物流公司流程化與規(guī)范化管理手冊.doc

1 弗布克流程化與弗布克流程化與弗布克流程化與弗布克流程化與規(guī)規(guī)規(guī)規(guī)范化管理手冊系列范化管理手冊系列范化管理手冊系列范化管理手冊系列 物流公司流程化與物流公司流程化與物流公司流程化與物流公司流程化與規(guī)規(guī)規(guī)規(guī)范化管理手冊范化管理手冊范化管理手冊范化管理手冊 （配套光（配套光（配套光（配套光盤盤盤盤） ） ） ） 李育蔚李育蔚李育蔚李育蔚 編編編編著著著著 北北 京京 2 目目 錄錄 第一部分 用流程優(yōu)化.6 第 2 章 物流配送與運(yùn)輸管理流程.6 21 配送部工作流程與標(biāo)準(zhǔn)6 211 配送部工作流程.6 212 配送部工作標(biāo)準(zhǔn).7 第 3 章 物流倉儲管理流程.9 31 倉庫管理工作流程與標(biāo)準(zhǔn)9 311 倉庫管理工作流程.9 312 倉庫管理工作標(biāo)準(zhǔn).10 第 4 章 物流信息管理流程.11 42 物流信息系統(tǒng)實(shí)施工作流程與標(biāo)準(zhǔn)11 421 物流信息系統(tǒng)實(shí)施工作流程.11 422 物流信息系統(tǒng)實(shí)施工作標(biāo)準(zhǔn).12 第 5 章 物流國際運(yùn)代流程.14 52 申請與設(shè)立保稅倉庫工作流程與標(biāo)準(zhǔn)14 521 申請與設(shè)立保稅倉庫工作流程.14 522 申請與設(shè)立保稅倉庫工作標(biāo)準(zhǔn).15 第 6 章 物流輔助管理流程.16 63 人員招聘與錄用工作流程與標(biāo)準(zhǔn)16 631 人員招聘與錄用工作流程.16 632 人員招聘與錄用工作標(biāo)準(zhǔn).17 第二部分 用制度規(guī)范.19 第 7 章 物流業(yè)務(wù)與客戶服務(wù)管理制度.19 72 客戶服務(wù)管理制度19 724 大客戶服務(wù)管理細(xì)則.19 第 8 章 配送與運(yùn)輸管理制度.20 82 運(yùn)輸管理制度20 823 特殊貨物運(yùn)輸制度.20 第 9 章 采購與倉儲管理制度.21 91 采購管理制度21 913 采購結(jié)算管理制度.21 92 倉儲管理制度23 923 倉庫日常管理制度.23 第 10 章 信息與國際運(yùn)代管理制度.26 101 信息管理制度26 1013 物流信息系統(tǒng)運(yùn)行管理制度.26 102 國際運(yùn)代管理制度30 1023 國際貨運(yùn)保險(xiǎn)控制制度.30 第 11 章 物流輔助管理制度.33 111 財(cái)務(wù)管理制度33 1112 物流成本計(jì)劃編制制度.33 112 行政管理制度35 3 1121 考勤管理制度.35 第三部分 用工具執(zhí)行.37 第 12 章 物流規(guī)劃工具.37 121 物流環(huán)境分析工具37 1213 物流項(xiàng)目開拓調(diào)查分析表.37 1214 物流公司綜合能力評價(jià)表.38 122 競爭對手分析工具39 1222 競爭對手市場情況調(diào)查表.39 123 物流工作計(jì)劃工具40 1232 工作計(jì)劃執(zhí)行記錄反饋表.40 124 物流成本控制工具40 1242 倉儲成本分析表.40 1243 運(yùn)輸成本分析表.41 1244 包裝費(fèi)用分析表.41 第 13 章 客戶分析與開發(fā)工具.42 132 客戶開發(fā)工具42 1321 客戶開發(fā)程序表.42 1322 客戶開發(fā)評價(jià)表.42 第 14 章 配送與運(yùn)輸管理工具.43 141 配送管理工具43 1411 配送運(yùn)作流程.43 1412 配送部內(nèi)部規(guī)劃.43 1413 配送貨物訂單.44 1414 交運(yùn)貨物清單.45 1415 流通加工信息表.45 142 運(yùn)輸管理工具46 1422 運(yùn)輸工具需求量計(jì)算公式.46 1425 運(yùn)輸通知單 46 1426 貨物運(yùn)輸單 47 第 15 章 采購與倉儲管理工具.48 151 采購管理工具48 1511 供應(yīng)商篩選模型.48 1513 供應(yīng)商業(yè)績考核表.49 152 倉儲管理工具50 1523 貨物檢驗(yàn)報(bào)告單.50 1524 倉庫貨物保管臺賬.50 第 16 章 信息系統(tǒng)管理工具.51 161 信息系統(tǒng)建設(shè)工具51 1611 信息系統(tǒng)建設(shè)模型.51 162 信息系統(tǒng)運(yùn)行工具51 1621 信息系統(tǒng)維護(hù)記錄表.51 1622 信息系統(tǒng)運(yùn)行效果分析表.52 163 信息系統(tǒng)評價(jià)工具53 1632 信息系統(tǒng)效益評價(jià)指標(biāo).53 4 第四部分 用范例演示.54 第 17 章 組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)示范.54 171 物流公司組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)示范54 1711 中小型物流公司組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì).54 1712 大中型物流公司組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì).55 172 物流公司各部門組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)示范56 1721 業(yè)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì).56 1723 倉儲部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì).56 1724 采購部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì).57 1725 財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì).57 1727 人力資源部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì).57 第 18 章 職能分解與目標(biāo)分解示范.58 181 職能分解示范58 1818 行政管理部職能分解.58 1819 人力資源部職能分解.59 182 目標(biāo)分解示范61 1821 總經(jīng)理目標(biāo)分解表.61 1822 運(yùn)營總監(jiān)目標(biāo)分解表.62 第 19 章 職位說明示范.63 191 高層管理者職位說明示范63 1911 總經(jīng)理職位說明書.63 1912 運(yùn)營總監(jiān)職位說明書.66 192 業(yè)務(wù)部職位說明示范68 1921 業(yè)務(wù)部經(jīng)理職位說明書.68 193 配送部職位說明示范70 1931 配送部經(jīng)理職位說明書.70 194 倉儲部職位說明示范72 1941 倉儲部經(jīng)理職位說明書.72 195 采購部職位說明示范74 1951 采購部經(jīng)理職位說明書.74 196 國際運(yùn)代部職位說明示范76 1961 國際運(yùn)代部經(jīng)理職位說明書.76 197 信息管理部職位說明示范78 1971 信息管理部經(jīng)理職位說明書.78 198 財(cái)務(wù)部職位說明示范80 1981 財(cái)務(wù)部經(jīng)理職位說明書.80 199 行政管理部職位說明示范82 1991 行政管理部經(jīng)理職位說明書.82 1910 人力資源部職位說明示范84 19101 人力資源部經(jīng)理職位說明書.84 第 20 章 薪酬設(shè)計(jì)示范.87 201 薪酬結(jié)構(gòu)與等級表87 