)建工程安全“三同時(shí)”的管理制度 “三同時(shí)”的評(píng)估、審核、認(rèn)可 安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告、安全專篇、安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 隱蔽工程驗(yàn)收合格 安全設(shè)施投入使用,5.6.1.1 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)（10分）,2019/7/14,48,5.6.1 設(shè)備設(shè)施管理,制定設(shè)備責(zé)任制、設(shè)備管理制度、缺陷管理制度、設(shè)備異動(dòng)管理制度、設(shè)備保護(hù)投退制度 制定設(shè)備治理規(guī)劃和年度治理計(jì)劃 備品、備件滿足生產(chǎn)要求 圖紙資料 分類建立完善設(shè)備臺(tái)帳、技術(shù)資料和圖紙等 舊設(shè)備拆除前應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定拆除計(jì)劃和方案 凡拆除積存易燃、易爆及危險(xiǎn)化學(xué)品的容器、設(shè)備、管道內(nèi)應(yīng)清洗干凈，驗(yàn)收合格后方可拆除或報(bào)廢,5.6.1.2設(shè)備基礎(chǔ)管理（15分）,2019/7/14,49,5.6.1 設(shè)備設(shè)施管理,嚴(yán)格執(zhí)行調(diào)度命令、落實(shí)調(diào)度指令 按規(guī)定時(shí)間、內(nèi)容及線路對(duì)設(shè)備進(jìn)行巡回檢查 按規(guī)定時(shí)間和方法做好設(shè)備定期輪換和試驗(yàn)工作 嚴(yán)格“兩票”的考核 制定萬(wàn)能解鎖鑰匙和配電室及配電設(shè)備鑰匙制度 定期組織開展反事故演習(xí)、進(jìn)行事故預(yù)想,5.6.1.3 運(yùn)行管理（20分）,2019/7/14,50,5.6.1 設(shè)備設(shè)施管理,制定設(shè)備檢修管理制度 嚴(yán)格執(zhí)行工作票制度，落實(shí)安全措施 實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化檢修管理 編制檢修作業(yè)指導(dǎo)書或文件包 對(duì)重大項(xiàng)目制定安全組織措施、技術(shù)措施及施工方案 檢修檢修現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)分區(qū)域管理 檢修物品實(shí)行定置管理 制定檢修質(zhì)量控制和監(jiān)督三級(jí)驗(yàn)收制度,5.6.1.4 檢修管理（25分）,2019/7/14,51,5.6.1 設(shè)備設(shè)施管理,制定技術(shù)監(jiān)督管理制度 制定年度工作計(jì)劃 技術(shù)監(jiān)督工作報(bào)告和技術(shù)分析報(bào)告 加強(qiáng)設(shè)備重大新增、改造項(xiàng)目可行性研究，組織編制項(xiàng)目實(shí)施的組織措施、技術(shù)措施和安全措施,5.6.1.5 技術(shù)管理（25分）,2019/7/14,52,5.6.1 設(shè)備設(shè)施管理,制定可靠性管理工作規(guī)范 建立可靠性信息管理系統(tǒng) 編制可靠性管理工作報(bào)告和技術(shù)分析報(bào)告,5.6.1.6 可靠性管理（10分）,水庫(kù)調(diào)度參數(shù)、基本資料齊全 編制水庫(kù)調(diào)度規(guī)程 水情自動(dòng)測(cè)報(bào)系統(tǒng)及運(yùn)行管理細(xì)則 建立水庫(kù)調(diào)度月報(bào)制度、值班制度,5.6.1.7水庫(kù)調(diào)度管理（10分）,2019/7/14,53,5.6.2 設(shè)備設(shè)施保護(hù),制定電力設(shè)施安全保衛(wèi)制度 重要生產(chǎn)場(chǎng)所分區(qū)管理，嚴(yán)格重要生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)入制度,5.6.2.1 制度管理（10分）,生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有安全保衛(wèi) 在重要電力設(shè)施內(nèi)部及周界安裝視頻監(jiān)控、高壓脈沖電網(wǎng)、遠(yuǎn)紅外報(bào)警等技防系統(tǒng),5.6.2.2 保護(hù)措施（10分）,2019/7/14,54,5.6.2 設(shè)備設(shè)施保護(hù),三種保衛(wèi)方式 警企聯(lián)防 專群聯(lián)防 企業(yè)自防 及時(shí)上報(bào)當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)和電力監(jiān)管機(jī)構(gòu),5.6.2.3、5.6.2.4 保護(hù)方式、處置與報(bào)告（10 ）,2019/7/14,55,5.6.3 設(shè)備設(shè)施安全,一次設(shè)備安全穩(wěn)定無(wú)重大缺陷和隱患 發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子碳刷與集電環(huán)接觸良好 發(fā)電機(jī)各部運(yùn)行溫度正常 變壓器和高壓并聯(lián)電抗器本體、套管，散熱器、儲(chǔ)油柜等部位無(wú)滲漏油 高低壓配電裝置及高壓電動(dòng)及運(yùn)行狀況良好 一次設(shè)備的絕緣指標(biāo)合格 接地電阻、接地引下線導(dǎo)通性試驗(yàn),5.6.3.1 電氣一次設(shè)備及系統(tǒng)（15分）,2019/7/14,56,5.6.3 設(shè)備設(shè)施安全,勵(lì)磁系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行可靠 調(diào)節(jié)器特性和定值滿足要求 勵(lì)磁系統(tǒng)參數(shù)和定值清單 新投入或大修后的勵(lì)磁系統(tǒng)按要求進(jìn)行各項(xiàng)試驗(yàn)，且試驗(yàn)合格 繼電保護(hù)及安全自動(dòng)裝置 配置符合要求 定值應(yīng)符合整定規(guī)程要求 定期檢驗(yàn)、試驗(yàn)項(xiàng)目齊全,5.6.3.1 