特種設備質(zhì)量手冊

特種設備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊批準發(fā)布令我公司的特種設備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊是依據(jù)TSG Z0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、特種設備安全監(jiān)察條例、國質(zhì)檢鍋2003174號文發(fā)布的機電類特種設備制造許可規(guī)則（試行）、國質(zhì)檢鍋2003251號文發(fā)布的機電類特種設備安裝改造維修許可規(guī)則（試行）及有關安全技術法規(guī)和機電類特種設備有關標準規(guī)程編制的，它是闡明本企業(yè)特種設備質(zhì)量方針并描述質(zhì)量體系的文件，是企業(yè)機電類特種設備質(zhì)量管理的綱領性文件，也是向顧客提供機電類特種設備質(zhì)量保證的依據(jù)。本手冊于2011年01月01日發(fā)布并正式實施，并委托質(zhì)量保證工程師全權組織本手冊的貫徹執(zhí)行，機電類特種設備質(zhì)量保證體系相關的部門及人員，必須遵照執(zhí)行。本手冊的支持性文件-特種設備質(zhì)量保證手冊程序文件（管理制度），工藝守則，授權總工程師批準發(fā)布，一并實施。法人代表： 批準日期： 裝備制造有限公司任 命 書 （第28號）為貫徹執(zhí)行TSG Z0004-2007特種設備安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求加強對質(zhì)量管理體系運作的領導，特任命：張軍偉同志為鄭州鐵路裝備制造有限公司質(zhì)量保證工程師兼任技術負責人。同時任命各相關質(zhì)量控制系統(tǒng)的責任人如下：李杰同志為鄭州鐵路裝備制造有限公司材料質(zhì)控責任師；尹建麗同志為鄭州鐵路裝備制造有限公司工藝質(zhì)控責任師；馬裕海同志為鄭州鐵路裝備制造有限公司質(zhì)量檢驗負責人； 范建偉同志為鄭州鐵路裝備制造有限公司安裝調(diào)試質(zhì)控責任師；劉富軍同志為鄭州鐵路裝備制造有限公司最終檢驗質(zhì)控責任師；總經(jīng)理：目 錄特種設備質(zhì)量保證手冊批準發(fā)布令-1人員授權和任命書-2目錄-4前言-51 引用或采用的法規(guī)標準-62 術語、定義和縮寫-7 3 質(zhì)量方針及質(zhì)量目標-9 4 管理職責 -105 質(zhì)量體系-19 6 文件和資料控制-207 合同控制-208 設計控制-209 材料、零部件控制-2110 工藝控制-2111 焊接控制-2112 熱處理控制-2213 無損檢測質(zhì)量控制-2214 檢驗與試驗控制-2315 設備和檢驗試驗裝置控制-2316 不合格品控制-2317 質(zhì)量改進和服務-2318 人員培訓-2419 整機安裝調(diào)試-2420 管理評審-2521 執(zhí)行中國特種設備許可制度的規(guī)定-26前 言企業(yè)概況：鄭州鐵路裝備制造有限公司成立于2010年5月，是按照鄭州鐵路局資源整合、優(yōu)勢互補的工業(yè)改革思路，吸收合并鄭州鐵路局裝卸機械廠、鄭州鐵路局工務機械廠、鄭州鐵路局機車車輛配件廠、鄭州鐵路物泰玻璃有限公司四個創(chuàng)建于50、60年代的既有老工業(yè)企業(yè)，整合場地、設備、人才優(yōu)勢資源，承繼30余項生產(chǎn)資質(zhì)、20多項專利技術而成的現(xiàn)代化工業(yè)制造企業(yè)。公司總資產(chǎn)2.8億元，員工1400余人，各類機械動力設備760多臺，土地面積300余畝。主要產(chǎn)品包括起重機械、軌道車輛、機車車輛配件、線上料、環(huán)保抑塵設備、玻璃產(chǎn)品、鐵道救援設備、工裝模具機械等九大系列700余種。公司擁有各類專業(yè)技術人員200多人，具備較強的科研創(chuàng)新和獨立的產(chǎn)品研發(fā)能力，能迅速消化吸收新型技術工藝。公司擁有齊全的機械設備和檢測檢驗設備，具備機加工、鍛壓、鑄造、焊接、熱處理等全面的制造能力，有大型數(shù)控立車、數(shù)控鏜銑床、加工中心等數(shù)控高精尖設備，下屬的試驗中心是鄭州局工業(yè)系統(tǒng)唯一一家省級計量強檢授權單位。公司將在社會各界的關心支持下，秉承為鐵路運輸服務、為社會各界服務的優(yōu)良傳統(tǒng)，以科技創(chuàng)新為引領，搶抓機遇加快發(fā)展，凝心聚力展示作為，爭創(chuàng)“中國鐵路多元化企業(yè)50強”。1、引用或采用的法規(guī)標準1) 中華人民共和國安全生產(chǎn)法2) 中華人民共和國安全標準化法3) 中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法4) 中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例5) 中華人民共和國計量法6) 中華人民共和國行政許可法7) 特種設備行政許可鑒定評審管理與監(jiān)督規(guī)則8) 特種設備安全監(jiān)察條例9) 質(zhì)檢總局第70號令特種設備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法10) 國質(zhì)檢鍋2003172號特種設備行政許可實施辦法（試行）11) 國質(zhì)檢鍋2003251號機電類特種設備安裝改造維修許可規(guī)則（試行）12) TSG Z0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求13) GB 