1000噸設(shè)施早熟葡萄基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 (3).doc

- - 目 錄 第一章 總 論.1 1.1 項(xiàng)目提要 1 1.2 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 3 1.3 綜合評價(jià) 3 第二章 項(xiàng)目背景及必要性.4 2.1 項(xiàng)目建設(shè)背景 4 2.2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 5 第三章 建設(shè)條件.7 3.1 項(xiàng)目區(qū)概況 7 3.2 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 8 第四章 建設(shè)單位基本情況.12 4.1 建設(shè)單位概況 12 4.2 研發(fā)能力 12 4.3 企業(yè)財(cái)務(wù)狀況 12 4.4 法人代表基本情況 12 第五章 市場分析與銷售方案.14 5.1 市場分析 14 5.2 銷售策略、方案和營銷模式16 5.3 市場風(fēng)險(xiǎn)分析 16 第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案.18 - - 6.1 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 18 6.2 建設(shè)規(guī)劃和布局 18 6.3 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 18 6.4 項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 21 6.5 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 23 第七章 投資概算與資金來源.25 7.1 投資概算依據(jù) 25 7.2 投資概算 25 7.3 資金來源 26 7.4 資金使用和管理 26 第八章 財(cái)務(wù)評價(jià).28 8.1 財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù) 28 8.2 銷售收入和銷售稅金及附加估算 28 8.3 總成本及經(jīng)營成本估算 29 8.4 財(cái)務(wù)效益分析 29 8.5 不確定性分析.30 8.6 財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 32 第九章 環(huán)境影響評價(jià).33 9.1 環(huán)境影響 33 9.2 環(huán)境保護(hù)與治理措施 33 9.3 評價(jià)與審批 33 第十章 農(nóng)業(yè)綜合產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價(jià).34 - - 10.1 農(nóng)業(yè)綜合產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 34 10.2 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價(jià)36 10.3 其它影響評價(jià) 37 第十一章 組織結(jié)構(gòu)與人力資源配置.38 11.1 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 38 11.2 經(jīng)營管理模式 39 11.3 經(jīng)營管理措施 39 11.4 技術(shù)培訓(xùn) 40 11.5 勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 40 第十二章 可行性研究結(jié)論與建議.41 12.1 可行性研究結(jié)論 41 12.2 問題與建議 41 - - 第一章 總 論 1.1 項(xiàng)目提要 1.1.1 項(xiàng)項(xiàng)目目單單位基本情況位基本情況 項(xiàng)目單位名稱：四平市* 所有制形式：私營企業(yè) 企業(yè)財(cái)務(wù)狀況：公司注冊資金 120 萬元，截止到 2006 年底，公司 凈資產(chǎn)總計(jì) 165.9 萬元，無銀行貸款。 1.1.2 項(xiàng)項(xiàng)目建目建設(shè)設(shè)內(nèi)容內(nèi)容 項(xiàng)目名稱：1000 噸設(shè)施早熟葡萄基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建 建設(shè)地點(diǎn)：*萬發(fā)鎮(zhèn)東萬發(fā)村五社 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容：根據(jù)企業(yè)目前的種植能力和市場的 需求狀況，新建保鮮庫 2000 平方米，溫室 10000 平方米，經(jīng)過對原 基地的擴(kuò)建工程的實(shí)施，建成 1000 噸設(shè)施早熟葡萄基地。 1.1.3 項(xiàng)項(xiàng)目建目建設(shè)設(shè)方案方案 技術(shù)來源及先進(jìn)性：2004 年公司引進(jìn)日本早熟葡萄美夏系列新 品種，在日光溫室內(nèi)栽培，進(jìn)行反季節(jié)生產(chǎn)、反季節(jié)銷售。溫室栽培 工藝全部采用無公害栽培方式，有效利用農(nóng)家肥，采用生物農(nóng)藥，使 種植的葡萄完全達(dá)到國家無公害標(biāo)準(zhǔn)。 進(jìn)度安排：2007.6. -2010.6。 市場營銷：公司根據(jù)產(chǎn)品的市場份額，劃分銷售區(qū)域，落實(shí)銷售 任務(wù)與指標(biāo)，定額包干。建立銷售量和回款額與個(gè)人收入掛鉤的激 - - 勵(lì)與制約機(jī)制。并根據(jù)市場變化及時(shí)調(diào)整營銷策略。 組織管理：本項(xiàng)目采取公司+農(nóng)戶的經(jīng)營組織模式，即以公司為 龍頭，以農(nóng)戶為龍?bào)w的項(xiàng)目運(yùn)作模式，由公司統(tǒng)一把葡萄苗提供給 農(nóng)戶，對農(nóng)戶進(jìn)行統(tǒng)一培訓(xùn)，由農(nóng)戶負(fù)責(zé)種植，由公司把農(nóng)戶種植的 葡萄集中收購，形成具有品牌的商品銷售出去，形成供、產(chǎn)、銷一體 化的市場體系。 1.1.4 投投資資概算及概算及資資金來源金來源 項(xiàng)目總投資 596.43 萬元,其中：固定資產(chǎn)投資 375.64 萬元，資金 占用費(fèi) 8.98 萬元，流動(dòng)資金 211.81 萬元。 本項(xiàng)目所需總資金 596.43 萬元，其中：申請中央財(cái)政資金 250.00 萬元，地方財(cái)政資金 125.00 萬元，企業(yè)自籌資金 221.43 萬元。 1.1.5 主要技主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)術(shù)經(jīng)濟(jì)指指標(biāo)標(biāo) 表表 1-11-1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號項(xiàng) 目單 位指 標(biāo)備 注 1 總投資萬元 596.43 1.1 固定資產(chǎn)投資萬元 375.64 1.2 建設(shè)期資金占用費(fèi)萬元 8.98 1.3 流動(dòng)資金萬元 211.81 達(dá)產(chǎn)年份 2 銷售收入萬元 731.50 各年平均值 3 年總成本萬元 502.49 各年平均值 4 利潤總額萬元 229.01 各年平均值 5 所得稅萬元 75.57 各年平均值 6 投資利潤率 %38.40 7 投資利稅率 %38.40 8 盈虧平衡點(diǎn) %35.48 各年平均值 9 稅后投資回收期年 5.93 - - 10 稅后凈現(xiàn)值萬元 614.99ic=8% 11 稅后內(nèi)部收益率 %23.42 增量 12 稅前凈現(xiàn)值萬元 1020.82ic=8% 1.2 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 1、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)2008 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投 資產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目申報(bào)指南的通知； 2、 2007 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編 寫大綱及編制的有關(guān)要求; 3、農(nóng)發(fā)辦吉農(nóng)綜辦200231 號國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項(xiàng) 目可行性研究報(bào)告編寫大綱； 4、建設(shè)單位與吉林省綠色食品研究院簽訂的委托合同； 5、建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料及實(shí)際情況。 