XX精制食油廠年產(chǎn)萬噸精制山茶油項(xiàng)目可行性研究報(bào)告.doc

XX省XX縣精制食油廠年產(chǎn)萬噸精制山茶油擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告1目錄第一章總論1.1項(xiàng)目名稱及承辦單位1.2可行性研究工作概況1.3結(jié)論及建議第二章建設(shè)依據(jù)與建設(shè)規(guī)模2.1資源保證情況2.2市場前景與需求分析2.3建設(shè)規(guī)模第三章廠址選擇與建設(shè)條件3.1選擇依據(jù)3.2廠址位置3.3建設(shè)條件第四章產(chǎn)品方案與建設(shè)條件4.1產(chǎn)品方案與建設(shè)條件4.2設(shè)備選擇及土建工程4.3總平面布置4.4工藝技術(shù)方案第五章環(huán)境保護(hù)及其它5.1環(huán)境保護(hù)25.2勞動(dòng)保護(hù)5.3工業(yè)衛(wèi)生5.4節(jié)能第六章組織機(jī)構(gòu)與定員6.1管理模式6.2組織機(jī)構(gòu)6.3定員6.4人員培訓(xùn)第七章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度第八章投資估算與資金籌8.1投資估算8.2資金籌措第九章經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)9.1基本數(shù)據(jù)9.2財(cái)務(wù)評價(jià)第十章社會效益分析3第一章總論1.1項(xiàng)目名稱及承辦單位1.1.1項(xiàng)目名稱XXXX縣精制食油廠年產(chǎn)1萬噸精制山茶油擴(kuò)建項(xiàng)目1.1.2項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人：XXX技術(shù)負(fù)責(zé)人：XXX經(jīng)濟(jì)負(fù)責(zé)人：XXX1.1.3項(xiàng)目承辦單位項(xiàng)目由XXXX縣精制食油廠負(fù)責(zé)承辦。XXXX縣精制油廠位于XXXX市XX縣城西工業(yè)區(qū)“全國鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)東西合作示范區(qū)”內(nèi)，企業(yè)法人代表XXX。企業(yè)于1994年籌建，1995年建成投產(chǎn)，占地面積7000平方米，建筑面積500平方米，綠化面積3000平方米，生產(chǎn)生活設(shè)施齊全配套，擁有固定資產(chǎn)413萬元，流動(dòng)資產(chǎn)90萬元，年生產(chǎn)能力（精制山茶油）1000噸，在XX縣農(nóng)村建有山茶油原料基地41萬畝。企業(yè)現(xiàn)有職工38人，其中具有中級以上職稱的技術(shù)和管理人員14人，并聘請XXX大學(xué)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程研究院博士生導(dǎo)師XXX教授等為顧問、整體素質(zhì)較高。企業(yè)主要生產(chǎn)“XXX”牌精制食用山茶油，采用LY5型油脂4精煉配套設(shè)備，經(jīng)過對無污染、天然茶籽榨出毛油脫酸、脫膠、脫色、脫臭工藝，生產(chǎn)出精制油質(zhì)量達(dá)到GB/T177571999高級烹調(diào)油通用標(biāo)準(zhǔn)和GB271685衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，不含黃曲霉素，膽固醇、防腐劑，油性平、色澤好、無異味、無油煙，已申報(bào)綠色食品，暢銷江、浙、閩、滬、贛等省市，并有部分出口海外。年生產(chǎn)銷售3700噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值逾億元。1.2可行性研究工作概況1.2.1可行性研究工作負(fù)責(zé)人總負(fù)責(zé)人：XXX市場預(yù)測負(fù)責(zé)人：XXX工程技術(shù)負(fù)責(zé)人：XXX經(jīng)濟(jì)評價(jià)負(fù)責(zé)人：XXX1.2.2研究工作指導(dǎo)思想、原則堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)效益為中心，社會效益和環(huán)境效益為重點(diǎn)指導(dǎo)思想，以技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)可行為原則，立足XX、面向全國、著眼未來、造福社會，促進(jìn)農(nóng)民受益、企業(yè)增效、國家增收，把XX縣精制食油廠建成全省乃至全國聞名的現(xiàn)代食品工業(yè)企業(yè)。1.2.3研究工作依據(jù)、范圍研究工作主要依據(jù)為：（1）國家和省、市、縣關(guān)于加快發(fā)展以食品工業(yè)為龍頭5的農(nóng)副產(chǎn)品深加工的政策；（2）國家有關(guān)促進(jìn)農(nóng)民增收，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策和全國食品工業(yè)“十五”發(fā)展規(guī)劃要求；（3）國家關(guān)于發(fā)展綠色食品，促進(jìn)人民身心健康政策；（4）XX縣及周邊XX市、XX縣、XX縣、XX縣等縣市豐富山茶油資源優(yōu)勢；（5）有關(guān)食用油加工建設(shè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、要求等。