萬畝曼地亞紅豆杉產(chǎn)業(yè)化示范基地建設可行性報告.doc

萬畝“曼地亞紅豆杉”產(chǎn)業(yè)化示范基地建設可行性分析報告公司名稱：河南上禾集團聯(lián)系人：孫海園聯(lián)系方式期：2010年3月目 錄第一章 項目概述41.1 項目提出的背景41.1.1 紅豆杉現(xiàn)狀41.1.2 曼地亞紅豆杉41.1.3 曼地亞紅豆杉的特點和作用51.1.3.1 曼地亞紅豆杉的生物學特性51.1.3.2 曼地亞紅豆杉價值51.2 曼地亞紅豆杉苗木快速繁育技術51.3 項目產(chǎn)品的主要用途、性能51.4 投資的必要性和預期經(jīng)濟效益6第二章 技術可行性分析62.1 項目的技術路線、工藝的合理性和成熟性62.2 關鍵技術的先進性和效果62.3 曼地亞紅豆杉與南方紅豆杉比較6第三章 項目成熟程度73.1 曼地亞紅豆杉南北分布情況7第四章 市場需求情況和風險分析74.1 國內(nèi)市場74.2 國際市場74.3風險因素分析及對策84.3.1 風險因素分析84.3.1.1 新品種栽培區(qū)域不適應風險84.3.1.2 新品種進入市場消費者不預接受風險84.3.1.3 規(guī)?；l(fā)展導致產(chǎn)品市場價格降低風險84.3.2 對策84.3.2.1 針對新品種栽培區(qū)域不適應風險的對策84.3.2.2 針對新品種進入市場消費者不預接受風險的對策84.3.2.3 針對規(guī)?；l(fā)展導致產(chǎn)品市場價格降低風險的對策8第五章 投資估算及資金籌措85.1 項目投資估算85.1.1 固定資產(chǎn)85.1.2 流動資金投入95.2 資金籌措方案和投資使用計劃9第六章 經(jīng)濟和社會效益分析96.1 5年生產(chǎn)成本、銷售收入估算96.2 財務分析106.3 不確定性分析106.4 社會效益分析10第七章 公司目標1117萬畝“曼地亞紅豆杉”產(chǎn)業(yè)化示范基地建設曼地亞紅豆杉種植與育苗可行性分析報告第一章 項目概述1.1 項目提出的背景1.1.1 紅豆杉現(xiàn)狀紅豆杉又稱紫杉、赤柏松，是第四紀冰川時期孑遺的古老樹種。全世界共有11種紅豆杉，我國有5種，即東北紅豆杉、中國紅豆杉、西藏紅豆杉、云南紅豆杉、南方紅豆杉。紅豆杉生物學特性對生態(tài)環(huán)境要求高，一般成樹要生長100250年，是一種瀕臨滅絕的珍貴植物，我國已將其列為一級珍稀瀕危保護植物，聯(lián)合國也明令禁止采伐。1989年，美國率先從曼地亞紅豆杉內(nèi)含物質(zhì)中檢測出紫杉醇。臨床實驗證明紫杉醇對晚期卵巢癌、乳腺癌、肺癌等多種癌癥都有顯著療效，具有獨特的抗腫瘤機制和顯著的抑制腫瘤作用，是目前國際市場上最熱門的新型天然有機抗癌藥物。我國生產(chǎn)的紫杉醇針劑被評為“國家級新藥”，是晚期癌癥患者的“最后一道防線”。紫杉醇神奇的療效給癌癥患者和家庭帶來福音，一經(jīng)問世全球供不應求，被認為當今最有開發(fā)前途的抗癌藥物。九十年代中期，我國引種加拿大紅豆杉樹苗試種，經(jīng)權威機構測定，引種的曼地亞紅豆杉生物特性穩(wěn)定，沒有發(fā)生變異，紫杉醇含量接近原產(chǎn)地，部分樣品中的含量還高于原產(chǎn)地。天然紅豆杉樹的紫杉醇一般分布于樹皮中，整株利用率低。曼地亞紅豆杉則是植株各部分均含有紫杉醇，枝葉含量達0.03%以上，根系部分可達0.06%,全株用于提取紫杉醇，植株利用率高，其深度加工后綜合經(jīng)濟價值更高。目前國內(nèi)能夠提取紫杉醇制藥廠已有十余家。由于受紅豆杉資源的制約和紫杉醇原料極度匱乏，曼地亞紅豆杉枝葉供不應求，建立大規(guī)模集約化紫杉醇藥用原料基地是解決資源短缺的唯一途徑。1.1.2 曼地亞紅豆杉曼地亞紅豆杉（taxusmadia），紅豆杉科紅豆杉屬是一種天然雜交品種，其母本為東北紅豆杉（t.cuspidata），父本為歐洲紅豆杉（t.bauata），在美國、加拿大生長發(fā)展已有80年的歷史。