電氣二次設(shè)備及系統(tǒng)（15分）,2019/7/14,57,5.6.3 設(shè)備設(shè)施安全,直流系統(tǒng)設(shè)備可靠 蓄電池核對(duì)性試驗(yàn) 直流系統(tǒng)各級(jí)熔斷器和空氣小開關(guān)的定值配置符合要求 通信設(shè)備、電路及光纜線路的運(yùn)行狀況良好 電源系統(tǒng)正常 通信站防雷措施完善 運(yùn)行環(huán)境滿足要求,5.6.3.1 電氣二次設(shè)備及系統(tǒng)（15分）,2019/7/14,58,5.6.3 設(shè)備設(shè)施安全,系統(tǒng)配置或功能符合要求（系統(tǒng)配置清單，功能說(shuō)明書） 分級(jí)授權(quán)管理制度健全 系統(tǒng)投退記錄（熱工/水機(jī)、保護(hù)、DCS測(cè)點(diǎn)等） 電子設(shè)備間環(huán)境、控制系統(tǒng)電源及接地、儀表控制氣源的質(zhì)量滿足要求 DCS操作員站、過(guò)程控制站、現(xiàn)地過(guò)程控制裝置（LCU）、通信網(wǎng)絡(luò)及電源有冗余配置 熱工系統(tǒng)自動(dòng)投入率、保護(hù)投入率、儀表準(zhǔn)確率、DCS測(cè)點(diǎn)投入率達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求,5.6.3.3熱控、自動(dòng)化設(shè)備及計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)（20分）,2019/7/14,59,5.6.3 設(shè)備設(shè)施安全,鍋爐構(gòu)架、支吊架無(wú)超標(biāo)變形、表面缺陷和焊縫缺陷 無(wú)影響鍋爐設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行的重大缺陷或隱患 鍋爐本體及承壓部件、汽水管道、閥門及附件以及壓力容器滿足運(yùn)行工況要求 轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械設(shè)備運(yùn)行良好（包括除灰、除渣系統(tǒng)） 點(diǎn)火油槍系統(tǒng)及吹灰器等其它鍋爐附屬設(shè)備正常無(wú)泄漏 循環(huán)流化床鍋爐的風(fēng)帽、布風(fēng)板設(shè)備、物料循環(huán)設(shè)備、分離器排灰管路、錐形閥狀況良好 超（超）臨界直流鍋爐啟動(dòng)系統(tǒng)的汽水管道、閥門及附件設(shè)備狀況良好,5.6.3.4 鍋爐設(shè)備及系統(tǒng)（20分）,2019/7/14,60,5.6.3 設(shè)備設(shè)施安全,汽輪機(jī)設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行，無(wú)重大缺陷和隱患 汽輪機(jī)本體及調(diào)節(jié)保安系統(tǒng)、凝汽器、空冷系統(tǒng)、除氧器、高低加系統(tǒng)等設(shè)備狀況良好 承壓部件、高溫高壓管道、閥門及附件、以及除氧器、高低加等壓力容器滿足運(yùn)行工況要求，自動(dòng)和保護(hù)裝置良好，并定期進(jìn)行校驗(yàn) 重要輔機(jī)及附屬設(shè)備，給水系統(tǒng)、循環(huán)水系統(tǒng)、凝結(jié)水系統(tǒng)、真空系統(tǒng)、潤(rùn)滑密封油系統(tǒng)轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械設(shè)備正常，振動(dòng)、軸承溫度、電動(dòng)機(jī)電流正常，潤(rùn)滑系統(tǒng)可靠,5.6.3.5 燃、汽輪機(jī)設(shè)備及系統(tǒng)（20分）,2019/7/14,61,5.6.3 設(shè)備設(shè)施安全,燃機(jī)本體設(shè)備正常 氣缸、轉(zhuǎn)子、噴嘴、動(dòng)葉、靜葉、進(jìn)口可轉(zhuǎn)導(dǎo)葉、燃燒室、軸承等設(shè)備狀況良好 燃機(jī)調(diào)節(jié)保護(hù)系統(tǒng)正常 冷卻系統(tǒng)設(shè)備處于良好狀態(tài)，燃?xì)廨啓C(jī)進(jìn)、排氣系統(tǒng)、密封空氣系統(tǒng)天然氣速比閥、輔助截止閥狀態(tài)良好 本體管路、閥門符合防漏、防堵措施要求 天然氣防爆工作正常，符合要求 燃機(jī)系統(tǒng)中天然氣、高爐煤氣等易燃?xì)怏w調(diào)壓和輸送系統(tǒng)完好，滿足安全運(yùn)行要求,5.6.3.5 燃、汽輪機(jī)設(shè)備及系統(tǒng)（20分）,2019/7/14,62,5.6.3 設(shè)備設(shè)施安全,補(bǔ)給水處理設(shè)備完好，水、汽質(zhì)量指標(biāo)符合標(biāo)準(zhǔn)要求 制氫設(shè)備正常，滿足運(yùn)行要求和安全要求 水汽在線化學(xué)儀表準(zhǔn)確率和投入率未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求,5.6.3.6 化學(xué)設(shè)備及系統(tǒng)（10分）,5.6.3.7 輸煤設(shè)備及系統(tǒng)（10分）,輸、卸煤（油）設(shè)備和皮帶輸送系統(tǒng)、碼頭等設(shè)備設(shè)施正常 消防設(shè)施配置齊全 卸船機(jī)設(shè)備、限位、聯(lián)鎖正常 儲(chǔ)煤場(chǎng)排水、防洪及噴淋設(shè)施完善,2019/7/14,63,5.6.3 設(shè)備設(shè)施安全,各類環(huán)保設(shè)備及系統(tǒng)正常 煙氣脫硫系統(tǒng) 煙氣脫硝系統(tǒng) 電除塵器設(shè)備 廢水處理系統(tǒng) 廢棄物綜合利用滿足環(huán)保要求 灰壩、灰場(chǎng)、其他儲(chǔ)存場(chǎng)地符合要求,5.6.3.8 環(huán)保設(shè)備及系統(tǒng)（10分）,2019/7/14,64,5.6.3 設(shè)備設(shè)施安全,信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及其系統(tǒng)硬件配置滿足要求 電力二次系統(tǒng)安全防護(hù)滿足電力二次系統(tǒng)安全防護(hù)總體方案和發(fā)電廠二次系統(tǒng)安全防護(hù)方案 數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)實(shí)施方案和網(wǎng)絡(luò)安全隔離措施，分區(qū)合理、隔離措施完備、可靠,5.6.3.9 