[用友資料]柯尼卡美能達U860業(yè)務實施方案.doc

武漢用友軟件有限公司 咨詢服務部柯尼卡美能達辦公系統(tǒng)（武漢）公司u860項目實施方案 建立日期: 2004-12-06 修改日期: 2005-01-28 文控編號: uf_u8_mnd(項目名稱)-07_001客戶項目經(jīng)理：日 期：用友項目經(jīng)理：陳奇 日 期：2004年11月20日 目 錄1、方案概述31.1企業(yè)組織結(jié)構(gòu)31.2方案應用目標41.3方案應用業(yè)務范圍42、系統(tǒng)各管理模塊主要參數(shù)設置42.1參數(shù)說明42.2公用參數(shù)設置42.3數(shù)據(jù)精度設置42.4各模塊中的參數(shù)43、系統(tǒng)基本檔案方案53.1供應商檔案53.2客戶基本檔案53.3存貨檔案53.5倉庫檔案103.6物料結(jié)構(gòu)檔案103.7科目檔案113.8收發(fā)類別檔案113.9結(jié)算方式檔案123.10自定義項說明124、業(yè)務流程方案144.1業(yè)務整體業(yè)務流程圖144.2采購業(yè)務流程154.2.1業(yè)務流程圖154.2.2采購財務核算184.3生產(chǎn)領(lǐng)料流程194.4銷售業(yè)務流程214.5成品入庫業(yè)務254.6其他出入庫業(yè)務274.6.1調(diào)撥業(yè)務274.6.2盤點業(yè)務284.7付款業(yè)務處理294.8收款業(yè)務處理294.9需求規(guī)劃294.10生產(chǎn)訂單304.11質(zhì)量管理334.12成本管理354.12.1成本核算基本設置354.12.2分配方法設置364.12.3日常成本操作流程374.13 條碼的處理流程424.13.1 產(chǎn)成品入庫424.13.2 銷售出庫444.13.3調(diào)撥流程461、方案概述1.1企業(yè)組織結(jié)構(gòu)武漢美能達武漢工場長質(zhì)量管理者代表業(yè)務推進室人事總務部原價管理課部長會議購買部購買課品質(zhì)保證課制造部制造課工程課制造技術(shù)課生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理課產(chǎn)品管理課lc推進課營業(yè)本部（上海）1.2方案應用目標通過使用用友u860管理軟件，結(jié)合武漢柯尼卡美能達公司的業(yè)務需求及特點，實現(xiàn)企業(yè)供銷管理、財務管理、質(zhì)量管理及生產(chǎn)計劃管理。1.3方案應用業(yè)務范圍l 采購業(yè)務管理，包括采購計劃的生成、采購訂單、采購到貨、采購入庫、采購發(fā)票管理及相關(guān)采購分析報表；l 銷售業(yè)務管理，包括銷售訂單、銷售發(fā)貨、銷售發(fā)票、銷售價格管理及相關(guān)銷售分析報表；l 倉庫管理，包括各種出入庫管理；l 生產(chǎn)計劃管理，生產(chǎn)計劃的生成及采購計劃的生成；l 質(zhì)量管理，主要材料的質(zhì)量檢驗流程管理；l 應收應付款管理、工資管理、總帳、ufo報表；2、系統(tǒng)各管理模塊主要參數(shù)設置2.1參數(shù)說明此方案中定義的參數(shù)主要指對系統(tǒng)流程產(chǎn)生重大影響或一旦啟用就不可修改的參數(shù)，對業(yè)務流程影響不大或可隨時改變的參數(shù)，不在此方案中，企業(yè)可以根據(jù)實際情況更改。