為常綠灌木，生物量十分巨大，生長時間短。曼地亞紅豆杉原產(chǎn)地加拿大，是一種喜陰、潮、濕，既耐寒又喜陽的經(jīng)濟植物。該品種種植適應性強，根系發(fā)達，成活率在85%以上，種植二年后長勢快，“紫杉醇”含量高，其枝葉含量多年平均在0.032%0.038%，根部含量多年平均在0.05%0.09%（注：南方紅豆杉枝葉含量為0.00154%）；而且不擇土壤，但受一定的氣候條件影響，我國大部分地域（山區(qū)海拔300米以上）可以移栽種植。1.1.3 曼地亞紅豆杉的特點和作用1.1.3.1 曼地亞紅豆杉的生物學特性曼地亞紅豆杉主根不明顯，側根發(fā)達，枝葉茂盛，萌發(fā)力強，耐低寒，能耐25的低溫。在全國大部分地區(qū)可以栽種。生長快，年生長實測4050cm，最高可達6070cm，是國內(nèi)紅豆杉（中國紅豆杉、云南紅豆杉等）的300700生長量。34年生生物量積累為600800株年，5年生時產(chǎn)鮮原料1.5kg以上，可用于提煉紫杉醇。次年又可萌生新的枝葉，其生物量還大于頭年采收量。1.1.3.2 曼地亞紅豆杉價值1.1.3.2.1 藥用產(chǎn)值曼地亞紅豆杉的根、莖，葉、果都是寶，以紅豆杉植株為主要原料提取的紫杉醇， 具有極好的抗癌作用。紅豆杉中含有大量紫杉堿二萜化合物，紫杉寧、紫杉寧a、紫杉寧h、紫杉寧k、紫杉寧l、紫杉堿、紫杉素、金松黃酮、坡那留酮a、蛻皮留酮、金松雙黃酮、揮發(fā)油、紫杉酚、糖等，可通經(jīng)、利尿、降血壓、降血糖、抗白血病、抗腫瘤，并對治療糖尿病及心腦血管疾病有顯著效果。紅豆杉的假種皮酸甜可口，種子可榨油。 1.1.3.2.2 綠化觀賞價值曼地亞紅豆杉樹形美觀，樹姿優(yōu)美，四季常青，色澤蒼翠。秋日，紅色的果實在綠葉叢中輝映，鮮艷奪目。適宜在風景林中作下木配置和民間盆栽，通過人工修剪可變成圓形、傘形、塔型等多種藝術形狀廣泛栽種于道路兩側、庭院、公園及建筑物周圍?，F(xiàn)在的聯(lián)合國總部門前、美國白宮花園、美國白金漢宮花圃內(nèi)都有紅豆杉的身影。所以曼地亞紅豆杉是極其珍貴的、深受人們喜愛的綠化觀賞和室內(nèi)盆栽樹種。也是正實施的天然林保護工程、退耕還林工程等國家重點生態(tài)建設工程的首選樹種之一。1.2 曼地亞紅豆杉苗木快速繁育技術在高級技術總監(jiān)孫海園的指導下，采用先進的“植物非試管”快繁技術，實現(xiàn)工廠化規(guī)模生產(chǎn)育苗。扦插生根率為98%，煉苗成活率為90%，已經(jīng)在生產(chǎn)上推廣應用。1.3 項目產(chǎn)品的主要用途、性能本項目是在河南省建立萬畝生產(chǎn)基地，主要生產(chǎn)曼地亞紅豆杉，該品種生長速度快，年生長量在4080cm, 樹形美觀，樹姿優(yōu)美，四季常青，色澤蒼翠。1.4 投資的必要性和預期經(jīng)濟效益紅豆杉樹形美觀，樹姿優(yōu)美，四季常青，色澤蒼翠，是不可多得的綠化樹種。秋日，紅色的果實在綠葉叢中輝映，鮮艷奪目。紅豆杉十分耐修剪，通過人工修剪可變成圓形、傘形、塔型等多種藝術形狀，廣泛栽種于道路兩側、庭院、公園及建筑物周圍。 紅豆杉根系十分發(fā)達，可廣泛用于營建水土保護林、水源涵養(yǎng)林，是國家重點生態(tài)建設工程首選種苗，具有明顯的生態(tài)效益。為在河南省迅速形成生產(chǎn)規(guī)模，向豫東豫西方向延伸，需要發(fā)展產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地。由于此樹種見效慢的特點，農(nóng)民需要在試種后才能大面積推廣種植。因此在全省建立產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)示范基地顯得十分必要。第二章 技術可行性分析2.1 項目的技術路線、工藝的合理性和成熟性本項目生產(chǎn)技術簡單，主要技術路線是：苗木栽植田間土、肥、水、病蟲害防治管理搭架采收。該技術工藝簡單實用、技術成熟。