GW-C0101斷點(diǎn)供貨管理規(guī)定.doc

常州冠度汽車內(nèi)飾系統(tǒng)有限公司文件編號CGD/GW-C0101 修訂號A/0斷點(diǎn)供貨管理規(guī)定 日 期2014.10.25 頁 碼4 of 41.目的對顧客要求斷點(diǎn)供貨進(jìn)行有效管理，滿足顧客更改需求；對在庫物料、產(chǎn)品合理規(guī)劃，減少成本浪費(fèi)；防止斷點(diǎn)前物料、產(chǎn)品的混用。2 范圍 本規(guī)定適用于顧客提出的斷點(diǎn)供貨，產(chǎn)品市場淘汰、產(chǎn)品狀態(tài)切換以及工程變更和質(zhì)量整改。3 參考文件文件編號文件名稱CGD/QP-C0101訂單和生產(chǎn)計(jì)劃程序CGD/QP-C0203更改控制程序CGD/QP-M0601持續(xù)改進(jìn)程序4 術(shù)語定義斷點(diǎn)供貨是指顧客要求在某個(gè)時(shí)刻停止供方的某個(gè)型號產(chǎn)品的供貨，包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改，車型停止生產(chǎn)，零件淘汰等。5 職責(zé)擁有人：銷售部銷售部：負(fù)責(zé)接收顧客斷點(diǎn)信息，及跟蹤組織斷點(diǎn)供貨的實(shí)施；PMC：PMC倉庫負(fù)責(zé)對生產(chǎn)計(jì)劃的調(diào)整，對涉及的材料、半成品、成品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總；及各相關(guān)車間生產(chǎn)計(jì)劃的調(diào)整；技術(shù)研發(fā)中心：負(fù)責(zé)變更及更改或淘汰產(chǎn)品的狀態(tài)確認(rèn)；相關(guān)部門：負(fù)責(zé)實(shí)施相關(guān)的確認(rèn)或監(jiān)督。6 流程圖負(fù)責(zé)人/部門工作參考文件銷售部/客戶技術(shù)研發(fā)中心質(zhì)管部銷售部質(zhì)管部04斷點(diǎn)供貨執(zhí)行銷售部/相關(guān)部門05斷點(diǎn)出貨銷售部03斷點(diǎn)供貨試生產(chǎn)及驗(yàn)證02斷點(diǎn)供貨評審01.3質(zhì)量整改對策表或8D報(bào)告01.2設(shè)計(jì)或工程更改01.1斷點(diǎn)信息CGD/QP-C0101CGD/QP-C0203CGD/QP-M0601過程描述序號工作名稱工 作 描 述輸入輸出責(zé)任部門01斷點(diǎn)信息收集01.1銷售部收集顧客的口頭或書面的斷點(diǎn)信息并匯總，傳達(dá)給相關(guān)部門進(jìn)行準(zhǔn)備工作和做好評審準(zhǔn)備01.2 技術(shù)研發(fā)中心根據(jù)客戶及項(xiàng)目要求，按規(guī)定下發(fā)設(shè)計(jì)/工程變更通知單，必須下發(fā)銷售部01.3質(zhì)管部根據(jù)客戶及產(chǎn)品要求編制整改對策表或8D報(bào)告下發(fā)各相關(guān)部門，必須下發(fā)銷售部斷點(diǎn)評審表設(shè)計(jì)更改通知單/工程更改通知單整改對策表/8D報(bào)告銷售部技術(shù)研發(fā)中心質(zhì)管部02斷點(diǎn)供貨評審無論是顧客斷點(diǎn)信息還是技術(shù)研發(fā)中心下發(fā)的更改或質(zhì)管部下發(fā)的整改報(bào)告，銷售部均需填寫斷點(diǎn)評審表并組織評審，評審內(nèi)容包括：a. 產(chǎn)品狀態(tài)與包裝b. 成品、半成品及原料庫存c. 斷點(diǎn)時(shí)間d. 處理措施e. 