2.2公用參數(shù)設置n 會計日歷設置會計日歷按照自然月日歷；n 各種檔案編碼級次科目編碼級次：42222、客戶分類編碼級次：222、供應商編碼級次：222、存貨分類編碼級次：222、部門編碼級次:222、地區(qū)分類編碼級次：12、結(jié)算方式編碼級次：12、收發(fā)類別編碼級次：111。2.3數(shù)據(jù)精度設置存貨數(shù)量小數(shù)位數(shù)：2；存貨單價小數(shù)位數(shù)：6；發(fā)票單價小數(shù)位數(shù)：8；件數(shù)小數(shù)位數(shù)：2、換算率小數(shù)位數(shù)：6。稅率小數(shù)位數(shù)：6。2.4各模塊中的參數(shù)模塊主要參數(shù)設置見附件一（參數(shù)設置）。3、系統(tǒng)基本檔案方案3.1供應商檔案n 維護權(quán)限購買課n 檔案分類編碼分類方式：01 物料供應 ；02 勞務； 03 原價課用編碼方式：按原來的供應商編碼！3.2客戶基本檔案n 維護權(quán)限產(chǎn)管課n 檔案分類編碼分類方式： 01：經(jīng)銷商 02：供應商； 03：其他 0301：直銷客戶 0302：其他 04：原價課用編碼方式：按原來的編碼!3.3存貨檔案n 存貨檔案維護權(quán)限工程課n 存貨分類存貨分類編碼存貨分類名稱01原材料02外購商品0201外購成品0202備選件0203耗材03輔助材料04產(chǎn)成品0401復印機05維修配件06勞務07其他08治工具90采購pto91銷售pton 計量單位計量單位組：001 無換算；002 固定換算計量單位：001 件,002 瓶，003 盒n 存貨檔案存貨編碼方式：采用美能達規(guī)定的存貨編碼！存貨檔案基本內(nèi)容：其中存貨編碼按公司的規(guī)定輸入，藍色的內(nèi)容為必輸項！ 存貨屬性按存貨的屬性來進行設置，比如采購件必須選擇外購，生產(chǎn)耗用的屬性，產(chǎn)成品必須選擇銷售和自制屬性！如果該存貨需要質(zhì)檢，還必須將是否質(zhì)檢選項選上！存貨成本頁主要內(nèi)容：本頁可以將存貨的一些基本價格信息錄入，供參考使用！其中主要供貨單位主要是在進行mrp運算后自動帶出采購單位！由于存貨核算是按存貨來進行核算的，所以在進行存貨檔案增加的時候原價課必須將計價方式也要維護進去！存貨控制頁：在該頁簽中維護需要進行最高最低庫存控制的存貨，不需要維護的檔案可以不進行維護，其中安全庫存在進行mrp運算的時候?qū)紤]該，存貨其它頁：在這里可以對存貨進行停用！存貨計劃頁：對于低值易耗品可以設置為rop件，其它需要進行mrp運算的物料全部設置為mrp件，在這里還需要對有固定提前期的料品進行固定提前期的維護！存貨質(zhì)量頁：質(zhì)量檢驗頁定義了需要通過質(zhì)量管理模塊的材料的檢驗方式，其中主要定義質(zhì)量檢驗方案，質(zhì)量檢驗方案定義了需要檢驗的一些項目。mps/mrp頁：這里主要是對mrp件料品進行維護，主要需要維護的資料包括是否令單合并，計劃方式，供應政策，供應期間，供應倍數(shù)，變動基數(shù)！3.5倉庫檔案編號倉庫名稱100品證倉庫101成品倉庫102北京分倉庫103廣州分倉庫104成都分倉庫105武漢分倉庫201部品倉庫202配件倉庫203制技倉庫204現(xiàn)場倉205不良品倉庫999展示廳3.6物料結(jié)構(gòu)檔案n 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的定義定義單位產(chǎn)成品消耗的原材料的數(shù)量定額，如下圖：其中藍色部分為必填項！