農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目申報(bào)書(裝訂稿)--遵義市桐梓縣年產(chǎn)150萬公斤豆制品加工擴(kuò)建項(xiàng)目

扶持對(duì)象：農(nóng)民專業(yè)合作社項(xiàng)目類別：加工項(xiàng)目(糧油)項(xiàng)目代碼：201國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目2013年貴州省遵義市桐梓縣農(nóng)民專業(yè)合作社項(xiàng)目申報(bào)書項(xiàng)目名稱：遵義市桐梓縣年產(chǎn)150萬公斤豆制品加工擴(kuò)建項(xiàng)目項(xiàng)目單位（蓋章）： 桐梓縣新站鎮(zhèn)自強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)合作社 項(xiàng)目法人代表（負(fù)責(zé)人）： 李強(qiáng) 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)： 桐梓縣新站鎮(zhèn)山坡村 申報(bào)時(shí)間：2012年 8月 5日目 錄目錄第一章 合作社基本情況51.1合作社概況51.1.1基本情況51.1.2成員及出資構(gòu)成51.1.3收益分配機(jī)制51.1.4獲得的各種榮譽(yù)及認(rèn)證情況61.1.5合作社法人代表基本情況61.1.6管理機(jī)構(gòu)設(shè)置情況61.1.7辦公條件及工作人員情況71.1.8財(cái)務(wù)管理等制度建設(shè)情況71.2運(yùn)營(yíng)狀況71.2.1主業(yè)發(fā)展情況71.2.2項(xiàng)目申報(bào)前一年度合作社的財(cái)務(wù)及分配情況81.2.3以前年度各類財(cái)政資金對(duì)合作社的扶持情況8第二章 項(xiàng)目立項(xiàng)背景92.1必要性分析92.1.1實(shí)施本項(xiàng)目是落實(shí)國(guó)家政策及行業(yè)規(guī)劃的需要92.1.2實(shí)施本項(xiàng)目是帶動(dòng)農(nóng)民增收的需要92.1.3實(shí)施本項(xiàng)目是合作社做強(qiáng)做大、增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的迫切要求102.1.4實(shí)施本項(xiàng)目是滿足消費(fèi)市場(chǎng)的需要112.2優(yōu)勢(shì)分析122.2.1具有資源優(yōu)勢(shì)122.2.2歷史悠久的制作工藝技術(shù)122.2.3區(qū)位優(yōu)勢(shì)132.2.4市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)132.2.5政策環(huán)境142.2.6基礎(chǔ)設(shè)施條件優(yōu)勢(shì)152.3市場(chǎng)分析152.3.1市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)152.3.2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析162.4合作社成員對(duì)申請(qǐng)項(xiàng)目的支持情況26第三章 項(xiàng)目目標(biāo)173.1主要產(chǎn)品173.2生產(chǎn)能力173.2.1現(xiàn)有生產(chǎn)能力173.2.2新增生產(chǎn)規(guī)模17第四章 項(xiàng)目建設(shè)方案184.1主要建設(shè)內(nèi)容184.1.1建設(shè)地點(diǎn)184.1.2技術(shù)路線及流程194.1.3設(shè)備購置204.1.4設(shè)施建設(shè)204.1.5科技措施224.2主要技術(shù)參數(shù)234.3項(xiàng)目涉及的相關(guān)環(huán)保措施234.3.1環(huán)境影響234.3.2環(huán)境保護(hù)與治理措施244.4項(xiàng)目組織與管理274.4.1建設(shè)期機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)274.4.2運(yùn)營(yíng)期機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備274.4.3進(jìn)度安排284.4.4管理措施29第五章 投資估算與資金來源305.1總投資估算305.1.1建設(shè)投資305.1.2流動(dòng)資金305.2資金來源315.2.1申請(qǐng)中央財(cái)政資金315.2.2自籌資金及來源315.3財(cái)政補(bǔ)助資金使用和管理325.3.1財(cái)政補(bǔ)助資金主要支持的環(huán)節(jié)325.3.2財(cái)政補(bǔ)助資金的管理325.4自籌資金的使用和管理32第六章 效益分析336.1經(jīng)濟(jì)效益336.1.1項(xiàng)目投入產(chǎn)出情況336.1.2成員增收情況356.1.3可分配盈余及分配情況356.2社會(huì)及生態(tài)效益366.2.1促進(jìn)農(nóng)戶增收，帶動(dòng)其他行業(yè)366.2.2促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展366.2.3解決農(nóng)村富余勞動(dòng)力就業(yè)出路36附表：37附圖：38附件：384合作社基本情況第一章 合作社基本情況1.1、合作社概況1.1.1、基本情況 桐梓縣新站鎮(zhèn)自強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)合作社成立于2008年7月，同年9月，將桐梓縣新站三坡豆制品加工廠納入其中，成為桐梓縣唯一的以生產(chǎn)豆制品系列為中心的企業(yè)。