2011 薪酬結(jié)構(gòu)劃分表.87 2012 薪酬等級劃分表.87 5 第 21 章 績效考核示范.88 211 業(yè)務(wù)部績效考核示范88 2111 業(yè)務(wù)部經(jīng)理績效考核表.88 212 配送部績效考核示范90 2121 配送部經(jīng)理績效考核表.90 213 倉儲部績效考核示范91 2131 倉儲部經(jīng)理績效考核表.91 214 采購部績效考核示范92 2141 采購部經(jīng)理績效考核.92 215 國際運(yùn)代部績效考核示范94 2151 國際運(yùn)代部經(jīng)理績效考核表.94 216 信息管理部績效考核示范95 2161 信息管理部經(jīng)理績效考核表.95 217 財(cái)務(wù)部績效考核示范97 2171 財(cái)務(wù)部經(jīng)理績效考核表.97 218 行政管理部績效考核示范99 2181 行政管理部經(jīng)理績效考核表.99 219 人力資源部績效考核示范101 2191 人力資源部經(jīng)理績效考核表.101 6 第一部分第一部分 用流程優(yōu)化用流程優(yōu)化 第第 2 章章 物流配送與運(yùn)輸管理流程物流配送與運(yùn)輸管理流程 21 配送部工作流程與標(biāo)準(zhǔn)配送部工作流程與標(biāo)準(zhǔn) 211 配送部工作流程配送部工作流程 訂訂 單單 處處 理理 與與 進(jìn)進(jìn) 貨貨 制制 訂訂 配配 送送 計(jì)計(jì) 劃劃 揀揀 貨貨 與與 加加 工工 配配 貨貨 與與 送送 貨貨 配送部經(jīng)理配送部經(jīng)理倉儲部倉儲部配送部配送部業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部 主辦部門主辦部門配送部配送部流程名稱流程名稱配送部工作流程配送部工作流程 編修部門編修部門簽簽 發(fā)發(fā) 人人簽發(fā)日期簽發(fā)日期 開始 1.訂單 2.制訂 配送計(jì)劃 審核 3.訂單處理 4.進(jìn)貨 5.搬運(yùn)裝卸 6.驗(yàn)收 7.理貨8.貨物儲存 9.揀貨10.流通加工 13.送貨 11.配貨 12.發(fā)貨驗(yàn)收 結(jié)束 7 212 配送部工作標(biāo)準(zhǔn)配送部工作標(biāo)準(zhǔn) 1 客戶發(fā)出訂單需求。業(yè)務(wù)部接受訂單，并將客戶訂單送 至配送部 制訂 配送 計(jì)劃2 配送部制訂配送計(jì)劃，根據(jù)訂貨合同確定貨物的送達(dá)地、 接貨人、接貨的方式以及客戶訂貨的品種、規(guī)格、數(shù)量 等要求，并明確運(yùn)輸?shù)姆绞?、運(yùn)輸工具和各配送點(diǎn)的運(yùn) 力與貨物的資源情況 擬訂的配送計(jì)劃由配送部經(jīng)理審批并提出意見，相關(guān)負(fù) 責(zé)人對計(jì)劃進(jìn)行修改 配送計(jì)劃 委托配送合同 3 倉儲部接受訂單，并對貨物數(shù)量及日期進(jìn)行確認(rèn)，對訂 貨的基本項(xiàng)目進(jìn)行檢查，如核對品種、數(shù)量、訂貨時(shí)間 等 業(yè)務(wù)部對客戶信用進(jìn)行確認(rèn)，查核客戶的財(cái)務(wù)狀況，了 解客戶是否有能力支付訂單款項(xiàng) 確認(rèn)訂貨方式，如一般性交易、間接交易、合約式交易 等 確認(rèn)訂貨價(jià)格和包裝加工形式 設(shè)定訂單號碼、建立客戶檔案 進(jìn)行存貨查詢和存貨分配 根據(jù)訂單安排出貨時(shí)間和揀貨順序 對分配后存貨不足的情況進(jìn)行處理 訂單資料輸出，按訂單供貨 了解訂單處理狀態(tài)的信息情況，進(jìn)行及時(shí)的反饋 4 倉儲部制訂進(jìn)貨計(jì)劃：根據(jù)采購計(jì)劃，實(shí)際的進(jìn)貨單據(jù) 供應(yīng)商的送貨規(guī)律、送貨方式來確定 訂單 處理 與 進(jìn)貨 5 貨物到達(dá)后，配送部組織卸貨入庫 倉儲部對貨物進(jìn)行編號和標(biāo)示，并進(jìn)行分類 物流管理制度 配送管理制度 進(jìn)貨計(jì)劃 進(jìn)貨單 收貨單 工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具執(zhí)行工具階段階段節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn) 8 配送部根據(jù)訂貨單據(jù)、采購進(jìn)貨通知等核對進(jìn)貨商品與 票據(jù)是否相符 6 配送部點(diǎn)收貨物，檢驗(yàn)部門進(jìn)行貨物檢驗(yàn)。貨物檢驗(yàn)合 格后，由倉儲部辦理收貨手續(xù)，填寫“收貨單” 7 倉儲部對入庫貨物進(jìn)行信息登錄 8 倉儲部對貨物進(jìn)行存儲 9 倉儲部根據(jù)訂單確定揀貨的方式，如按訂單揀取、批量 揀取、分類揀取等 安排訂單的出貨順序 安排揀貨的路徑，分派揀貨人員進(jìn)行揀貨 對揀好的貨物進(jìn)行集貨處理 揀貨 與 加工 10 配送部對需要加工的貨物進(jìn)行流通加工處理 配送管理制度 11 配送部對揀取完畢的貨物進(jìn)行分貨 12 根據(jù)客戶的信息和車次，對揀送貨物進(jìn)行貨物號碼和數(shù) 量的核對、檢查 配送部對出貨的貨物進(jìn)行包裝處理 配貨 與 送貨 13 配送部根據(jù)客戶所在地劃分基本配送區(qū)域，安排車輛配 裝 根據(jù)客戶送貨時(shí)間要求確定臨時(shí)配送的順序 安排車輛，車輛的噸數(shù)、類型根據(jù)配送貨物確定 確定配送路線及最終的送貨順序 對貨物進(jìn)行裝車，組織貨物的運(yùn)輸工作 客戶收到貨物，雙方核對無誤后簽字確認(rèn) 配送管理制度 運(yùn)輸管理 9 第第 3 章章 物流倉儲管理流程物流倉儲管理流程 31 倉庫管理工作流程與標(biāo)準(zhǔn)倉庫管理工作流程與標(biāo)準(zhǔn) 311 倉庫管理工作流程倉庫管理工作流程 倉倉 儲儲 檢檢 查查 辦辦 理理 入入 庫庫 手手 續(xù)續(xù) 辦辦 理理 出出 庫庫 手手 續(xù)續(xù) 貨貨 物物 運(yùn)運(yùn) 輸輸 運(yùn)營總監(jiān)運(yùn)營總監(jiān)業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部 配送部配送部 主辦部門主辦部門倉儲部倉儲部流程名稱流程名稱倉庫管理工作流程倉庫管理工作流程 編修部門編修部門簽簽 發(fā)發(fā) 人人簽發(fā)日期簽發(fā)日期 倉儲部倉儲部客戶客戶 2.辦理 入庫手續(xù) 3.建立臺賬 5 按方案 進(jìn)行保管 4.制定 倉儲方案 6.定期檢查 簽訂合同 審批 審批 10.辦理出 庫手續(xù) 審批 11.組織運(yùn)輸 結(jié)束 開始 1.簽訂合同 審核 審核審批 8.按合同 提出貨物 出庫要求 7.按合同 要求檢查 9.開具出 庫單 審核 審核 10 312 倉庫管理工作標(biāo)準(zhǔn)倉庫管理工作標(biāo)準(zhǔn) 1 業(yè)務(wù)部與客戶簽訂物流合同，明確合同規(guī)定中是否有倉 儲事宜，如有倉儲事宜，倉儲部組織辦理貨物入庫手續(xù) 2 業(yè)務(wù)部在“入庫單”上簽字確認(rèn) 運(yùn)營總監(jiān)對入庫手續(xù)進(jìn)行審批 辦理 入庫 手續(xù) 3 倉儲部建立相應(yīng)的物資臺賬 物流合同 公司倉儲管理制度 4 倉儲部根據(jù)合同要求和貨物性質(zhì)，組織制定倉儲方案。 