iso9001外審準(zhǔn)備資料.doc

第 3 頁 共 3 頁ISO9001管理體系外審準(zhǔn)備資料（僅供參考）項目需完成記錄執(zhí)行人完成狀況備注質(zhì)量管理體系公司最新組織架構(gòu)圖總經(jīng)理質(zhì)量管理代表任命書總經(jīng)理文件管理 （質(zhì)量/環(huán)境管理體系）文件 /資料清單品管課文件發(fā)行/回收記錄表文件廢止/修改申請單外來文件/資料一覽表記錄管制（質(zhì)量/環(huán)境管理體系）記錄清單（表單增加或刪減時需更新）特別注意記錄的保存期限規(guī)定內(nèi)審管理（質(zhì)量/環(huán)境管理體系）年度內(nèi)部稽核記錄（稽核計劃、檢查表、不符合報告）管代內(nèi)審人員資格證（第三方培訓(xùn)資格證書）管理評審（質(zhì)量/環(huán)境管理體系）年度管理評審資料（若時間來不急可計劃在12月份做）管代目標(biāo)績效年度品質(zhì)目標(biāo)達成統(tǒng)計情況（外審時至少提供3個月份統(tǒng)計達成情況）品管課品管課不達標(biāo)項目的檢討記錄儀器管理儀器管理檢測儀器/計量器具一覽表檢測儀器/計量器具履歷表計量器具校正計劃表檢測設(shè)備/儀器日常點檢記錄表B類計量器具校正記錄表內(nèi)校人員校驗資格證（無此證不可從事內(nèi)校工作）檢測設(shè)備校驗狀態(tài)標(biāo)識外校設(shè)備校驗記錄（測試儀器、內(nèi)校用砝碼、塊規(guī)）（一年內(nèi)有效，第三方機構(gòu)）設(shè)備管理生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)記錄生產(chǎn)/模房人員培訓(xùn)年度訓(xùn)練計劃表人事課課程訓(xùn)練記錄表教育訓(xùn)練履歷表審廠時務(wù)必確認(rèn)培訓(xùn)按計劃進行實施，并保持培訓(xùn)的相關(guān)記錄。供應(yīng)商管理供應(yīng)商年度稽核計劃表品管課供應(yīng)商月績考核表（每月對交易廠商進行交期、品質(zhì)、配合評分）供應(yīng)商實地評鑒報告表供應(yīng)商缺失改善報告特別注意新增供應(yīng)商時的實地稽核記錄采購管理采購訂單采購課HSF合格供應(yīng)商名錄廠商基本資料卡品質(zhì)協(xié)議書產(chǎn)品變更工程變更申請單/通知單（產(chǎn)品變更時務(wù)必要有此單）工程課客戶管理客戶資料表業(yè)務(wù)課訂單評審記錄表客戶滿意度調(diào)查表（一年二次）檢驗管理檢驗管理IQC、OQC、IPQC檢驗記錄表（準(zhǔn)備近3個月記錄）品管課品管課原材料相關(guān)環(huán)保測試報告（一年內(nèi)有效，第三方機構(gòu)）矯正預(yù)防管理品質(zhì)異常糾正預(yù)防措施單（IQC、OQC、IPQC）（檢驗不合格時）要蹤進措施單之回復(fù)與改善效果的確認(rèn)追蹤客訴處理客戶改善報告之回復(fù)不合格品處理退料單特采申請單返工通知重檢記錄表（OQC、IPQC判退返工時使用）退貨單報廢單退貨驗收單（客戶退貨時使用）倉庫管理溫濕度點檢表倉庫生產(chǎn)作業(yè)管理成型工藝卡（成型為特殊過程，務(wù)必需要）生產(chǎn)課材料干燥時間記錄表成型機加料記錄表水口料摻加比例記錄（特別重要）三廢檢測報告：水、氣、噪音；叉車、鍋爐檢測報告，叉車、鍋爐、電工操作證；工藝流程圖；原材料檢驗記錄；首檢檢驗記錄；成品檢驗記錄；年度環(huán)境投入費用清單；環(huán)評資料，三同時驗收。設(shè)備點檢記錄，設(shè)備年、季度保養(yǎng)計劃、