湖南省南山種畜牧草良種繁殖場(chǎng)反季節(jié)蔬菜（蘿卜）項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū) .doc

湖南省南山種畜牧草良種繁殖場(chǎng)反季節(jié)蔬菜（蘿卜）加工項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃單位：湖南省南山種畜牧草良種繁殖場(chǎng)聯(lián)系人：肖俊男電話編：422512傳真00三年九月十七日目錄第一章企業(yè)概況第二章市場(chǎng)分析第三章銷售計(jì)劃與策略第四章項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)第五章投資市場(chǎng)前景分析第六章財(cái)務(wù)計(jì)劃第七章附錄第一章企業(yè)概況本場(chǎng)名湖南省南山種畜牧草良種繁殖場(chǎng)（簡(jiǎn)稱“南山牧場(chǎng)”），位于湘西南邊陲，與廣西桂林接壤，總面積152平方公里，平均海拔1760米，地貌屬中山山原，成丘狀，坡平緩；氣候?yàn)橹衼啛釒Т箨懶约撅L(fēng)氣候，立體氣候及地形小氣候明顯，牧場(chǎng)境內(nèi)冬無(wú)長(zhǎng)寒，夏無(wú)酷夏，日照充足，雨量充沛，土地肥沃，氣候溫和，山地遞增效應(yīng)明顯，素有“天然涼棚”和“天然溫室”之美稱。牧場(chǎng)全年降水量1900毫米，腐殖質(zhì)層平均厚度18-25厘米，天然植被主要有芒、野古草及銀杉、香果樹(shù)等喬灌木，人工牧草有三葉草、黑麥草、絨毛草。由于本場(chǎng)地處高山，遠(yuǎn)離城鎮(zhèn)，方圓百公里無(wú)任何污染，生態(tài)環(huán)境極佳，被稱為人間“凈土”以及被國(guó)家農(nóng)業(yè)部定點(diǎn)為“綠色食品”生產(chǎn)基地。本場(chǎng)始建于1956年3月，四十多年來(lái)，南山人依靠科技進(jìn)步，艱苦創(chuàng)業(yè)，走出了一條種草、養(yǎng)畜、加工、貿(mào)易一條龍的高效畜牧業(yè)發(fā)展路子。期間國(guó)家將南山牧場(chǎng)作為中澳技術(shù)合作示范項(xiàng)目實(shí)施單位，大規(guī)模地開(kāi)發(fā)，改良草山，引進(jìn)良種牧草和牛羊，并在南山大面積飛播牧草，使之迅速成為中國(guó)南方最大的現(xiàn)代化山地牧場(chǎng)。1990年以后，牧場(chǎng)職工年人平創(chuàng)產(chǎn)值、利稅居全國(guó)同行業(yè)之首。南山牧場(chǎng)的成長(zhǎng)壯大，不僅為區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)，社會(huì)發(fā)展作出了重大貢獻(xiàn)，也為中國(guó)南方開(kāi)發(fā)利用草山資源提供了成功經(jīng)驗(yàn)。對(duì)此，1984年3月趙紫陽(yáng)、朱镕基等國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人率南方省省委書(shū)記親臨南山視察；1986年11月國(guó)務(wù)院總理趙紫陽(yáng)，副總理李鵬又在桂林約見(jiàn)了南山牧場(chǎng)負(fù)責(zé)人，李鵬同志稱贊“南山牧場(chǎng)是中國(guó)南方的一顆明珠”。我場(chǎng)現(xiàn)有員工316人，凈資產(chǎn)9800萬(wàn)元人民幣（以下金額均為“人民幣”），建筑面積五萬(wàn)多平方米。境內(nèi)有乳品加工生產(chǎn)線三條，年生產(chǎn)奶粉能力達(dá)2萬(wàn)噸；精飼料加工廠2個(gè)，生產(chǎn)能力2.5萬(wàn)噸；已改良開(kāi)發(fā)草山6500公頃，修建牧道53公里，修筑草山圍欄158公里，架設(shè)輸電線路34公里，欄舍建筑面積4.6萬(wàn)平方米。總資產(chǎn)達(dá)2.5億元，年創(chuàng)產(chǎn)值1.5億元，利稅3500萬(wàn)元，已成為全國(guó)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化試點(diǎn)單位和湖南省農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)。