（參考幻燈片）體系組終工作總結.ppt

深圳市力通威電子科技有限公司,NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGHb）對組織的職業(yè)健康安全目標的滿足程序的監(jiān)測;c）主動性的績效測量，即監(jiān)測是否符合職業(yè)健康安全管理方案、控制措施和運行準測;d）主動性的績效測量，即監(jiān)測是否符合職數(shù)健康安全管理方案、控制措施和運行準測;e）被動性的績效測量，即監(jiān)測健康欠佳、事件（包括事故、未遂過失等）和其他不良職業(yè)健康安全績效的歷史證據(jù);f）記錄充分的監(jiān)測和測量的數(shù)據(jù)和結果，以便于隨后糾正措施和預防措施的分析。無證據(jù)顯示受審核方最近一年按要求對工場職業(yè)病危害因素如崗位噪聲、室內(nèi)空氣（刷膠/點膠/鋼網(wǎng)清潔/執(zhí)錫等工作場所）進行了監(jiān)測。,一、2017工作總結,1,NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA,1、體系（外審）運行狀況：2017年Intertek監(jiān)督審核整改關閉,提交報告，審核組出具審核報告,通過2015換片審核，發(fā)放證書,Close,一、2017工作總結,2,NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA,2、體系（內(nèi)審）運行狀況：2017年內(nèi)審、過程審核,審核計劃,審核報告,為了確保管理體系的符合性和有效性，根據(jù)2017年體系審核計劃，我部門組織各部門內(nèi)審員在2017年2月21日-25月對公司內(nèi)部的管理體系運行情況進行了內(nèi)部審核和過程審核，認真檢查了管理體系的運行情況：審核中發(fā)現(xiàn)部分不符合項，均為一般不符合項，未發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)性的嚴重不符合項。針對不符合項對外開出5項，實際開出83項。責任部門編制8D報告，針對原因進行了分析、糾正預防措施，已于2017年4月整改完畢。,審核報告,一、2017工作總結,3,NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA,一、2017工作總結,2017年客戶來訪公司共36家，主要客戶：德賽、豪鵬集團、金色能源、惠州億緯、力神終端、國光、珠海光宇。感謝A+客戶（曙鵬、力神終端、國光）我司年度的監(jiān)督審核通過，完善了我司工藝流程改善、標準化作業(yè)、爐溫曲線及數(shù)據(jù)追溯、加嚴有害物質(zhì)管制。,3、2017年客戶審核-過程統(tǒng)計,4,NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA,一、2017工作總結,4、體系運行狀況：2017年客戶審核-過程統(tǒng)計（調(diào)查表填寫和提交）,總結：客戶信息調(diào)查表牽涉范圍涵蓋整個公司的各部門輸入和輸出，并且在填寫耗費時間較多，對公司熟悉掌握才能又快填寫完整。業(yè)務接收信息時間比較緊急，建議需要時間來填寫，信息輸出才準確。,5,NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA,一、2017工作總結,5、2017年1-12月與客戶簽訂的質(zhì)量與環(huán)保協(xié)議統(tǒng)計,總結：以上數(shù)據(jù)為滿足客戶需求簽定質(zhì)量/環(huán)保，協(xié)調(diào)必須加蓋公章可。后續(xù)此協(xié)議須三天時間界定，特殊要求特殊管制。,6,NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA,小結：2017年客戶審核異常發(fā)出244項，主要分布于執(zhí)行缺失、文件缺失、標準缺失（工藝方法、設備、原材料）。