包括母件編碼，版本代號，版本說明，版本日期！子件編碼，基本用量，生效和失效日期！其中領(lǐng)料部門必須為制造課！n 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的用途l 可以以結(jié)構(gòu)作為材料費用的分配基礎，分配各產(chǎn)品的材料費用，同時可以實現(xiàn)實際耗量與定額耗量的對比分析；l 通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，結(jié)合生產(chǎn)計劃，計算需要采購的料品的采購計劃。3.7科目檔案按照新會計制度的要求，結(jié)合企業(yè)實際定義。3.8收發(fā)類別檔案收發(fā)類別檔案收發(fā)類別收發(fā)類別編號名稱收發(fā)標志收發(fā)類別編號名稱收發(fā)標志1入庫類別收2出庫類別發(fā)11采購入庫收21生產(chǎn)領(lǐng)用發(fā)12采購退貨收22銷售出庫發(fā)13產(chǎn)成品入庫收23庫存盤虧發(fā)14產(chǎn)成品退回收24廢棄發(fā)15庫存盤盈收25不良品出庫發(fā)16修理回用收26輔助材料領(lǐng)用發(fā)17分倉庫調(diào)入收27分倉庫調(diào)出發(fā)19其他入庫收28其他出庫發(fā)29其他領(lǐng)用發(fā)291返修機領(lǐng)用發(fā)292營業(yè)部門領(lǐng)用發(fā)293自用發(fā)294保險賠償發(fā)295物流賠償發(fā)299其他領(lǐng)用發(fā)3.9結(jié)算方式檔案檔案結(jié)算方式結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱1現(xiàn)金2轉(zhuǎn)帳201支票202電匯203匯票204承兌205銀行費用206美元tt207港幣tt208稅費210其他3.10自定義項說明1、單據(jù)頭：自定義項1：檢查方式自定義項2：聯(lián)系人自定義項3：抄送自定義項4：etd自定義項6：生產(chǎn)日期自定義項10:交易條件自定義項11：付款條件自定義項12：供貨單位2、單據(jù)體：自定義項1：發(fā)往地自定義項2：不良現(xiàn)象自定義項3：不良類別自定義項4：責任自定義項5：折扣（金穗）自定義項8：處置自定義項9：是否新品自定義項13：批次3、存貨：自定義項1：當前檢查狀態(tài)4、業(yè)務流程方案4.1業(yè)務整體業(yè)務流程圖4.2采購業(yè)務流程4.2.1業(yè)務流程圖1） 采購業(yè)務發(fā)生時，對沒有通過mrp運算得出的采購物品，在“采購管理”中錄入“請購單”；2) 購買課根據(jù) “請購單”或者mrp運算后展算得出的采購計劃，選擇供應商后，生成“采購訂單”，“采購訂單”如下圖：1) 其中藍色項目為必填項!2) 其中計劃到貨日期為mrp運算時根據(jù)物品的提前期自動算出的計劃到貨日期可以進行修改，填寫該欄目可以實現(xiàn)訂單的到貨報警。3) 當供應商到貨后，購買課在“采購管理”中根據(jù)采購訂單生成“采購到貨單”，如下：1) 對于需要質(zhì)撿的貨物，選擇“報撿”功能，可以自動在“質(zhì)量管理”中生成報撿單，是否檢驗狀態(tài)默認取存貨檔案的是否質(zhì)撿，在單據(jù)上可以臨時修改；2) 生成報撿單的貨物，必須通過“質(zhì)量管理”出具“質(zhì)量檢驗單”后，方可在“庫存管理”中入庫，不需質(zhì)撿的貨物，在“庫存管理”中可以參照入庫。