產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)已初具規(guī)模，其中：第一產(chǎn)業(yè)主營(yíng)良種牧草和畜群，飼養(yǎng)奶牛、菜牛、綿羊共12000頭（只），其中奶牛5000頭，以家庭牧場(chǎng)租賃草場(chǎng)經(jīng)營(yíng)的方式為主；第二產(chǎn)業(yè)主營(yíng)優(yōu)質(zhì)奶粉，乳制飲料，礦泉水、羊毛制品和南山特色的農(nóng)產(chǎn)品，產(chǎn)品暢銷國(guó)內(nèi)外，并多次在國(guó)外獲獎(jiǎng)，經(jīng)營(yíng)方式采用股份合作和租賃經(jīng)營(yíng)；第三產(chǎn)業(yè)主營(yíng)餐飲、購(gòu)物、旅游觀光、避暑休閑等服務(wù)項(xiàng)目，采用目標(biāo)管理、承包經(jīng)營(yíng)、個(gè)體經(jīng)營(yíng)，多種經(jīng)營(yíng)方式。我場(chǎng)下轄南山乳品開(kāi)發(fā)公司、興業(yè)農(nóng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)公司、旅游服務(wù)公司、礦泉水廠、羊毛制品廠五個(gè)經(jīng)營(yíng)實(shí)體，以及辦公室、勞動(dòng)人事部、財(cái)務(wù)部、保安部、文衛(wèi)辦、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦、南山風(fēng)景名勝區(qū)管理處、國(guó)土草原管理所等場(chǎng)機(jī)關(guān)管理單位。第二章市場(chǎng)分析本項(xiàng)目由我場(chǎng)組織實(shí)施，我場(chǎng)是中國(guó)家牧業(yè)的一面旗幟，是全國(guó)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化試點(diǎn)單位，省農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)和綠色食品生產(chǎn)基地，不但具有雄厚的技術(shù)力量，現(xiàn)有高級(jí)農(nóng)藝師2人，農(nóng)藝師6人，助理農(nóng)藝師13人，農(nóng)技員67人，而且具有種植加工反季節(jié)蔬菜（蘿卜）的成功的經(jīng)驗(yàn)和得天獨(dú)厚的自然地理環(huán)境，所以實(shí)施本項(xiàng)目條件具備成熟。反季節(jié)蘿卜是在夏天上市，在季節(jié)上填補(bǔ)了蔬菜市場(chǎng)上本品種的空白。但由于不是生產(chǎn)季節(jié)，所以市場(chǎng)上數(shù)量有限，而市場(chǎng)份額非常少，市場(chǎng)需求量卻很大，特別是在沿海的廣州、深圳等大中城市，反季節(jié)蘿卜更是出現(xiàn)了脫銷現(xiàn)象，而且價(jià)格十分看好，所以反季節(jié)蘿卜的生產(chǎn)加工潛力巨大。而在南山牧場(chǎng)生產(chǎn)的反季節(jié)蘿卜因出自無(wú)公害，無(wú)任何污染的高山環(huán)境，且沒(méi)有任何蟲(chóng)害，不需要使用任何農(nóng)藥，因此成為了在市場(chǎng)上特別受歡迎的綠色食品，另外由于南山牧場(chǎng)獨(dú)特的氣候條件和地理環(huán)境，生產(chǎn)出的蘿卜特別的大、甜、脆、嫩，所以在市場(chǎng)上具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力和知名度。第三章銷售計(jì)劃與策略本項(xiàng)目通過(guò)建設(shè)高山無(wú)公害反季節(jié)蘿卜生產(chǎn)基地，采用設(shè)施栽培，標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)和高規(guī)格加工包裝，生產(chǎn)出大量?jī)?yōu)質(zhì)的南山蘿卜以及高附加值的包裝蘿卜，在產(chǎn)品銷售上利用南山反季節(jié)蘿卜的特色和南山牧場(chǎng)綠色食品生產(chǎn)基地的優(yōu)勢(shì)，向有關(guān)部門申請(qǐng)南山蘿卜綠色食品認(rèn)證，創(chuàng)建綠色品牌。然后利用綠色品牌的優(yōu)勢(shì)和“走出去，請(qǐng)進(jìn)來(lái)”，超市（公司）代銷、市場(chǎng)駐點(diǎn)、個(gè)體批發(fā)、網(wǎng)上發(fā)布等銷售手段，實(shí)行外銷自銷聯(lián)手，建設(shè)強(qiáng)大的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，開(kāi)辟綠色通道建立高效，靈活的市場(chǎng)營(yíng)銷體系。此外通過(guò)電視、報(bào)紙等多種媒體渠道向外宣傳，推介南山蘿卜，提升南山蘿卜的知名度，使我場(chǎng)無(wú)污染無(wú)公害的綠色食品南山反季節(jié)蘿卜得到社會(huì)認(rèn)可和人們喜受，從而進(jìn)一步拓展?fàn)I銷市場(chǎng)。