信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及系統(tǒng)（10分）,2019/7/14,65,5.6.3 設(shè)備設(shè)施安全,水輪發(fā)電機(jī)設(shè)備及其系統(tǒng)不存在影響機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行的重大缺陷和隱患 水輪機(jī)蝸殼、轉(zhuǎn)輪、導(dǎo)水機(jī)構(gòu)、主軸密封、控制環(huán)、接力器、制動(dòng)環(huán)、閘瓦以及各個(gè)導(dǎo)軸承等所有部件完好，滿足運(yùn)行要求 發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子、推力軸承、軸瓦、油冷卻器等設(shè)備狀況良好，滿足運(yùn)行要求,5.6.3.10 水輪發(fā)電機(jī)組設(shè)備及系統(tǒng)（10分）,2019/7/14,66,5.6.3 設(shè)備設(shè)施安全,水輪發(fā)電機(jī)設(shè)備及其系統(tǒng)不存在影響機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行的重大缺陷和隱患 重要輔機(jī)及附屬設(shè)備如水輪機(jī)調(diào)節(jié)器、高壓氣機(jī)、水機(jī)保護(hù)系統(tǒng)正常，保護(hù)動(dòng)作正確；調(diào)速器壓油系統(tǒng)、技術(shù)供水系統(tǒng)濾水器、供水管路、閥門符合防漏、防堵措施要求。冷卻系統(tǒng)設(shè)備處于良好狀態(tài),5.6.3.10 水輪發(fā)電機(jī)組設(shè)備及系統(tǒng)（10分）,2019/7/14,67,5.6.3 設(shè)備設(shè)施安全,水輪發(fā)電機(jī)設(shè)備及其系統(tǒng)不存在影響機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行的重大缺陷和隱患 壓油槽、儲(chǔ)氣罐等壓力容器滿足運(yùn)行工況要求，自動(dòng)和保護(hù)裝置良好，并定期進(jìn)行校驗(yàn) 供水系統(tǒng)、潤(rùn)滑密封油系統(tǒng)所屬轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械設(shè)備正常，振動(dòng)、軸承溫度、電動(dòng)機(jī)電流正常，潤(rùn)滑系統(tǒng)可靠,5.6.3.10 水輪發(fā)電機(jī)組設(shè)備及系統(tǒng)（10分）,2019/7/14,68,5.6.3 設(shè)備設(shè)施安全,大壩設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)符合現(xiàn)行規(guī)范要求 大壩壩基良好、壩體穩(wěn)定性和結(jié)構(gòu)安全度符合現(xiàn)行規(guī)范要求、大壩運(yùn)行性態(tài)總體正常 近壩庫(kù)區(qū)、庫(kù)岸和邊坡穩(wěn)定或基本穩(wěn)定 大壩安全監(jiān)測(cè)項(xiàng)目齊全，觀測(cè)設(shè)施儀表完好，觀測(cè)數(shù)據(jù)真實(shí)、完整；各主要監(jiān)測(cè)量的變化處于正常情況下的狀態(tài) 泄水道、閘門及其啟閉設(shè)備工作正常可靠，滿足泄洪要求,5.6.3.11 水電廠大壩及泄洪設(shè)施（20分）,2019/7/14,69,5.6.3 設(shè)備設(shè)施安全,進(jìn)水口攔污排、攔污柵、進(jìn)水口事故閘門無(wú)超標(biāo)變形、銹蝕、表面缺陷和焊縫缺陷。攔污柵前后壓力監(jiān)測(cè)系統(tǒng)完備。攔污排連接部件牢靠，滿足運(yùn)行要求；機(jī)組引水壓力管道符合安全設(shè)計(jì)要求且運(yùn)行正常，焊縫無(wú)開裂，伸縮節(jié)完好，無(wú)滲漏，密封件嚴(yán)密可靠,5.6.3.12 引水系統(tǒng)、發(fā)電廠房及尾水（20分）,2019/7/14,70,5.6.3 設(shè)備設(shè)施安全,廠房及其結(jié)構(gòu)（含蝸殼和尾水管）完整，穩(wěn)定可靠，滿足抗震要求，無(wú)裂縫、漏水并有完好的監(jiān)測(cè)手段；廠房排水設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常，通風(fēng)、防潮、防水滿足安全運(yùn)行要求 尾水渠及邊坡穩(wěn)定，無(wú)影響機(jī)組出力的沖刷淤積,5.6.3.12 引水系統(tǒng)、發(fā)電廠房及尾水（20分）,2019/7/14,71,5.6.3 設(shè)備設(shè)施安全,通航引航設(shè)施完備可靠，導(dǎo)航信號(hào)設(shè)備完備可靠，信號(hào)清晰明顯，滿足通航要求 通航船閘閘門、閘室、系船裝置、通航交通信號(hào)指示燈以及廣播、監(jiān)視裝置等裝置狀態(tài)良好，滿足運(yùn)行要求 船閘液壓控制設(shè)備，油泵、壓油管、油缸設(shè)備等裝置狀態(tài)良好，滿足運(yùn)行要求,5.6.3.13 船閘、升船機(jī)等通航設(shè)施（10分）,2019/7/14,72,5.6.3 設(shè)備設(shè)施安全,船閘電氣控制柜、閘門開度信號(hào)裝置、水位測(cè)量裝置及液壓系統(tǒng)保護(hù)裝置等裝置狀態(tài)良好，滿足運(yùn)行要求 升船機(jī)本體，牽引設(shè)備等裝置狀態(tài)良好，保護(hù)措施完備，滿足運(yùn)行要求 升船機(jī)電氣控制柜、位置信號(hào)裝置、以及電源、電機(jī)保護(hù)裝置等裝置狀態(tài)良好，滿足運(yùn)行要求,5.6.3.13 船閘、升船機(jī)等通航設(shè)施（10分）,2019/7/14,73,5.6.3 設(shè)備設(shè)施安全,風(fēng)力發(fā)電機(jī)組具備低電壓穿越能力。風(fēng)力發(fā)電機(jī)、變頻變流系統(tǒng)和齒輪箱及其所屬設(shè)備良好，無(wú)缺陷 風(fēng)電場(chǎng)無(wú)功補(bǔ)償裝置運(yùn)行可靠，容量配置和有關(guān)參數(shù)整定滿足系統(tǒng)電壓調(diào)節(jié)需要,5.6.3.14 風(fēng)力發(fā)電設(shè)備及系統(tǒng)（30分）,2019/7/14,74,5.6.3 設(shè)備設(shè)施安全,風(fēng)力發(fā)電機(jī)組各連接部位（塔筒之間、塔筒與機(jī)艙、機(jī)艙與輪轂、輪轂與葉片）符合要求。