2008年7月經(jīng)工商登記成立，由其法定代表人李強(qiáng)同志開始籌建實(shí)施建立現(xiàn)代化的生產(chǎn)線。在質(zhì)監(jiān)局的指導(dǎo)下，于2009年在新站鎮(zhèn)山坡村玉龍組銀屏山處，建立了占地4畝的廠區(qū)，還建立了專門的標(biāo)準(zhǔn)化廠房十間和規(guī)范的化驗(yàn)室一間、辦公樓一棟，廠區(qū)內(nèi)還有相應(yīng)的環(huán)保綠化配套實(shí)施，現(xiàn)已具備年產(chǎn)500噸產(chǎn)品的生產(chǎn)線及相應(yīng)的設(shè)備，本社成員從2008年的5戶已經(jīng)發(fā)展到現(xiàn)在的50戶，資產(chǎn)已近400余萬元，已形成產(chǎn)供銷一條龍和“合作社+公司+農(nóng)戶”的發(fā)展格局，帶動(dòng)了本鎮(zhèn)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)近1000戶農(nóng)戶走產(chǎn)業(yè)化道路。1.1.2、成員及出資構(gòu)成 詳見出資清單1.1.3、收益分配機(jī)制該社章程第三條明確規(guī)定：合作社收益按照“自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧、利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的原則，盈余主要按照成員與本社的交易量（額）比例返還” 的機(jī)制分配。該社對(duì)成員出資、公積金、國(guó)家財(cái)政補(bǔ)助、他人捐贈(zèng)以及合法取得的其他資產(chǎn)所形成的財(cái)產(chǎn)，享有分配、使用和處理的權(quán)利。1.1.4、獲得的各種榮譽(yù)及認(rèn)證情況本社所推出的山坡豆制品系列口感純正，色香味俱佳，多次經(jīng)省市縣質(zhì)檢部門檢驗(yàn)合格，符合安全生產(chǎn)和質(zhì)量論證。于2010年4月2日所獲得了全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證，即QS論證（證號(hào)為520325010061）。該產(chǎn)品在2010年、2011年、2012年先后在中央二臺(tái)、貴州二臺(tái)、遵義電視臺(tái)、桐梓電視臺(tái)進(jìn)行過專題報(bào)導(dǎo)，2008年被評(píng)為縣級(jí)龍頭企業(yè)；2010年被評(píng)為市級(jí)扶貧龍頭企業(yè)；2011年被評(píng)為縣級(jí)先進(jìn)龍頭企業(yè)，其產(chǎn)品又被評(píng)為遵義市特色小吃。1.1.5、合作社法人代表基本情況合作社法人及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：李強(qiáng)，男，42歲，漢族，本科學(xué)歷，該同志多年從事企業(yè)管理工作，有較強(qiáng)的市場(chǎng)開拓能力，良好的創(chuàng)新意識(shí)和品牌意識(shí)，注重企業(yè)的基礎(chǔ)管理、企業(yè)人才的培養(yǎng)和建設(shè)，對(duì)本行業(yè)有深刻的認(rèn)識(shí)，了解該行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r。在任職期間，重點(diǎn)抓基礎(chǔ)建設(shè)，對(duì)外積極開拓市場(chǎng)，建立營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。特長(zhǎng)：企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理、產(chǎn)品市場(chǎng)拓展1.1.6、管理機(jī)構(gòu)設(shè)置情況該社管理機(jī)制健全，設(shè)有：成員（代表）大會(huì)（全體成員組成），是該社最高權(quán)利機(jī)構(gòu)；常設(shè)機(jī)構(gòu)有：理事會(huì)11人（設(shè)理事長(zhǎng)1名）、監(jiān)事會(huì)3人（設(shè)監(jiān)事長(zhǎng)1人）和經(jīng)營(yíng)管理層，簡(jiǎn)稱“兩會(huì)一層”；經(jīng)營(yíng)管理層設(shè)：辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、市場(chǎng)營(yíng)銷部、質(zhì)量監(jiān)測(cè)部、財(cái)務(wù)管理部，簡(jiǎn)稱“四部一室”。1.1.7、辦公條件及工作人員情況廠區(qū)占地4畝，建立了專門的標(biāo)準(zhǔn)化廠房十間和規(guī)范的化驗(yàn)室一間、辦公樓一棟，廠區(qū)內(nèi)還有相應(yīng)的環(huán)保綠化配套實(shí)施，現(xiàn)已具備年產(chǎn)500噸產(chǎn)品的生產(chǎn)線及相應(yīng)的設(shè)備。桐梓縣新站鎮(zhèn)自強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)合作社現(xiàn)有工作人員27人，其中大專以上學(xué)歷9人，中專以上18人。專業(yè)配置合理，人盡其用。