第四章項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)一、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容1、種植反季節(jié)蘿卜150公頃。2、建設(shè)百噸級(jí)冷凍倉(cāng)庫(kù)一座。3、引進(jìn)蘿卜包裝加工生產(chǎn)線一條。4、建設(shè)反季節(jié)蘿卜生產(chǎn)加工配套設(shè)施。二、項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)本項(xiàng)目計(jì)劃從2004年年初實(shí)施，年底所有建設(shè)項(xiàng)目完工并投產(chǎn)。投產(chǎn)后，蘿卜生產(chǎn)基地年產(chǎn)鮮蘿卜1.35萬(wàn)噸，加工銷售包裝蘿卜8000噸。三、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度2004年5月，150公頃蘿卜基地建設(shè)完畢。2004年7月，百噸級(jí)冷庫(kù)已修建好并投入使用，市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)形成并開(kāi)始運(yùn)作。2004年10月，蘿卜加工生產(chǎn)線竣工并投入使用，所有配套設(shè)施全部建好。四、項(xiàng)目勞動(dòng)組織與定員按標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，規(guī)模化經(jīng)營(yíng)，現(xiàn)代化管理的模式，本項(xiàng)目實(shí)施需30名熟練工人，35名技術(shù)專家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)，另外項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中還可提供若干臨時(shí)就業(yè)崗位。第五章投資市場(chǎng)前景分析二十世紀(jì)九十年代以來(lái)，隨著人們環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)和消費(fèi)水平的日益提高，對(duì)身體健康問(wèn)題越來(lái)越重視，綠色食品成為消費(fèi)者的首選。特別是近幾年來(lái)，人們?cè)絹?lái)越提倡素食文化，禁食高脂肪、高糖食品，回歸自然，積極推廣無(wú)污染、無(wú)公害綠色蔬菜生產(chǎn)，所以綠色蔬菜有著廣闊的市場(chǎng)和廣大的消費(fèi)者。而我場(chǎng)生產(chǎn)的高山反季節(jié)無(wú)公害蔬菜（蘿卜）不但迎合了廣大消費(fèi)者的需求心理，而且其生產(chǎn)具有投資少、見(jiàn)效快、風(fēng)險(xiǎn)少、效益高的優(yōu)勢(shì)，所以具有很高的開(kāi)發(fā)價(jià)值。另外通過(guò)高規(guī)格包裝上檔次、上質(zhì)量和多渠道的宣傳推介，南山蘿卜將成為市場(chǎng)上的知名品牌，到時(shí)反季節(jié)蘿卜基地可擴(kuò)大到1000公頃以上，然后再引進(jìn)先進(jìn)的加工包裝設(shè)備，加工蘿卜干、蘿卜條等高附加值的蘿卜產(chǎn)品，推向市場(chǎng)，以提升產(chǎn)品知名度和提高效益。第六章財(cái)務(wù)計(jì)劃一、投資總額及資金籌措本項(xiàng)目投資總額為700萬(wàn)元人民幣，計(jì)劃招商引資600萬(wàn)元，本場(chǎng)自籌100萬(wàn)元。二、投資估算本項(xiàng)目共需投資700萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資400萬(wàn)元，基礎(chǔ)建設(shè)投資200萬(wàn)元，其它投資100萬(wàn)元。1、固定資產(chǎn)投資，包括各類建筑物、構(gòu)筑物工程費(fèi)用，設(shè)備購(gòu)置及安裝工程。、建筑工程投資250萬(wàn)元，總建筑面積4700平方米。見(jiàn)表：建筑工程費(fèi)用投資表序號(hào)工程名稱工程量（m2）造價(jià)（元）總造價(jià)（萬(wàn)元）1冷藏倉(cāng)庫(kù)1500400602加工生產(chǎn)線30006001803其它附屬建筑20050010、設(shè)備購(gòu)置投資150萬(wàn)元。其中冷凍機(jī)組投資80萬(wàn)元，加工生產(chǎn)線投資100萬(wàn)元。2、基礎(chǔ)建設(shè)投資200萬(wàn)元，其中：、道路、水利建設(shè)投資80萬(wàn)元。