4) “采購到貨單”或“采購質(zhì)撿單”生成后，工程課可以根據(jù)該單據(jù)在“庫存管理”模塊中生成“采購入庫單”。如下： 4.2.2采購財務核算n 采購發(fā)票管理在采購模塊中錄入“普通采購發(fā)票”，“采購發(fā)票”經(jīng)過“應付管理”后，形成“應付賬款”，并可在“應付管理”中生成應付記帳憑證。n 采購結(jié)算管理采購結(jié)算就是“采購發(fā)票”與“采購入庫單”的勾對過程，通過此項功能，能夠反映“采購入庫單”的開票情況，同時也為采購暫估業(yè)務提供了依據(jù)。n 采購票貨同到業(yè)務如果“采購發(fā)票”與“采購入庫單”都在同一個會計月度到，并進行了“采購結(jié)算”操作，該“采購入庫單”經(jīng)過“存貨核算”記帳生成憑證。n 采購暫估業(yè)務如果該月只有“采購入庫單”，發(fā)票當月未到，則需要進行采購暫估處理，首先需在“存貨核算”錄入暫估金額，經(jīng)過記帳生成憑證。n 采購暫估后回沖業(yè)務如果“采購入庫單”暫估入庫后，收到采購發(fā)票后，在系統(tǒng)中進行了“采購發(fā)票”及“采購結(jié)算”操作，通過“存貨核算”系統(tǒng)中“結(jié)算成本處理”后，自動在系統(tǒng)中生成兩張單據(jù)“紅字回沖單”、“藍字回沖單”，其中“紅字回沖單”上的金額為暫估金額，“藍字回沖單”上的金額為發(fā)票金額。4.3生產(chǎn)領(lǐng)料流程n 流程圖n 流程描述1) 在庫存管理里參照生產(chǎn)訂單生成一張配比出庫單，如下：2) 單據(jù)上材料的單價及金額不用填，由系統(tǒng)根據(jù)計價方法在存貨核算中自動算出。3) 配比出庫單生成之后，點擊生單，生成材料出庫單！n 生產(chǎn)領(lǐng)料財務核算“材料出庫單”在“存貨核算”記帳后，系統(tǒng)根據(jù)計價方法自動計算出出庫成本！4.4銷售業(yè)務流程n 流程圖n 流程描述1) 上海銷售中心在銷售管理中錄入銷售訂單之后由原價課對訂單進行審核，審核通過之后由產(chǎn)管課在“銷售管理”中參照銷售訂單生成銷售發(fā)貨單，如圖：1) 銷售訂單注意貨物的預發(fā)貨日期，該日期會影響生產(chǎn)計劃的生成；2) 銷售訂單生成后，發(fā)貨時會根據(jù)訂單生成，如果實際發(fā)貨數(shù)量與訂單數(shù)量有出入，則通過訂單變更管理，將產(chǎn)品數(shù)量更改正確。3) 發(fā)貨單審核后會在庫存管理自動生成一張銷售出庫單，如下：n 財務核算“銷售發(fā)票”傳遞到“應收管理”后，經(jīng)過審核生成憑證：借：應收賬款 貸：銷售收入“銷售出庫單”傳遞到“存貨核算”后，經(jīng)過記帳生成憑證：借：銷售成本 貸：產(chǎn)成品4.5成品入庫業(yè)務n 流程圖n 流程描述每日產(chǎn)品完工入庫后，在“庫存管理”中填“產(chǎn)成品入庫單”，如圖：1) 本單據(jù)適用于生產(chǎn)車間生產(chǎn)完工后入庫業(yè)務， 2) 入庫類別選擇“產(chǎn)成品入庫”； 3) 表體的單價金額不需要錄入。l 月末，財務部核算完當月產(chǎn)品成本后，在“存貨核算”系統(tǒng)中進行“產(chǎn)品成本分配”，將產(chǎn)品入庫單價與金額回寫到“產(chǎn)成品入庫單”。n 財務處理流程“產(chǎn)成品入庫單”在“存貨核算”系統(tǒng)中進行記帳生成憑證：借：產(chǎn)成品 貸：生成成本4.6其他出入庫業(yè)務4.6.1調(diào)撥業(yè)務n 流程圖n 流程描述當生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不良品時，需要填寫調(diào)撥單！