社成員從2008年的5戶已經(jīng)發(fā)展到現(xiàn)在的50戶，資產(chǎn)已達(dá)400余萬元，已形成產(chǎn)供銷一條龍和“合作社+基地+農(nóng)戶”的發(fā)展格局，帶動(dòng)了本鎮(zhèn)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)近1000戶農(nóng)戶走產(chǎn)業(yè)化道路1.1.8、財(cái)務(wù)管理等制度建設(shè)情況桐梓縣新站鎮(zhèn)自強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)合作社財(cái)務(wù)管理機(jī)制健全，理事會(huì)負(fù)責(zé)合作社的財(cái)務(wù)管理工作，接受監(jiān)事會(huì)監(jiān)督。按照“財(cái)務(wù)分開、民主監(jiān)督”管理原則，實(shí)行“資產(chǎn)五分開、審批一支筆”，做到賬實(shí)相符、往來明晰、價(jià)格公開、分配公正、管理透明。1.2、運(yùn)營(yíng)狀況1.2.1.主業(yè)發(fā)展情況合作社現(xiàn)每年加工黃豆產(chǎn)量可達(dá)500噸黃豆，產(chǎn)值可達(dá)500萬元，年利潤(rùn)約100余萬元。品種主要推出三坡泉水豆干五香、麻辣兩類，同時(shí)為了擴(kuò)大生產(chǎn)還與其周邊約200余戶農(nóng)民簽訂了黃豆、豆干半成品收購合同，現(xiàn)豆制品加工廠已擁有員工27人，初步形成了“合作社+基地+農(nóng)戶”的發(fā)展格局。通過兩年的努力，合作社發(fā)展?fàn)顩r良好，其產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣擴(kuò)，所涉農(nóng)戶達(dá)到了致富增收的目的。1.2.2、項(xiàng)目申報(bào)前一年度合作社的財(cái)務(wù)及分配情況截止2011年末，合作社資產(chǎn)總額425.68萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)77.01萬元，固定資產(chǎn)232.51萬元，農(nóng)業(yè)資產(chǎn)116.16萬元；負(fù)債112.08萬元，所有者權(quán)益313.6萬元。全年實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)收入875.32萬元，支出633萬元，年利潤(rùn)133.80萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為26.33 %。1.2.3、以前年度各類財(cái)政資金對(duì)合作社的扶持情況項(xiàng)目建設(shè)單位以前年度未爭(zhēng)取財(cái)政扶持資金12項(xiàng)目立項(xiàng)背景第二章、項(xiàng)目立項(xiàng)背景2.1、必要性分析2.1.1、實(shí)施本項(xiàng)目是落實(shí)國(guó)家政策及行業(yè)規(guī)劃的需要扶持和促進(jìn)農(nóng)民專業(yè)合作組織建設(shè)，提高農(nóng)民進(jìn)入市場(chǎng)的組織化程度，是落實(shí)中央一號(hào)文件的具體體現(xiàn)。2010年中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于加大統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展力度進(jìn)一步夯實(shí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展基礎(chǔ)的若干意見第20條明確指出：“要著力提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織化程度大力發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社，深入推進(jìn)示范社建設(shè)行動(dòng)，對(duì)服務(wù)能力強(qiáng)、民主管理好的合作社給予補(bǔ)助扶持建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地，建立農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范區(qū)。推進(jìn)一村一品強(qiáng)村富民工程和專業(yè)示范村鎮(zhèn)建設(shè)”。為貫徹和落實(shí)國(guó)家建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村、促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展、帶動(dòng)農(nóng)民致富的精神和有關(guān)部委行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、調(diào)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，桐梓縣委、縣政府把特色豆制品加工列為桐梓第四大產(chǎn)業(yè)，在政策上傾斜，財(cái)政上支持，人力、物力等方面加大扶持。2.1.2實(shí)施本項(xiàng)目是帶動(dòng)農(nóng)民增收的需要桐梓縣農(nóng)村人口占大多數(shù)，社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展嚴(yán)重滯后，工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展落后，農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入主要靠種、養(yǎng)業(yè)和外出務(wù)工。而要繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，振興地方經(jīng)濟(jì)，就要大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化。