75882003電梯制造與安全規(guī)范14） GB 89031988電梯用鋼絲繩15） GN/T100581997電梯技術條件16） GB/T100591997電梯試驗方法17） 503102002電梯工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范18） 100601993電梯安裝驗收規(guī)范19） T129741991交流電梯電動機通用技術條件20） T134351992電梯曳引機21） T50091992電梯操作裝置、信號及附件22） T50101992住宅電梯的配置和選擇23） T7024-1997電梯、自動扶梯、自動人行道術語24） 6899-1997自動扶梯和自動人行道的制造與安裝安全規(guī)范25） T8545-1997自動扶梯梯級鏈、附件及滾輪 2、術語和縮寫1、質(zhì)量（品質(zhì)）： 一組固有特性滿足要求的程度2、要求： 明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望3、組織： 職責、權限和相互關系得到安排的一組人員及設施4、體系： 相互關聯(lián)或相互作用的一組要素5、質(zhì)量方針： 由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向6、質(zhì)量目標： 在質(zhì)量方面所追求的目的7、管理體系： 建立方針和目標并實現(xiàn)這些目標的體系8、質(zhì)量管理： 在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動9、質(zhì)量策劃： 質(zhì)量管理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標并規(guī)定必要的運行過程和相關資源以實現(xiàn)質(zhì)量目標10、質(zhì)量保證： 質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會得到滿足的信任11、質(zhì)量控制： 質(zhì)量管理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求12、質(zhì)量管理體系： 在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系13、質(zhì)量手冊： 規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件14、合格（符合）： 滿足要求15、不合格（不符合）： 未滿足要求16、可追溯性： 追溯所考慮對象的歷史、應用情況或所處場所的能力17、缺陷： 未滿足與預期或規(guī)定用途有關的要求18、返工： 為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其所采取的措施19、返修： 為使不合格產(chǎn)品滿足預期用途而對其所采取的措施20、報廢： 為避免不合格產(chǎn)品原有的預期用途而對其所采取的措施21、讓步： 對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可22、偏離許可： 產(chǎn)品實現(xiàn)前，偏離原規(guī)定要求的許可23、糾正： 為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施24、降級： 為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有要求而對其等級的改變25、放行： 對一個過程進入下一階段的許可26、檢驗： 通過觀察和判斷，適當時結合測量、試驗所進行的符合性評價27、試驗： 按照程序確定一個或多個特性28、驗證： 通過提供客觀數(shù)據(jù)對規(guī)定要求已得到滿足的認定29、確認： 通過提供客觀證據(jù)對特定的預期用途或應用要求已得到滿足的認定30、評審： 為確認主題事項達到規(guī)定目標的適宜性、充分性和有效性所進行的活動31、審核： 為獲得審核證據(jù)并對其進行客觀的評價，以確定滿足審核準則的程度所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程32、程序： 為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑33、檢驗點（E）： 企業(yè)在工序質(zhì)量檢驗中作檢驗記錄的測試點34、停止檢查點（H）：第三方或監(jiān)督檢驗用。對產(chǎn)品制造質(zhì)量有重大影響的檢驗項目，在產(chǎn)品制造進行到該點前通知第三方或監(jiān)督檢驗，當進行到該點時，供方應暫時停止產(chǎn)品制造，在第三方或監(jiān)督檢驗在場的情況下，進行該項目的檢驗，檢驗結果得到監(jiān)督檢驗人員的確認簽名后再繼續(xù)該產(chǎn)品的制造。35、審閱點（R）： 第三方或監(jiān)督檢驗用審閱、審核。為確定某些工作符合要求，采用對文件、記錄報告進行調(diào)查和檢查的行動，通過簽名和日期來證明。36、見證檢查點（W）： 第三方或監(jiān)督檢驗用。對影響產(chǎn)品制造質(zhì)量的一些關鍵檢驗項目第三方或監(jiān)督人員應到場，由第三方授權供方在自檢合格后可繼續(xù)轉(zhuǎn)入下道工序，等第三方或監(jiān)督檢驗人員到場對該項目的檢驗結果進行審核認可后補簽字認可手續(xù)。37、WPS： 焊接工藝指導書。38、PQR： 焊接工藝評定報告。39、SMAW： 焊條電弧焊。