如下：調(diào)撥單審核后自動生成其它出庫單和其它入庫單！4.6.2盤點業(yè)務n 流程圖n 流程描述在倉庫進行盤點業(yè)務時，在庫存管理里錄入一張盤點單，如下：1. 在盤點倉庫里選擇需要盤點的倉庫，在出庫類別里選擇倉庫盤虧，入庫類別里選擇庫存盤盈；2. 在盤點數(shù)量里輸入盤點數(shù)，保存之后進行審核，系統(tǒng)會自動根據(jù)盤虧和盤盈生成其它出庫和其它入庫！4.7付款業(yè)務處理n 流程圖n 流程描述l 采購管理中的發(fā)票，在應付系統(tǒng)中形成應付帳款；付款時，原價課在應付系統(tǒng)中錄入付款單，形成付款憑證; l 采購發(fā)票和付款單核銷，可以形成應付帳齡分析。4.8收款業(yè)務處理n 流程圖n 流程描述：l 銷售管理中的發(fā)票，在應收系統(tǒng)中形成應收帳款；收款時，原價課在應收系統(tǒng)中錄入收款單，形成收款憑證; l 銷售發(fā)票和收款單核銷，可以形成應收帳齡分析。 4.9需求規(guī)劃n 流程描述：根據(jù)產(chǎn)品預測，在需求規(guī)劃中錄入產(chǎn)品的預測訂單！并維護好mrp計劃參數(shù)！之后進行mrp運算，得出采購計劃和生產(chǎn)計劃！產(chǎn)品預測單如下：1. 其中單據(jù)類別需要選擇為：mrp；預測版本號為基礎設置里的資料！均化類型可以選擇不均化，周均化和月均化！2. 產(chǎn)品預測訂單保存之后就可以進行mrp運算！在運行mrp之前還需要進行累計提前期的計算！4.10生產(chǎn)訂單n 流程描述：生產(chǎn)訂單可以手動輸入也可以根據(jù)mrp運算出來的生產(chǎn)訂單自動生成！如下：生產(chǎn)訂單錄入完畢之后還需要對訂單進行處理：選擇訂單的狀態(tài)，是鎖定還是未審核狀態(tài)，然后點擊查詢按鈕，就會將你選擇的狀態(tài)的單據(jù)都過濾出來，然后點擊修改按鈕，選擇你需要進行處理的單據(jù)，在相應的單據(jù)行前面雙擊將否改為是！在點擊審核，就對該單據(jù)進行了審核處理！4.11質(zhì)量管理n 流程圖n 流程描述：1. 需要檢驗的料品在生成到貨單的時候點擊報檢按鈕，就會自動生成一張來料報檢單！2. 品證課對料品進行檢驗之后可以根據(jù)檢驗的結(jié)果進行相應的處理！3 工程課根據(jù)來料檢驗單中的合格、讓步接收數(shù)量，在庫存管理參照相應的單據(jù)生成采購入庫單，進行合格品入庫操作。4 品證課根據(jù)來料檢驗單中的不良品數(shù)量，生成來料不良品處理單，確定不良品原因、不良品處理方式。來料檢驗可以選擇的不良品處理方式有四種：降級、報廢、退貨、分揀?？梢赃x擇多種不良處理方式，并確定其數(shù)量。并根據(jù)所選的不良處理方式，系統(tǒng)根據(jù)不良處理方式對應的不良處理流程，自動確定下一步的處理流程： 如果不良處理流程為：降級，則在庫存系統(tǒng)，參照來料不良品處理單生成采購入庫單，對降級后的存貨進行入庫。 如果不良處理流程為：報廢，則在庫存系統(tǒng)，參照來料不良品處理單生成不合格品記錄單進行入庫。 如果不良處理流程為：分揀，則表示要對檢驗的存貨進一步再進行挑選，則再次生成一張來料報檢單，再一次進入檢驗流程。 如果不良處理流程為：退貨，則將相應的退貨數(shù)量反饋到到貨單中，在采購系統(tǒng)，可以參照到貨單生成到貨退回單，進行退貨。5. 