液壓系統(tǒng)、潤(rùn)滑系統(tǒng)和冷卻系統(tǒng)各構(gòu)件的連接面連接可靠，無(wú)滲漏 風(fēng)力發(fā)電機(jī)組控制系統(tǒng)及保護(hù)系統(tǒng)的配置和運(yùn)行工況正常，保護(hù)動(dòng)作情況正確，定期進(jìn)行檢驗(yàn)。風(fēng)力發(fā)電機(jī)組遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行良好,5.6.3.14 風(fēng)力發(fā)電設(shè)備及系統(tǒng)（30分）,2019/7/14,75,5.6.4 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)控制,5.6.4.1 電氣設(shè)備及系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)控制（60分） 5.6.4.2 熱控、自動(dòng)化設(shè)備及系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)控制（20分） 5.6.4.3 鍋爐設(shè)備及系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)控制（50分） 5.6.4.4 汽輪機(jī)設(shè)備及系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)控制（40分） 5.6.4.5 水輪機(jī)組風(fēng)險(xiǎn)控制（60分） 5.6.4.6 大壩風(fēng)險(xiǎn)控制（40分） 5.6.4.7 風(fēng)力發(fā)電設(shè)備及系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)控制（80分） 5.6.4.8 其他設(shè)備及系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)控制（50分）,2019/7/14,76,5.6.4 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)控制,全廠停電風(fēng)險(xiǎn)控制 發(fā)電機(jī)損壞風(fēng)險(xiǎn)控制 高壓開關(guān)損壞風(fēng)險(xiǎn)控制 接地網(wǎng)事故風(fēng)險(xiǎn)控制 污閃風(fēng)險(xiǎn)控制 繼電保護(hù)故障風(fēng)險(xiǎn)控制 變壓器、互感器損壞風(fēng)險(xiǎn)控制,5.6.4.1 電氣設(shè)備及系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)控制（60分）,2019/7/14,77,5.6.4 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)控制,分散控制系統(tǒng)、水電廠計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)失靈風(fēng)險(xiǎn)控制 熱工保護(hù)拒動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)控制,5.6.4.2熱控、自動(dòng)化設(shè)備及系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)控制（20分）,2019/7/14,78,5.6.4 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)控制,爐膛爆炸風(fēng)險(xiǎn)控制 制粉系統(tǒng)爆炸風(fēng)險(xiǎn)控制 煤塵爆炸風(fēng)險(xiǎn)控制 汽包滿水和缺水風(fēng)險(xiǎn)控制 尾部再次燃燒風(fēng)險(xiǎn)控制 承壓部件爆漏風(fēng)險(xiǎn)控制,5.6.4.3 鍋爐設(shè)備及系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)控制（50分）,2019/7/14,79,5.6.4 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)控制,超速風(fēng)險(xiǎn)控制 軸系斷裂風(fēng)險(xiǎn)控制 大軸彎曲風(fēng)險(xiǎn)控制 軸瓦損壞風(fēng)險(xiǎn)控制,5.6.4.4 汽輪機(jī)設(shè)備及系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)控制（40分）,5.6.4 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)控制,機(jī)組飛逸風(fēng)險(xiǎn)控制 軸瓦損壞風(fēng)險(xiǎn)控制 振動(dòng)超標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)控制 抬機(jī)風(fēng)險(xiǎn)控制 機(jī)組重要部件緊固件損壞風(fēng)險(xiǎn)控制,5.6.4.5 水輪機(jī)組風(fēng)險(xiǎn)控制（60分）,2019/7/14,81,5.6.4 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)控制,水電站大壩垮壩風(fēng)險(xiǎn)控制 貯灰場(chǎng)垮壩風(fēng)險(xiǎn)控制,5.6.4.6 大壩風(fēng)險(xiǎn)控制（40分）,5.6.4 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)控制,風(fēng)機(jī)著火風(fēng)險(xiǎn)控制 倒塔風(fēng)險(xiǎn)控制 輪轂（槳葉）脫落風(fēng)險(xiǎn)控制 葉輪超速風(fēng)險(xiǎn)控制 齒輪箱損壞風(fēng)險(xiǎn)控制 風(fēng)電機(jī)組防雷接地風(fēng)險(xiǎn)控制,5.6.4.7 風(fēng)力發(fā)電設(shè)備及系統(tǒng) 風(fēng)險(xiǎn)控制（80分）,2019/7/14,83,5.6.4 