40、SAW： 埋弧焊。41、GTAW： 鎢極氣體保護焊。42、GMAW： 熔化極氣體保護焊（含藥芯焊絲電弧焊FCAW）。43、HAZ： 熱影響區(qū)。44、PWHT： 焊后熱處理（焊后消氫熱處理和焊接中間熱處理）。45、NDE（NDT）； 無損探傷（檢測）。46、RT： 射線探傷（分X-RT、-RT）。47、UT： 超聲波探傷。48、MT： 磁粉探傷。49、PT： 液體滲透劑探傷。3、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標3.1 本公司質(zhì)量管理方針科學管理 持續(xù)創(chuàng)新 品質(zhì)優(yōu)良 用戶滿意3.2 本公司質(zhì)量管理目標安裝改造維修一次交驗合格率達96%。合同實現(xiàn)率 98%顧客滿意率 82%4、管理職責4.1總則本章對企業(yè)的經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師和各責任工程師的責任和權利、質(zhì)量保證體系的作用做出規(guī)定，以確保企業(yè)的質(zhì)量方針、目標被全體員工所領會，使質(zhì)量保證體系持續(xù)、有效運行，并不斷得到改進。經(jīng)理負責公司的特種設備產(chǎn)品制造、安裝、改造及維修的經(jīng)營、生產(chǎn)、質(zhì)量的全面管理。經(jīng)理負責為質(zhì)量保證體系的建立配備足夠的資源，任命公司質(zhì)量保證工程師及各專業(yè)質(zhì)控師、責任師，并授予足夠的權限。質(zhì)量保證工程師有充分明確的職責、權力和組織上的獨立性，在處理質(zhì)量問題上有高于其他部門的權力，對出現(xiàn)的質(zhì)量問題應提出建議或提供解決問題的方法、措施，直到質(zhì)量問題得到妥善解決。質(zhì)量保證體系的全體質(zhì)控人員應各行其責，保證質(zhì)量體系的有效運行。質(zhì)量保證工程師經(jīng)常向經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運行狀況。4.2 管理承諾動員全體員工貫徹落實質(zhì)量管理體系的方針、目標，按照特種設備安全監(jiān)察條例、國質(zhì)檢鍋2003251號機電類特種設備安裝改造維修許可規(guī)則（試行）、 TSG Z0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求等國家法規(guī)標準的規(guī)定，建立和實施質(zhì)量保證體系，嚴格規(guī)范管理，加強生產(chǎn)全過程的產(chǎn)品質(zhì)量控制，并定期組織管理評審，推動質(zhì)量管理體系持續(xù)改進，保證向用戶提供安全可靠的特種設備產(chǎn)品。4.3 機構與權責對質(zhì)量保證體系的組織機構和主要質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員的職責和權力作出規(guī)定，以確保質(zhì)量保證體系各責任人員權責明確，質(zhì)量保證體系運行高效、穩(wěn)定、可控。4.3.1 組織機構4.3.1.1行政組織機構是企業(yè)各主管領導與各職能部門、分工廠（車間）之間相互關系的組織形式：4.3.1.2 根據(jù)公司實際情況，設置特種設備產(chǎn)品安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系組織機構，質(zhì)量體系各質(zhì)控系統(tǒng)責任人員由安裝、改造、維修的專業(yè)技術人員（工程師）擔任；質(zhì)量保證體系由總經(jīng)理任命組建，質(zhì)量保證體系在質(zhì)保師的領導下設有六個質(zhì)控系統(tǒng)，分別是：材料質(zhì)控系統(tǒng)、工藝質(zhì)控系統(tǒng)、焊接質(zhì)控系統(tǒng)、無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)、安裝調(diào)試質(zhì)控系統(tǒng)、最終檢驗質(zhì)控系統(tǒng)等。質(zhì)量保證體系圖見附錄2。綜合車間起重車間 經(jīng)理副經(jīng)理質(zhì)檢科大修廠營銷科物資科生產(chǎn)科 財務科總工程師質(zhì)保工程師辦公室技術科副經(jīng)理附錄2：質(zhì)量保證體系圖材料質(zhì)控系統(tǒng)安裝調(diào)試質(zhì)控系統(tǒng) 工藝質(zhì)控系統(tǒng)最終檢驗質(zhì)控系統(tǒng)熱處理質(zhì)控系統(tǒng)焊接質(zhì)控系統(tǒng)質(zhì)保工程師經(jīng)理 4.4 責任和權限4.4.1經(jīng)理1) 批準頒發(fā)特種設備質(zhì)量保證手冊、執(zhí)行公司質(zhì)量手冊所規(guī)定的職責；3) 為質(zhì)量保證體系的建立配備足夠的資源；3) 為承擔安全質(zhì)量責任的第一責任人； 4 )任命質(zhì)量保證工程師及各專業(yè)質(zhì)控師、責任師，并授予足夠的權限。4.4.2 總工程師1) 執(zhí)行公司質(zhì)量手冊所規(guī)定的職責；2) 支持質(zhì)保工程師和各專業(yè)質(zhì)控師、責任師開展工作；3) 焊接工藝評定報告（PQR）、焊接工藝指導書（WPS）、焊縫超次返修申請等審批。