工程課根據(jù)不良品處理單中的降級數(shù)量（降級流程），在庫存管理參照生成采購入庫單，進行合格品入庫操作。6. 品證課根據(jù)不良品處理單中的報廢數(shù)量（報廢流程），在庫存管理參照生成不合格品記錄單，進行不合格品入庫操作。7. 不良品處理單中的退貨數(shù)量（退貨流程）回寫到貨單，購買課根據(jù)到貨單生成到貨退回單，進行貨物退回操作。8. 不良品處理單中的分揀數(shù)量（分揀流程）推式生成來料報檢單進行全檢。4.12成本管理流程圖4.12.1成本核算基本設置成本核算方法：品種法；存貨數(shù)據(jù)來源：來源于存貨核算系統(tǒng)，其中領(lǐng)料收發(fā)類別選擇“生產(chǎn)領(lǐng)用”，入庫類別選擇“產(chǎn)成品入庫”；制造費用來源：手工；人工費用來源：手工。4.12.2分配方法設置1、 直接人工分配方法2、 制造費用分配方法3、 在產(chǎn)品分配方法4.12.3日常成本操作流程1、 數(shù)據(jù)錄入1）、材料及外購半成品耗用： 存貨核算系統(tǒng)中的材料出庫單全部記帳后，在成本管理數(shù)據(jù)錄入中的原材料及半成品耗用表中按“取數(shù)”，將本月的所有生產(chǎn)訂單的材料耗用情況取過來！2）、人工費用表：手工輸入本月的直接人工費用和管理人員的工資！3）、折舊費用表：手工輸入本月的折舊費用!4)、制造費用表:手工輸入本月的制造費用！5）、完工產(chǎn)品日報表：手工將完工的產(chǎn)量輸入到完工產(chǎn)品日報表（可以先將完工產(chǎn)品處理表中的數(shù)據(jù)取出來，在按照取出來的數(shù)據(jù)填入）！6）、完工產(chǎn)品處理表：通過取數(shù)功能將本月已經(jīng)入庫的產(chǎn)成品取過來！7）、產(chǎn)品材料定額每月變動表：通過“全展”功能將每張生產(chǎn)訂單的材料定額取出來！2、 成本計算檢查：成本檢查會將數(shù)據(jù)進行檢查，最后會提供一個檢查錯誤的報告，根據(jù)錯誤報告的內(nèi)容對產(chǎn)品材料定額每月變動表進行修改，然后再次進行檢查直至沒有錯誤為止！3、 成本計算：點擊成本計算進行本月的成本計算！計算完畢之后可以在我的賬表中進行相應的成本匯總表和成本明細表查詢！4.13 條碼的處理流程4.13.1 產(chǎn)成品入庫品質(zhì)保證課經(jīng)過質(zhì)量判定后確認可以裝箱入庫的產(chǎn)品，根據(jù)生產(chǎn)訂單填制產(chǎn)成品入庫單(包括倉庫、產(chǎn)品、數(shù)量等等):（對于條形碼管理存貨）錄入每一條產(chǎn)品記錄對應的條形碼明細，錄入機架號、光學框架號、ir號、ph號。錄入所有信息確認無誤后對條形碼明細進行確認，產(chǎn)品管理課對品質(zhì)保證課確認的條形碼明細進行檢查！4.13.2 銷售出庫產(chǎn)品管理課根據(jù)發(fā)貨單錄入銷售出庫單：1、 針對每一條產(chǎn)品記錄錄入條形碼明細。確認無誤后對條形碼明細進行確認。系統(tǒng)減少對應條形碼庫存。進行出庫確認減少產(chǎn)品庫存。4.13.3 調(diào)撥流程產(chǎn)品在成品庫及各分倉庫間進行調(diào)撥：首先填寫一張調(diào)撥單：調(diào)撥單審核后自動生成一張其他出庫單和一張其他入庫單，產(chǎn)品管理課根據(jù)實際庫存情況錄入條形碼明細，并審核確認寫庫存 武漢用友咨詢實施部 馮濤 二零零五年一月二十八號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