農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)一頭連著城市消費(fèi)市場(chǎng)，一頭連著農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者，是統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的產(chǎn)業(yè)結(jié)合點(diǎn)。同時(shí)，合作社將農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、營(yíng)銷整合為一個(gè)系統(tǒng)，通過實(shí)行產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，緊緊圍繞市場(chǎng)需求開發(fā)技術(shù)、組織生產(chǎn)、搞活流通，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)與市場(chǎng)的對(duì)接，從而打破城鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)分割的格局，增強(qiáng)城鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)度，通過農(nóng)產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化增值，大幅度提高農(nóng)民收入；另一方面農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)大部分是勞動(dòng)密集型加工企業(yè)，可以吸納大批農(nóng)村富余勞動(dòng)力，引起農(nóng)村收入結(jié)構(gòu)、就業(yè)結(jié)構(gòu)乃至城鄉(xiāng)人口結(jié)構(gòu)的深刻變化。目前桐梓縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)仍處于簡(jiǎn)單的傳統(tǒng)生產(chǎn)模式，農(nóng)民生產(chǎn)收入以賣原材料為主，由于缺乏加工業(yè)，農(nóng)副產(chǎn)品銷售受外地收購人員的商業(yè)行為制約很大，形成勞動(dòng)產(chǎn)品比價(jià)相當(dāng)?shù)?，農(nóng)民生產(chǎn)積極性相應(yīng)受到極大制約。通過本項(xiàng)目實(shí)施，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社，由合作社聯(lián)系農(nóng)戶和市場(chǎng)，以合作社+農(nóng)戶+市場(chǎng)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式，有利于減輕農(nóng)民種植風(fēng)險(xiǎn)，增加農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入，提高對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)的支持力度。同時(shí)也聯(lián)動(dòng)相應(yīng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2.1.3、實(shí)施本項(xiàng)目是合作社做強(qiáng)做大、增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的迫切要求桐梓縣新站鎮(zhèn)自強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)合作社經(jīng)營(yíng)管理黃豆種植基地1000畝，年產(chǎn)量3000噸以上。項(xiàng)目的建設(shè)既是區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求，也是合作社自身發(fā)展和優(yōu)質(zhì)果品發(fā)展的需求。桐梓縣西部土地肥沃、富硒，光照好，雨水足，適合豆類生長(zhǎng)。合作社完全可以充分利用得天獨(dú)厚的地理、氣候、資源優(yōu)勢(shì)和財(cái)政扶持建設(shè)種植示范基地，通過對(duì)社員的系統(tǒng)培訓(xùn)完善合作社的服務(wù)體系、提升服務(wù)能力，可提高社員種植大豆的技術(shù)水平，提升大豆的質(zhì)量與總產(chǎn)量。進(jìn)而達(dá)到擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高產(chǎn)品檔次，創(chuàng)造品牌效應(yīng)，把品牌產(chǎn)品做大、做強(qiáng)、做優(yōu)，從而贏得消費(fèi)者，最終占領(lǐng)市場(chǎng)，在競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。通過項(xiàng)目的建設(shè)，該合作社將新增大豆種植示范基地1000畝，新增資產(chǎn)近200萬元，達(dá)產(chǎn)后正常年新增產(chǎn)值700余萬元，社員的科技種植技術(shù)水平得到提高，產(chǎn)品質(zhì)量向綠色、無公害食品方向發(fā)展。因此，建設(shè)該項(xiàng)目是合作社做強(qiáng)做大、增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的要求。