2.2 關鍵技術的先進性和效果該項目的關鍵性技術是“植物非試管”快繁技術 ?！爸参锓窃嚬堋备咝Э旆奔夹g，是一種在植物無性繁殖領域中用于多種經(jīng)濟植物產(chǎn)業(yè)化大規(guī)模、低成本、快速生產(chǎn)苗木的高新技術。2.3 曼地亞紅豆杉與南方紅豆杉比較（見表一）表一 曼地亞紅豆杉與南方紅豆杉比較表 項目品名紫杉醇分布樹皮、根生長狀況栽培繁育收益情況曼地亞紅豆杉枝、葉、根、莖0.0367%-0.06%萌芽力強，長勢快，速生期年最大生長量81-100cm,三年有生物量，四年規(guī)模利用 易于栽培扦插，成活率為85%以上，成苗僅需6個月 枝葉采集提取可循環(huán)利用南方紅豆杉樹皮、根0.00154%-0.002%生長緩慢，40-60年才有采收價值再生能力差，扦插成活率低，成苗緩慢剝皮提取一次性收益，不能循環(huán)利用第三章 項目成熟程度3.1 曼地亞紅豆杉南北分布情況此項目在南方江蘇江陰成立有紅豆集團，北方成立有山東青州有限公司。中原沒有一家公司來開發(fā)曼地亞紅豆杉，借此中東部崛起的機會，在中原成立一家公司來開發(fā)此項目，前景將會很廣闊。第四章 市場需求情況和風險分析4.1 國內(nèi)市場從國內(nèi)市場看，中國的紫杉醇原液產(chǎn)量雖然有50公斤左右，卻只有很少一部分用于國內(nèi)的患者，主要出口歐洲、美國和日本。由于中國是人口大國，中國國內(nèi)的紫杉醇需求量，保守估計每年應該在1000公斤以上，所以就目前的原料來源和紫杉醇醫(yī)藥產(chǎn)品來看，還遠遠不能滿足國內(nèi)市場的需要。所以在中國不斷擴大內(nèi)需的政策下，僅國內(nèi)的紫杉醇生產(chǎn)和紅豆杉基地建設，就蘊藏著巨大的市場商機。 4.2 國際市場從國際市場看，紫杉醇產(chǎn)品一直保持著20%的增長率。目前全球的紫杉醇的貿(mào)易額一直保持在15億美元以上。其中比較大的國際知名紫杉醇生產(chǎn)企業(yè)有：加拿大的植源藥業(yè)公司，美國的太坦化學公司，以及美國的施貴寶（bns）公司。其中施貴寶公司20年來一直壟斷著全球紫杉醇市場。中國加入wto以后，這種國際性的行業(yè)壟斷才逐漸打破，中國的部分企業(yè)才有可能在本土開始有規(guī)模的紫杉醇生產(chǎn)。4.3 風險因素分析及對策 4.3.1 風險因素分析4.3.1.1 新品種栽培區(qū)域不適應風險任何新品種的推廣，都需要一個過程。曼地亞紅豆杉適合河南大部分地區(qū)的氣候、土壤條件，但被人認識接受還要一個過程。所以前期的投入在公司的成立、種苗的購買、苗木管理和種苗繁育，預計要兩年時間。4.3.1.2 新品種進入市場消費者不預接受風險任何新品種進入消費市場，總需要一個接受的過程，開始開辟市場往往很難。4.3.1.3 規(guī)?；l(fā)展導致產(chǎn)品市場價格降低風險根據(jù)價值規(guī)律，由于技術附加值和市場供應小的影響，產(chǎn)品價格高，相比較效益很高。果樹發(fā)展的規(guī)律是，由于高價位水果的影響，種植規(guī)模會迅速擴大，產(chǎn)品價格會迅速降低。90年代我國蘋果產(chǎn)業(yè)的發(fā)展證明了這一點。4.3.2 對策4.3.2.1 針對新品種栽培區(qū)域不適應風險的對策河南建立示范基地，河南省的土壤、降雨、物候期十分適應曼地亞紅豆杉的發(fā)展。4.3.2.2 針對新品種進入市場消費者不預接受風險的對策為了開拓市場，我們要根據(jù)綠化苗苗木的需求，借助中原崛起的背景，尋求制藥廠合作開發(fā)，如建立紫杉醇提取企業(yè)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。4.3.2.3 針對規(guī)模化發(fā)展導致產(chǎn)品市場價格降低風險的對策規(guī)?；l(fā)展必然會帶來價格降低。為此，我們的對策，一是前期適度控制規(guī)模，二是盆景的開發(fā)，三是走合作社的路。