,6、客戶審核問題統(tǒng)計分析2017年客戶審核-客戶分析,一、2017工作總結,7,NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA,7、體系過程稽核和推動：2017年客戶審核-審核分析-工藝管理,為了在生產(chǎn)過程中對工藝標準的執(zhí)行進行嚴格管理，品質(zhì)部定期組織對現(xiàn)場工藝做出檢查、監(jiān)督、通報、整改等一系列工作，2017年全年做出每周一次工藝標準/5S檢查，針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題點進行展開，可從以下六方面進行概括：,一、2017工作總結,8,NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA,8、有害物質(zhì)監(jiān)測異常統(tǒng)計,2017年有害物質(zhì)異常投訴供應商發(fā)生7次、客戶投訴1次。,一、2017工作總結,9,NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA,8、有害物質(zhì)監(jiān)測異常統(tǒng)計,2017年有害物質(zhì)異常投訴供應商發(fā)生4次、客戶投訴1次。,一、2017工作總結,10,NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA,環(huán)保專項工作,有害物質(zhì)控制:,客戶：德賽投訴08130081SP-4147-V2鉛含量超標投訴：關于DESAY08130081SP-4147-V2(S8211CAS+S8206AAI+CJM30058+QM2530M7+PTC)A3鉛超標事宜,原因分析1、需我司提供的電池保護板（DESAY0813008)整體含Pb（鉛）溶解測試，送第三方測試。2、據(jù)華測測試結果如附件華測報告，我們的保護板是符合ROHS，其中我們的保護板中電阻（RC0402）、保險絲（SFJ-0412S,12A,3.0-4.5V,HF,Dexerials）是含有鉛超標（有豁免聲明）。注：華測在測試的時候沒有把保險絲剔除單獨測試，以致測試報告中樣品1.鉛超標。前期開發(fā)物料，需開發(fā)部評估是否可繼續(xù)使用。處理方式：開發(fā)部文（蘭）工負責與德賽項目工程師溝通，找可替代料替換樣品所使用的保險絲（SFJ-0412S,12A,3.0-4.5V,HF,Dexerials）（目前開發(fā)已經(jīng)找到可替換料，現(xiàn)在在評估送樣階段，具體還待客戶確認）,一、2017工作總結,11,NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA,總結：1、國光、曙鵬要求系統(tǒng)上傳，且須每份SGS報告需均質(zhì)上傳系統(tǒng)，時間耗時長。2、TCL金能/億緯/德賽需按客戶要求填寫RoHS、HF、REACH、MSDS含量報告成份。3、LG客戶要求RoHS、HF、REACH、MSDS、Sb、萘含量報告成份都需按客戶要求填寫。,一、2017工作總結,9、客戶環(huán)保報告提交統(tǒng)計分析,12,10、供應商環(huán)保報告索取分析,總結：1、供應商報告索取周期較長，沒有及時提供更新；2、供應商穩(wěn)定性差，索取報告服務懈怠，尤其是代理商（比如：沛城、永簧、朗英、美之美、聚鼎）；3、沒有及時更新下供應商的聯(lián)系方式（采購配合）。,13,NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA,一、2017工作總結,11、公司體系運行和優(yōu)化,今年總結：公司內(nèi)部改善:公司實施四合一管理體系文件保存，管理體系文件共21份電子檔并放在公共盤共享，所有公司管理性文件采用電子檔發(fā)放，絕對禁止非授權嚴禁復印，只在文控中心留紙檔原件。重點更新文件有6份LTW-QW-PZ030H超期物料及成品備品管理規(guī)定、LTW-QW-PZ001G抽樣標準B7、LTW-QW-PZ030H超期物料及成品備品管理規(guī)定B0、LTW-QW-PZ022H返工、返修品管控流程A3、LTW-QW-GY002H膠類貯存與領用管理規(guī)范A2、LTW-QW-GC018H樣品管理規(guī)范文件、LTW-QW-PZ032H有害物質(zhì)管理流程指引、樣品表單規(guī)范制作外部供應商簽署表單。根據(jù)客戶需求，完善4M變更通知單版本升級及監(jiān)督各責任部門填寫完整,以便更好的處理物料肅清。膠水流程規(guī)范，規(guī)范現(xiàn)場管制。車間整改，5S區(qū)域責任美化?？