2.1.4、實(shí)施本項(xiàng)目是滿足消費(fèi)市場(chǎng)的需要梓縣旅游資源豐富，主要景點(diǎn)有涼風(fēng)埡省級(jí)森林公園、新站花壩、馬鬃苗族風(fēng)情、環(huán)縣城風(fēng)景區(qū)、官倉釣魚臺(tái)、九壩黃河溝、柏箐自然保護(hù)區(qū)、羊磴河峽谷漂流（銅鼓灘漂流）、木瓜水銀河、黃蓮自然保護(hù)區(qū)、堯龍山、古夜郎漂流、王家烈公館、小水月亮河、古夜郎及李白流放地、民國(guó)海軍學(xué)校、周公館系列、馬鞍山古人類遺址、“桐梓人”遺址九壩巖灰洞、西湖、婁山關(guān)等。豐富的旅游資源引來了大量游客，隨著縣政府加大對(duì)旅游資源的開發(fā)，各地游客絡(luò)繹不絕，增加了對(duì)當(dāng)?shù)芈糜紊唐返男枨罅?，隨著游客數(shù)量的與日俱增，當(dāng)?shù)氐奶厣唐诽厣怪破?，已?jīng)不能滿足消費(fèi)市場(chǎng)的需求。另外，隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和人們生活水平的提高，人們的食品安全和環(huán)境保護(hù)意識(shí)增強(qiáng)，人們對(duì)新鮮豆制品、特色豆制品的需求量迅猛增加，豆制品的需求市場(chǎng)日益擴(kuò)大。本項(xiàng)目的實(shí)施，通過對(duì)合作社原有生產(chǎn)能力的升級(jí)改造，擴(kuò)大產(chǎn)能。滿足日益增長(zhǎng)的消費(fèi)市場(chǎng)需求。2.2、優(yōu)勢(shì)分析2.2.1、具有資源優(yōu)勢(shì)新站鎮(zhèn)政府駐新站，距縣城32公里。東與本縣小水鄉(xiāng)和綏陽縣太白鎮(zhèn)相連，南與馬鬃苗族鄉(xiāng)和大河鎮(zhèn)相抵，西與夜郎鎮(zhèn)和重慶市石豪鎮(zhèn)接壤，北與松坎鎮(zhèn)毗鄰。新站鎮(zhèn)位于桐梓縣的西部，歷來是桐梓縣的豆類主產(chǎn)區(qū)，全鎮(zhèn)總面積150平方公里。桐梓屬中亞熱帶高原季風(fēng)濕潤(rùn)性氣候區(qū)，四季不甚分明，水熱同季，雨量充沛，干、濕季明顯，無霜期長(zhǎng)，春暖風(fēng)和，時(shí)有倒春寒，初夏多雨，盛夏多旱，熱而不酷，秋溫陡降有綿雨、“秋風(fēng)”，冬無嚴(yán)寒，多云寡照，偶有凝凍，垂直地域分布差異大，立體氣候顯著。土壤類型主要為山地黃棕壤，土層深厚，通透性好，土壤肥沃，大部分土壤微量元素鋅、硒偏上，植被茂盛，有發(fā)展優(yōu)質(zhì)豆類作物得天獨(dú)厚的自然條件。2.2.2、歷史悠久的制作工藝技術(shù)新站山坡豆腐干起源于秦末漢初的夜郎古道,即如今的新站鎮(zhèn)山坡村,應(yīng)夜郎古道過往客商長(zhǎng)途跋涉之需而漸成產(chǎn)業(yè)，尤在民國(guó)末年，又處210國(guó)道，往來軍旅繁多，使該產(chǎn)業(yè)更具規(guī)模。本品因引山坡犀牛洞內(nèi)千米深潭中泉水，選用本地優(yōu)質(zhì)黃豆,配以食用鹽、白沙糖、茴香、香辛料、花椒、姜塊以及多味中草藥，兼采獨(dú)特工藝鹵制加工而成。本品由于全部傳統(tǒng)工藝，純手工制作，歷經(jīng)上千年歷史，內(nèi)含人體所需的蛋白質(zhì)、氨基酸、不飽和脂肪酸等多種元素，營(yíng)養(yǎng)豐富，香韌可口，余味無窮，且色香味具佳，還可煎、炸、炒、腌，實(shí)為名副其實(shí)的純天然健康綠色食品，是人們旅游、休閑之美味小吃，倍受大眾青睞。故聲名遠(yuǎn)播，美譽(yù)益隆，堪稱“黔北一絕”。本項(xiàng)目產(chǎn)品立志于傳承千年工藝之玄妙，發(fā)揚(yáng)古夜郎文化之精粹，務(wù)求產(chǎn)品綠色健康，品質(zhì)典雅，今由合作社將傳統(tǒng)工藝和現(xiàn)代工藝相結(jié)合，由此形成具有現(xiàn)代特色的休閑食品及旅游產(chǎn)品，遠(yuǎn)銷全國(guó)各地。2.2.3、區(qū)位優(yōu)勢(shì)桐梓縣位于貴州省北部，屬革命老區(qū)遵義市市轄縣，與重慶市接壤，素稱“黔北門戶”、“川黔鎖鑰”。地理座標(biāo)北緯2757-2854，東經(jīng)10626-10717，全縣南北最長(zhǎng)處81公里，東西最寬處52公里。全縣國(guó)土總面積3202平方公里，川黔鐵路、210國(guó)道和渝湛高速公路縱貫縣境，縣城至貴陽、重慶行車時(shí)間2小時(shí)左右，交通區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯。2.2.4、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)豆制品作為食藥兼?zhèn)涞氖称?，具有益氣補(bǔ)虛等多方面的功能，一般100克豆制品含鈣量為140毫克160毫克，是植物食品中含蛋白質(zhì)比較高，含有8種人體必需的氨基酸，還含有動(dòng)物性食物缺乏的不不飽和脂肪酸、卵磷脂等，因此常吃豆制品可以保護(hù)肝臟，促進(jìn)機(jī)體代謝，增加免疫力，并有解毒之功效?，F(xiàn)已成為世界各國(guó)人們?nèi)粘Ｉ钪械闹饕称分?，市?chǎng)前景看好。桐梓縣新站鎮(zhèn)自強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)合作社生產(chǎn)豆制品的原料大豆、生姜等均是當(dāng)?shù)厣絽^(qū)農(nóng)村產(chǎn)品和天然食品，這些作物的種植技術(shù)基本上是傳統(tǒng)耕作，肥料以農(nóng)家肥為主，空氣質(zhì)量、土壤理化指標(biāo)、灌溉用為等生產(chǎn)環(huán)境均符合無公害要求，作物品種均以當(dāng)?shù)乩掀贩N為主，再加上千年傳統(tǒng)工藝，所生產(chǎn)的產(chǎn)品屬于天然綠色無公害產(chǎn)品，且該合作社已完成了“新站三坡”牌商標(biāo)注冊(cè)，目前，該企業(yè)的批量產(chǎn)品投放市場(chǎng)以來，市場(chǎng)反饋良好，均受顧客好評(píng)，其味感較目前市場(chǎng)上的品牌更具特色，已出現(xiàn)了供不應(yīng)求之格局。