記錄、標(biāo)識及發(fā)貨客戶信息/更改/質(zhì)量報(bào)告斷點(diǎn)評審表銷售部03斷點(diǎn)供貨試生產(chǎn)及驗(yàn)證03.1PMC或相關(guān)車間根據(jù)斷點(diǎn)評審表及斷點(diǎn)時(shí)間安排試生產(chǎn)并在生產(chǎn)記錄中記錄斷點(diǎn)試生產(chǎn)數(shù)量和狀態(tài)03.2質(zhì)管部根據(jù)斷點(diǎn)評審表以及設(shè)計(jì)更改通知單/工程更改通知單/整改對策表/8D進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，填寫斷點(diǎn)驗(yàn)證表設(shè)計(jì)更改通知單/工程更改通知單/整改對策表/8D報(bào)告/斷點(diǎn)評審表生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)記錄斷點(diǎn)驗(yàn)證表檢驗(yàn)記錄斷點(diǎn)標(biāo)識生產(chǎn)部質(zhì)管部03斷點(diǎn)供貨試生產(chǎn)及驗(yàn)證03.3倉庫根據(jù)斷點(diǎn)驗(yàn)證表接收原料、半成品、成品入庫，并隔離（不得與斷點(diǎn)前物料、產(chǎn)品放置一個(gè)庫位）及做好記錄（先進(jìn)先出卡片注明“斷點(diǎn)”，臺賬注明斷點(diǎn)及斷點(diǎn)日期），直至已制品處理和斷點(diǎn)措施實(shí)施完畢03.4銷售部根據(jù)斷點(diǎn)驗(yàn)證表在斷點(diǎn)評審表上填寫驗(yàn)證結(jié)論設(shè)計(jì)更改通知單/工程更改通知單/整改對策表/8D報(bào)告/斷點(diǎn)評審表先進(jìn)先出看板臺賬斷點(diǎn)評審表PMC倉庫銷售部04斷點(diǎn)供貨執(zhí)行各部門根據(jù)斷點(diǎn)評審表和驗(yàn)證表的規(guī)定措施實(shí)施斷點(diǎn)供貨計(jì)劃04.1 銷售部下發(fā)需求計(jì)劃或追加計(jì)劃04.2 生管部或相關(guān)工廠下發(fā)生產(chǎn)計(jì)劃或補(bǔ)充生產(chǎn)計(jì)劃、采購計(jì)劃及實(shí)施采購、生產(chǎn)及記錄04.3技術(shù)研發(fā)中心、生管部、質(zhì)管部下發(fā)或更改相關(guān)文件04.4.質(zhì)管部按更新文件進(jìn)行檢驗(yàn)和實(shí)施質(zhì)量控制，并在原料、半成品、過程、成品、出貨檢驗(yàn)記錄中注明斷點(diǎn)或變更實(shí)施情況，并做好斷點(diǎn)標(biāo)識（產(chǎn)品根據(jù)需要貼10mm綠色標(biāo)簽，外包裝箱必須貼斷點(diǎn)標(biāo)識，如客戶有要求按客戶標(biāo)識）04.5 按評審和驗(yàn)證結(jié)論處理原料、半成品及成品庫存04.6 倉庫保存斷點(diǎn)新狀態(tài)成品和處理有關(guān)原料和半成品、成品，并做好標(biāo)識和記錄斷點(diǎn)評審表斷點(diǎn)驗(yàn)證表需求計(jì)劃/追加計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃/補(bǔ)充生產(chǎn)計(jì)劃采購計(jì)劃生產(chǎn)記錄PFMEA/CP/DCN/ECN/檢驗(yàn)基準(zhǔn)書/作業(yè)指導(dǎo)書/包裝工藝卡等檢驗(yàn)記錄斷點(diǎn)標(biāo)識記錄銷售部生產(chǎn)部各部門質(zhì)管部各部門倉庫05斷點(diǎn)出貨05.1銷售部按斷點(diǎn)時(shí)間發(fā)出發(fā)貨通知單05.2 倉庫按發(fā)貨通知單準(zhǔn)備成品05.3 質(zhì)管部按更新文件進(jìn)行出貨檢驗(yàn)并記錄斷點(diǎn)評審單和設(shè)計(jì)/工程更改單編號/整改對策表或8D報(bào)告編號05.4銷售部按斷點(diǎn)時(shí)間聯(lián)系物流車輛和準(zhǔn)時(shí)發(fā)貨，并在發(fā)貨單上記錄斷點(diǎn)新狀態(tài)的斷點(diǎn)時(shí)間、數(shù)量以及斷點(diǎn)評審單編號05.5 銷售部通知客戶并跟蹤到貨發(fā)貨通知單發(fā)貨通知單發(fā)貨通知單發(fā)貨通知單發(fā)貨單發(fā)貨通知單發(fā)貨單出貨檢驗(yàn)報(bào)告斷點(diǎn)記錄發(fā)貨單電話/郵件/傳真等銷售部倉庫質(zhì)管部銷售部銷售部7記錄編 號記錄名稱保存地點(diǎn)保存方式保存期CGD/GW-C0101-01斷點(diǎn)評審表銷售部書面5年CGD/GW-C0101-02斷點(diǎn)驗(yàn)證表質(zhì)管部書面5年CGD/GW-C0101-03斷點(diǎn)標(biāo)