倉儲方案應(yīng)詳細(xì)規(guī)定保管辦法、檢查方式等事項(xiàng) 業(yè)務(wù)部根據(jù)合同要求對倉儲方案進(jìn)行審核 運(yùn)營總監(jiān)對倉儲方案進(jìn)行審批 5 倉儲部按領(lǐng)導(dǎo)審批的倉儲方案對貨物進(jìn)行保管 6 倉儲部定期對貨物倉儲情況進(jìn)行檢查 倉儲 檢查 7 業(yè)務(wù)部根據(jù)合同要求，定期對倉儲情況進(jìn)行檢查，在檢 查中若發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并及時(shí)、妥善 進(jìn)行處理，編寫書面報(bào)告 公司倉儲管理制度 8 業(yè)務(wù)部根據(jù)合同要求，提出貨物出庫，如果需要從倉儲 部提貨，配送部開具相應(yīng)的“提貨單” 9 配送部根據(jù)要求開具“提貨單” 業(yè)務(wù)部根據(jù)物流合同規(guī)定，在“提貨單”上簽字確認(rèn) “提貨單”交運(yùn)營總監(jiān)審批 辦理 出庫 手續(xù) 10 配送部運(yùn)輸組憑手續(xù)齊全的“提貨單”到倉儲部取貨 倉儲部檢查“提貨單” ，并發(fā)放相應(yīng)貨物，運(yùn)輸人員在 “提貨單”上簽字 物流合同 運(yùn)輸計(jì)劃 貨物 運(yùn)輸 11 運(yùn)輸人員按計(jì)劃進(jìn)行貨物運(yùn)輸 運(yùn)輸人員將貨物運(yùn)抵接收單位，接收單位檢驗(yàn)貨物 接收單位檢查無誤后，在“貨物接收單”上簽字確認(rèn) 物流合同 工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具執(zhí)行工具階段階段節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn) 11 第第 4 章章 物流信息管理流程物流信息管理流程 42 物流信息系統(tǒng)實(shí)施工作流程與標(biāo)準(zhǔn)物流信息系統(tǒng)實(shí)施工作流程與標(biāo)準(zhǔn) 421 物流信息系統(tǒng)實(shí)施工作流程物流信息系統(tǒng)實(shí)施工作流程 程程 序序 設(shè)設(shè) 計(jì)計(jì) 系系 統(tǒng)統(tǒng) 開開 發(fā)發(fā) 方方 式式 系系 統(tǒng)統(tǒng) 調(diào)調(diào) 式式 總經(jīng)理總經(jīng)理信息管理部經(jīng)理信息管理部經(jīng)理信息管理部信息管理部各職能部各職能部 主辦部門主辦部門信息管理部信息管理部流程名稱流程名稱物流信息系統(tǒng)實(shí)施工作流程物流信息系統(tǒng)實(shí)施工作流程 編修部門編修部門簽簽 發(fā)發(fā) 人人簽發(fā)日期簽發(fā)日期 開始 配合 2.嚴(yán)格程序 設(shè)計(jì)要求 審批 3.結(jié)構(gòu)化 程序設(shè)計(jì) 4.編寫程序 代碼 5.分調(diào) 6.聯(lián)調(diào) 結(jié)束 1.選擇系統(tǒng) 開發(fā)方式 審核 7.系統(tǒng)運(yùn)行 管理 8.數(shù)據(jù)管理 與錄入 9.人員培訓(xùn) 10 系統(tǒng) 試運(yùn)行 11.系統(tǒng) 切換 12.系統(tǒng)維護(hù) 與評價(jià) 配合 建建 立立 與與 安安 裝裝 系系 統(tǒng)統(tǒng) 維維 護(hù)護(hù) 12 422 物流信息系統(tǒng)實(shí)施工作標(biāo)準(zhǔn)物流信息系統(tǒng)實(shí)施工作標(biāo)準(zhǔn) 1 確定系統(tǒng)要解決的問題，選擇組織管理和信息處理的方 法 通過對企業(yè)狀況的初步調(diào)研得出現(xiàn)狀分析結(jié)果，再對可 行性方案進(jìn)行論證 在系統(tǒng)開發(fā)過程中，要遵循領(lǐng)導(dǎo)參與和優(yōu)化創(chuàng)新、實(shí)用 高效、處理規(guī)范化的原則 做好開發(fā)人員的組織準(zhǔn)備和企業(yè)基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作 針對已確定的開發(fā)決策確定相應(yīng)的開發(fā)方法，經(jīng)上級審 核批準(zhǔn)后執(zhí)行 系統(tǒng) 開發(fā) 方式 2 嚴(yán)格按照程序設(shè)計(jì)要求，采用先進(jìn)的軟件開發(fā)技術(shù)和工 具 強(qiáng)調(diào)程序設(shè)計(jì)的可維護(hù)性、可靠性、可理解性，重視效 率 調(diào)研分析可行性方案 3 按照程序設(shè)計(jì)要求進(jìn)行結(jié)構(gòu)化程序設(shè)計(jì)，并要求所設(shè)計(jì) 的程序與系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖的層次結(jié)構(gòu)相對應(yīng)程序 設(shè)計(jì) 4 編寫程序代碼，恰當(dāng)?shù)貫樽兞棵?，增加裝飾語句，采 用菜單和多窗口技術(shù) 程序設(shè)計(jì)方案 程序運(yùn)行報(bào)告 5 分調(diào)包括單調(diào)和模塊調(diào)試 程序單調(diào)是對單個(gè)程序進(jìn)行語法檢驗(yàn)和邏輯檢查，由程 序設(shè)計(jì)方案的編寫者完成 模塊分調(diào)的目的是保證模塊內(nèi)部控制關(guān)系和數(shù)據(jù)處理內(nèi) 容的正確，同時(shí)測試其運(yùn)行效率 6 聯(lián)調(diào)目的是發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的錯(cuò)誤和缺陷 系統(tǒng) 調(diào)試 7 程序中出現(xiàn)錯(cuò)誤，必須相應(yīng)地回到編程、設(shè)計(jì)和分析步 驟中查找程序出錯(cuò)的原因 系統(tǒng)調(diào)試完畢后，系統(tǒng)研制人員要及時(shí)整理和編印詳細(xì) 的程序運(yùn)行說明書，即系統(tǒng)操作使用說明書。程序運(yùn)行 說明書的內(nèi)容包括用戶怎樣啟動(dòng)并運(yùn)行系統(tǒng)，怎樣調(diào)用 系統(tǒng)原理說明書 程序運(yùn)行說明書 運(yùn)行系統(tǒng)的指導(dǎo)文件 工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具執(zhí)行工具階段階段節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn) 13 各種功能，怎樣實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)輸入、修改和輸出，并附有必 要的圖示和實(shí)例 系統(tǒng)原理說明書的內(nèi)容包括系統(tǒng)的目標(biāo)、功能和原理， 并附有全部程序框圖與源程序清單 8 按照新系統(tǒng)所要求的格式和內(nèi)容，對數(shù)據(jù)統(tǒng)一進(jìn)行收集、 分類和編碼，將整理好的數(shù)據(jù)錄入計(jì)算機(jī)，并存入相應(yīng) 的文件中 9 對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，使員工熟練掌握程序編制的主要 原理及操作方法 10 監(jiān)督系統(tǒng)運(yùn)行，檢查運(yùn)行狀況 建立 與 安裝 11 系統(tǒng)切換是一個(gè)控制問題，在新老系統(tǒng)交替前必須為系 統(tǒng)建立驗(yàn)證控制，如通過收集用戶掌握新老系統(tǒng)處理的 全部控制數(shù)字記錄，用此來驗(yàn)證系統(tǒng)切換是否破壞了系 統(tǒng)的完整性 公司相關(guān)規(guī)定 系統(tǒng) 維護(hù) 12 為保證系統(tǒng)持續(xù)、正常地運(yùn)行，必須進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù) 系統(tǒng)建成時(shí)所編制的程序與數(shù)據(jù)應(yīng)根據(jù)外界環(huán)境的變化 和業(yè)務(wù)量的增減等情況進(jìn)行即時(shí)維護(hù)，適應(yīng)系統(tǒng)需求， 并研究系統(tǒng)的綜合簡化，使其不斷完善 系統(tǒng)運(yùn)行總結(jié)報(bào)告 維護(hù)過程記錄 14 第第 5 章章 物流國際運(yùn)代流程物流國際運(yùn)代流程 52 申請與設(shè)立保稅倉庫工作流程與標(biāo)準(zhǔn)申請與設(shè)立保稅倉庫工作流程與標(biāo)準(zhǔn) 521 申請與設(shè)立保稅倉庫工作流程申請與設(shè)立保稅倉庫工作流程 確確 定定 保保 稅稅 倉倉 庫庫 提提 出出 申申 請請 審審 批批 登登 記記 保保 稅稅 區(qū)區(qū) 總經(jīng)理總經(jīng)理國際運(yùn)代部國際運(yùn)代部相關(guān)部門相關(guān)部門海關(guān)海關(guān) 主辦部門主辦部門國際運(yùn)代部國際運(yùn)代部流程名稱流程名稱申請與設(shè)立保稅倉庫工作流程申請與設(shè)立保稅倉庫工作流程 編修部門編修部門簽簽 發(fā)發(fā) 人人簽發(fā)日期簽發(fā)日期 開始 3.