蛻敉苿痈纳疲汉砾i集團/國光/金色能源/德賽：促使ESD/EOS改善。促使公司完善在職培訓的系統(tǒng)化.要求將培訓實際與計劃結合管理，每月培訓增加拍攝取證宣傳并保存。完善爐溫曲線。更加嚴管制有害物質(zhì)檢測。上海天祥認證：2017-5月，我司15版本四合一外審通過審核。,14,NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA,一、2017工作總結,12、質(zhì)量目標達成統(tǒng)計分析,總結：除個別數(shù)據(jù)不達標，其它目標基本滿足需求。體系組須定期監(jiān)督運行狀況。,計劃：1、目標率需各部各層員了解掌握，2、目標統(tǒng)計數(shù)據(jù)需真實有效。3、CAR不達標必須如實填寫改善，糾正措施必須有效實施。4、及時閉環(huán)。,15,NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA,一、2017工作總結,13、文控文件受控、發(fā)放、回收統(tǒng)計,總結：1.工藝圖紙是集中性發(fā)放的，導致現(xiàn)場使用不能及時滿足，部分工藝是IQC及現(xiàn)場人員直接找文控、工程文員去確認再發(fā)放的。2.工程發(fā)放資料準確性有待提高，每月存在抽換方式BOM及工程BOM出錯，部分資料審批不完整.3.受控BOM直批多，少樣品管制。4、對工程資料清晰度監(jiān)督管制。,計劃：1、要求簽收、回收及時，2、人員異動多關注，3，定期與各部門多溝通，有問題及時協(xié)調(diào)反饋。,16,NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA,14、公司過程稽核（5S執(zhí)行、文件標準化、靜電防護、作業(yè)標準化）,一、2017工作總結,計劃：1、需新員工進廠，入職培訓重要。2、不定期開展5S培訓及現(xiàn)場輔導。3、參與員工，多與員工交流。4、堅持每周定期去現(xiàn)場5S巡查。5、執(zhí)行獎罰機制。,總結：1、車間整改環(huán)境明亮化。2、各車間區(qū)域責任制，生產(chǎn)、品質(zhì)責任分化清晰。3、5S自我意識差。4、效果不是很理想。5、車間管理層、拉長不重視5S。,17,15、體系運行費用統(tǒng)計,行政部體系運行費用統(tǒng)計,18,NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA,一、2017工作總結,19,15、體系運行費用統(tǒng)計,體系小組體系運行費用統(tǒng)計,小結：2017年體系運行總費用合計：82780+50218=132998.00（人民幣）,一要認清自己，處事有原則：找不準位置，也就找不準工作的立足點、切入點、著力點，工作起來也就找不著“感覺”。質(zhì)量體系處于“管”與“不管”的雙重位置，出于公司喉結部位，上符ISO9001:2015質(zhì)量管理體系，ISO14001:2015環(huán)境質(zhì)量管理體系，有害物質(zhì)管理體系QC080000的認證，職業(yè)健康安全管理體系OHSAS18001/2007的認證，下與各部門溝通如何貫標。要切實把握好所應扮演的角色，把握好工作分寸，管理不巨細，不越位，不缺位，工作到位。,理解與認識,認清自己,耳聰目明,長袖善舞,高效快捷,表率作用,19,16、對目前工作的理解和認識,理解與認識,認清自己,耳聰目明,二要耳聰目明，作好協(xié)調(diào)工作:從大的方面說，體系重在協(xié)調(diào)好公司內(nèi)部職責、起到監(jiān)督、控制作用。對于工作異常，不僅要善于發(fā)現(xiàn)問題，還要認真分析問題，給領導解決問題提供決策參考。領導一旦采納決策意見，還要制訂決策備選方案。備選方案不能只是一種，要有多種方案，以便優(yōu)中選優(yōu)，“拍板定案”。決策制定后要采取得力措施抓落實，并及時搞好督促檢查，搞好落實情況反饋，充分做好協(xié)調(diào)內(nèi)外使者的角色。,長袖善舞,高效快捷,表率作用,20,理解與認識,認清自己,耳聰目明,長袖善舞,高效快捷,表率作用,三要善于長袖善舞，作好各部門之間的“潤滑油”:首先要協(xié)調(diào)好上下關系。對上：要尊重，要分清主次。在實際工作中，要把握分寸，堅持原則，按章辦事，對事不對人。待同事：以禮，以誠，以情。