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)控制,5.6.4.8 其他設(shè)備及系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)控制（50 分）,壓力容器爆炸風(fēng)險(xiǎn)控制 氫氣系統(tǒng)爆炸風(fēng)險(xiǎn)控制 燃油、潤(rùn)滑油系統(tǒng)著火風(fēng)險(xiǎn)控制 水電廠水淹廠房風(fēng)險(xiǎn)控制 通航意外事件風(fēng)險(xiǎn)控制,2019/7/14,84,5.6.4 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)控制,制定防止風(fēng)險(xiǎn)控制措施，應(yīng)有包含以下幾個(gè)方面的內(nèi)容:,制定規(guī)則制度、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 加強(qiáng)培訓(xùn)，提高人員安全素質(zhì)和技術(shù)水平 落實(shí)責(zé)任制，提倡“一臺(tái)設(shè)備兩個(gè)主人”（運(yùn)行、檢修） 推行現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化 建立設(shè)備管理檔案、臺(tái)賬,（一）人在預(yù)防設(shè)備設(shè)施事故中始終起著主導(dǎo)支配作用,2019/7/14,85,5.6.4 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)控制,建立“三位一體”的監(jiān)督體系 以質(zhì)量為中心 以標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù) 以計(jì)量為手段,（二）加強(qiáng)技術(shù)監(jiān)督工作,1）電力行業(yè)最基礎(chǔ)的技術(shù)管理工作,5.6.4 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)控制,必須實(shí)行全過(guò)程的技術(shù)監(jiān)督 設(shè)計(jì)、制造、安裝、調(diào)試、運(yùn)行、檢修、維護(hù)、技改全過(guò)程有效監(jiān)督 內(nèi)部健全“三級(jí)技術(shù)監(jiān)督網(wǎng)”，外部接受監(jiān)督管理,（二）加強(qiáng)技術(shù)監(jiān)督工作,1）電力行業(yè)最基礎(chǔ)的技術(shù)管理工作,2019/7/14,87,5.6.4 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)控制,范圍 電氣設(shè)備的絕緣強(qiáng)度，過(guò)電壓保護(hù)及接地系統(tǒng) 以標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù) 以計(jì)量為手段,（二）加強(qiáng)技術(shù)監(jiān)督工作,2）電氣絕緣監(jiān)督,5.6.4 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)控制,指標(biāo) 電氣設(shè)備預(yù)試完成率=96% 缺陷處理率100% 消缺率=90%,（二）加強(qiáng)技術(shù)監(jiān)督工作,2）電氣絕緣監(jiān)督,2019/7/14,89,5.6.4 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)控制,范圍 工作溫度=450 承壓部件，=435導(dǎo)汽管 工作壓力=3.82mpa的鍋筒 300MW及以上的機(jī)組低溫再熱管道、汽機(jī)大軸、葉輪、葉片，發(fā)電機(jī)大軸、護(hù)環(huán)、風(fēng)扇葉等,（二）加強(qiáng)技術(shù)監(jiān)督工作,3）金屬監(jiān)督,5.6.4 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)控制,指標(biāo) 金屬監(jiān)督部件檢驗(yàn)率100% 壓力容器金屬檢驗(yàn)率100% 金屬監(jiān)督部件缺陷處理率100% 金屬監(jiān)督部件缺陷消除率95%,（二）加強(qiáng)技術(shù)監(jiān)督工作,3）金屬監(jiān)督,2019/7/14,91,5.6.4 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)控制,范圍 水、汽、油、燃料、生產(chǎn)用化學(xué)原料藥品，熱力設(shè)備的腐蝕、結(jié)垢、積鹽，停備用保護(hù)和在線化學(xué)儀表維護(hù)等,（二）加強(qiáng)技術(shù)監(jiān)督工作,4）化學(xué)監(jiān)督,2019/7/14,92,5.6.4 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)控制,指標(biāo) 水汽品質(zhì)合格率=96% 在線化學(xué)儀表配備率100% 在線化學(xué)儀表投入率80% 在線化學(xué)儀表準(zhǔn)確率90% 汽輪機(jī)油合格率=98% 油耗=96% 油耗1% 入廠燃質(zhì)檢率100%等,（二）加強(qiáng)技術(shù)監(jiān)督工作,4）化學(xué)監(jiān)督,2019/7/14,93,5.6.4 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)控制,范圍 熱工參數(shù)檢測(cè)、顯示、記錄系統(tǒng)，自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)，保護(hù)、聯(lián)鎖及工藝信號(hào)系統(tǒng)，程序控制系統(tǒng)，量值傳遞系統(tǒng)等,（二）加強(qiáng)技術(shù)監(jiān)督工作,5）熱工監(jiān)督,2019/7/14,94,5.6.4 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)控制,指標(biāo)（發(fā)電廠熱工儀表及控制系統(tǒng)技術(shù)監(jiān)督導(dǎo)則dl/t 1056-2007） 主要儀表校合前合格率=96% 主要參數(shù)現(xiàn)場(chǎng)抽檢合格率=98% 