1.3 綜合評價(jià) 該項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)條件良好，基礎(chǔ)設(shè)施完善，廠址地理位置優(yōu)越， 交通便利。產(chǎn)品銷售的主要目標(biāo)市場定位在沈陽、哈爾濱、長春等大 城市及周邊地區(qū)，早熟葡萄國內(nèi)市場供需缺口大，具有竟?fàn)巸?yōu)勢。公 司與農(nóng)戶簽訂長期的定單合同，供應(yīng)有保證。財(cái)務(wù)分析表明，本項(xiàng)目 稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 30.86，高于同類項(xiàng)目的基準(zhǔn)收益率水平。 經(jīng)不確定分析和風(fēng)險(xiǎn)分析，項(xiàng)目雖然具有一定風(fēng)險(xiǎn)，但是可以采取 有效措施加以控制和規(guī)避。鑒于本項(xiàng)目具有一定的經(jīng)濟(jì)效益和良好 的社會(huì)效益，可帶動(dòng)農(nóng)戶種植，公司具有良好的信譽(yù)，建議項(xiàng)目有關(guān) 各方共同努力，促使項(xiàng)目盡快建成。 - - 第二章 項(xiàng)目背景及必要性 2.1 項(xiàng)目建設(shè)背景 2.1.1 國家國家產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策政策 為了引導(dǎo)龍頭企業(yè)大范圍的帶動(dòng)生產(chǎn)基地和農(nóng)戶，形成龍頭企 業(yè)加生產(chǎn)基地和農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營新格局，對于重點(diǎn)龍頭帶動(dòng)的生 產(chǎn)基地建設(shè)等，中央財(cái)政繼續(xù)給予支持，對納入國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重 點(diǎn)龍頭企業(yè)的民營企業(yè)，從事種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)林產(chǎn)品初加工所得， 給予優(yōu)惠。 2.1.2 設(shè)設(shè)施葡萄栽培的施葡萄栽培的優(yōu)優(yōu)點(diǎn)點(diǎn) 2.1.2.1 調(diào)節(jié)市場，延長市場鮮果供應(yīng)期 設(shè)施栽培早熟葡萄，可以比同品種露地栽培提前 2 個(gè)月。 2.1.2.2 避免氣象災(zāi)害，減少病害 露地葡萄花期往往因降雨、降溫、冰雹等災(zāi)害等導(dǎo)致坐果不良， 受災(zāi)嚴(yán)重，又因生育期高溫多雨、病害嚴(yán)重，要想種好葡萄難度較大， 若改為溫室、大棚栽培，則改善環(huán)境，提高坐果率，避免或減輕病害 發(fā)生。 2.1.2.3 減輕藥物污染，提高果品質(zhì)量 露地葡萄由于病害重，農(nóng)藥防治頻繁，對漿果造成嚴(yán)重污染。溫 室、大棚栽培后，病害大為減輕，農(nóng)藥防治大大減少，可以達(dá)到無公 害食品的要求，有利于消費(fèi)者身體健康，促進(jìn)葡萄消費(fèi)。 2.1.2.4 提高經(jīng)濟(jì)效益 設(shè)施栽培，由于錯(cuò)開上市時(shí)間及可種植高檔優(yōu)質(zhì)的歐亞品種， - - 市場價(jià)格較高，每千平方米可產(chǎn)葡萄 5000 公斤左右，經(jīng)濟(jì)效益好。 2.1.3 企企業(yè)業(yè)自身自身發(fā)發(fā)展需求展需求 葡萄設(shè)施立體栽培是目前最新的栽培技術(shù)，通過立體栽培，在 有效栽培面積的基礎(chǔ)上，提高了農(nóng)戶經(jīng)濟(jì)收益。梨樹縣是全國重點(diǎn) 商品糧基地縣，隨著農(nóng)村種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整，經(jīng)濟(jì)作物面積逐漸擴(kuò)大。 葡萄是梨樹的傳統(tǒng)品種之一，規(guī)模大，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷長春、哈爾濱等地， 深受廣大消費(fèi)者歡迎。2004 年公司引進(jìn)世界領(lǐng)先的早熟葡萄美夏系 列品種，在日光溫室內(nèi)栽培，進(jìn)行反季節(jié)生產(chǎn)，2005 年葡萄結(jié)果獲得 成功。每平方米（產(chǎn)葡萄 5 公斤）可獲得 20 元左右的收入，是種植蔬 菜收入的 5 倍，引起了當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的極大興趣。因此，建立設(shè)施葡萄立 體開發(fā)園區(qū)，完善栽培模式，發(fā)揮龍頭企業(yè)作用，形成優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，帶 動(dòng)更多農(nóng)民致富是十分必要和可行的。 2.2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 一是滿足國內(nèi)人民生活水平不斷提高的需要。 隨著人民生活水平的不斷提高，人們對副食品的要求也逐漸提 高，正在向無公害綠色食品的方向上發(fā)展，葡萄作為大眾消費(fèi)水果， 深受廣大市民喜愛，特別是優(yōu)質(zhì)高檔葡萄，更是市場上的搶手貨，在 國際市場十分走俏。 二是發(fā)展高效農(nóng)業(yè)，增加農(nóng)民收入的需要。 陸地栽培葡萄每千平方米收入 2000 元左右，大棚葡萄每千平方 米收入 7000 元左右，溫室設(shè)施栽培葡萄每千平方米入 20000 元?？?以說，此項(xiàng)目是農(nóng)業(yè)脫貧致富奔小康的首選。同時(shí)，葡萄種植屬于勞 - - 動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，為農(nóng)村剩余勞動(dòng)力留下了巨大的就業(yè)空間。 三是實(shí)現(xiàn)資源轉(zhuǎn)化，變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢的需要。 梨樹縣是蔬菜種植大縣，溫室大棚近萬個(gè)，由于蔬菜效益不斷 下滑，農(nóng)民種菜積極性嚴(yán)重受挫，葡萄設(shè)施栽培立體開發(fā)園區(qū)的建 設(shè)給廣大農(nóng)民帶來福音，不但勞動(dòng)強(qiáng)度明顯下降，而且收益還會(huì)實(shí) 現(xiàn)翻番。 四是入世后市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。 與美國、以色列發(fā)達(dá)國家相比，玉米、大豆等大田作物成本較 高，沒有競爭優(yōu)勢，而我國葡萄生產(chǎn)成本較低，有比較優(yōu)越的競爭優(yōu) 勢，特別是吉林省的土地資源豐富，勞動(dòng)力廉價(jià)，發(fā)展設(shè)施栽培有得 天獨(dú)厚的優(yōu)勢。同時(shí)園區(qū)的建立，是加強(qiáng)國際交流、開拓市場的主要 渠道之一，是指導(dǎo)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整最靈敏、最便捷的工具?？捎行?shí)現(xiàn) 對農(nóng)民整個(gè)生產(chǎn)過程的全程指導(dǎo)，這對優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)、促進(jìn)農(nóng)民增 收起到積極作用。 - - 第三章 建設(shè)條件 3.1 項(xiàng)目區(qū)概況 3.1.1 地理位置及區(qū)域范地理位置及區(qū)域范圍圍 萬發(fā)鎮(zhèn)地處梨樹縣東北部，距縣城 25 公里，東與東河鎮(zhèn)接壤， 西跟太平鎮(zhèn)毗連，南同郭家店鎮(zhèn)、蔡家鎮(zhèn)交界，北和金山鄉(xiāng)為鄰。萬 發(fā)鎮(zhèn)東西寬 10 公里，南北長 15 公里，總面積 175.8 平方公里，距四 平市 40 公里，距高速公路（四平-長春）郭家店出口 15 公里，交通極 為便利。 3.1.2 自然自然資資源狀況源狀況 全鎮(zhèn)耕地面積 6788 公頃，林地面積 465 公頃，有林帶 380 條， 森林蓄積 11000 立方米。年產(chǎn)玉米 6 萬噸。