貴州是旅游大省，其旅游業(yè)正逐年升溫，發(fā)展迅速，遵義會(huì)議均是中外聞名的紅色旅游景點(diǎn)，在桐梓縣婁山關(guān)、夜郎、太白碑亭、蒙渡攀崖、花壩旅游區(qū)等旅游景點(diǎn)就位于新站鎮(zhèn)境內(nèi)，而合作社的山坡豆干就位于夜郎古道之上，具有得天獨(dú)厚的天然優(yōu)勢(shì)，這些旅游景點(diǎn)已形成了非常火爆的紅色生態(tài)休閑度假的旅游線路，為本企業(yè)產(chǎn)品的開發(fā)銷售搭建了平臺(tái)，市場(chǎng)前景極為廣闊。2.2.5、政策環(huán)境桐梓縣委、縣政府對(duì)調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入高度重視，把特色豆制品加工列為桐梓縣繼糧食、牲豬、煙草之后的第四大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。對(duì)特色豆制品的生產(chǎn)和發(fā)展提出了明確要求，指示各部門在計(jì)劃安排、資金投入、稅收政策上傾斜，財(cái)政上給予支持，人力、物力等方面加大扶持力度。新站鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府緊跟縣委、縣政府的戰(zhàn)略部署，以發(fā)展特色豆制品加工為支柱產(chǎn)業(yè)，制定了建設(shè)萬畝優(yōu)質(zhì)大豆基地的目標(biāo)。為該項(xiàng)目實(shí)施營(yíng)造了寬松的政策環(huán)境。2.2.6、基礎(chǔ)設(shè)施條件優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)在桐梓縣新站鎮(zhèn)山坡村玉龍橋組銀屏山處，交通發(fā)達(dá)，距縣城36公里，又有川黔鐵路、崇遵高速公路、210國(guó)道縱貫?zāi)媳?，?xí)新二級(jí)公路和即將修建的桐梓正安公路連接?xùn)|西，占地2534.6平方米，位于黔北山地與四川盆地、重慶的銜接地帶，由于構(gòu)造體系復(fù)雜，構(gòu)造運(yùn)動(dòng)劇烈，冰川作用顯著，溶蝕、侵蝕并存，形成了獨(dú)特的地貌景觀，屬黔北中山峽谷區(qū)，氣候?qū)僦衼啛釒Ц咴撅L(fēng)濕潤(rùn)性氣候區(qū)，四季不甚分明，水熱同季，雨量充沛，干濕明顯。據(jù)技改工程地質(zhì)勘察資料，場(chǎng)內(nèi)層厚度15米，未見不良工程地質(zhì)現(xiàn)象，場(chǎng)地穩(wěn)定性較好。新站鎮(zhèn)對(duì)外交通便利，項(xiàng)目建設(shè)帶位于210公路沿線，出入方便。生產(chǎn)基地基本集中連片，靠近水源和電源，水電設(shè)施完備。2.3、市場(chǎng)分析2.3.1、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)由于豆制品的“健康”功能不斷被人們認(rèn)識(shí)，我國(guó)豆制品的消費(fèi)趨熱。豆制品的產(chǎn)量不斷增長(zhǎng)，到2007年，以耗用大豆為基數(shù)，用于生產(chǎn)各類豆制品的大豆已經(jīng)達(dá)到約400萬噸/年。這個(gè)數(shù)字比計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期的60萬噸/年，翻了幾番。銷售形式從原來只在農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)及菜市場(chǎng)迅速擴(kuò)展到了大型超市、便利店和連鎖專賣店，產(chǎn)品種類除了傳統(tǒng)的豆腐、豆皮、豆干和各種花色豆制品之外，腐竹、鮮豆腐皮的產(chǎn)量也在迅速增長(zhǎng)，有的還走出國(guó)門，出口到日本、東南亞和歐美。豆?jié){的生產(chǎn)也開始從早餐攤點(diǎn)自制走向工業(yè)化、包裝化，并出現(xiàn)了一系列的調(diào)味豆?jié){、強(qiáng)化營(yíng)養(yǎng)豆?jié){等新品種，消費(fèi)量增長(zhǎng)迅速。在一些地區(qū)，豆花、豆腐腦也以新的包裝形態(tài)，走上了超市貨架和食品柜臺(tái)。休閑豆制品由于包裝改進(jìn)，貨架期延長(zhǎng)，成為全國(guó)銷售的“新秀”品種。此外，適應(yīng)農(nóng)村需要的膨化豆制品也在一些地方形成了集中的生產(chǎn)和銷售。我國(guó)地域廣闊，許多地方都有生產(chǎn)豆制品的傳統(tǒng)，隨著產(chǎn)業(yè)的升級(jí)，豆制品的生產(chǎn)和市場(chǎng)出現(xiàn)了空前的繁榮。2.3.2、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析豆制品行業(yè)準(zhǔn)入門檻較低，快速擴(kuò)展能力較強(qiáng)，目前國(guó)內(nèi)食品市場(chǎng)上，大型名牌企業(yè)仍占據(jù)市場(chǎng)的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，不少本土企業(yè)因無法緊跟市場(chǎng)發(fā)展步調(diào)，不能持續(xù)做大做強(qiáng)，最終被市場(chǎng)所淘汰；食品企業(yè)數(shù)量繁多，豆制食品的“價(jià)格戰(zhàn)”此起彼伏，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越演越烈。因此，本項(xiàng)目實(shí)施后最大的風(fēng)險(xiǎn)就是形成的產(chǎn)品增量在市場(chǎng)上如何消化。