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)（DAS）測(cè)點(diǎn)完好率=99% 順序控制系統(tǒng)投入率=90% 全年標(biāo)準(zhǔn)儀器送檢率100%,（二）加強(qiáng)技術(shù)監(jiān)督工作,5）熱工監(jiān)督,5.6.4 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)控制,指標(biāo)（發(fā)電廠熱工儀表及控制系統(tǒng)技術(shù)監(jiān)督 導(dǎo)則dl/t 1056-2007） DCS機(jī)組模擬量控制系統(tǒng)（MCS）投入率=95% 非DCS機(jī)組模擬量控制系統(tǒng)投入率=80% 模擬量控制系統(tǒng)可用率=90% 熱工保護(hù)投入率100% 熱工保護(hù)正確動(dòng)作率100%,（二）加強(qiáng)技術(shù)監(jiān)督工作,5）熱工監(jiān)督,2019/7/14,96,5.6.4 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)控制,范圍 電工測(cè)量?jī)x器、儀表，互感器，電量變送器，電測(cè)系統(tǒng)二次回路，計(jì)量用的校采裝置，量值傳遞系統(tǒng)等,（二）加強(qiáng)技術(shù)監(jiān)督工作,6）電測(cè)監(jiān)督,2019/7/14,97,5.6.4 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)控制,指標(biāo) 儀表檢驗(yàn)率100% 調(diào)前合格率98% 標(biāo)準(zhǔn)裝置合格率100%,（二）加強(qiáng)技術(shù)監(jiān)督工作,6）電測(cè)監(jiān)督,2019/7/14,98,5.6.4 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)控制,范圍 發(fā)電機(jī)、變壓器、電動(dòng)機(jī)、電抗器、電容器、輸電線路、母線等配置的繼電保護(hù)裝置及安全自動(dòng)裝置 指標(biāo) 正確動(dòng)作率100%,（二）加強(qiáng)技術(shù)監(jiān)督工作,7）繼電保護(hù),2019/7/14,99,5.6.4 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)控制,范圍 頻率、電壓質(zhì)量 指標(biāo) 頻率合格率50 +/- 0.2Hz 電壓合格率99.52%,（二）加強(qiáng)技術(shù)監(jiān)督工作,8）電能質(zhì)量,2019/7/14,100,5.6.4 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)控制,范圍 發(fā)電設(shè)備的效率、煤耗、水耗、輔機(jī)單耗、廠用電率，輸電線路、變電設(shè)備的損耗 指標(biāo) 根據(jù)國(guó)家政策規(guī)劃及上級(jí)規(guī)定制定,（二）加強(qiáng)技術(shù)監(jiān)督工作,9）節(jié)能監(jiān)督,2019/7/14,101,5.6.4 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)控制,范圍 燃料原材料，煙氣、廢水、廢料排放，粉塵、燥聲治理等 指標(biāo) 煙塵排放達(dá)標(biāo)率100% 廢水排放達(dá)標(biāo)率100%等,（二）加強(qiáng)技術(shù)監(jiān)督工作,10）環(huán)保監(jiān)督,2019/7/14,102,5.6.4 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)控制,定期檢修 狀態(tài)檢修,（三）完善設(shè)備檢修工作,1）實(shí)行預(yù)防性檢修,2019/7/14,103,5.6.4 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)控制,（三）完善設(shè)備檢修工作,定點(diǎn) 確定機(jī)器設(shè)備有幾個(gè)維護(hù)點(diǎn) 定標(biāo) 確定維護(hù)點(diǎn)的參數(shù)狀態(tài)標(biāo)準(zhǔn) 定期 確定檢查周期 定項(xiàng) 確定檢查項(xiàng)目,2）推行定點(diǎn)檢查法,2019/7/14,104,5.6.4 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)控制,（三）完善設(shè)備檢修工作,定人 確定檢查人員，責(zé)任落實(shí)到人 定法 確定檢查方法和檢查手段 檢查 明確檢查條件，停機(jī)不停機(jī)、解體不解體等 記錄 用文字和表格認(rèn)真記錄檢查情況和數(shù)據(jù),2）推行定點(diǎn)檢查法,2019/7/14,105,5.6.4 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)控制,處理 對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)報(bào)告及時(shí)處理 分析 定期分析記錄，掌握薄弱環(huán)節(jié) 改進(jìn) 根據(jù)分析結(jié)果，研究改進(jìn)措施，消除隱患 評(píng)價(jià) 總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，評(píng)價(jià)效果，持續(xù)改進(jìn),3）加強(qiáng)設(shè)備缺陷管理,2019/7/14,106,5.6.4 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)控制,（四）認(rèn)真落實(shí)反事故措施,防止電力生產(chǎn)重大事故的25項(xiàng)重點(diǎn)要求（國(guó)電發(fā)【2000】589號(hào)）及各單位制定的相關(guān)文件得到普遍重視，在預(yù)防電力生產(chǎn)重大事故中起到了十分重要的作用 做好防止電力生產(chǎn)重大事故的措施，是保證電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的重要條件，是制造、設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試、生產(chǎn)等各個(gè)單位共同任務(wù),2019/7/14,107,5.6.4 