人口 20120 人，其中農(nóng)業(yè) 人口 1.97 萬人，非農(nóng)業(yè)人口 0.15 萬人，有漢、蒙、回、朝、滿 5 個(gè)民 族，轄 12 個(gè)行政村，98 個(gè)自然屯。鎮(zhèn)政府駐地西萬發(fā)村一社。 3.1.3 社會(huì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)狀況狀況 萬發(fā)鎮(zhèn)境內(nèi)有萬發(fā)工商分局、地稅分局、郵政局、電信局、微波 站、農(nóng)行辦事處、客運(yùn)站、運(yùn)管站等駐鎮(zhèn)單位，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了方 便。緊靠公路的鎮(zhèn)集貿(mào)市場，逢五、逢十趕集，集市貿(mào)易有車、馬、豬、 牛等副產(chǎn)品，服裝、鞋帽、布料等輕工業(yè)品近百種。上集人數(shù)四千人 左右，每集成交額達(dá)四萬余元。 3.1.4 項(xiàng)項(xiàng)目建目建設(shè)設(shè)地點(diǎn)地點(diǎn)選擇選擇 由于當(dāng)?shù)氐貏萜教?、土質(zhì)肥沃、基礎(chǔ)設(shè)施較好、交通便利，農(nóng)民 有種葡萄的經(jīng)驗(yàn)。確定將基地建在梨樹縣萬發(fā)鎮(zhèn)東萬發(fā)村五社。 - - 3.2 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 3.2.1 項(xiàng)項(xiàng)目建目建設(shè)設(shè)的有利條件的有利條件 3.2.1.1 政策優(yōu)勢 四平市投資環(huán)境寬松，政策優(yōu)惠。近年來，一些國內(nèi)外知名大企 業(yè)紛紛來四平發(fā)展，并取得了巨額回報(bào)和成功。國家振興東北老工 業(yè)基地戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)施，為四平市的發(fā)展建設(shè)和海內(nèi)外客商提供了 新的創(chuàng)業(yè)機(jī)遇，為把四平建成以主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)為支撐的多產(chǎn) 業(yè)綜合性城市，真誠的歡迎四海賓朋，海內(nèi)外客商來平投資興業(yè)，共 創(chuàng)美好的明天。 3.2.1.2 資源優(yōu)勢 四平市礦產(chǎn)資源豐富，儲量可觀。白銀、硅砂、膨潤土、石灰石、 硅灰石等自然資源均列世界前列及國內(nèi)之首，開發(fā)前景可觀。 四平市工業(yè)基礎(chǔ)雄厚，體系完備。加工制造業(yè)具有較好的產(chǎn)業(yè) 基礎(chǔ)。全市主要工業(yè)產(chǎn)品有 1500 多種。機(jī)械、化工、紡織、食品、醫(yī) 藥、電子、冶金，建材均在吉林省占有重要位置；谷物聯(lián)合收割機(jī)、輪 式裝載機(jī)、專用汽車、高溫風(fēng)機(jī)、熱交換器設(shè)備則在國內(nèi)享有盛譽(yù)。 氨基苯粉、鎢鉬絲、硅灰石等產(chǎn)品已進(jìn)入國際市場。 四平市農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)，地處世界著名的玉米黃金帶上，素有東北大 糧倉之一的美譽(yù)。是全國重點(diǎn)商品糧基地和農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工基地。 玉米出口量居全國第一位。大豆、水稻、玉米、高粱等雜食始終保持 穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)。三元雜交豬、肉牛、東北細(xì)毛羊、肉食、犬遠(yuǎn)近馳名，人參、 鹿茸、蘋果梨正逐步成為出口創(chuàng)匯的拳頭產(chǎn)品。 - - 3.2.1.3 市場優(yōu)勢 葡萄為葡萄科落葉木質(zhì)藤本植物的果實(shí)，又名草龍珠、水晶明 珠、蒲桃、蒲陶、李桃、山葫蘆。葡萄被人們視為珍果，被譽(yù)為世界四 大水果之首。它不但營養(yǎng)豐富、用途廣泛：色美、氣香，味可口，是果 中佳品，既可鮮食又可加工成各種產(chǎn)品，如葡萄酒、葡萄汁、葡萄干 等，而且果實(shí)、根、葉皆可入藥，全身都是寶。 葡萄漿果除含水分外，還含有約 15%30%糖類(主要是葡萄糖、 果糖和戊糖)，各種有機(jī)酸(蘋果酸、酒石酸以及少量的檸檬酸、琥珀 酸、沒食子酸、草酸、水楊酸等)和礦物質(zhì)，以及各種維生素、氨基酸、 蛋白質(zhì)、碳水化合物、粗纖維、鈣、磷、鐵、胡蘿卜素、硫胺素、核黃 素、尼克酸、抗壞血酸、卵磷脂等。特別是現(xiàn)代醫(yī)學(xué)發(fā)現(xiàn)，葡萄皮和 葡萄籽中含有一種抗氧化物質(zhì)白藜蘆醇，對心腦血管病有積極的預(yù) 防和治療作用。多吃葡萄、喝葡萄汁和適量飲用葡萄酒對人體健康 很有好處，產(chǎn)后的婦女于飯后吃葡萄，或喝些葡萄酒，既可幫助血液 循環(huán)，又可增加身體中的血色素。 3.2.1.4 科技開發(fā)能力 公司現(xiàn)有專業(yè)種植技術(shù)人員 4 人，高級農(nóng)藝師 2 人，中級農(nóng)藝 師 2 人。技術(shù)依靠中國農(nóng)科院果樹研究所，通過理論和實(shí)踐的結(jié)合， 葡萄種植技術(shù)得到極大提升，具備引導(dǎo)農(nóng)戶種植的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。 3.2.1.5 基礎(chǔ)設(shè)施條件 (1)供電條件：四平基礎(chǔ)設(shè)施完備，服務(wù)功能齊全，能源優(yōu)勢突出， 是吉林省重要的火力發(fā)電基地。電力資源豐富，設(shè)施配套，保證供給。 - - (2)供水條件：水利設(shè)施齊全，境內(nèi)有東遼河，水力資源充足。 (3)道路交通：四平市區(qū)位優(yōu)越，交通便捷。是東北的重要樞紐， 哈大、平齊、四梅鐵路在市區(qū)交匯，長大高速公路和京哈、集錫、沈 明、四渾四條國省道貫穿東西南北。 (4)通訊條件：郵電通訊設(shè)備先進(jìn)。程控電話、移動(dòng)電話、無線尋 呼、公眾傳真、特快傳遞廣泛應(yīng)用。保證電話和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的暢通。 3.2.2 主要障礙因素及解決方案主要障礙因素及解決方案 3.2.2.1 主要障礙因素 1、葡萄種植零散，葡萄熟期結(jié)構(gòu)不合理，規(guī)?；潭炔桓?。 2、葡萄整體產(chǎn)量、質(zhì)量不高，市場銷售價(jià)格低。 3、資金投入不足，采果后商品化處理水平低。 3.2.2.2 解決方案 1、進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)技術(shù)指導(dǎo)，嚴(yán)格質(zhì)量安全 管理，發(fā)展無公害和綠色食品產(chǎn)業(yè)，提高果品質(zhì)量。加強(qiáng)葡萄采后商 品化處理程度，發(fā)展儲藏加工業(yè)，通過政府支持，逐步建立水果生產(chǎn)、 購銷、加工、儲運(yùn)等貿(mào)工農(nóng)、產(chǎn)供銷一體化的經(jīng)營服務(wù)組織，加快實(shí) 現(xiàn)水果生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化。 2、建立和完善果品市場信息網(wǎng)絡(luò)，及時(shí)、準(zhǔn)確地向農(nóng)民提供政 策、市場、價(jià)格、新品種、新技術(shù)和主要農(nóng)產(chǎn)品供求及市場行情、市 場預(yù)測等實(shí)用信息，讓真正有品牌、質(zhì)量好、有市場潛力的優(yōu)質(zhì)果品 占領(lǐng)市場，獲得良好效益。 - - 3、扶持水果生產(chǎn)、加工和營銷龍頭企業(yè)及協(xié)會(huì)，推行公司+基地 (協(xié)會(huì))+農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，提高水果生產(chǎn)的組織化程度。利用 龍頭企業(yè)開拓市場能力強(qiáng)、信息靈敏的優(yōu)勢，把市場信息靈敏的優(yōu) 勢，把市場信息、實(shí)用技術(shù)、管理經(jīng)驗(yàn)及時(shí)傳遞給農(nóng)戶。 4、加強(qiáng)市場管理，逐步實(shí)行市場準(zhǔn)入制。 一是要加強(qiáng)水果產(chǎn)品的質(zhì)量檢測，防止農(nóng)殘超標(biāo)等不合格產(chǎn)品 注入市場。 二是要統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一包裝，在政府引導(dǎo)下，對外采用統(tǒng)一的品 牌、統(tǒng)一包裝，打造知名品牌。 - - 第四章 建設(shè)單位基本情況 4.1 建設(shè)單位概況 四平市*成立于 2004 年 6 月。