第五章 投資估算及資金籌措5.1 項目投資估算本項目總投1000萬元，其中固定投資800萬元（包括種苗投資600萬元），流動資金投入200萬元。5.1.1 固定資產(chǎn)800萬元(1) 苗木投資600萬元，(2) 水利配套設施，投資80萬元。(3)田間路整修道路投資20萬元。(4) 職工宿舍，辦公室100萬元5.1.2 流動資金投入200萬元（1）土地租用費每年80萬元。 （2）田間肥水人工管理每年40萬元（3）管理費每年50萬元（4）銷售費用投入每年30萬元5.2 資金籌措方案和投資使用計劃本項目資金總投資為1000萬元。由投資者投資出苗費250萬元（50%苗木費），申請省科技廳撥款500萬元，為項目啟動費，銀行貸款200萬元，其它（基地合作）50萬元。表二 資金來源及使用計劃表渠道金額（萬元）用途一、申請省科技廳撥款500項目啟動二、其它部門撥款0三、鄉(xiāng)政府自疇250苗木四、銀行貸款200流動資金、設備和苗木五、其它（基地合作）50土地租用合計1000第六章 經(jīng)濟和社會效益分析6.1 5年生產(chǎn)成本、銷售收入估算（見表三）表三 5年的銷售收入和生產(chǎn)銷售成本（萬元）年份12345合計生產(chǎn)成本(萬元)100100100200200700銷售成本(萬元)050505050200管理成本(萬元)5050100100100400總成本 (萬元)1502002503503501300總產(chǎn)量(株)050020005000500012500總收入(萬元)030017503500350090506.2 財務分析以動態(tài)分析為主，提供財務內(nèi)部收益率、貸款償還期、投資回收期、投資利潤率和利稅率、財務凈現(xiàn)值等指標。6.3 不確定性分析主要進行盈虧平衡分析和敏感性分析，對項目的抗風險能力做出判斷。6.4 社會效益分析1、圍繞重大農(nóng)業(yè)技術轉化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)技術創(chuàng)新、區(qū)域特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、農(nóng)村科技服務體系建設、農(nóng)民科技培訓和農(nóng)村科普、農(nóng)村信息化、科技扶貧、符合國家產(chǎn)業(yè)政策，技術政策和行業(yè)發(fā)展的有關規(guī)定，有利于農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展，有利于農(nóng)民持續(xù)增收。 2、有利于提高星火技術密集區(qū)和區(qū)域性支柱產(chǎn)業(yè)建設的效益和質(zhì)量，對地區(qū)經(jīng)濟和行業(yè)發(fā)展具有帶動和輻射作用。 3、有利于保護生態(tài)環(huán)境，有利于資源的高效綜合利用。 4、有利于中東部合作，國際間合作，建立外向型經(jīng)濟發(fā)展的項目?？缭絽^(qū)域，跨越單位的項目，具有核心知識產(chǎn)權的優(yōu)先。第七章 公司目標 開發(fā)萬畝以上曼地亞紅豆杉集約化種植基地。2011年至2015年公司開發(fā)種植千畝基地。根據(jù)規(guī)劃在2011年至2015年5年中（每年以1500畝的速度遞增）基地擴建萬畝以上，2010年底公司成立，投入種苗生產(chǎn)，2011年開始批量生產(chǎn)；根據(jù)測算5年計劃投資金1500萬元。一、2011年至2015年在五年間擴建種植基地萬畝以上，共投入資金1500萬元。注：每年以1500畝開發(fā)為遞增其投入資金項目如下 ：1、苗木費（大苗）：1200萬元（2000株/畝4元/株 3000000株/1500畝）；3、苗木種植費： 36萬元（4工/畝60元/工1500畝）；4、有機肥： 46萬元；5、山地租金： 30萬元（30年平均價）；6、貸款利息： 30萬元（年貸款200萬元）；