2.4、合作社成員對(duì)申請(qǐng)項(xiàng)目的支持情況經(jīng)桐梓縣新站鎮(zhèn)自強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)合作社成員代表大會(huì)決議確定，一致同意申報(bào)“遵義市桐梓縣年產(chǎn)150萬公斤豆制品加工擴(kuò)建項(xiàng)目”，并承諾按項(xiàng)目要求落實(shí)配套資金，科學(xué)制訂項(xiàng)目實(shí)施方案，嚴(yán)格規(guī)范財(cái)政資金的使用，按照合作社章程進(jìn)行收益分配。詳見附件“決議”項(xiàng)目目標(biāo)第三章、項(xiàng)目目標(biāo)3.1、主要產(chǎn)品桐梓縣新站鎮(zhèn)自強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)合作社現(xiàn)有主打產(chǎn)品特色山坡豆腐干，其中包括鹵制五香豆干(200g裝、180g裝、100g裝、80g裝)、麻辣豆干（180g裝、100g裝）、熏制豆干（180g裝、100g裝）等3種系列產(chǎn)品。經(jīng)過經(jīng)桐梓縣新站鎮(zhèn)自強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)合作社成員代表大會(huì)決議確定，在原有基礎(chǔ)上對(duì)廠房進(jìn)行擴(kuò)建：增加新的生產(chǎn)車間，對(duì)原有設(shè)備進(jìn)行改造。項(xiàng)目完成后，新增內(nèi)酯豆腐、豆腐腦、腐竹、豆豉（納豆）、干豆腐、腐乳、臭豆腐干7種產(chǎn)品。 根據(jù)合作社成員代表大會(huì)決議，項(xiàng)目實(shí)施后，產(chǎn)品包裝將由袋裝向瓶裝擴(kuò)展，產(chǎn)品特性將由干態(tài)向半干態(tài)、濕態(tài)擴(kuò)展，由麻辣型向清淡型擴(kuò)展。加工時(shí)間安排上由原來的產(chǎn)大豆季節(jié)加工擴(kuò)展到四季不間斷加工。3.2、生產(chǎn)能力3.2.1、現(xiàn)有生產(chǎn)能力現(xiàn)有特色山坡豆腐干系列產(chǎn)品生產(chǎn)線一條，生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)特色山坡豆腐干系列產(chǎn)品40萬公斤。3.2.2、新增生產(chǎn)規(guī)模進(jìn)行技術(shù)改造后，本項(xiàng)目增加兩條豆制品加工生產(chǎn)線，形成的新的生產(chǎn)規(guī)模為產(chǎn)150萬公斤特色豆制品13項(xiàng)目建設(shè)方案第四章、項(xiàng)目建設(shè)方案4.1、主要建設(shè)內(nèi)容4.1.1、建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)在桐梓縣新站鎮(zhèn)山坡村玉龍橋組銀屏山處，交通發(fā)達(dá)，距縣城36公里，又有川黔鐵路、崇遵高速公路、210國(guó)道縱貫?zāi)媳?，?xí)新二級(jí)公路和即將修建的桐梓正安公路連接?xùn)|西，占地2534.6平方米，位于黔北山地與四川盆地、重慶的銜接地帶，由于構(gòu)造體系復(fù)雜，構(gòu)造運(yùn)動(dòng)劇烈，冰川作用顯著，溶蝕、侵蝕并存，形成了獨(dú)特的地貌景觀，屬黔北中山峽谷區(qū)，氣候?qū)僦衼啛釒Ц咴撅L(fēng)濕潤(rùn)性氣候區(qū)，四季不甚分明，水熱同季，雨量充沛，干濕明顯。占地面積：廠區(qū)占地面積4畝（2668）的，現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)化廠房十間和化驗(yàn)室一間、辦公樓一棟，廠區(qū)內(nèi)有相應(yīng)的環(huán)保綠化配套實(shí)施，現(xiàn)已具備年產(chǎn)40萬公斤特色山坡豆腐干系列產(chǎn)品生產(chǎn)線及相應(yīng)的設(shè)備。土地來源：本項(xiàng)目所用土地來源為合作社原有向村委會(huì)租賃土地，租賃手續(xù)齊全，用地合理。4.1.2.技術(shù)路線及流程（1）執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)本項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)參照GB2711-2003標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。具體分感官指標(biāo)、理化指標(biāo)和微生物指標(biāo)三方面：感官要求：具有本品種的正常色、香、味和質(zhì)地，不酸、不粘，無異味，無雜質(zhì)，無霉變。表4-1 理化指標(biāo)項(xiàng) 目單 位指 標(biāo)總砷（以As）/(mg/kg )0.5鉛（Pb）/(mg/kg )1.0表4-2 微生物指標(biāo)項(xiàng) 目單 位指 標(biāo)散裝定型包裝細(xì)菌總數(shù)/(cfu/g)100000750大腸菌群/(MPN/100/g)15040致病菌（沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、志賀氏菌）不得檢出（2）生產(chǎn)工藝本項(xiàng)目擬根據(jù)基地的環(huán)境條件，在參照?qǐng)?zhí)行上述標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)無公害食品目標(biāo)進(jìn)行基地建設(shè)及加工生產(chǎn)管理。其工藝技術(shù)特點(diǎn)如下：公司主打產(chǎn)品特色山坡豆腐干，采以優(yōu)質(zhì)水源和優(yōu)質(zhì)大豆，并輔以二十多種天然香料為原料，經(jīng)過了三次清洗，6小時(shí)浸泡，石磨九次碾磨后，再經(jīng)過過濾、滾漿、燒煮、包扎、壓榨、鹵制、密封、高溫殺菌等十二道獨(dú)特工序加工而成。