公司注冊資金 120 萬元。 公司地址位于梨樹縣萬發(fā)鎮(zhèn)東萬發(fā)五社。經(jīng)營范圍為葡萄栽培、保 鮮儲存、銷售、苗木銷售。 企業(yè)先后被梨樹縣工商行政管理局授予“守合同、重信用”企業(yè)， 被梨樹縣委梨樹人民政府評為民營企業(yè)先進(jìn)單位，被梨樹縣人民政 府認(rèn)定為縣級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)，被四平市人民政府確定為 市級產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)。生產(chǎn)的產(chǎn)品被農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品安全中心確 認(rèn)為無公害產(chǎn)品。 4.2 研發(fā)能力 公司目前有高級農(nóng)藝師 2 人，中級農(nóng)藝師 2 人。技術(shù)依托中國 農(nóng)科院果樹研究所，作為企業(yè)的技術(shù)依托單位，隨時(shí)為其提供技術(shù) 服務(wù)，解決生產(chǎn)中的難題，依據(jù)市場需求進(jìn)行新產(chǎn)品的開發(fā)研制。公 司注重推廣新品種，引導(dǎo)農(nóng)民種植先進(jìn)的優(yōu)良品種，科學(xué)的栽培模 式，對農(nóng)民有著強(qiáng)有力的吸引，扶持農(nóng)戶種植，使新品種的種植面積 得到推廣，農(nóng)民收入得以提高，生活質(zhì)量得以改善。 4.3 企業(yè)財(cái)務(wù)狀況 公司注冊資金 120 萬元，截止到 2006 年底，公司凈資產(chǎn) 165.9 萬元，主營業(yè)務(wù)收入 82.5 萬元，公司無負(fù)債及銀行貸款。 4.4 法人代表基本情況 董事長兼總經(jīng)理高志寶，男，34，大學(xué)本科學(xué)歷。1996 年辭職經(jīng) - - 商，先后代理了幾個(gè)品牌服裝的銷售，取得了很好的經(jīng)濟(jì)效益和豐 富的市場營銷和管理經(jīng)驗(yàn)，于 2002 年開始組建*。公司于 2002 年被吉林省團(tuán)委評為十大青年科技示范基地之一，多次被省、 市委授予各種榮譽(yù)稱號，現(xiàn)任四平市青聯(lián)委員。 - - 第五章 市場分析與銷售方案 5.1 市場分析 5.1.1 產(chǎn)產(chǎn)品市品市場場供求供求現(xiàn)現(xiàn)狀狀 近幾年，國內(nèi)又掀起種植葡萄的熱潮，釀酒葡萄和晚熟的紅地 球（又稱美國紅提）等品種發(fā)展的比較快，而早熟品種栽培面積少， 市場供應(yīng)則顯得嚴(yán)重不足。 栽培早熟品種較之晚熟品種具有較大的優(yōu)勢。首先，早熟品種 的最大優(yōu)點(diǎn)就是生長期短，成熟期早。東北地區(qū)栽培的晚熟葡萄要 到 9 月下旬成熟，而早熟品種美夏、香妃 6 月底就可成熟，此時(shí)正值 水果供應(yīng)淡季，蘋果、梨、柑橘等市場上均無鮮貨，多為頭年秋季貯 藏果，而早熟的葡萄正好填補(bǔ)鮮果市場的空白，售價(jià)高，效益好。其 二，種早熟品種投入較少，因它比晚熟品種能早采收兩個(gè)月左右，在 植株的管理、噴藥的次數(shù)、看管果園等方面都可節(jié)省許多人力、物力 及資金的投入。其三，種早熟品種保險(xiǎn)系數(shù)大，風(fēng)險(xiǎn)相對小。 目前，在東北城市市場上，當(dāng)家的一直是 8 月份成熟的“巨峰”， 這類品種優(yōu)點(diǎn)在于抗病性、適應(yīng)性強(qiáng)，易管理，產(chǎn)量高，因此，該品 種種植的面積非常大。但這個(gè)品種的突出缺點(diǎn)是口味不強(qiáng)，不少農(nóng) 民為了早上市，又打催熟劑，甚至采青，使葡萄更酸，因此巨峰這個(gè) 品種在市場上口碑并不好，難占領(lǐng) 7 月以前的消費(fèi)市場。近年來，不 少地區(qū)推廣了晚熟的紅提、無核等一些美國引進(jìn)的葡萄品種，應(yīng)該 說這些葡萄品質(zhì)非常好，但是在東部一些地區(qū)形成了事實(shí)上規(guī)模栽 培后效果并不好。主要在于這些晚熟品種不太抗病，不適合我國東 - - 部 8 月以后高溫多雨的氣候，所以除個(gè)別地區(qū)外，大多數(shù)栽了這些 品種的農(nóng)民，又將葡萄都刨了。而城里超市上賣的優(yōu)質(zhì)高價(jià)的紅提 葡萄大多都是進(jìn)口的。綜合市場情況以及氣候來看，在我國的東部 地區(qū)最適合發(fā)展的應(yīng)該是早熟的優(yōu)質(zhì)葡萄。這個(gè)時(shí)期避開了病害的 高發(fā)期，管理容易，而且此期的市場空檔大，只要有好葡萄不愁銷。 從基地三年來的種植示范來看，栽種的美夏、香妃等有玫瑰香風(fēng)味 的優(yōu)質(zhì)葡萄，因?yàn)樯鲜性?，風(fēng)味突出，批發(fā)的非?？欤覂r(jià)格高，種 植效益高。 5.1.2 項(xiàng)項(xiàng)目目產(chǎn)產(chǎn)品的市品的市場競場競爭爭優(yōu)勢優(yōu)勢 1、項(xiàng)目產(chǎn)品具有規(guī)模效益。 農(nóng)戶直接引進(jìn)國外葡萄優(yōu)良品種，成本造價(jià)高，一般農(nóng)戶難以 承受。本項(xiàng)目建成后，可無償為農(nóng)戶提供早熟葡萄幼苗，扶持農(nóng)戶種 植，公司規(guī)模在當(dāng)?shù)靥幱陬I(lǐng)先地位，具有很強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，因此項(xiàng)目 產(chǎn)品在市場上具有較強(qiáng)的競爭能力。 2、項(xiàng)目具有較強(qiáng)的區(qū)位優(yōu)勢。 項(xiàng)目充分利用吉林省四平市梨樹縣優(yōu)越的自然環(huán)境、土地和生 態(tài)資源及區(qū)位優(yōu)勢條件，采取規(guī)?；幕厣a(chǎn)模式，建立低成本、 高品質(zhì)、規(guī)范化、規(guī)?；纳a(chǎn)基地與交易市場，輻射全國各地。項(xiàng) 目產(chǎn)品的區(qū)位優(yōu)勢明顯。 3、項(xiàng)目引進(jìn)品種先進(jìn)。 公司引進(jìn)日本的美夏和香妃葡萄種苗，栽培技術(shù)依托中國農(nóng)科 院果樹研究所，其技術(shù)含量高、創(chuàng)新性顯著。 - - 5.2 銷售策略、方案和營銷模式 5.2.1 營銷營銷策略和方案策略和方案 為了能夠迅速有效的打開產(chǎn)品的市場，并獲得長久的發(fā)展，公 司建立廣泛的市場營銷體系，與批發(fā)商、零售商建立伙伴關(guān)系。根據(jù) 市場需求的大小和地理位置產(chǎn)品銷售定位在長春、哈爾濱、四平等 大城市，在當(dāng)?shù)亟⒆约旱匿N售網(wǎng)點(diǎn)，輻射周圍鄰近地區(qū)的市場。主 要工作包括： 1、通過廣告及各種促銷活動(dòng)，帶動(dòng)?xùn)|北地區(qū)葡萄銷售業(yè)務(wù)。 2、對于區(qū)域之外的城市和地區(qū)，增聘部分代理商，把產(chǎn)品送到 客戶的手中。 5.2.2 營銷營銷模式模式 公司在分析消費(fèi)者需求的基礎(chǔ)上把目標(biāo)市場定位在大中城市， 在這些城市設(shè)立分銷處，把產(chǎn)品銷往輻射地區(qū)，通過價(jià)格的張力擴(kuò) 大市場份額。 5.3 市場風(fēng)險(xiǎn)分析 5.3.1 項(xiàng)項(xiàng)目目產(chǎn)產(chǎn)品市品市場風(fēng)險(xiǎn)場風(fēng)險(xiǎn)因素分析因素分析 本項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素體現(xiàn)在產(chǎn)品回購價(jià)格及市場銷售價(jià)格方面。 我們請有經(jīng)驗(yàn)的專家就項(xiàng)目涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素及其風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行判斷， 制定出防范措施降低風(fēng)險(xiǎn)。 5.3.2 防范和降低防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對風(fēng)險(xiǎn)對策策 一是建立龍頭企業(yè)與農(nóng)戶多種形式的風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)機(jī)制，通過訂立 合同等形式，形成穩(wěn)定的購銷關(guān)系，提高抵御市場風(fēng)險(xiǎn)的能力。