4.4.3 質(zhì)量保證工程師職責1) 協(xié)助公司最高管理者對特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系的建立、實施、保持和改進負責；2) 負責本單位質(zhì)量保證體系各系統(tǒng)的工作，對各系統(tǒng)工作，按照質(zhì)量保證手冊的規(guī)定進行監(jiān)督和檢查；3) 組織貫徹、執(zhí)行有關特種設備的法規(guī)、標準、技術規(guī)定；4 )嚴格不合格品控制，建立健全內(nèi)外質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)；5) 定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，協(xié)助組織管理評審工作；6) 堅持“質(zhì)量第一”的原則，行使質(zhì)量否決權，保障和支持質(zhì)量保證體系工作人員的工作，有越級向上級行政主管、安全監(jiān)察機構反映質(zhì)量問題的權力和義務；7) 對質(zhì)量保證體系的工作人員定期組織教育和培訓；8 )負責制定質(zhì)量保證手冊和管理標準等質(zhì)量體系文件；9 )審簽產(chǎn)品質(zhì)量證明書。4.4.4 各專業(yè)質(zhì)控責任人（師）職責4.4.4.1設計質(zhì)控責任人（師）職責1）在質(zhì)量保證工程師的領導下，負責建立設計質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運行，改進和提高工作，定期向質(zhì)量保證工程師匯報工作，并對其負責；2）參與制（修）訂質(zhì)量體系文件工作，并負責質(zhì)量控制文件的編制；3）負責審核設計輸入文件；4）負責審核設計輸出文件；5）負責審核設計驗證文件；6）負責組織設計人員的業(yè)務培訓和對設計質(zhì)量的監(jiān)督；7）組織設計質(zhì)量控制系統(tǒng)的內(nèi)部審查，參與管理評審。4.4.4.2材料質(zhì)控責任人（師）職責 1）在質(zhì)量保證工程師的領導下，認真貫徹執(zhí)行國家關于特種設備的法規(guī)、標準，并向質(zhì)量保證工程師報告工作；2）參加編制、修訂、并負責貫徹質(zhì)量保證手冊材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關文件；3）審核材料訂貨技術條件及材料代用，負責合格供方的資格評審工作；4）審簽材料質(zhì)量證明書、材料復驗報告、材料入庫檢驗報告及產(chǎn)品主要元件使用材料一覽表；5）監(jiān)督檢查材料系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作；6）配合人事部門對本系統(tǒng)質(zhì)量控制責任人員進行培訓；7）對本系統(tǒng)所控制的質(zhì)量活動出現(xiàn)不符合時，負責組織分析并制定整改措施。4.4.4.3工藝質(zhì)控責任人（師）職責1）在質(zhì)量保證工程師的領導下，負責建立工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運行，改進和提高工作，定期向質(zhì)量保證工程師匯報工作，并對其負責；2）參與制（修）訂質(zhì)量體系文件工作，并負責質(zhì)量控制文件的編制；3）負責審核工藝規(guī)程及工藝守則；4）審核主要受壓零、部件的相關工藝文件；5）負責組織工藝人員的業(yè)務培訓和對工藝質(zhì)量的監(jiān)督；6）主持工藝紀律執(zhí)行情況的檢查；7）組織工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的內(nèi)部審查，參與管理評審。4.4.4.4 焊接質(zhì)控責任人（師） 職責1）在質(zhì)量保證工程師的領導下，貫徹執(zhí)行國家關于特種設備的法規(guī)、標準，并向質(zhì)量保證工程師匯報工作；2）參加編制、修訂、并負責貫徹質(zhì)量保證手冊焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關內(nèi)容及制度；3）編審特種設備制造焊接工藝試驗方案和焊接工藝評定方案，指導并參加焊接工藝評定工作，審核焊接工藝指導書和焊接工藝評定報告；4）負責焊接工藝的審核，保證焊接工藝的正確性與合理性。指導現(xiàn)場焊接，監(jiān)督焊接工藝的貫徹執(zhí)行，并解決施焊中遇到的焊接技術問題；5）負責審批一、二次焊縫返修工藝，負責審核焊縫超次返修工藝；6）負責對本系統(tǒng)的責任人員進行培訓，負責對焊工進行技術培訓和考試工作；7）負責焊接材料的管理；8）負責焊接系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作；9）銜接并協(xié)調(diào)焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)與整個特種設備制造質(zhì)量控制系統(tǒng)的管理工作；10）負責焊接材料代用批準及其他材料代用的會簽工作。4.4.4.5機械加工質(zhì)控責任人（師）職責1）在質(zhì)量保證工程師的領導下，負責建立機械加工質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運行，改進和提高工作，定期向質(zhì)量保證工程師匯報工作，并對其負責；2）參與制（修）訂質(zhì)量體系文件工作，并負責質(zhì)量控制文件的編制；3）負責審核工藝規(guī)程及工藝守則；4）審核零、部件的相關工藝文件；5）負責組織機械加工人員的業(yè)務培訓和對機械加工質(zhì)量的監(jiān)督；6）主持工藝紀律執(zhí)行情況的檢查；7）組織工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的內(nèi)部審查，參與管理評審。