整理申請 文件 1.情況調(diào)查 2.提出申請 4.實(shí)地檢驗(yàn) 審批 開始 審批 5.確定保稅 倉庫 審批 索賠 綜合綜合 賠 協(xié)助 協(xié)助 7.備案8.頒發(fā)證書 6.申請?jiān)O(shè)立 保稅倉庫 15 522 申請與設(shè)立保稅倉庫工作標(biāo)準(zhǔn)申請與設(shè)立保稅倉庫工作標(biāo)準(zhǔn) 1 根據(jù)公司現(xiàn)狀和發(fā)展的需要，制訂出適合公司發(fā)展的發(fā) 展計(jì)劃 調(diào)查公司倉庫的使用情況提出 申請 2 根據(jù)調(diào)查的結(jié)果，國際運(yùn)代部向總經(jīng)理提出建立保稅倉 庫的申請 總經(jīng)理審批申請的內(nèi)容，確定是否建立保稅倉庫 企業(yè)發(fā)展計(jì)劃書 保稅倉庫申請書 3 總經(jīng)理審批通過后，國際運(yùn)代部整理申請建立保稅區(qū)的 相關(guān)文件 4 實(shí)地考察，選擇保稅倉庫 確定 保稅 倉庫 5 將初步確定的倉庫情況報(bào)總經(jīng)理審批 保稅倉庫申請書 6 國際運(yùn)代部將整理好的相關(guān)資料向海關(guān)報(bào)批申請 海關(guān)申請通過后，需擬定正式的申請文件提交海關(guān)審批 海關(guān)根據(jù)文件的真實(shí)、可靠和實(shí)際情況，仔細(xì)檢查申請 文件 主管海關(guān)在審核上述文件后，派人員到倉庫實(shí)地檢驗(yàn)： 檢查倉庫設(shè)施，核定倉庫面積；對符合海關(guān)監(jiān)管條件的， 區(qū)別不同類型的保稅倉庫，分別辦理審批手續(xù) 對設(shè)立公共保稅倉庫的，由主管海關(guān)審核同意后，報(bào)海 關(guān)總署審批 7 對設(shè)立自用型保稅倉庫的，由主管海關(guān)負(fù)責(zé)審批，并報(bào) 海關(guān)總署備案 審批 登記 保稅 區(qū) 8 經(jīng)海關(guān)總署備案、批準(zhǔn)設(shè)立的保稅倉庫，由海關(guān)頒發(fā)保 稅倉庫登記證書 倉庫管理制度 倉庫手冊 保稅倉庫申請書 工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具執(zhí)行工具階段階段節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn) 16 第第 6 章章 物流輔助管理流程物流輔助管理流程 63 人員招聘與錄用工作流程與標(biāo)準(zhǔn)人員招聘與錄用工作流程與標(biāo)準(zhǔn) 631 人員招聘與錄用工作流程人員招聘與錄用工作流程 招聘招聘 組織組織 正式正式 錄用錄用 人力資源總監(jiān)人力資源總監(jiān)用人部門用人部門人力資源部人力資源部應(yīng)聘者應(yīng)聘者 主辦部門主辦部門人力資源部人力資源部流程名稱流程名稱人員招聘與錄用工作流程人員招聘與錄用工作流程 開始 招聘招聘 篩選篩選 1.用人部門提出 用人申請 2.發(fā)布招聘信息 審批 否 是 3.填寫 “求職申請表” 4.篩選簡歷 5.通知面試6.攜帶相關(guān)資料 7.組織第一次 人員篩選 通過 是8.組織第二次 人員篩選 否 通知應(yīng)聘者并將 其資料存入備用 人才檔案庫 通過 是 否 9.試用 考核考核 考核 是是 否否 否 11.準(zhǔn)備正式工作 10.通知 應(yīng)聘者入職 編修部門編修部門簽簽 發(fā)發(fā) 人人簽發(fā)日期簽發(fā)日期 12.辦理入職手續(xù)13.安排正式工作 結(jié)束 是 試用試用 17 632 人員招聘與錄用工作標(biāo)準(zhǔn)人員招聘與錄用工作標(biāo)準(zhǔn) 1 用人部門根據(jù)本部門業(yè)務(wù)量的大小提出用人需求，遞交 人員招聘申請，并列明所需招聘人員的類型以及條件 人力資源總監(jiān)審核用人部門提交的人員招聘申請，并根 據(jù)實(shí)際要求在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間內(nèi)進(jìn)行審批 2 招聘申請經(jīng)人力資源總監(jiān)審批通過后，人力資源部發(fā)布 招聘信息 招聘 組織 3 應(yīng)聘者根據(jù)要求填寫“求職申請表” 人事管理制度 求職申請表 4 人力資源部對應(yīng)聘者簡歷進(jìn)行篩選 5 通知符合公司招聘要求的應(yīng)聘者前來參見面試 6 應(yīng)聘者根據(jù)公司要求，攜帶相關(guān)應(yīng)聘材料 7 人力資源部組織第一次人員篩選，主要根據(jù)公司人員招 聘的一般性要求，從個(gè)人品質(zhì)和學(xué)歷等方面進(jìn)行考查 對篩選合格者可參加公司組織的第二次面試 篩選不合格者，人力資源部以電話方式告知面試結(jié)果， 并將其應(yīng)聘資料存入備用人才檔案庫 招聘 篩選 8 用人部門組織第二次人員篩選，主要針對專業(yè)要求進(jìn)行 考核 篩選合格者可留在公司進(jìn)行試用 對于篩選不合格者，人力資源部以電話方式告知面試結(jié) 果，并將其應(yīng)聘資料放入備用人才檔案庫 人事管理制度 工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具執(zhí)行工具階段階段節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn) 18 試用9 應(yīng)聘者進(jìn)入試用階段后，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守公司的相關(guān)規(guī)定， 在本部門的領(lǐng)導(dǎo)安排下認(rèn)真工作 經(jīng)過試用期后，人力資源部對應(yīng)聘者進(jìn)行考核，對于考 核不合格的應(yīng)聘者，人力資源部應(yīng)及時(shí)告知考核結(jié)果， 并將其應(yīng)聘材料存入備用人才檔案庫；對于考核合格者， 由用人部門繼續(xù)考核 試用期結(jié)束后，用人部門對應(yīng)聘者作出考核建議。對于 考核不合格的應(yīng)聘者，用人部門應(yīng)及時(shí)將結(jié)果通知人力 資源部門；對于考核合格者，用人部門應(yīng)提請人力資源 總監(jiān)對其進(jìn)行考核 對于通過人力資源部和用人部門考核的人員，提請人力 資源總監(jiān)考核。對于考核不合格者，人力資源總監(jiān)應(yīng)及 時(shí)通知人力資源部，由人力資源部將考核結(jié)果告知應(yīng)聘 者，并將其應(yīng)聘材料存入備用人才檔案庫；對于考核合 格者，人力資源部應(yīng)通知其入職 人事管理制度 10 對于人經(jīng)力資源總監(jiān)考核合格者，人力資源部應(yīng)及時(shí)通 知該應(yīng)聘者攜帶相關(guān)資料入職 11 應(yīng)聘者準(zhǔn)備辦理入職手續(xù)時(shí)需要的相關(guān)資料 12 人力資源部為新員工辦理相關(guān)的入職手續(xù) 正式 錄用 13 用人部門安排新員工正式工作 人事管理制度 19 第二部分第二部分 用制度用制度規(guī)范規(guī)范 第第 7 章章 物流業(yè)務(wù)與客戶服務(wù)管理制度物流業(yè)務(wù)與客戶服務(wù)管理制度 72 客戶服務(wù)管理制度客戶服務(wù)管理制度 724 大客戶服務(wù)管理細(xì)則大客戶服務(wù)管理細(xì)則 制度編號制度編號 制度名稱制度名稱大客戶服務(wù)管理細(xì)則大客戶服務(wù)管理細(xì)則 受控狀態(tài)受控狀態(tài) 執(zhí)行部門執(zhí)行部門監(jiān)督部門監(jiān)督部門生效日期生效日期 第 1 條 “20%的大客戶可以為企業(yè)帶來 80%的利潤。 ”為強(qiáng)化公司對大客戶的服務(wù)工作，加強(qiáng)與大 客戶的業(yè)務(wù)聯(lián)系并建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，特制定本細(xì)則。 第 2 條 大客戶服務(wù)管理主要指針對大客戶的關(guān)系管理，旨在提升大客戶對公司的滿意度和忠誠度， 防止大客戶流失。 第 3 條 建立大客戶服務(wù)系統(tǒng)，由專人負(fù)責(zé)大客戶的各項(xiàng)服務(wù)工作，以此保證大客戶的穩(wěn)定性。 第 4 條 不斷接近大客戶，真正掌握其需求，并根據(jù)其特點(diǎn)為其量身打造服務(wù)模式（如顧問服務(wù)、駐 扎服務(wù)等） ，為客戶提供個(gè)性化、全方位的服務(wù)。 第 5 條 針對大客戶建立銷售激勵(lì)體系，通過激勵(lì)使其感覺到合作的好處，據(jù)此達(dá)到長久合作的目的。 第 6 條 以大客戶的信息資料為基礎(chǔ)，建立信息管理系統(tǒng)。圍繞大客戶進(jìn)行大客戶發(fā)展分析、大客戶 價(jià)值分析、大客戶行為分析、大客戶滿意度分析、一對一大客戶分析等工作，以使決策層對大客戶的發(fā)展 趨勢、價(jià)值趨向、行為傾向等情況有準(zhǔn)確的了解，并能對重點(diǎn)大客戶進(jìn)行一對一的分析與營銷。 第 7 條 建立全方位溝通體系。大客戶服務(wù)人員、大客戶主管要定期或不定期地主動(dòng)上門征求客戶意 見。大客戶主管應(yīng)隨時(shí)與大客戶碰面，發(fā)現(xiàn)大客戶的潛在需求并及時(shí)解決，并加強(qiáng)與大客戶間的感情交流， 如有必要可定期組織公司高層領(lǐng)導(dǎo)與大客戶高層之間的座談會，努力與大客戶建立相互信任的朋友關(guān)系及 互利雙贏的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，以便化解渠道沖突。 第 8 條 大客戶管理應(yīng)堅(jiān)持“動(dòng)態(tài)分析，動(dòng)態(tài)管理”的原則，在把握大客戶動(dòng)態(tài)的同時(shí)，也應(yīng)不斷創(chuàng) 新大客戶管理機(jī)制。 第 9 條 開通大客戶“綠色通道” （為大客戶提供便利措施） ，提供增值服務(wù)（不斷為客戶創(chuàng)造產(chǎn)品之 外的新價(jià)值） ，提供完善的服務(wù)解決方案等。 第 10 條 隨時(shí)了解大客戶的銷售與庫存情況，及時(shí)與大客戶就市場發(fā)展趨勢、合理的庫存量及客戶 在銷售旺季的需貨量進(jìn)行商討；在旺季到來之前，協(xié)調(diào)好倉儲與配送等部門，優(yōu)先保證大客戶的物流需求。 第 11 條 本細(xì)則自公布之日起施行。 20 編制日期編制日期審核日期審核日期批準(zhǔn)日期批準(zhǔn)日期 修改標(biāo)記修改標(biāo)記修改處數(shù)修改處數(shù)修改日期修改日期 第第 8 章章 配送與運(yùn)輸管理制度配送與運(yùn)輸管理制度 82 運(yùn)輸管理制度運(yùn)輸管理制度 823 特殊貨物運(yùn)輸制度特殊貨物運(yùn)輸制度 制度編號制度編號 制度名稱制度名稱特殊貨物運(yùn)輸制度特殊貨物運(yùn)輸制度 受控狀態(tài)受控狀態(tài) 執(zhí)行部門執(zhí)行部門監(jiān)督部門監(jiān)督部門生效日期生效日期 第 1 條 為了規(guī)范運(yùn)輸人員對特殊貨物的運(yùn)輸管理，特制定本制度。 第 2 條 本制度所指特殊貨物包括貴重品及危險(xiǎn)品。 第 3 條 貴重品及危險(xiǎn)品的范圍。 貴重品及危險(xiǎn)品的范圍如下表所示。 貴重品及危險(xiǎn)品的范圍貴重品及危險(xiǎn)品的范圍 貴重品貴重品 黃金飾品、玉制品、玻璃器皿；精密儀器、電腦、高檔家用電器；攝像、照相器材； 工藝制品、鐘表；皮毛制品；珍貴食品、補(bǔ)品、名貴藥材 危險(xiǎn)品危險(xiǎn)品 食品類：煙、酒等；百貨類：打火機(jī)、丁烷氣、殺蟲劑、樟腦粉等；化妝品類：摩絲、 發(fā)膠、香水、指甲油等 第 4 條 貴重品的運(yùn)輸要求 1雙方需認(rèn)真查驗(yàn)貨物及運(yùn)輸現(xiàn)場條件，并確定合理的運(yùn)輸方案。 2運(yùn)輸時(shí)應(yīng)選派機(jī)械性能良好的車輛和駕駛技術(shù)熟練的駕駛?cè)藛T，并指派作風(fēng)正派、工作認(rèn)真負(fù)責(zé) 的人員負(fù)責(zé)押運(yùn)。 3安排專人采取有效措施保護(hù)、監(jiān)裝、監(jiān)卸。 4要求委托人及時(shí)辦理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。出現(xiàn)問題時(shí)應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)部門，并報(bào)告上級領(lǐng)導(dǎo)，求得妥善解 決。 5運(yùn)輸過程中不準(zhǔn)停車。如遇特殊情況必須停車時(shí)，押運(yùn)及保安人員應(yīng)采取保護(hù)、監(jiān)護(hù)措施并對停 車地點(diǎn)、時(shí)間、原因等情況進(jìn)行記錄備查。 第 5 條 危險(xiǎn)品運(yùn)輸要求 1指派專車專人押運(yùn)，嚴(yán)禁混裝運(yùn)輸。 2押運(yùn)員要了解商品的危險(xiǎn)性能，嚴(yán)格按操作規(guī)程作業(yè)，杜絕野蠻裝卸。 3運(yùn)輸過程中需停車時(shí)，嚴(yán)禁吸煙或靠近高溫明火的場所。 4貨物未交接清楚時(shí)，押運(yùn)員不得離開現(xiàn)場。 5凡因違反運(yùn)輸要求而造成商品損失者，追究當(dāng)事人責(zé)任，按有關(guān)規(guī)定處理。 第 6 條 本制度自公布之日起實(shí)施。 編制日期編制日期審核日期審核日期批準(zhǔn)日期批準(zhǔn)日期 21 修改標(biāo)記修改標(biāo)記修改處數(shù)修改處數(shù)修改日期修改日期 第第 9 章章 采購與倉儲管理制度采購與倉儲管理制度 91 采購管理制度采購管理制度 913 采購結(jié)算管理制度采購結(jié)算管理制度 制度編號制度編號 制度名稱制度名稱采購結(jié)算管理制度采購結(jié)算管理制度 受控狀態(tài)受控狀態(tài) 執(zhí)行部門執(zhí)行部門監(jiān)督部門監(jiān)督部門生效日期生效日期 第第 1 章章 總則總則 第 1 條 為了達(dá)到以下目的，特制定本制度。 1加強(qiáng)采購訂購、付款、結(jié)算管理。 2做好采購結(jié)算工作，確保按合同付款。 3合理運(yùn)用公司資金，維護(hù)公司利益。 第 2 條 凡本公司有關(guān)采購付款、結(jié)算的事項(xiàng)，均依照本制度進(jìn)行處理。 第 3 條 各部門以及相關(guān)人員的職責(zé)如下。 1采購部負(fù)責(zé)采購訂購、結(jié)算方式確定以及結(jié)算單證傳遞等相關(guān)工作。 2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)按照合同相關(guān)規(guī)定查驗(yàn)結(jié)算單證，并與供應(yīng)商辦理結(jié)算事宜。 