企業(yè) - - 通過建立風(fēng)險(xiǎn)基金，確保按保護(hù)價(jià)收購基地農(nóng)戶所生產(chǎn)的原料、減 少市場波動(dòng)造成的損失；龍頭企業(yè)帶動(dòng)農(nóng)戶和生產(chǎn)基地出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)不 僅使企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營受到損失，也將影響廣大農(nóng)戶的收入，波及農(nóng)村 穩(wěn)定。各級、各部門都要高度重視，按照國家有關(guān)財(cái)稅政策和制度規(guī) 定，采取切實(shí)措施，幫助龍頭企業(yè)和農(nóng)戶提高抵御市場風(fēng)險(xiǎn)的能力。 二是在產(chǎn)品價(jià)格的確定中采取穩(wěn)定的原則，充分考慮加入 wto 后國外農(nóng)牧產(chǎn)品可能大量進(jìn)入國內(nèi)市場對本項(xiàng)目的影響，在產(chǎn)品定 價(jià)上采取一定的靈活措施，根據(jù)市場情況確定合理的價(jià)格，是價(jià)格 風(fēng)險(xiǎn)減小到最少。 - - 第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案 6.1 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 根據(jù)企業(yè)目前的種植能力和市場的需求狀況，新建保鮮庫 2000 平方米，溫室 10000 平方米，配備相應(yīng)的噴灌設(shè)施，經(jīng)過對原基地的 改擴(kuò)建工程的實(shí)施，建成育繁苗株的能力可帶動(dòng)當(dāng)?shù)?150 戶農(nóng)戶種 植早熟葡萄，年可回收早熟葡萄 800 噸，自產(chǎn) 200 噸，年銷售早熟葡 萄 1000 噸的生產(chǎn)基地。 6.2 建設(shè)規(guī)劃和布局 項(xiàng)目是以四平市*為建設(shè)單位的改擴(kuò)建項(xiàng)目，在原廠區(qū) 總平面布置早已形成的基礎(chǔ)上，為滿足擴(kuò)大再生產(chǎn)的需要，新建一 座 2000 平方米的半地下保鮮庫及 10000 平方米溫室。 6.3 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 6.3.1 生生產(chǎn)產(chǎn)技技術(shù)術(shù)方案方案 葡萄保護(hù)設(shè)施栽培是通過各種保護(hù)設(shè)施，如溫室、大棚、拱棚等， 人為創(chuàng)造葡萄生長發(fā)育所需要區(qū)域環(huán)境條件，實(shí)現(xiàn)定向栽培目標(biāo)的 特殊栽培形式。通過設(shè)施栽培，能使葡萄植株提前萌芽抽梢和延后 落葉休眠，從而達(dá)到提前成熟上市、一年多次結(jié)果、漿果延遲采收和 避雨防病的目的，保證了葡萄鮮果市場的周年供應(yīng)。具有提高土地 利用率、預(yù)防自然災(zāi)害、擴(kuò)大葡萄種植區(qū)域以及投資回收期短、資金 回報(bào)率高，經(jīng)濟(jì)效益顯著等諸多優(yōu)點(diǎn)。 6.3.2 生生產(chǎn)產(chǎn)操作流程操作流程 整地苗木定植施肥灌溉整形修剪生產(chǎn)管理采摘（收 - - 購）包裝冷藏保鮮入庫 具體操作過程如下： 1、整形修剪：定植當(dāng)年每株選留 2 條強(qiáng)壯的新梢做結(jié)果母枝， 直立引縛到架面，當(dāng)新梢長到 2 米左右時(shí)摘心。只留最頂端 l-2 個(gè)副 梢，每次留 34 片葉反復(fù)摘心。冬剪時(shí)兩條結(jié)果母枝均剪留 1.5 米 左右。第二年春在母枝基部各選留一個(gè)強(qiáng)壯新梢做預(yù)備結(jié)果母枝， 并疏去其上所有的花序，然后將其綁到籬架行間空間，母枝上其他 新梢保留結(jié)果。預(yù)備母枝按上年培養(yǎng)母枝的方法夏剪。冬剪時(shí)，從預(yù) 備母枝上將原母枝(結(jié)果后的)剪掉，用新留的母枝代替原母枝。以后 各年依此法反復(fù)進(jìn)行修剪和更新。 2、萌芽和新捎管理：由于設(shè)施內(nèi)的高溫、多濕、光弱等環(huán)境條件 特點(diǎn)，對設(shè)施栽培葡萄的管理主要是保證萌芽整齊，防止新梢徒長， 改善光照條件。在新梢管理時(shí)，除對溫濕度和氮肥用量要嚴(yán)格控制 外，對樹勢弱的植株和品種要及早抹芽和定枝，以節(jié)約樹體貯藏養(yǎng) 分。對生長勢強(qiáng)旺的品種和植株要適當(dāng)晚抹芽和晚定枝，以緩和樹 勢，最后達(dá)到籬架平均 20 厘米左右留一個(gè)新梢，棚架每平方米架面 留 1016 個(gè)新梢。 3、設(shè)施葡萄的溫度管理：溫度管理是設(shè)施葡萄栽培成功的關(guān)鍵 因素，除根據(jù)不同生育時(shí)期提供適宜的溫度外，還應(yīng)避免葡萄遭受 高溫和低溫的危害。 (1)揭簾升溫催芽期：葡萄從升溫開始到萌芽要求超過 10的活 動(dòng)積溫為 450500。因此，一般加溫溫室從 1 月中旬左右開始上 - - 架升溫，不加溫日光溫室從 2 月中旬左右開始揭簾升溫，約經(jīng) 3040 天葡萄即可萌芽。塑料大棚因無人工加溫條件，萌芽期隨各 地氣溫而不同。由于春季光照充足，設(shè)施內(nèi)氣溫上升很快，而地溫上 升較慢，為防止萌芽過快和氣溫回寒時(shí)受凍，保證花序繼續(xù)良好分 化和地上部與地下部生長協(xié)調(diào)一致，升溫催芽不能過急，要使溫度 逐漸上升。溫度過高時(shí)采取通風(fēng)降溫辦法。因此、在葡萄上架揭簾升 溫第一周，設(shè)施內(nèi)白天應(yīng)保持 20左右，夜間 1015，以后逐漸 提高到萌芽時(shí)白天保持 2830，夜間 1520。 (2)新梢生長期：這一時(shí)期新梢生長迅速，花器繼續(xù)分化。因此可 采取低溫管理辦法，以控制新梢徒長，保證花期充分分化，白天保持 2528，夜間 15。 (3)漿果生長期：坐果后為促進(jìn)幼果迅速生長，可適當(dāng)提高溫度， 白天保持 2830，夜間 1820。此期白天設(shè)施外溫度較高，內(nèi) 部常出現(xiàn)高溫現(xiàn)象，當(dāng)溫度超過 35時(shí)要注意放風(fēng)降溫。當(dāng)外界氣 溫穩(wěn)定在 20以上時(shí)，設(shè)施內(nèi)白天常出現(xiàn) 40以上的高溫，這時(shí)應(yīng) 及時(shí)揭去設(shè)施上的棚膜，使葡萄在露地生長，以改善光照和通風(fēng)條 件，使果實(shí)良好成熟。 (4)休眠期：落葉后 l 周進(jìn)行冬剪。此后設(shè)施上覆蓋的草簾或棉被 到翌年催芽前可不再揭開。在設(shè)施內(nèi)部最低溫度達(dá)到-15以下的地 區(qū)，還要進(jìn)行休眠期簡易防寒。 4、土壤水分和空氣溫度管理：由于設(shè)施中土壤水分可以人工控 制，所以設(shè)施葡萄的水分管理相對比較容易，可根據(jù)葡萄生長發(fā)育 - - 不同時(shí)期的需水特點(diǎn)進(jìn)行灌溉。另外，在設(shè)施內(nèi)溫度較高的條件下， 濕度過大易發(fā)生徒長，應(yīng)注意及時(shí)通風(fēng)。 6.3.3 主要原主要原輔輔料及燃料、料及燃料、動(dòng)動(dòng)力消耗指力消耗指標(biāo)標(biāo) 表表 6-16-1 主要原輔料及燃料動(dòng)力消耗表主要原輔料及燃料動(dòng)力消耗表 序號 項(xiàng)目單位消耗量備注 一主要原輔材料主要原輔材料 1 葡萄苗株 58000 20 元/株 2 葡萄噸 800 回收 4 元/公 斤 3 有機(jī)肥噸 10.12 3.3 元/公斤 4 葉面肥公斤 72.5 48 元/公斤 5 生物農(nóng)藥公斤 60 52 元/公斤 二包裝材料包裝材料 1 內(nèi)襯袋萬個(gè) 10 0.2 元/個(gè) 3 包裝箱萬個(gè) 10 4.0 元/個(gè) 4 塑料箱個(gè) 2000 15 元/個(gè) 二燃料、動(dòng)力消耗燃料、動(dòng)力消耗 1 水噸 3375 2 電萬度 8.5 3 煤噸 40 6.4 項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 6.4.1 建建設(shè)標(biāo)設(shè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 1、生產(chǎn)操作規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)：nyt 470 鮮食葡萄。 2、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：ny5086 無公害食品鮮食葡萄 3、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)：ny5087 無公害食品鮮食葡萄生產(chǎn) 4、肥料合理使用：ny4962002 6.4.2 具體建具體建設(shè)設(shè)內(nèi)容內(nèi)容 6.4.2.1 土建 新建葡萄種苗栽培溫室 10 座，每座 1000 平方米，保鮮庫一座 - - 2000 平方米，其它公用工程等設(shè)施全部利舊。 