4.4.4.6金屬結構制造質(zhì)控責任人（師）職責1）在質(zhì)量保證工程師的領導下，負責建立金屬結構質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運行，改進和提高工作，定期向質(zhì)量保證工程師匯報工作，并對其負責；2）參與制（修）訂質(zhì)量體系文件工作，并負責質(zhì)量控制文件的編制；3）負責審核工藝規(guī)程及工藝守則；4）負責金屬結構質(zhì)量的監(jiān)督；5）主持工藝紀律執(zhí)行情況的檢查；6）組織金屬結構質(zhì)量控制系統(tǒng)的內(nèi)部審查，參與管理評審。4.4.4.7電控系統(tǒng)制作質(zhì)控責任人（師）職責1）在質(zhì)量保證工程師的領導下，負責建立電控系統(tǒng)制作控制系統(tǒng)的建立和運行，改進和提高工作，定期向質(zhì)量保證工程師匯報工作，并對其負責；2）參與制（修）訂質(zhì)量體系文件工作，并負責質(zhì)量控制文件的編制；3）負責審核工藝規(guī)程及工藝守則；4）負責對電控系統(tǒng)制作質(zhì)量的監(jiān)督；5）組織電控系統(tǒng)制作質(zhì)量控制系統(tǒng)的內(nèi)部審查，參與管理評審。4.4.4.8 熱處理質(zhì)控責任人（師）職責1）在質(zhì)量保證工程師的領導下，認真貫徹執(zhí)行特種設備的法規(guī)、標準，并向質(zhì)量保證工程師報告工作；2）參加編制、修訂、貫徹質(zhì)量保證手冊熱處理系統(tǒng)的有關內(nèi)容及制度，保證本系統(tǒng)質(zhì)量控制正常運行；3）審核熱處理方案與工藝，并指導實施；4）審核熱處理設備訂貨技術條件；5）審核熱處理記錄及報告，確認熱處理效果，審核熱處理竣工資料；6）負責熱處理分包方的評價和熱處理分包項目的質(zhì)量控制；7）對本系統(tǒng)質(zhì)量控制責任人員進行教育培訓；8）定期組織熱處理工作質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，參與管理評審工作。4.4.4.9無損檢測質(zhì)控責任人（師）職責1）對特種設備制造無損檢測工作負責；2）貫徹執(zhí)行特種設備無損檢測標準和規(guī)范，參加編制、修訂并貫徹特種設備質(zhì)量保證手冊無損檢測系統(tǒng)的有關內(nèi)容及制度；3）監(jiān)督檢查無損檢測系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作；4）組織編寫、修訂并審核無損檢測通用工藝規(guī)程和工藝卡；5）保證法規(guī)、標準和無損檢測工藝在使用中的正確實施，有權拒絕受理不按法規(guī)、標準進行的任何檢測活動；6）組織解決無損檢測重大技術問題；7）檢查儀器設備的使用情況，提出儀器設備維修計劃并組織實施；8）制定和監(jiān)督執(zhí)行安全防護措施；9）負責無損檢測人員的技術培訓工作，不斷提高無損檢測人員的業(yè)務能力；10）審核無損檢測報告及原始記錄與委托是否相符，抽查無損檢測過程和結果是否符合質(zhì)量要求，對評級和報告的正確性負責；11）負責監(jiān)督、檢查射線底片檔案的管理工作；12）檢查無損檢測前的技術準備，焊縫外觀處理情況，對未達到表面質(zhì)量要求的焊縫有權制止無損檢測；13）負責對無損檢測分包方的評價和分包項目質(zhì)量控制。4.4.4.10 安裝調(diào)試質(zhì)控責任人（師）職責1）在質(zhì)量保證工程師的領導下，認真貫徹執(zhí)行特種設備的法規(guī)、標準，并向質(zhì)量保證工程師報告工作；2）參加編制、修訂、貫徹質(zhì)量保證手冊的安裝調(diào)試有關內(nèi)容及制度，保證本系統(tǒng)質(zhì)量控制正常運行；3）審核施工方案與工藝，并指導實施；4）審核安裝記錄及報告，審核熱安裝（改造維修）竣工資料；5）對本系統(tǒng)質(zhì)量控制責任人員進行教育培訓；6）定期組安裝、改造維修工作質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，參與管理評審工作。4.4.4.11最終檢驗質(zhì)控責任人（師）職責1）在質(zhì)量保證工程師的領導下，主持檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)的各項工作，認真貫徹執(zhí)行國家有關產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法、條例、規(guī)程以及國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準；2）組織檢驗技術人員審查圖樣和技術文件，編制產(chǎn)品檢驗工藝（規(guī)程），對特殊專用檢具進行設計；3）對企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品從原材料入廠驗收、倉貯保管發(fā)放、工序檢驗、外購（外協(xié)）檢驗到成品最終檢驗，工藝監(jiān)督檢驗，技術指導進行控制；4）對生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品，按質(zhì)量體系規(guī)定的程序組織處理。做到違章違法（如：持證崗位無證上崗）必究。不合格材料不準投料，上道工序不合格不準轉(zhuǎn)入下道工序，不合格的零部件不準裝配，不合格的產(chǎn)品不準出廠。