第第 2 章章 辦理結(jié)算單據(jù)辦理結(jié)算單據(jù) 第 4 條 采購部根據(jù)公司的請購需求與供應(yīng)商簽訂采購合同，并負(fù)責(zé)對供應(yīng)商發(fā)出訂單，明確說明采 購貨物的型號、種類、技術(shù)指標(biāo)、價(jià)格、數(shù)量等。 第 5 條 采購人員在與供應(yīng)商簽訂采購合同時(shí)，應(yīng)于合同中明確規(guī)定貨款的結(jié)算方式。一般情況下， 不允許采用現(xiàn)金付款方式，可采用銀行匯票、商業(yè)匯票、銀行本票、支票、匯兌、委托收款、托收承付、 信用卡等結(jié)算方式。 第 6 條 采購人員要求供應(yīng)商確認(rèn)采購合同，并按照訂單各項(xiàng)內(nèi)容監(jiān)督供應(yīng)商組織生產(chǎn)、備貨，保證 按期交貨。 第 7 條 供應(yīng)商交貨時(shí)，采購部應(yīng)會同倉儲部、質(zhì)量管理部根據(jù)采購訂單的要求進(jìn)行驗(yàn)貨、入庫，并 認(rèn)真填寫“貨物驗(yàn)收單”等相關(guān)單證。 22 第 8 條 采購部應(yīng)及時(shí)收集“貨物驗(yàn)收單” ，對其進(jìn)行歸類整理，并做好記錄和存檔工作。 第第 3 章章 核對結(jié)算單證核對結(jié)算單證 第 9 條 采購人員須將“貨物驗(yàn)收單”與采購合同、訂單等進(jìn)行對照與核對，在確認(rèn)單證所列內(nèi)容均 一致后將各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理和匯總。 第 10 條 若“貨物驗(yàn)收單”中存在欄目缺失，或與訂單、采購合同里所列內(nèi)容不符，采購人員應(yīng)及 時(shí)與倉儲部、質(zhì)檢部、供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)，及時(shí)查明原因。 第 11 條 采購人員對相關(guān)單證進(jìn)行匯總，并對缺失和不符的地方予以記錄。 第第 4 章章 付款結(jié)算付款結(jié)算 第 12 條 采購人員對各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總無誤后，填寫“應(yīng)付賬款單” ，列明應(yīng)付款項(xiàng)明細(xì)。 第 13 條 采購人員將“應(yīng)付賬款單”送采購主管審核并簽署意見，經(jīng)審核無誤后交供應(yīng)商進(jìn)行確認(rèn)。 第 14 條 如果供應(yīng)商對“應(yīng)付賬款單”存在異議，采購人員應(yīng)重新審核已經(jīng)發(fā)生的訂單情況，并再 次進(jìn)行確認(rèn)。 第 15 條 采購部將供應(yīng)商確認(rèn)過的“應(yīng)付賬款單”交予財(cái)務(wù)部，由會計(jì)人員根據(jù)采購訂單、采購合 同、 “貨物驗(yàn)收單”等進(jìn)行審核，審核無誤后交出納人員查驗(yàn)。出納人員在確認(rèn)各類單據(jù)均符合財(cái)務(wù)規(guī)定、 數(shù)據(jù)均一致后，辦理結(jié)算。 第 16 條 根據(jù)合同規(guī)定的結(jié)算方式進(jìn)行結(jié)算后，出納人員須在付款后要求供應(yīng)商于 5 日內(nèi)提供發(fā)票 等有關(guān)票據(jù)和證明文件。 第 17 條 采購人員依據(jù)財(cái)務(wù)規(guī)定的報(bào)銷程序，每半個(gè)月集中辦理報(bào)銷手續(xù)。采購過程中發(fā)生的交通 費(fèi)、管理費(fèi)、招標(biāo)費(fèi)用等均可依照報(bào)銷制度進(jìn)行報(bào)銷。 第第 5 章章 應(yīng)付賬款管理應(yīng)付賬款管理 第 18 條 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購應(yīng)付賬款的管理工作，并設(shè)立應(yīng)付賬款臺賬。 第 19 條 財(cái)務(wù)部應(yīng)定期編制與供應(yīng)商的往來對賬單，每月發(fā)送至對方單位進(jìn)行核對，同時(shí)妥善保存 對賬記錄。 第 20 條 采購部相關(guān)員須歸檔保管相關(guān)的采購合同、提貨憑證、首付款憑證，并設(shè)立備查登記簿， 逐筆記錄預(yù)付款、已付款、余款等情況。 第第 6 章章 附則附則 第 21 條 本制度由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制定，總經(jīng)辦核準(zhǔn)后生效。財(cái)務(wù)部保留對本制度進(jìn)行修訂和解釋的權(quán) 力。 23 第 22 條 本制度自公布之日起執(zhí)行。 編制日期編制日期審核日期審核日期批準(zhǔn)日期批準(zhǔn)日期 修改標(biāo)記修改標(biāo)記修改處數(shù)修改處數(shù)修改日期修改日期 92 倉儲管理制度倉儲管理制度 923 倉庫日常管理制度倉庫日常管理制度 制度編號制度編號 制度名稱制度名稱倉庫日常管理制度倉庫日常管理制度 受控狀態(tài)受控狀態(tài) 執(zhí)行部門執(zhí)行部門監(jiān)督部門監(jiān)督部門生效日期生效日期 第第 1 章章 總則總則 第 1 條 目的 為了做好各項(xiàng)倉庫日常管理工作，確保庫房貨物品質(zhì)安全，杜絕各類安全事故發(fā)生，維護(hù)庫房秩序， 特制定本制度。 第 2 條 適用范圍 本制度適用于本公司所屬各類倉庫貨物的日常管理。 第第 2 章章 清潔衛(wèi)生管理清潔衛(wèi)生管理 第 3 條 每日清掃 倉庫管理員每日都應(yīng)清掃庫房地面，清除垃圾、雜物。 第 4 條 每周清掃 1倉庫管理員須用掃把清掃地面和地臺板，尤其要注意清理地臺板下的雜物。 2對產(chǎn)品包裝上的灰塵進(jìn)行清除。應(yīng)以除去灰塵為主，宜用布或雞毛撣進(jìn)行清潔。 3對庫房管道進(jìn)行清掃，清除墻角和天花板上的蜘蛛網(wǎng)。 第 5 條 每月清掃 1倉庫管理員應(yīng)擦洗倉庫的門窗及周邊管道，對天花板進(jìn)行擦拭。 2倉庫管理員應(yīng)對倉庫四周的水漬進(jìn)行清洗，消除積水和垃圾。 3每月應(yīng)及時(shí)清除燈罩上的灰塵。 24 第 6 條 工具擺放管理 倉庫應(yīng)設(shè)置專門的區(qū)域供小拖車和清潔工具擺放。 第 7 條 衛(wèi)生檢查 倉儲主管和倉庫管理員一起定期對倉庫清潔工作進(jìn)行檢查。 第第 3 章章 庫房溫濕度控制庫房溫濕度控制 第 8 條 溫濕度檢查 1倉庫管理員每天對倉庫內(nèi)的溫度和濕度進(jìn)行檢查和記錄。 2倉庫溫度應(yīng)盡量保持在 25 攝氏度左右。 第 9 條 溫濕度異常處理 1當(dāng)倉庫溫度高于允許的上限或者等于/低于允許的下限時(shí)，倉庫管理員應(yīng)在一個(gè)小時(shí)內(nèi)通知倉儲主 管，要求采取措施以調(diào)整倉庫溫度。倉儲主管應(yīng)在 24 小時(shí)內(nèi)將問題解決。 2當(dāng)倉庫濕度超過允許的上限，倉庫管理員應(yīng)在一個(gè)小時(shí)內(nèi)通知倉儲主管，要求采取適當(dāng)?shù)拇胧┮?恢復(fù)倉庫正常濕度。 第第 4 章章 庫房害蟲控制庫房害蟲控制 第 10 條 害蟲控制措施 1庫房所有門窗應(yīng)當(dāng)關(guān)閉。若必須長時(shí)間打開，應(yīng)安裝防蟲紗網(wǎng)。 2庫房墻壁和地面不應(yīng)有洞或裂縫，若出現(xiàn)洞或裂縫，應(yīng)在兩天內(nèi)修好。 3倉庫周圍的樹木、溝渠、角落及有可能滋生害蟲的地方，每月要噴灑一次殺蟲劑。 4倉庫工作員工不得將食物帶入倉庫，同時(shí)不能在距離倉庫周圍 米以內(nèi)的范圍內(nèi)進(jìn)食，以切斷 害蟲的食物源，防止病蟲害。 第 11 條 蟻蟲防治工作 1庫房地面每星期檢查一次。每年在白蟻繁殖期（春季） ，應(yīng)對倉庫建筑物和周圍環(huán)境進(jìn)行全面普查， 防止蟻患滋生。 