研究工作范圍主要是資源分布及擁有量，產(chǎn)品性能、市場前、建設(shè)規(guī)模、技術(shù)方案、工藝技術(shù)要求、組織管理、投資估算及經(jīng)濟(jì)、社會、環(huán)境效益評價(jià)等。1.3結(jié)論及建議1.3.1建設(shè)依據(jù)充分（1）資源分布廣泛，并著手建設(shè)原料生產(chǎn)基地；（2）產(chǎn)品性能獨(dú)特，市場前景看好；（3）廠址地理位置優(yōu)越，交通運(yùn)輸便利，建廠條件良好；（4）符合國家產(chǎn)業(yè)要求。1.3.2建設(shè)規(guī)模及投資根據(jù)研究比較，以建設(shè)年產(chǎn)1萬噸精制山茶油生產(chǎn)線方案最優(yōu)，項(xiàng)目總投資5000萬元，其中原料基地1886萬元，精制廠固定資產(chǎn)投資1700萬元，流動(dòng)資金1414萬元。1.3.3技術(shù)方案6生產(chǎn)精制純山茶油，采用連續(xù)式高噴油精煉成套設(shè)備，通過脫磷、脫酸、脫色、脫臭四道工序精煉出高檔食用油。只需在原加工廠內(nèi)擴(kuò)建而成，投資小，見效快，不影響環(huán)境。1.3.4組織管理擴(kuò)建后企業(yè)采用直線參謀式管理模式，總定員940人，其中山茶油原料基地850人，精制加工廠90人。1.3.5經(jīng)濟(jì)批標(biāo)（1）項(xiàng)目總投資5000萬元，建設(shè)期1年。（2）凈利潤自投資第二年起為1388萬元，第三年為2261萬元，第四年為3135萬元，第五年為3151萬元，第六年開始為3167萬元。（3）項(xiàng)目壽命期為投產(chǎn)后20年，累計(jì)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流量58273萬元。（4）項(xiàng)目投資利潤率為60.6%，靜態(tài)投資回收期三年四個(gè)月，內(nèi)部收益率35.17%。綜上所述，該項(xiàng)目是風(fēng)險(xiǎn)小，見效快，經(jīng)濟(jì)效益，社會效益良好項(xiàng)目，技術(shù)合理，經(jīng)濟(jì)可行。1.3.6建議（1）由于項(xiàng)目投資規(guī)模較大。既有加工廠又有原料基地，應(yīng)加強(qiáng)管理，合理安全工程進(jìn)度，做到早建成早見效。（2）山茶油原料基地見效有3年至5年期限，在這期間7應(yīng)注意搞好原材料采購，以防停工待料，盡量提高設(shè)備利用率。（3）該項(xiàng)目產(chǎn)品單一，雖市場前景良好，但易受競爭對手打擊，故應(yīng)多開發(fā)新產(chǎn)品，避免單打一。（4）茶葉樹的種子也可榨成茶油，但其味不佳，企來科研機(jī)構(gòu)應(yīng)作好研究，努力開發(fā)，為企業(yè)拓寬原料資源。第二章建設(shè)依據(jù)與建設(shè)規(guī)模2.1資源保證情況精制山茶油原料為取自山茶科植物油茶樹的種子經(jīng)提煉而成的毛油，是中國南方特有的一種純天然高級食用油，南方各省均有分布。2.1.1資源量及分布山茶樹主要分布在我國南方丘陵及中低山區(qū)、集中于XX、湖南、浙江、福建、廣東、廣西等省，為野生山茶科植物。山茶油取其種子（茶籽）經(jīng)烘烤榨取提煉而成。山茶樹可人工播種，一般35年即有收成，不需施肥，打農(nóng)藥，且產(chǎn)量高于天然野生，是退耕還林、保護(hù)水土有效手段，值得大力推廣，經(jīng)調(diào)查，XX省有油茶林種植面積1750萬畝，居全國第二位。除此外，臨近浙江開化縣年產(chǎn)油茶毛油5000噸，江山市年產(chǎn)油茶毛油800噸，我國現(xiàn)在年產(chǎn)茶籽約60萬噸，可生產(chǎn)毛茶油15萬噸左右。XX市有油茶山1911360畝，可年產(chǎn)毛茶5734噸，加上周邊縣（市）及鄰省，一萬噸原料油可以完全保證。8同時(shí)，XX縣已把山茶油作為支柱產(chǎn)業(yè)扶持，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立一批原料基地，以確保加工廠的原料供應(yīng)。計(jì)劃在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立一批原料基地，以確保加工廠的原料供應(yīng)。計(jì)劃在全縣山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立山茶籽油原料基地共計(jì)41萬畝，每畝投資46萬元，合計(jì)總投資為1886萬元。對老茶籽林進(jìn)行墾復(fù)更新，低產(chǎn)改造，并培育觀音桃、三角楓、霖降紅皮、三水桃、白皮中籽、贛無1號、贛無11號等穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)良種，基地建成后，至第四年起每年穩(wěn)定畝產(chǎn)毛油30公斤，總產(chǎn)為12300噸，加上從周邊縣市及外省收購部分，完全可以保證本廠原料需要。油茶樹一般冬初開花，形成小果實(shí)，經(jīng)冬春夏到第二年霖降前后成熟，生產(chǎn)期整整一年。俗稱吃四季露水的油料作物，營養(yǎng)特別豐富，由山茶籽提煉而成山茶油不飽和脂肪酸含量高達(dá)90%左右，具有特殊的清香味，耐貯存，易吸收，是一種高品位、高營養(yǎng)價(jià)值、純天然綠色保健食用油。據(jù)本草綱目、中華藥液、綱目拾遺等記載，長期食用山茶油，有“明目亮發(fā)、潤腸通便、清