行使質(zhì)量否決權，保障和支持檢驗人員工作，有越級向質(zhì)量監(jiān)督安全監(jiān)察機構反映產(chǎn)品質(zhì)量問題的權利和義務；5）負責審核檢驗規(guī)程和專用檢驗工藝。負責檢驗、檢測儀器儀表、量具樣板的完好和定期計量鑒定；6）負責審核產(chǎn)品安全質(zhì)量技術資料和出廠文件；7）負責產(chǎn)品關鍵工序的現(xiàn)場監(jiān)督檢查；8）負責協(xié)助職教部門對質(zhì)量檢驗和質(zhì)量檢驗技術人員進行質(zhì)量、檢驗技術、質(zhì)量控制方面的業(yè)務培訓；9）定期向質(zhì)量保證工程師報告檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作。4.4.5車間主任（分廠長）1）落實質(zhì)量保證體系資源的配置，支持質(zhì)保工程師和各專業(yè)質(zhì)控師、責任師開展工作； 2 執(zhí)行公司質(zhì)量手冊所規(guī)定的職責；3） 在施工生產(chǎn)過程中必須服從質(zhì)保體系人員對產(chǎn)品質(zhì)量的控制；4）嚴格按特種設備質(zhì)保手冊、程序文件、工藝文件規(guī)定的要求指揮生產(chǎn)；5） 對違反作業(yè)順序，違反工藝紀律的作業(yè)活動必須制止；6） 監(jiān)督檢查施工生產(chǎn)現(xiàn)場的文明施工情況，負責產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量、安全及進度，監(jiān)督各工序流轉(zhuǎn)卡的使用情況。7） 全面協(xié)調(diào)生產(chǎn)工人、機械設備及材料等生產(chǎn)要素的要求。4.4.6 其他人員4.4.6.1焊接工藝員1） 接受焊接質(zhì)控工程師的監(jiān)督指導，編制焊接工藝指導書。2） 編制下發(fā)焊接工藝卡、一次性返工工藝卡（必要時）和焊材烘焙通知單，并提供全部焊接見證。3 ）負責向施焊人員進行技術交底，對焊工進行技術指導。4 ）負責產(chǎn)品焊接試板的制做加工和檢驗過程中的管理工作，督促檢查并收集、整理產(chǎn)品焊接試板在制做和檢驗過程中的各項記錄、報告，對試板的有效性和資料的完整性負責。4.4.6.2焊接檢驗員1） 接受焊接質(zhì)控工程師的監(jiān)督指導，作好焊縫檢查工作。2) 監(jiān)督檢查焊縫質(zhì)量、檢查焊工鋼印號，并作好狀態(tài)標識工作。3)監(jiān)督焊縫返工工藝的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題，應及時勸阻，限期改正。4)及時跟蹤焊材使用情況并作記錄。4.4.6.3機械加工檢驗員1) 接受機械加工質(zhì)控工程師的監(jiān)督指導，作好機械加工檢查工作。2) 監(jiān)督檢查零件、部件質(zhì)量，并作好狀態(tài)標識工作。4.4.6.4金屬結構制造檢驗員1） 接受金屬結構制造質(zhì)控師的指導，作好金屬結構制造檢查工作。2）認真督促施工隊伍做好自檢記錄，負責收集、匯總、工藝施工資料，對其完整性和正確性負責。3 ）負責向施工人員進行技術交底，并進行技術指導。4.4.5.5質(zhì)檢員1）接受最終檢驗質(zhì)控工程師的監(jiān)督指導，編制控制點、停止點質(zhì)量檢查要點。2） 根據(jù)控制點、停止點要求，到現(xiàn)場親自檢查，并記錄表卡。3） 對違反工藝紀律的人員，有權停止其工作。4） 收集、匯總有關質(zhì)量記錄表卡，交質(zhì)最終檢驗質(zhì)控工程師審核。5 ）當不合格品被發(fā)現(xiàn)或被懷疑時，進行核實并填寫不合格品檢查記錄，報最終檢驗質(zhì)控工程師及時制止向下道工序流轉(zhuǎn)。在不合格統(tǒng)計臺帳登記編號。5、質(zhì)量體系5.1 質(zhì)量保證體系文件公司特種設備質(zhì)量保證體系文件包括：質(zhì)量保證手冊、程序文件、質(zhì)量記錄、報告。5.1.1 質(zhì)量保證手冊質(zhì)量保證手冊是公司特種設備制造、安裝、改造、維修的綱領性文件，由公司最高管理者批準發(fā)布，并委托質(zhì)量保證工程師全權組織本手冊的貫徹執(zhí)行，公司內(nèi)部與特種設備質(zhì)量保證體系所有相關的部門及職工，必須遵照執(zhí)行。5.1.2 程序文件 公司建立了包含管理制度、作業(yè)指導書、通用及專用工藝規(guī)程，作為質(zhì)量保證手冊的支持性文件；這些程序文件對應著質(zhì)量保證手冊中的每一項要求，編寫時結合了企業(yè)實際情況，并滿足國家法規(guī)標準的規(guī)定要求。5.1.3 質(zhì)量記錄（報告）公司特種設備質(zhì)量記錄報告的表格采用標準化、文件化，內(nèi)容滿足特種設備制造的法規(guī)標準的規(guī)定要求。5.2 質(zhì)量計劃5.2.1公司對于重要和特殊產(chǎn)品、需現(xiàn)場組焊的產(chǎn)品或用戶有要求時，編寫產(chǎn)品質(zhì)量計劃。對一般性產(chǎn)品用作業(yè)指導書和工藝卡等作為產(chǎn)品質(zhì)量計劃。