2發(fā)現(xiàn)白蟻或其他蟲害時(shí)，應(yīng)根據(jù)具體情況采取誘殺、挖剿、毒土處理、熏蒸滅蟲等防治措施，防 治措施應(yīng)該是安全而有效的。 第 12 條 鼠害防治工作 1倉庫管理員應(yīng)在庫房各個(gè)地點(diǎn)放置捕鼠膠，每天對捕鼠膠進(jìn)行檢查，如果發(fā)現(xiàn)老鼠應(yīng)馬上清理。 2倉庫管理員應(yīng)對失去黏性的老鼠膠進(jìn)行處理或更換，應(yīng)保證老鼠膠的捕鼠效用。 25 第第 5 章章 庫房安全管理庫房安全管理 第 13 條 出入人員管理 1除倉庫工作人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準(zhǔn)不得進(jìn)入倉庫。 2因業(yè)務(wù)、工作需要需進(jìn)入倉庫時(shí)，必須先辦理入倉登記手續(xù)，并要有倉庫工作人員陪同，不得獨(dú) 自進(jìn)倉。凡進(jìn)倉人員工作完畢，出倉時(shí)應(yīng)主動(dòng)請倉庫管理員進(jìn)行檢查。 3倉庫范圍及倉庫辦公地點(diǎn)不準(zhǔn)會客，其他部門員工不準(zhǔn)圍聚閑聊，不準(zhǔn)攜帶親友進(jìn)入倉庫范圍參 觀。 第 14 條 倉庫物品管理 1所有進(jìn)倉人員不得攜帶打火機(jī)、背包、手提袋等物進(jìn)倉。 2倉庫不準(zhǔn)代私人保管貨物，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位或部門的貨物存?zhèn)}。 3除驗(yàn)收時(shí)所需要，任何人員不準(zhǔn)將倉庫貨物開封查看。 第 15 條 消防安全管理 1倉庫管理員應(yīng)每月定期檢查防火設(shè)施的使用實(shí)效，并接受保安部的檢查監(jiān)督。 2嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙，嚴(yán)禁酒后值班。 3檢查易燃、易爆貨物是否單獨(dú)存儲、妥善保管。 4嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉庫消防器材。 第 16 條 倉庫防盜管理 1倉庫管理員離開時(shí)必須嚴(yán)格進(jìn)行交接班工作。 2倉庫必須保持 24 小時(shí)有人值班。特殊情況下倉庫無人時(shí)，倉庫管理員必須鎖好倉庫大門。 3倉庫管理員必須每天檢查倉庫門鎖有無異常，貨物有無丟失。 第 17 條 危險(xiǎn)貨物存放管理 1遇火、遇潮容易引起燃燒、爆炸或產(chǎn)生有毒有害氣體的化學(xué)試劑不得在露天、潮濕和低洼、容易 積水的地方存放。 2受陽光照射容易燃燒、爆炸或產(chǎn)生有毒有害氣體的化學(xué)試劑和桶裝、灌裝等易燃液體、氣體應(yīng)當(dāng) 存放在陰涼、通風(fēng)的地方。 3化學(xué)性質(zhì)或防護(hù)、滅火方法相抵觸的化學(xué)試劑及化學(xué)危險(xiǎn)品不得在同一倉庫和同一儲存室存放。 4劇毒物品必須嚴(yán)格執(zhí)行“雙人保管、雙人收發(fā)、雙人領(lǐng)料、雙本賬、雙鎖”的“五雙”管理制度。 第 18 條 其他安全隱患管理 26 1倉庫管理員下班前須認(rèn)真檢查是否拉閘、斷電，并排除所有安全隱患。 2嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)亂接電源和臨時(shí)電線。 第第 6 章章 附則附則 第 19 條 本制度由倉儲部制定并負(fù)責(zé)修改、解釋。 第 20 條 本制度自審核通過之日起生效。 編制日期編制日期審核日期審核日期批準(zhǔn)日期批準(zhǔn)日期 修改標(biāo)記修改標(biāo)記修改處數(shù)修改處數(shù)修改日期修改日期 第第 10 章章 信息與國際運(yùn)代管理制度信息與國際運(yùn)代管理制度 101 信息管理制度信息管理制度 1013 物流信息系統(tǒng)運(yùn)行管理制度物流信息系統(tǒng)運(yùn)行管理制度 制度編號制度編號 制度名稱制度名稱物流信息系統(tǒng)運(yùn)行管理制度物流信息系統(tǒng)運(yùn)行管理制度 受控狀態(tài)受控狀態(tài) 執(zhí)行部門執(zhí)行部門監(jiān)督部門監(jiān)督部門生效日期生效日期 第第 1 章章 總則總則 第 1 條 目的 為了保證物流信息系統(tǒng)的正常運(yùn)行，特制定本制度。 第 2 條管理職責(zé) 1物流信息管理專員負(fù)責(zé)物流信息系統(tǒng)運(yùn)行的日常維護(hù)。 2物流信息主管負(fù)責(zé)對物流信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)情況進(jìn)行監(jiān)督。 第第 2 章章 信息系統(tǒng)運(yùn)行信息系統(tǒng)運(yùn)行 第 3 條 數(shù)據(jù)搜集 1運(yùn)輸、配送等部門人員用特定方式記錄物流內(nèi)外的有關(guān)數(shù)據(jù)，編制成各種表格，并交物流信息管 理專員進(jìn)行錄入和校驗(yàn)。 2運(yùn)輸、配送等部門人員通過自動(dòng)識別和采集技術(shù)（如條形碼技術(shù)、gps 技術(shù)等） ，對物流信息進(jìn)行 實(shí)時(shí)收集。 27 第 4 條 數(shù)據(jù)處理 1物流信息系統(tǒng)使用人員上崗前必須接受相關(guān)培訓(xùn)，了解各項(xiàng)操作規(guī)程和各種情況的處理辦法。 2數(shù)據(jù)處理工作是指按照一定的規(guī)程，定期或不定期地運(yùn)行某些事先編制好的程序，其主要內(nèi)容包 括數(shù)據(jù)更新、統(tǒng)計(jì)分析、報(bào)表生成、數(shù)據(jù)的復(fù)制及保存等。 第 5 條 系統(tǒng)硬件的運(yùn)行維護(hù) 1物流信息系統(tǒng)使用人員必須按照使用規(guī)定，做好電源及工作環(huán)境的管理。 2物流信息管理專員定期進(jìn)行系統(tǒng)檢修。 3采購人員做好系統(tǒng)所需備品、零部件的使用及管理。 第第 3 章章 運(yùn)行情況分析運(yùn)行情況分析 第 6 條 工作量分析 物流信息管理專員每月把工作量統(tǒng)計(jì)資料進(jìn)行匯總，上報(bào)給物流信息主管以判斷物流信息系統(tǒng)的工作 量。衡量系統(tǒng)工作量的具體指標(biāo)包括以下 4 個(gè)方面。 1每月系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)間。 2搜集數(shù)據(jù)的數(shù)量。 3每月提供報(bào)表的數(shù)量。 4系統(tǒng)中積累數(shù)據(jù)的數(shù)量。 第 7 條 工作效率記錄 物流信息管理專員每月把系統(tǒng)完成規(guī)定工作所耗費(fèi)的人力、物力和時(shí)間進(jìn)行綜合分析，以確定物流信 息管理系統(tǒng)的運(yùn)行效率。 第 8 條 信息服務(wù)質(zhì)量記錄 由信息管理部定期對接受物流信息系統(tǒng)服務(wù)的客戶進(jìn)行調(diào)查，了解客戶對服務(wù)的滿意度情況。 第 9 條 維護(hù)修改記錄 物流信息管理專員定期進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)，期間必須按規(guī)定填寫“維護(hù)記錄單” ，如下表所示。 維護(hù)記錄單維護(hù)記錄單 需求部門責(zé)任人員工編號 設(shè)備名稱設(shè)備編號維護(hù)時(shí)間 出現(xiàn) 情況 維護(hù) 28 內(nèi)容 備注 部門主管執(zhí)行人 第 10 條 系統(tǒng)故障記錄 當(dāng)物流信息管理系統(tǒng)在運(yùn)行過程中發(fā)生故障時(shí)，發(fā)現(xiàn)者要立即通知信息管理部，由其負(fù)責(zé)組織專人進(jìn) 行系統(tǒng)故障排除，同時(shí)填寫“故障檢測單” ，如下表所示。 