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)控制,（五）認(rèn)真制定設(shè)備事故預(yù)案,鍋爐爐膛爆炸事故應(yīng)急預(yù)案 爐外管道爆破事故應(yīng)急預(yù)案 汽輪機(jī)超速、軸系斷裂事故應(yīng)急預(yù)案 汽輪機(jī)油系統(tǒng)火災(zāi)事故應(yīng)急預(yù)案 氫氣系統(tǒng)、油區(qū)火災(zāi)爆炸事故應(yīng)急預(yù)案 燃煤、制粉系統(tǒng)火災(zāi)、爆炸事故應(yīng)急預(yù)案,2019/7/14,108,5.6.4 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)控制,（五）認(rèn)真制定設(shè)備事故預(yù)案,水電廠大壩、灰場(chǎng)大壩垮塌、滲漏應(yīng)急預(yù)案 主變壓器損壞、火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案 電纜火災(zāi)事故應(yīng)急預(yù)案 全廠停電事故應(yīng)急預(yù)案 全廠對(duì)外停熱事故應(yīng)急預(yù)案 樞紐變電站全停事故應(yīng)急預(yù)案,2019/7/14,109,5.6.4 設(shè)備設(shè)施防汛、防災(zāi),（五）認(rèn)真制定設(shè)備事故預(yù)案,倒桿塔和斷線事故應(yīng)急預(yù)案 系統(tǒng)穩(wěn)定破壞、大面積停電應(yīng)急預(yù)案 突發(fā)公共衛(wèi)生事件及自然災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案 人身傷亡事故應(yīng)急預(yù)案等 制度管理 監(jiān)測(cè)檢查和水電站防洪調(diào)度 設(shè)防措施 技術(shù)研究和災(zāi)后修復(fù),2019/7/14,110,5.7 作業(yè)安全(400分),作業(yè)安全是： 在生產(chǎn)過(guò)程中，圍繞作業(yè)人員的安全，建立健全安全操作，安全作業(yè)規(guī)章制度； 對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)、教育及考試、持證上崗； 規(guī)范作業(yè)環(huán)境的安全要求，規(guī)范作業(yè)人員的安全行為； 對(duì)承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方安全管理； 對(duì)設(shè)備、系統(tǒng)變更的安全管理等,2019/7/14,111,建筑物結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)圖 接地電阻報(bào)告 防雷裝置定期檢測(cè)記錄 易燃易爆設(shè)施、危險(xiǎn)品庫(kù)房與辦公樓、宿舍樓等距離 建（構(gòu)）筑物結(jié)構(gòu)完好情況,5.7.1 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理（80分） 對(duì)安全生產(chǎn)環(huán)境的要求,5.7 作業(yè)安全(400分),5.7.1.1 建（構(gòu)）筑物（10分）,2019/7/14,112,安全設(shè)施符合安全要求 電氣高壓試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)裝設(shè)遮攔或圍欄, 并設(shè)置醒目安全標(biāo)識(shí)牌 熱水井、污水井有防人員墜落措施 梯臺(tái)的結(jié)構(gòu)和材質(zhì)，鋼直梯護(hù)圈和踢腳板，滿足安全生產(chǎn)要求,5.7 作業(yè)安全(400分),5.7.1.2 安全設(shè)施（30分）,2019/7/14,113,機(jī)器的轉(zhuǎn)動(dòng)部分防護(hù)罩或其他防護(hù)設(shè)備(如柵欄)齊全、完整，露出的軸端設(shè)有護(hù)蓋 電氣設(shè)備金屬外殼接地裝置齊全、完好。 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)緊急疏散通道必須保持暢通,5.7 作業(yè)安全(400分),5.7.1.2 安全設(shè)施（30分）,2019/7/14,114,生產(chǎn)廠房?jī)?nèi)外工作場(chǎng)所常用照明應(yīng)保證足夠亮度，儀表盤、樓梯、通道以及機(jī)械轉(zhuǎn)動(dòng)部分和高溫表面等地方光亮充足 控制室、主廠房、母線室、開關(guān)室、升壓站及卸煤機(jī)、翻車機(jī)房、油區(qū)、樓梯、通道等場(chǎng)所事故照明配置合理，自動(dòng)投入安全可靠 常用照明與事故照明定期切換并有記錄。應(yīng)急照明齊全，符合相關(guān)規(guī)定,5.7 作業(yè)安全(400分),5.7.1.3 生產(chǎn)區(qū)域的照明（10分）,2019/7/14,115,高溫管道、容器等設(shè)備保溫齊全、完整，表面溫度符合要求 （室內(nèi)25 時(shí)候，保溫層表面不超過(guò)50 ） 生產(chǎn)廠房取暖用熱源有專人管理，設(shè)備及運(yùn)行壓力符合規(guī)定 生產(chǎn)廠房?jī)?nèi)的暖氣布置合理，效果明顯 各項(xiàng)防寒防凍措施落實(shí),5.7 作業(yè)安全(400分),5.7.1.4 保溫（10分）,2019/7/14,116,電源箱內(nèi)、外部設(shè)備和設(shè)施符合安全要求 電源箱導(dǎo)線敷設(shè)符合規(guī)定 電源箱保護(hù)接地、接零系統(tǒng)連接正確、牢固可靠，符合安全要求 臨時(shí)用電電源線路敷設(shè)符合管理制度要求 臨時(shí)用電導(dǎo)線架空高度滿足要求,5.7 作業(yè)安全(400分),5.7.1.5 電源箱及臨時(shí)接線（20分）,2019/7/14,117,建筑物結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)圖 高處作業(yè)安全管理制度 腳手架和登高用具檢查責(zé)任制,5.7.2作業(yè)行為管理（240分） 對(duì)人的行為的要求,5.7 作業(yè)安全(400分),5.7.2.1 高處作業(yè)（30分） 