,21,理解與認識,認清自己,耳聰目明,長袖善舞,高效快捷,表率作用,四要高效快捷處理有關事務:體系必須要有強烈的時效觀念、意識，求真務實、雷厲風行的工作作風，在有限的時間里辦好本崗要職之事。要善于“分身”，明確該干什么，不該干什么；先干什么，后干什么；有所為，有所不為！,22,理解與認識,認清自己,耳聰目明,長袖善舞,高效快捷,表率作用,五要注意自身形象，起好表率作用體系作為公司整體的核心要素之一，務必要加強自身修養(yǎng)，生活中，注重自我形象塑造。同時，要引導員工提高產(chǎn)品質(zhì)量意識，進而降低產(chǎn)品缺陷率；為人處事。要經(jīng)常并善于“換位思考”，設身處地地辦實事、辦好事。,23,NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA,二、2018工作計劃,2018年開展工作計劃,NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA,二、2018工作計劃,1、體系文件各部門執(zhí)行力稽核,根據(jù)ISO體系要求，定期核查公司文件，加強管理制度，操作規(guī)程的修訂、整理和匯編工作，完善各項作業(yè)性文件，并處理好作業(yè)性文件與程序文件的接口；體系的初衷是提高產(chǎn)品質(zhì)量從而滿足客戶要求，切不可單純只是體系而體系，這樣反而只會是企業(yè)的累贅。,2、客戶環(huán)保管控,備注：1、體系組3人預計每月稽查實施并記錄問題項發(fā)出。2、每月5號之前更新整理客戶審核、外審的問題點的匯總，制定月份稽查實施問題執(zhí)行落地情況。3、體系工程師每天對現(xiàn)場巡視不少于1次，監(jiān)控是否做到預防管控、問題整改實施的持續(xù)性、按標準化的效果確認。,3、每月稽查客戶審核項,4、全員質(zhì)量持續(xù)改進項目推進,為了提升生產(chǎn)工藝技術的落實執(zhí)行效果的確認追蹤，品質(zhì)體系定期組織稽查，從2018年開始每月10號前組織一次稽查，檢查范圍涉及每周品質(zhì)的異常改善、客戶審核、外審問題、現(xiàn)場5S，可從以下六方面進行概括：,人：定期開展質(zhì)量宣傳活動，切實強化員工質(zhì)量意識，熟悉指導書規(guī)定流程及標準，嚴格按照產(chǎn)品檢驗要求執(zhí)行，認真填寫檢驗記錄本。,機：設備開動前，各主操及操作人員對設備進行十分鐘清擦保養(yǎng)，對各設備傳送皮帶、送料輥等進行清擦，確保皮帶無油污，無雜物；堆垛區(qū)域整潔干凈，臺車無異物，無油污，無灰塵；鋼網(wǎng)清擦干凈。且重點關注刷錫膏、AOI檢查、ATE測試設備/測試夾具、錫膏厚度檢查，作業(yè)長監(jiān)督執(zhí)行，并要求各班組保養(yǎng)情況記錄、檢驗記錄在交接班記錄表中體現(xiàn)。,2018年持續(xù)改善工作方向：,料：組織車間員工培訓，糾正產(chǎn)線電子物料、輔料存放隨處可見，沒有統(tǒng)一規(guī)范管理的現(xiàn)況。,法：組織新員工入職前參加安全三級教育培訓，上崗前參加崗位培訓，開展師徒培訓協(xié)議，每月定期組織開展質(zhì)量培訓，剖析電池保護板質(zhì)量缺陷種類、分布、認知熟悉判定標準。,2018年持續(xù)改善工作方向：,環(huán)：規(guī)范員工單位進出車間及時關閉防塵門，沒有防塵門的只許出，不許進；另要求當班組長做出監(jiān)督，如有違規(guī)，對員工做出處罰，對管理人處以連帶處罰。,測：工藝部門制定年度計量校驗計劃，根據(jù)校檢計劃對計量器具做出檢定（委外），如遇計量器具意外損壞、精度不準、零件脫落等因素，當班機臺、作業(yè)崗位的員工需立即反饋本部門主管聯(lián)系工藝部進行維修處理，品質(zhì)部體系專人跟進工藝部部門進行檢修進度。車間不允許使用損壞的器具繼續(xù)測量檢驗、生產(chǎn)的產(chǎn)品。,2018年持續(xù)改善工作方向：,根據(jù)采購初選的導入供應商審核計劃表，與品質(zhì)SQE、采購員一起共同參供應商年度現(xiàn)場審核、體系審核及新供應商導入體系審核。同時借鑒供應商好的管控工藝流程、標準管控執(zhí)行的機制，導入優(yōu)化我司體系、品質(zhì)管控的機制。（體系參與責任人：楊文正落實起始時間：2018/1/1）,5、新供應商導入體系稽核,6、UL/C-UL認證適用于美國及加拿大,認