、150公頃設(shè)施栽培投資60萬(wàn)元、土壤改良投資60萬(wàn)元。3、其它投資100萬(wàn)元，其中：、無(wú)害化生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)推廣應(yīng)用投資70萬(wàn)元。、建立外銷窗口投資30萬(wàn)元。三、效益分析1、項(xiàng)目建成后年銷售總收入為1110萬(wàn)元。、蘿卜收入：項(xiàng)目建成后共種有150公頃蘿卜，按每公頃產(chǎn)蘿卜90噸，按近幾年反季節(jié)蘿卜在市場(chǎng)上的平均批發(fā)價(jià)800元/噸計(jì)，蘿卜收入為：150公頃90噸/公頃800元/噸=1080萬(wàn)元、蘿卜葉收入：按每公頃產(chǎn)蘿卜葉20噸，按南山牧場(chǎng)價(jià)以100元/噸賣給周圍家庭牧場(chǎng)喂牛，蘿卜葉收入為：150公頃20噸/公頃100元/噸=30萬(wàn)元2、項(xiàng)目年生產(chǎn)總成本：(1)、種子：每公頃平均播種100公斤，每公斤10元，150公頃全年共需：100公斤/公頃10元/公斤150公頃=15萬(wàn)元(2)、土地開(kāi)挖費(fèi)1200元/公頃1200元/公頃150公頃=18萬(wàn)元(3)、肥料每公頃按2000元計(jì)2000元/公頃150公頃=30萬(wàn)元(4)、種植員工工資每人每年1萬(wàn)元計(jì)，30人共需1萬(wàn)元30人=30萬(wàn)元(5)、收獲、包裝運(yùn)輸費(fèi)按100元/噸，需：1.35萬(wàn)噸100元/噸=135萬(wàn)元(6)、管理、技術(shù)人員，工資福利每人每年2.5萬(wàn)元，10人計(jì)，共需：2.5萬(wàn)元/人10人=25萬(wàn)元(7)、水電等其它生產(chǎn)性費(fèi)用：10萬(wàn)元(8)、銷售費(fèi)，按銷售額的5%計(jì)：55萬(wàn)元(9)、固定資產(chǎn)折舊按10年分?jǐn)偅磕晷?0萬(wàn)元(10)、其它不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)：10萬(wàn)元(11)、所得稅（總收入-總成本）33%（1110-388）33%=238萬(wàn)元3、利潤(rùn)總額為1110-388-238=484萬(wàn)元4、投資回收期為總投資/年現(xiàn)金凈流量：700/484=1.45年第七章附錄一、經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)二、高管人員及主要專業(yè)技術(shù)人員場(chǎng)長(zhǎng)周德安，49歲，大專文化，湖南省第十屆人大代表，全面負(fù)責(zé)本場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理工作，主管財(cái)務(wù)、勞資工作；副場(chǎng)長(zhǎng)潘治民，48歲，研究生，分管旅游開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)及工貿(mào)企業(yè)；副場(chǎng)長(zhǎng)楊文忠，50歲，大專文化，高級(jí)農(nóng)藝師，分管農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)和牧業(yè)；紀(jì)委書(shū)記楊福生，46歲，大專文化，高級(jí)政工師，主管紀(jì)檢、監(jiān)察、工會(huì)工作；社會(huì)保障工作負(fù)責(zé)人銀德余，49歲，大專文化，政工師，分管武裝、計(jì)育、城建和社保工作；場(chǎng)長(zhǎng)助理劉時(shí)堂，47歲，大專文化，畜牧師，主管內(nèi)保、國(guó)土管理和社會(huì)綜合治理；場(chǎng)長(zhǎng)助理、畜牧部部長(zhǎng)王建華，49歲，大專文化，高級(jí)畜牧師，主管農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和種草養(yǎng)畜業(yè)務(wù)；場(chǎng)綜合辦公室主任、旅游公司經(jīng)理曾慶剛，47歲，大專文化，統(tǒng)計(jì)師，主管外事接待、文書(shū)檔案、旅游服務(wù)；場(chǎng)長(zhǎng)辦公室主任、文衛(wèi)辦主任張居鵬，49歲，大學(xué)文化，經(jīng)濟(jì)師，主管技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、法律、管理咨詢和企業(yè)文化建設(shè)；總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)部部