凡在離地面2M及以上的地點(diǎn)進(jìn)行工作都應(yīng)視為高處作業(yè),2019/7/14,118,登高用具管理清冊(cè) 定期檢查試驗(yàn)記錄 高處作業(yè)人員資格證,5.7 作業(yè)安全(400分),5.7.2.1 高處作業(yè)（30分） 凡在離地面2M及以上的地點(diǎn)進(jìn)行工作都應(yīng)視為高處作業(yè),2019/7/14,119,起重作業(yè)和起重設(shè)備設(shè)施管理制度 安全技術(shù)檔案和設(shè)備臺(tái)賬 作業(yè)人員上崗資格證書 維修保養(yǎng)單位資質(zhì)證書 起重設(shè)備維護(hù)記錄 定期檢驗(yàn)記錄 問題處理記錄 重大物件起吊安全方案,5.7 作業(yè)安全(400分),5.7.2.2 起重作業(yè)（30分）,2019/7/14,120,電焊機(jī)使用管理、檢查試驗(yàn)制度 相關(guān)臺(tái)賬記錄 焊接作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)防火措施 焊接人員資格證,5.7 作業(yè)安全(400分),5.7.2.3 焊接作業(yè)（30分）,2019/7/14,121,5.7 作業(yè)安全(400分),5.7.2.4 有限空間作業(yè)（20分）,有限空間作業(yè)管理制度 有限空間內(nèi)作業(yè)氣體濃度測(cè)定檢測(cè),2019/7/14,122,5.7 作業(yè)安全(400分),5.7.2.6 防爆安全（30分）,油區(qū)、氧氣站、制（儲(chǔ)）氫室管理制度 防火、防爆安全裝置臺(tái)賬 現(xiàn)場(chǎng)承壓設(shè)備及管道系統(tǒng)定期檢驗(yàn)記錄 高壓氣瓶和安全裝置定期檢驗(yàn)合格證 防爆安全措施,2019/7/14,123,電氣安全用具、手持電動(dòng)工具、移動(dòng)式電動(dòng)機(jī)具（臺(tái)賬、合格證、定期試驗(yàn)） 防止人身觸電事故的措施,5.7 作業(yè)安全(400分),5.7.2.5 電氣安全（20分）,2019/7/14,124,建立組織機(jī)構(gòu)、規(guī)章制度、責(zé)任制 設(shè)備配備齊全，定期檢查 存放易燃易爆物品庫(kù)房、建筑設(shè)施的防火等級(jí)符合要求 消防泵無(wú)兩套獨(dú)立電源 現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)火防火措施符合要求 電纜敷設(shè)符合防火安全要求,5.7 作業(yè)安全(400分),5.7.2.7 消防安全（30分）,2019/7/14,125,機(jī)械設(shè)備外露轉(zhuǎn)動(dòng)部分設(shè)置防護(hù)罩 機(jī)床配置的各種安全防護(hù)裝置及安全保護(hù)控 制裝置齊備 人行跨梯設(shè)置符合要求 護(hù)罩或護(hù)欄配置合理 運(yùn)煤膠帶機(jī)沿線應(yīng)設(shè)置拉線開關(guān) 機(jī)械設(shè)備檢修應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)隔離并有防轉(zhuǎn)動(dòng)措施,5.7 作業(yè)安全(400分),5.7.2.8 機(jī)械安全（20分）,2019/7/14,126,交通安全管理制度 駕駛?cè)藛T培訓(xùn)記錄 機(jī)動(dòng)車輛檢測(cè)和檢驗(yàn)的記錄 通勤車輛（大客車）遇山區(qū)滑坡、泥石流、冰雪、鐵路道口等特殊情況的應(yīng)對(duì)措施 廠區(qū)車輛運(yùn)輸方案,5.7 作業(yè)安全(400分),5.7.2.9 交通安全（20分）,2019/7/14,127,設(shè)備名稱編號(hào) 介質(zhì)流向及種類區(qū)分色 應(yīng)急疏散指示標(biāo)志,5.7 作業(yè)安全(400分),5.7.3 標(biāo)志標(biāo)識(shí)（40分）,2019/7/14,128,承包商管理制度 供應(yīng)商管理制度 資質(zhì)審查記錄 相關(guān)方合格名錄和檔案,5.7 作業(yè)安全(400分),5.7.4 相關(guān)方安全管理（40分） 與企業(yè)的安全績(jī)效相關(guān)聯(lián)或受其影響的團(tuán)體或個(gè)人,2019/7/14,129,簽訂的安全生產(chǎn)協(xié)議 作業(yè)安全生產(chǎn)工作方案的審查 安全交底、安規(guī)考試、作業(yè)人員的上崗資格 作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別記錄 督促安全措施落實(shí),5.7 作業(yè)安全(400分),5.7.4 相關(guān)方安全管理（40分）,2019/7/14,130,5.7 作業(yè)安全(400分),5.7.5 變更管理（10分）,制定并執(zhí)行變更管理制度 對(duì)機(jī)構(gòu)、人員、工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)過(guò)程和環(huán)境發(fā)生永久性或暫時(shí)性變化時(shí)進(jìn)行控制 對(duì)設(shè)備變更后的從業(yè)人員進(jìn)行專門的教育和培訓(xùn) 對(duì)變更后的設(shè)備進(jìn)行專門的驗(yàn)收和評(píng)估 對(duì)變更以及執(zhí)行變更過(guò)程中可能產(chǎn)生的隱患進(jìn)行分析和控制,2019/7/14,131,5.8隱患排查和治理(60分),建立隱患排查治理制度 責(zé)任部門、分級(jí)、分類標(biāo)準(zhǔn)、閉環(huán)管理流程（查找評(píng)估報(bào)告治理（控制）驗(yàn)收銷號(hào)） 隱患臺(tái)賬 隱患名稱、檢查日期、原因分析、整改措施、計(jì)劃完成日期、整改負(fù)責(zé)人、整改確認(rèn)人、確認(rèn)日期等 季度、年度事故隱患排查治理情況統(tǒng)計(jì)分析，應(yīng)對(duì)由主要領(lǐng)導(dǎo)人簽字,5.8.1 隱患管理（15分）,2019/7/14,132,5.8隱患排查和治理(60分),隱患排查治理方案 目的、范圍、方法、措施、時(shí)限、責(zé)任人 隱患排查活動(dòng)記錄 做到全員、全過(guò)程、全方位，涵蓋與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的場(chǎng)所、環(huán)境