5.2.2 產(chǎn)品質(zhì)量計劃應涵蓋產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的各個環(huán)節(jié)，應包括如下內(nèi)容：5.2.2.1 產(chǎn)品概況：產(chǎn)品結構特點、設計參數(shù)、主要材料及尺寸等；5.2.2.2 制造前準備：工藝準備、材料、外協(xié)件準備及驗收、設備機具準備；5.2.2.3 制造過程主要控制環(huán)節(jié)：板材下料、焊接方案、總體組裝、標記代號、無損檢測、熱處理等；5.2.2.4 產(chǎn)品生產(chǎn)控制點設置：檢驗點（E）、見證點（W）、停止點（H）、審核點（A）等；5.2.2.5 竣工資料和產(chǎn)品質(zhì)量證明文件：工藝流轉(zhuǎn)卡（工藝過程卡）、材料質(zhì)量證明書、工藝文件、竣工圖、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、產(chǎn)品銘牌、監(jiān)督檢驗證書等；5.2.3 產(chǎn)品質(zhì)量計劃內(nèi)容應詳盡，突出要點；現(xiàn)場組焊產(chǎn)品還應明確現(xiàn)場質(zhì)量控制組織及產(chǎn)品監(jiān)督檢驗等內(nèi)容。6 、文件和記錄控制6.1 文件控制6.1.1受控文件的類別確定，包括質(zhì)量保證體系文件、外來文件（注）、其他需要控制的文件等；注：外來文件包括法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準、設計文件，設計文件鑒定報告，型式試驗報告，監(jiān)督檢驗報告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等。其中安全技術規(guī)范、標準必須有正式版本。6.1.2文件的編制、會簽、審批、標識、發(fā)放、修改、回收，其中外來文件控制還應當有收集、購買、接收等規(guī)定；6.1.3質(zhì)量保證體系實施的相關部門、人員及場所使用的受控文件為有效版本的規(guī)定；6.1.4文件的保管方式、保管設施、保存期限及其銷毀的規(guī)定。6.2 記錄控制6.2.1特種設備制造、安裝、改造、維修過程形成的質(zhì)量記錄的填寫、確認、收集、歸檔、貯存等。6.2.2記錄的保管和保存期限等。6.2.3質(zhì)量保證體系實施部門、人員及場所使用相關受控記錄表格有效版本的規(guī)定。7、合同控制7.1合同評審的范圍、內(nèi)容，包括執(zhí)行的法律法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準及技術條件等，并且形成評審記錄并且保存；7.2合同簽訂、修改、會簽程序等。8、設計控制8.1設計輸入的內(nèi)容包括依據(jù)的法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準及技術條件等，形成設計輸入文件（如設計任務書等）；8.2設計輸出，應當形成設計文件（包括設計說明書、設計計算書、設計圖樣等），設計文件應當滿足法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準及技術條件等要求；8.3)按照相關規(guī)定需要設計驗證的，制定設計驗證的規(guī)定；8.4設計文件修改的規(guī)定；8.5設計文件由外單位提供時，對外來設計文件控制的規(guī)定；8.6法規(guī)、安全技術規(guī)范對設計許可、設計文件鑒定、產(chǎn)品型式試驗等有規(guī)定時，應當制定相關規(guī)定。9、材料、零部件控制9.1材料、零部件的采購（包括采購計劃和采購合同），明確對分供方實施質(zhì)量控制的方式和內(nèi)容（包括對分供方進行評價、選擇、重新評價，并編制分供方評價報告，建立合格供方名錄等），對法規(guī)、安全技術規(guī)范有行政許可規(guī)定的分供方，應當對分供方許可資格進行確認；9.2材料、零部件驗收(復驗)控制，包括未經(jīng)驗收(復驗)或者不合格的材料、零部件不得投入使用等；9.3材料標識（可追溯性標識）的標識編制、標識方法、位置和標識移植等；9.4材料、零部件的存放與保管，包括儲存場地、分區(qū)堆放或分批次（材料爐批）等；9.5材料、零部件領用和使用控制，包括質(zhì)量證明文件、牌號、規(guī)格、材料爐批號、檢驗結果的確認，材料領用、切割下料、成型、加工前材料標識的移植及確認，余料、廢料的處理等；9.6材料、零部件代用，包括代用的基本要求及代用范圍，代用的審批、代用的檢驗試驗等。10、作業(yè)（工藝）控制 10.1作業(yè)（工藝）文件的基本要求，包括通用或者專用工藝文件制定的條件和原則要求；10.2作業(yè)（工藝）紀律檢查，包括工藝紀律檢查時間、人員，檢查的工序，檢查項目、內(nèi)容等；10.3工裝、模具的管理，包括工裝、模具的設計、制作及檢驗，工裝、模具的建檔、標識、保管、定期檢驗、維修及報廢等。11、焊接控制 11.1焊接人員管理，包括焊接人員培訓、資格考核，持證焊接人員的合格項目，持證焊接人員的標識，焊接人員的檔案及其考核記錄等；11.2焊接材料控制，包括焊接材料的采購、驗收、檢驗、儲存、烘干、發(fā)放、使用和回收等；11.3焊接工藝評定報告（PQR）和焊接工藝指導書（WPS）控制，包括焊接工藝評定報告、相關檢驗檢測報告、工藝評定施焊記錄以及焊接工藝評定試樣的保存；11.4焊接工藝評定的項目覆蓋特種設備焊接所需要的焊接工藝；11.5焊接過程控制，包括焊接工藝、產(chǎn)品施焊記錄、焊接設備、焊接質(zhì)量統(tǒng)計以及統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析；11.6焊縫返修（母材缺陷補焊）控制，包括焊縫返修（母材缺陷補焊）工藝、焊縫返修次數(shù)和焊縫返修審批、焊縫返修（母材缺陷補焊）后重新檢驗檢測等；11.7依據(jù)安全技術規(guī)范、標準有產(chǎn)品焊接試板要求時，對產(chǎn)品焊接試板控制，包括焊接試板的數(shù)量、制作、焊接方式、標識、熱處理、檢驗檢測項目、試樣加工、檢驗試驗、焊接試板和試樣不合格的處理、試樣的保存等。