表表 6 62 2 工程項(xiàng)目組成一覽表工程項(xiàng)目組成一覽表 工 程 類 別工 程 名 稱規(guī) 模棟數(shù)結(jié)構(gòu)備注 溫室 1000m220 利舊 溫室 1000m210 新建1、主要建筑物 大棚 1000m215 利舊 保鮮庫 2000m21 半地下新建 選果間 500m2 1 磚混新建2、輔助工程 配電室 50m2 1 磚混利舊 3.生活福利工程綜合辦公室 200m2 1 磚混新建 收發(fā)室 40m2 1 磚混新建 廠區(qū)道路 793m2 利舊 廠區(qū)圍墻 1458m 新建 4.廠區(qū)總圖工程 大門 12m 1 扇新建 6.4.2.2 主要設(shè)備 表表 6 63 3 新增添設(shè)備一覽表新增添設(shè)備一覽表 序號設(shè)備名稱規(guī)格數(shù)量單價(jià)備注 1水泥架桿根100010 元/根新購 2鐵線萬米1.676000 元/萬米新購 3 微耕機(jī)臺28000 元/臺新購 4運(yùn)輸車臺（10 噸）215 萬元/臺新購 5運(yùn)輸車臺（5 噸）212 萬元/臺新購 6農(nóng)用拖拉機(jī)臺22.5 萬元/臺新購 6.4.2.3 科技措施 葡萄的栽培，始終貫穿著科技的投入、新老品種的更替，公司始 終把新品種的引進(jìn)與培植工作放在首位。每年投入科技經(jīng)費(fèi) 5.5 萬 元，用于人員培訓(xùn)，以提高農(nóng)民的種植經(jīng)驗(yàn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 6.4.2.4 其他 （1）運(yùn)輸：公司新增運(yùn)輸車輛 4 臺，不足部分，租賃解決。 - - （2）給排水：公司原有深井 1 眼，出水量 35t/h，可滿足需求。生 活污水排入化糞池，經(jīng)處理后作為有機(jī)肥。 （3）供電：種植基地電源引自農(nóng)電電網(wǎng)，電壓等級為 10kv，原有 變壓器 1 臺和相應(yīng)的高壓開關(guān)柜、低壓配電屏、電容器柜等設(shè)施，可 滿足項(xiàng)目用電需要。 （4）消防：所有建筑物的平面布置要符合防火間距的要求。所有 建筑物耐火等級為二級，保證一定的安全疏散距離，各建構(gòu)筑物間 的距離要滿足規(guī)范的要求。 6.5 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)時(shí)間為 2007 年 6 月至 2010 年 6 月。 具體時(shí)間安排如下： 2007 年 6 月編寫可研、批復(fù)及前期工作； 2007 年 7-8 月初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)； 2007 年 7-11 月土建施工； 2008 年 2-5 月育苗； 2008 年 6 月移栽（由農(nóng)戶負(fù)責(zé)管理）。 2010 年 6 月開始回收 項(xiàng)目進(jìn)度安排如下： - - 表表 6 64 4 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃表項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃表 序 號 項(xiàng) 目 2007. 6 2007. 7- .8 2007. 7-11 2008. 2-5 2008. 6 2010. 6 1 編制可研、批 復(fù)及前期工作 2 初步設(shè)計(jì)、施 工圖設(shè)計(jì) 3土建施工 4育苗 5移栽 6回收 - - 第七章 投資概算與資金來源 7.1 投資概算依據(jù) 1、 2008 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編 寫大綱及編制的有關(guān)要求; 2、關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)2007 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目可行性 研究報(bào)告編制大綱和2007 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目摘要 的通知； 3、農(nóng)發(fā)辦吉農(nóng)綜辦200231 號國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項(xiàng) 目可行性研究報(bào)告編寫大綱； 4、國家及地方政府的有關(guān)規(guī)定； 5、國內(nèi)設(shè)備購置費(fèi)依據(jù)現(xiàn)行市場價(jià)格及廠家詢價(jià)，設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)、 安裝工程費(fèi)按概算指標(biāo)，建筑工程費(fèi)依據(jù)吉林省建筑工程預(yù)算定額； 6、其他費(fèi)用根據(jù)概算指標(biāo)估算。 7.2 投資概算 7.2.1 固定固定資產(chǎn)資產(chǎn) 固定資產(chǎn)投資 375.64 萬元，詳見附表 2固定資產(chǎn)投資估算表。 具體構(gòu)成如下：建筑工程費(fèi) 164.84 萬元，設(shè)備購置費(fèi) 61.70 萬元，安 裝工程費(fèi) 0.05 萬元，其它工程費(fèi) 114.90 萬元，基本預(yù)備費(fèi) 34.15 萬 元。 7.2.2 流流動(dòng)資動(dòng)資金金 流動(dòng)資金為 211.81 萬元，詳見附表 3流動(dòng)資金估算表。 - - 7.2.3 資資金占用金占用費(fèi)費(fèi) 建設(shè)期財(cái)政有償資金占用費(fèi)為 8.98 萬元。 7.2.4 項(xiàng)項(xiàng)目目總總投投資資 項(xiàng)目總投資為 596.43 萬元。 7.3 資金來源 7.3.1 中央中央財(cái)財(cái)政政資資金金 項(xiàng)目申請中央財(cái)政資金 250.00 萬元,其中：無償資金 62.00 萬元， 有償資金 188.00 萬元。財(cái)政有償資金占用費(fèi)率暫按年息 2.4%計(jì)。 7.3.2 地方地方財(cái)財(cái)政配套政配套資資金金 省級配套資金 100.00 萬元，其中：無償資金 25.00 萬元，有償資 金 75.00 萬元。縣級配套資金 25.00 萬元。 7.3.3 自籌自籌資資金及來源金及來源 企業(yè)自籌資金：用于固定資產(chǎn)投資 0.64 萬元，流動(dòng)資金 211.81 萬元，有償資金占用費(fèi) 8.98 萬元，共計(jì) 221.43 萬元。根據(jù) 2005- 2006 年企業(yè)財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告分析及企業(yè)股東自籌能力，自籌資金來源 沒有問題。 7.4 資金使用和管理 7.4.1 財(cái)財(cái)政政資資金使用和管理金使用和管理 7.4.1.1 財(cái)政有償資金使用和管理 財(cái)政有償資金全部用于固定資產(chǎn)投資。 為保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，公司將嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金管 理規(guī)定，設(shè)專人進(jìn)行資金管理，建立專門賬戶，獨(dú)立建賬，專款專用。 - - 國家財(cái)政資金未到位前，先保證自籌資金和貸款資金落實(shí)到位，作 好項(xiàng)目建設(shè)的前期各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。 7.4.1.2 財(cái)政無償資金使用和管理 項(xiàng)目申請財(cái)政無償資金 87.00 萬元，主要用于引進(jìn)品種 87.00 萬 元。 對資金的使用用途要建立嚴(yán)格的審批制度和健全的監(jiān)督制度。 - - 第八章 財(cái)務(wù)評價(jià) 8.1 財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù) 1.各專業(yè)提供的設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)及建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料； 2.根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)通則和分行業(yè)的企業(yè)財(cái)務(wù)制度若干問題的規(guī) 定； 3.根據(jù)國務(wù)院令1993第 134 號中華人民共和國增值稅暫行條 例有關(guān)規(guī)定； 4.