故障檢測單故障檢測單 發(fā)生時(shí)間處理時(shí)間 故障發(fā)生時(shí)的 工作環(huán)境 處理措施 處理結(jié)果 善后措施 原因分析 處理人員部門主管 第第 4 章章 系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)維護(hù) 第 11 條 軟件維護(hù) 軟件維護(hù)由信息管理部組織專人具體負(fù)責(zé)，其具體內(nèi)容包括以下 4 個(gè)方面。 1正確性維護(hù)，維護(hù)對象為在系統(tǒng)開發(fā)階段已發(fā)生的而系統(tǒng)測試階段尚未發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤。該維護(hù)工作 一般在系統(tǒng)試運(yùn)行期間進(jìn)行。 2適應(yīng)性維護(hù)，是指為使軟件適應(yīng)外界環(huán)境的變化而進(jìn)行的修改。該維護(hù)工作一般在信息管理部對 外界環(huán)境變化實(shí)施綜合分析后進(jìn)行。 3完善性維護(hù)，是指為擴(kuò)充系統(tǒng)的功能和改善系統(tǒng)性能而進(jìn)行的修改。該維護(hù)工作一般在系統(tǒng)升級 后進(jìn)行。 29 4預(yù)防性維護(hù)，是指為避免前 3 類維護(hù)而對軟件配置進(jìn)行的維護(hù)工作。該維護(hù)工作一般在每月 110 日進(jìn)行。 第 12 條 數(shù)據(jù)維護(hù) 1物流信息管理專員對進(jìn)入系統(tǒng)的客戶進(jìn)行身份審核、定義操作權(quán)限，并負(fù)責(zé)監(jiān)督客戶的各項(xiàng)操作。 2物流信息管理專員要對數(shù)據(jù)增減情況進(jìn)行維護(hù)并通知相關(guān)人員。 3物流信息管理專員負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)庫完整性和安全性的維護(hù)，并對其進(jìn)行并發(fā)性控制。 第 13 條 硬件維護(hù) 物流信息管理專員負(fù)責(zé)定期對系統(tǒng)硬件設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)性維護(hù)，并處理突發(fā)性故障。 第第 5 章章 安全管理安全管理 第 14 條 身份識別技術(shù) 本公司物流信息系統(tǒng)采用指紋身份識別技術(shù)，每一登錄系統(tǒng)的人員必須使用指紋識別身份方可進(jìn)入。 第 15 條 防火墻技術(shù) 所有連接到物流信息管理系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)必須統(tǒng)一安裝防火墻，以保證系統(tǒng)不受外來病毒的攻擊。信息 管理部應(yīng)定期對其進(jìn)行檢查。 第第 6 章章 附則附則 第 16 條 本制度由信息管理部負(fù)責(zé)解釋、修改。 第 17 條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。 編制日期編制日期審核日期審核日期批準(zhǔn)日期批準(zhǔn)日期 修改標(biāo)記修改標(biāo)記修改處數(shù)修改處數(shù)修改日期修改日期 30 102 國際運(yùn)代管理制度國際運(yùn)代管理制度 1023 國際貨運(yùn)保險(xiǎn)控制制度國際貨運(yùn)保險(xiǎn)控制制度 制度編號制度編號 制度名稱制度名稱國際貨運(yùn)保險(xiǎn)控制制度國際貨運(yùn)保險(xiǎn)控制制度 受控狀態(tài)受控狀態(tài) 執(zhí)行部門執(zhí)行部門監(jiān)督部門監(jiān)督部門生效日期生效日期 第 1 條 目的 為保證及時(shí)為國際運(yùn)輸途中的貨物辦理合適的保險(xiǎn)，最大程度地轉(zhuǎn)移公司在國際物流業(yè)務(wù)方面所承擔(dān) 的風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。 第 2 條 適用范圍 本制度適用于公司所有國際貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的辦理。 第 3 條 選擇保險(xiǎn)險(xiǎn)種 公司在選擇保險(xiǎn)種類時(shí)，應(yīng)將貨物運(yùn)輸中可能面臨的各種損失作為考慮的主要因素。選擇保險(xiǎn)險(xiǎn)種具 體可從以下 5 個(gè)方面進(jìn)行考慮。 1運(yùn)輸貨物的種類、性質(zhì)和特點(diǎn)。 2貨物的包裝狀況。 3運(yùn)輸工具、運(yùn)輸路線、港口情況。 4運(yùn)輸貨物的用途和價(jià)值大小。 5運(yùn)輸季節(jié)變化。 第 4 條 確定保險(xiǎn)金額 公司對保險(xiǎn)金額的確定通常按照 cif 或者 cip 總值加投保加成率，一般為 10%。如買方要求以較高 加成率計(jì)算保險(xiǎn)金額時(shí)，在保險(xiǎn)公司同意承保的條件下，本公司也可接受，但因此而增加的保險(xiǎn)費(fèi)原則上 應(yīng)由買方支付。 第 5 條 選擇保險(xiǎn)公司 公司在確定投保金額后選擇適合的保險(xiǎn)公司，在選擇保險(xiǎn)公司時(shí)主要應(yīng)考慮以下 4 個(gè)因素。 1保險(xiǎn)公司的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和經(jīng)營的穩(wěn)定性。 31 2保險(xiǎn)的價(jià)格是否合理。 3保險(xiǎn)公司的理賠情況。 4保險(xiǎn)公司提供的服務(wù)。 第 6 條 填寫投保單 本公司保險(xiǎn)辦理人員向保險(xiǎn)公司索取投保單空白表格，填妥后交與保險(xiǎn)公司，并配合保險(xiǎn)公司完成以 下工作：審核投保單、保險(xiǎn)標(biāo)的驗(yàn)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)評估、核定與計(jì)算保險(xiǎn)費(fèi)。 第 7 條 支付保險(xiǎn)費(fèi)用 1本公司交付貨物保險(xiǎn)費(fèi)是使保險(xiǎn)合同生效的前提條件。保險(xiǎn)公司收取保險(xiǎn)費(fèi)的計(jì)算方法如下： 保險(xiǎn)費(fèi)=保險(xiǎn)金額保險(xiǎn)費(fèi)率 2對于保險(xiǎn)公司繕制的“保險(xiǎn)單”與保險(xiǎn)費(fèi)收據(jù)以及粘貼的保險(xiǎn)條款和特約條款，本公司保險(xiǎn)辦理 人員需要核查保險(xiǎn)單據(jù)或憑證正本連同保險(xiǎn)費(fèi)收據(jù)的簽章情況，然后將保險(xiǎn)收據(jù)送財(cái)務(wù)部進(jìn)行入賬。 第 8 條 出險(xiǎn)通知 當(dāng)保險(xiǎn)標(biāo)的發(fā)生保險(xiǎn)事故后，本公司保險(xiǎn)辦理人員應(yīng)根據(jù)保險(xiǎn)合同的相關(guān)規(guī)定向保險(xiǎn)公司報(bào)告損失情 況，并以口頭或書面的形式提出出險(xiǎn)通知。 對于危險(xiǎn)事故通知延遲，國際上通常采用下列做法。 1保險(xiǎn)公司只能對本公司因出險(xiǎn)通知延遲而擴(kuò)大的損失拒絕賠償，不能解除保險(xiǎn)合同。 2出險(xiǎn)通知不在規(guī)定期限內(nèi)提出的，保險(xiǎn)公司可以免除責(zé)任。 第 9 條 保險(xiǎn)索賠處理 1采取施救與整理措施。本公司在通知保險(xiǎn)公司出險(xiǎn)后采取施救和整理措施的，保險(xiǎn)公司應(yīng)對合理 的施救費(fèi)用承擔(dān)補(bǔ)償義務(wù)。 2提出索賠請求。貨物保險(xiǎn)的索賠請求一般由本公司向發(fā)貨站保險(xiǎn)公司，收貨人向到貨站保險(xiǎn)公司 以書面形式、按照每批貨物提出。 3賠償請求時(shí)效。本公司或收貨人根據(jù)國際