12、熱處理控制12.1熱處理工藝基本要求； 12.2熱處理控制，包括所用的熱處理設備、測溫裝置、溫度自動記錄裝置、熱處理記錄（注明熱處理爐號、工件號/產(chǎn)品編號、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責任人簽字等）和報告的填寫、審核確認等；12.3熱處理由分包方承擔時，對分包方熱處理質(zhì)量控制，包括對分包方的評價、選擇和重新評價，分包方熱處理工藝控制，分包方熱處理報告、記錄（注明熱處理爐號、工件號/產(chǎn)品編號、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責任人簽字等）和報告的審查確認等。13、無損檢測控制13.1無損檢測人員管理，包括無損檢測人員的培訓、考核，資格證書，持證項目的管理，無損檢測人員的職責、權限等；13.2無損檢測通用工藝、專用工藝基本要求，包括無損檢測方法，依據(jù)安全技術規(guī)范、標準等；13.3無損檢測過程控制，包括無損檢測方法、數(shù)量、比例，不合格部位的檢測、擴探比例，評定標準等；13.4無損檢測記錄、報告控制，包括無損檢測記錄、報告的填寫、審核、復評、發(fā)放，RT底片的保管，UT試塊的保管等；13.5無損檢測設備及器材控制；13.6無損檢測工作由分包方承擔時，對分包方無損檢測質(zhì)量控制，包括對分包方資格、范圍及人員資格的確認，對分包方的評價、選擇、重新評價并且形成評價報告，對分包方的無損檢測工藝、無損檢測記錄和報告的審查和確認等。14、 檢驗與試驗控制 14.1檢驗與試驗工藝文件基本要求，包括依據(jù)、內(nèi)容、方法等；14.2過程檢驗與試驗控制，包括前道工序未完成所要求的檢驗與試驗或者必須的檢驗與試驗報告未簽發(fā)和確認前，不得轉(zhuǎn)入下道工序或放行的規(guī)定；14.3最終檢驗與試驗控制（如出廠檢驗、竣工驗收、調(diào)試驗收、試運行驗收等），包括最終檢驗與試驗前所有的過程檢驗與試驗均已完成，并且檢驗與試驗結論滿足安全技術規(guī)范、標準的規(guī)定；14.4檢驗與試驗條件控制，包括檢驗與試驗場地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、設備（裝置）、工裝、試驗載荷、安全防護、試驗監(jiān)督和確認等； 14.5檢驗與試驗狀態(tài)，如合格、不合格、待檢的標識控制；14.6安全技術規(guī)范、標準有型式試驗或其他特殊試驗規(guī)定時，應當編制型式試驗或其他特殊試驗控制的規(guī)定，包括型式試驗項目及其覆蓋產(chǎn)品范圍、型式試驗機構、型式試驗報告、型式試驗結論及其他特殊試驗條件、方法、工藝、記錄、報告及試驗結論等；14.7檢驗試驗記錄和報告控制，包括檢驗試驗的記錄、報告的填寫、審核和確認等，檢驗試驗記錄、報告、樣機（試樣、試件）的收集、歸檔、保管的特殊要求等。15、設備和檢驗試驗裝置控制15.1設備和檢驗試驗裝置控制，包括采購、驗收、操作、維護、使用環(huán)境、檢定校準、檢修、報廢等；15.2設備和檢驗試驗裝置檔案管理，包括建立設備和檢驗試驗裝置臺帳和檔案，質(zhì)量證明文件、使用說明書、使用記錄、維修保養(yǎng)記錄、校準檢定計劃，校準檢定記錄、報告等檔案資料；15.3設備和檢驗試驗裝置狀態(tài)控制，包括檢定校準標識，法定檢驗要求的設備定期檢驗的檢驗報告等。16、不合格品（項）控制 16.1不合格品（項）的記錄、標識、存放、隔離等；16.2不合格品（項）原因分析、處置及處置后的檢驗等；16.3對不合格品（項）所采取糾正措施的制定、審核、批準、實施及其跟蹤驗證等。17質(zhì)量改進與服務 17.1質(zhì)量信息控制，包括內(nèi)、外部質(zhì)量信息，質(zhì)量技術監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗機構提出的質(zhì)量問題，質(zhì)量信息收集、匯總、分析、反饋、處理等；17.2 顧客滿意度本廠編制了顧客滿意度調(diào)查控制程序，由營銷開發(fā)科負責收集顧客滿意或不滿意的信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，通過信函、面談等方式收集和利用這種信息，并對這些信息進行綜合整理和分析，了解本廠的產(chǎn)品或服務滿足顧客要求和期望的程度，對需要改進的方面，反饋給認證辦，由認證辦組織有關部門，采取相應的糾正和預防措施。17.3 內(nèi)部審核本廠編制了內(nèi)部審核控制程序，確保以下各階段按規(guī)定執(zhí)行。17.3.1 每年年初認證辦負責編制年度內(nèi)部審核計劃，定期進行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否符合標準和體系文件的要求，是否得到有效的實施和保持。17.3.2 計劃的制定應考慮：所涉及對象的現(xiàn)狀、重要性及其影響，以往審核的結果，對各部門所開展的質(zhì)量活動每年至少進行一次內(nèi)部審核，同時涵蓋部門負責的主要過程，并規(guī)定審核采用的方法。17.3.3 審核的準備1) 質(zhì)保工程師負責組織審核組，任命審核組長，審核組成員應與被審核部門無直接責任關系并具備內(nèi)審員資格，審核組長應具備較強的獨立工作能力；2) 審核前，審核組長編制審核實施計劃，組織審核員編制相應的檢查表。17.3.3 審核的實施1) 首次會議后，審核員根據(jù)實施計劃和檢查表，采用交談、現(xiàn)場檢查等方法收集客觀證據(jù)，并記錄；2) 在末次會議中，審核組長根據(jù)審核結果宣讀不合格報告和審核結論，由相關部門負責人確認；3) 審核組長編寫審核報告，經(jīng)質(zhì)保工程師