項(xiàng)目資金占用費(fèi)率按 2.4%計(jì)??； 5.本項(xiàng)目為種植項(xiàng)目，財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率定為 8%。 6.項(xiàng)目計(jì)算期為 12 年，其中：建設(shè)期 2 年，生產(chǎn)期為 11 年； 7.項(xiàng)目投產(chǎn)期 1 年，投產(chǎn)期第一年生長負(fù)荷率為 50%，第二年及 以后各年生產(chǎn)負(fù)荷率為 100%計(jì)。 8.2 銷售收入和銷售稅金及附加估算 8.2.1 銷銷售收入售收入 表表 8-18-1 銷售收入明細(xì)表銷售收入明細(xì)表 產(chǎn)品方案單位單價(jià)（元）銷售量收入（萬元） 早熟葡萄噸 7700.001000770.00 經(jīng)估算，平均年產(chǎn)品銷售收入為 731.50 萬元。 8.2.2 銷銷售稅金及附加售稅金及附加 根據(jù)國家增值稅暫行條例規(guī)定，種植項(xiàng)目無增值稅。 - - 8.3 總成本及經(jīng)營成本估算 8.3.1 單單位位產(chǎn)產(chǎn)品生品生產(chǎn)產(chǎn)成本估算成本估算 8.3.1.1 原材料、燃料動(dòng)力 本項(xiàng)目所需原輔材料、動(dòng)力燃料等價(jià)格，均采用現(xiàn)行市場價(jià)格。 外購原材料、燃料動(dòng)力為 378.78 萬元。 8.3.1.2 工資及福利費(fèi)，工人 1000 元/月人，技術(shù) 1200 元/月人， 管理人員 1500 元/月人，臨時(shí)工人（四個(gè)月）800 元/月人，福利費(fèi)按 工資總額的 14%計(jì)取。正常年工資及福利費(fèi) 68.08 萬元。 8.3.1.3 折舊與攤銷 固定資產(chǎn)折舊采用分類折舊平均年限法，殘值率按 5%計(jì)，折舊 年限分別為：房屋及建筑 20 年，機(jī)器設(shè)備 10 年，正常年折舊額 16.30 萬元。遞延資產(chǎn)按 5 年攤銷，正常年攤銷費(fèi)為 22.98 萬元。 8.3.2 項(xiàng)項(xiàng)目目總總成本估算成本估算 經(jīng)估算，計(jì)算期年平均總成本為 502.49 萬元。 8.3.3 項(xiàng)項(xiàng)目目經(jīng)營經(jīng)營成本估算成本估算 經(jīng)估算，年平均經(jīng)營成本為 430.34 萬元。 詳見附表 5總成本費(fèi)用估算表。 8.4 財(cái)務(wù)效益分析 8.4.1 盈利能力分析盈利能力分析 1、本項(xiàng)目投資利潤率為 38.40%。 2、經(jīng)財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表計(jì)算，本項(xiàng)目增量全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益 率為：所得稅前 30.86，所得稅后 23.42。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=8）：所 - - 得稅前 1020.82 萬元，所得稅后 614.99 萬元。全部投資回收期：所得 稅前 5.23 年，所得稅后 5.93 年（含建設(shè)期 2 年）。 詳見附表 8財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 8.4.2 清清償償能力分析能力分析 本項(xiàng)目償還資金來源為：在還款期間將未分配利潤，折舊費(fèi)，攤 銷費(fèi)等用來還款，資金借款償還期為 4.19 年 (含建設(shè)期)。 詳見借款還本付息估算表。 8.5 不確定性分析 8.5.1 盈盈虧虧平衡分析平衡分析 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)為 35.48%。 即：在實(shí)際生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 35.48%時(shí)，企業(yè)就可保本 生產(chǎn)，說明項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較小，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 - - 圖圖 8-1 盈虧平衡圖盈虧平衡圖 8.5.2 敏感性分析敏感性分析 根據(jù)項(xiàng)目情況，就固定資產(chǎn)投資，原材料成本，銷售價(jià)格等因素 的變化，對稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的影響程度進(jìn)行分析。詳見敏感性 分析圖。 表表 8-28-2 敏感性分析表（所得稅前）敏感性分析表（所得稅前） - - 圖圖 8-2 敏感性分析圖敏感性分析圖 從分析來看，銷售價(jià)格對企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益反應(yīng)最敏感，其次是原 材料成本，固定資產(chǎn)投資影響不明顯。為減小項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)性，須保證 產(chǎn)品質(zhì)量，注意品種變化，隨時(shí)掌握市場信息，同時(shí)注意節(jié)約成本消 耗，保證企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。 8.6 財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 從以上的財(cái)務(wù)評價(jià)看：項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)值， 該項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益很好，能夠按期收回投資；借款償還期較短，項(xiàng)目 具有一定的償還能力；盈虧平衡點(diǎn)較低，比較安全，敏感性分析結(jié)果 表明，項(xiàng)目實(shí)施后能適應(yīng)市場變化，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。因此， 從財(cái)務(wù)角度評價(jià)該項(xiàng)目可行。 - - 第九章 環(huán)境影響評價(jià) 9.1 環(huán)境影響 9.1.1 建建設(shè)設(shè)地點(diǎn)地點(diǎn)環(huán)環(huán)境狀況境狀況 本項(xiàng)目的栽培基地位于吉林省四平市梨樹縣，地處東遼河下游， 地勢平坦、土質(zhì)肥沃，屬農(nóng)業(yè)種植區(qū)，種植環(huán)境狀況良好，無任何工 業(yè)污染源。 9.1.2 主要主要污污染源染源 本項(xiàng)目屬農(nóng)業(yè)種植項(xiàng)目，項(xiàng)目對環(huán)境所造成的污染源主要是低 農(nóng)殘農(nóng)藥和生活垃圾。 9.2 環(huán)境保護(hù)與治理措施 本項(xiàng)目實(shí)施過程中采用無公害生產(chǎn)技術(shù)，使用生物肥、有機(jī)肥， 不使用農(nóng)藥和化肥，并在種植全過程中進(jìn)行水源、土壤、產(chǎn)品全程監(jiān) 控，對生活垃圾實(shí)行就地掩埋，因此不會(huì)造成環(huán)境污染。 9.3 評價(jià)與審批 本項(xiàng)目不論是大氣環(huán)境，還是水環(huán)境，都不會(huì)當(dāng)?shù)貙Νh(huán)境造成 不良影響，從環(huán)保角度看，本項(xiàng)目是可行的。 見附件環(huán)保部門意見。 - - 第十章 農(nóng)業(yè)綜合產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價(jià) 10.1 農(nóng)業(yè)綜合產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 10.1.1 壯大主壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促和促進(jìn)結(jié)進(jìn)結(jié)構(gòu)構(gòu)調(diào)調(diào)整情況整情況 本項(xiàng)目是發(fā)揮當(dāng)?shù)氐淖匀毁Y源優(yōu)勢，挖掘項(xiàng)目內(nèi)部增收潛力， 做好種植栽培的立體結(jié)構(gòu)調(diào)整。因地制宜，發(fā)揮優(yōu)勢，積極培育主導(dǎo) 產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展優(yōu)勢農(nóng)業(yè)，利用本項(xiàng)目帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，依 靠規(guī)模化經(jīng)營、集約化發(fā)展、專業(yè)化種植，實(shí)現(xiàn)增值增效。加快開發(fā) 特色產(chǎn)業(yè)，努力發(fā)展綠色、有機(jī)、無公害等健康食品，提高農(nóng)業(yè)質(zhì)量 安全水平，提高產(chǎn)業(yè)附加值和綜合經(jīng)濟(jì)效益。為帶動(dòng)農(nóng)民發(fā)家致富 拓寬渠道，開辟增收門路，創(chuàng)造發(fā)展空間。通過產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的帶 頭作用，促進(jìn)農(nóng)業(yè)快速發(fā)展，真正成為增加農(nóng)民收入、繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、 帶動(dòng)農(nóng)村發(fā)展的重要載體。 10.1.2 完善完善產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈條，促條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)進(jìn)產(chǎn)業(yè)化化發(fā)發(fā)展展 為加快設(shè)施葡萄種植技術(shù)的推廣普及，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展，促 進(jìn)農(nóng)民增收致富，項(xiàng)目建設(shè)中實(shí)行公司加農(nóng)戶，龍頭帶產(chǎn)業(yè)的方式， 主要措施： 一是大力舉辦各種技術(shù)培訓(xùn)班。技術(shù)人員每年深入現(xiàn)場進(jìn)行技 術(shù)咨詢、現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)，使農(nóng)民達(dá)到能學(xué)會(huì)干。 二是為當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶無償提供優(yōu)良種苗。 三是實(shí)行技術(shù)規(guī)范化。按技術(shù)操作規(guī)程統(tǒng)一管理，禁止使用高農(nóng) 殘農(nóng)藥。 公司在推廣優(yōu)良品種，無公害栽培技術(shù)中，利用早熟葡萄進(jìn)行 - - 反季節(jié)銷售，提高產(chǎn)品收購價(jià)格，增加農(nóng)民的收入，調(diào)動(dòng)廣大農(nóng)民種 植早熟葡萄的積極性。 10.1.3 輻輻射射帶動(dòng)帶動(dòng)能力分析能力分析 10.1.3.1 項(xiàng)目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制 項(xiàng)目單位與農(nóng)戶建立利益聯(lián)結(jié)機(jī)制的基本原則： 統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局，因地制宜、突出特色； 以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以增加農(nóng)民收入為前提； 以市場為導(dǎo)向，以產(chǎn)品為著力點(diǎn)，以建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈為紐帶，培育主 導(dǎo)產(chǎn)業(yè)； 以企業(yè)帶農(nóng)戶，實(shí)行產(chǎn)、加、銷一體化經(jīng)營； 以科技進(jìn)步為依托，產(chǎn)、學(xué)、研相結(jié)合，增強(qiáng)競爭能力； 創(chuàng)新機(jī)制，激勵(lì)競爭，鼓勵(lì)形成利益共享，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的實(shí)體。 10.1.3.2 輻射帶動(dòng)基地 項(xiàng)目實(shí)施后，每年可無償為 150 戶農(nóng)戶提供葡萄種苗，每年可 直接扶持 150 戶農(nóng)戶進(jìn)行定向種植，通過全面回購的方式，促進(jìn)當(dāng) 地農(nóng)民種植的積極性，加快當(dāng)?shù)剞r(nóng)民勞動(dòng)致富步伐，對增加農(nóng)戶收 入，繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，安定社會(huì)秩序等具有明顯社會(huì)效益。 10.1.3.3 輻射帶動(dòng)農(nóng)戶 四平市*自 2004 年以來引進(jìn)世界領(lǐng)先的早熟葡萄新品 種，在日光溫室內(nèi)栽培，進(jìn)行反季節(jié)種植，現(xiàn)已初見成效，當(dāng)?shù)剞r(nóng)民 對溫室種植葡萄產(chǎn)生了極大興趣，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模后，可帶動(dòng) 150 戶 農(nóng)民種植設(shè)施早熟葡萄。 - - 10.2 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價(jià) 10.2.1 農(nóng)農(nóng)民增收民增收 通過早熟葡萄產(chǎn)業(yè)化種植，每戶蓋一座 1000 平方米溫室，投入 資金 4-4.5 萬元，每年攤銷生產(chǎn)的總成本約 3000 元，每公斤葡萄按 4 元回收，每座溫室年產(chǎn)量在 5000 公斤以上，每年每戶凈收 17000 元，150 戶農(nóng)戶可增加收入 255 萬元?？梢宰叱鲇衩追N植的徘徊，收 入的增長延緩了種植業(yè)收入下降的態(tài)勢，成為農(nóng)民增收的新亮點(diǎn)。 10.2.2 農(nóng)業(yè)農(nóng)業(yè)增效增效 葡萄設(shè)施栽培的建設(shè)，轉(zhuǎn)變了農(nóng)業(yè)增長方式，以現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)經(jīng)營 理念管理農(nóng)業(yè)內(nèi)部的要素、產(chǎn)業(yè)、功能和市場，促進(jìn)農(nóng)業(yè)內(nèi)部協(xié)調(diào)發(fā) 展。充分發(fā)揮區(qū)域特色優(yōu)勢，調(diào)整傳統(tǒng)種植業(yè)，培育特色品牌，構(gòu)建 起優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)群，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級。通過產(chǎn)品直供直銷、代理配送、連鎖 超市、會(huì)展促銷、連鎖經(jīng)營、電子商務(wù)、期貨交易等現(xiàn)代物流方式， 擴(kuò)大產(chǎn)品的市場占有率，推進(jìn)基地建設(shè)。 該項(xiàng)目的實(shí)施，使葡萄早熟，提早上市，提高了產(chǎn)品入市價(jià)格， 滿足了人民的消費(fèi)需求，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化 進(jìn)程，增加勞動(dòng)就業(yè)，變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。 10.2.3 項(xiàng)項(xiàng)目區(qū)與非目區(qū)與非項(xiàng)項(xiàng)目區(qū)比目區(qū)比較較分析分析 項(xiàng)目采取“公司加農(nóng)戶”的方式,每年可在梨樹縣萬發(fā)鎮(zhèn)東萬發(fā)村 五社及周邊發(fā)展種植戶 150 戶，與農(nóng)戶簽訂長期保護(hù)價(jià)收購合同， 由公司向農(nóng)戶無償提供自己培植的優(yōu)質(zhì)葡萄種苗及規(guī)范的種植技術(shù)， 農(nóng)戶負(fù)責(zé)早熟葡萄的栽培，公司負(fù)責(zé)收購農(nóng)戶的葡萄。 - - 示范基地與農(nóng)戶結(jié)成真正的利益共同體，做到與農(nóng)民利益共享， 風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，能夠保證農(nóng)民的切身利益。隨著示范作用的逐漸顯現(xiàn)，項(xiàng) 目的輻射范圍還將進(jìn)一步擴(kuò)大，到 2016 年可發(fā)展 1000 戶農(nóng)戶種植 葡萄，通過發(fā)展優(yōu)質(zhì)設(shè)施葡萄的種植，盡快使當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶早日脫貧致 富。 10.3 其它影響評價(jià) 10.3.1 技技術(shù)貢術(shù)貢獻(xiàn)獻(xiàn) 通過早熟葡萄種苗繁育、栽培技術(shù)的運(yùn)用，可使傳統(tǒng)葡萄種植 向早熟、反