產(chǎn)品口味純正，香咸可口，麻辣適中，原汁原味，回味悠長(zhǎng)。（3）產(chǎn)品工藝流程圖 圖4-1 產(chǎn)品工藝流程圖4.1.3.設(shè)備購置表4-3 設(shè)備購置表序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格、型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)（萬元）總價(jià)（萬元）1磨漿機(jī)WXMS-300臺(tái)30.51.52豆腐干液壓機(jī)WXYJ15-臺(tái)200.153.03清理篩150mm臺(tái)20.51.04豆腐干鹵制鍋WXJC臺(tái)30.92.75真空封口機(jī)MS-15臺(tái)61.59.06噴碼機(jī)SF-32臺(tái)12.52.57微波殺菌機(jī)QW-20GT臺(tái)12.62.68單切機(jī)15-F臺(tái)50.429煮漿罐34F-M臺(tái)30.61.810點(diǎn)漿罐WH-1臺(tái)40.72.811烘干隧道HGN-20套23.06.012提升機(jī)TH-5臺(tái)22.65.2合計(jì)：5240.14.1.4.設(shè)施建設(shè)（1）主體工程（生產(chǎn)設(shè)施）生產(chǎn)車間800：?jiǎn)螌訌S房，一棟，結(jié)構(gòu)類型為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。車間內(nèi)功能區(qū)劃分為：原料暫存區(qū)、生產(chǎn)線區(qū)、包裝區(qū)、成品暫存區(qū)等，同時(shí)車間內(nèi)設(shè)更衣室、消毒間等輔助用房，滿足要求人流、物流分開的工藝要求。原料庫200：?jiǎn)螌訌S房，結(jié)構(gòu)類型為輕鋼門式屋架結(jié)構(gòu)。（改建）成品庫200：?jiǎn)螌訌S房，結(jié)構(gòu)類型為輕鋼門式屋架結(jié)構(gòu)。（改建）輔料庫50：?jiǎn)螌訌S房，結(jié)構(gòu)類型為輕鋼門屋架結(jié)構(gòu)。（改建）變配電房：?jiǎn)螌訌S房，平面尺寸為8m9m，建筑面積為72m2，層高5m，結(jié)構(gòu)類型為磚混結(jié)構(gòu)。（新建）（2）輔助工程（輔助設(shè)施）（1）擴(kuò)建項(xiàng)目所需供電及照明、防雷等設(shè)施（2）擴(kuò)建項(xiàng)目所需供排水及消防（3）新增道路及綠化 （4）環(huán)境保護(hù)及勞動(dòng)安全衛(wèi)生防護(hù)工程項(xiàng)目設(shè)施建設(shè)內(nèi)容及投資估算詳見表4-4。表4-4 設(shè)施建設(shè)內(nèi)容及投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位數(shù)量單位造價(jià)（元）投資額（萬元）備注1主體工程（生產(chǎn)設(shè)施）29.251.1生產(chǎn)車間80020016鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)（改建）1.2原料庫2003006輕鋼門式屋架結(jié)構(gòu)（改建）1.3成品庫200 3006輕鋼門式屋架結(jié)構(gòu)（改建）1.4輔料庫502501.25輕鋼門式屋架結(jié)構(gòu)（改建）2輔助工程（輔助設(shè)施）15.82.1供電及照明、防雷m22534307.60覆蓋生產(chǎn)廠區(qū)2.2供排水及消防m(xù)22534153.80覆蓋生產(chǎn)廠區(qū)2.3新增道路及綠化m21200202.4覆蓋生產(chǎn)廠區(qū)2.4安全衛(wèi)生防護(hù)工程2覆蓋生產(chǎn)廠區(qū)3其它工程（其它設(shè)施）5.45三廢處理合計(jì)50.454.1.5.科技措施(1)聘請(qǐng)專家組成專家顧問組，對(duì)該項(xiàng)目所需技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn)。 (2)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)單位新老社員及輻射帶動(dòng)區(qū)農(nóng)戶進(jìn)行培訓(xùn)，項(xiàng)目計(jì)劃每年培訓(xùn)社員和農(nóng)戶800人次以上。（3）與大專院校達(dá)成產(chǎn)學(xué)研合作協(xié)議，對(duì)合作社提供技術(shù)支持項(xiàng)目科技措施內(nèi)容及投資估算詳見表4-5。表4-5 科技措施內(nèi)容及投資估算表序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容簡(jiǎn)要投資額（萬元）1技術(shù)培訓(xùn)聘請(qǐng)專家現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)22技術(shù)引進(jìn)派技術(shù)人員到同行企業(yè)學(xué)習(xí)考察2.73產(chǎn)學(xué)研大專院校合作社提供技術(shù)支持3.53其他2.23.1項(xiàng)目前期費(fèi)用等包括可研編制、初設(shè)、項(xiàng)目管理等費(fèi)用1.23.2文獻(xiàn)，知識(shí)產(chǎn)權(quán)費(fèi)用申請(qǐng)專利，文獻(xiàn)資料編寫1合計(jì)10.44.2、主要技術(shù)參數(shù)本項(xiàng)目通過技術(shù)改造，提高產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量，減少產(chǎn)品損耗。本項(xiàng)目實(shí)施后，產(chǎn)品出品率98%，損耗率2%。4.3、項(xiàng)目涉及的相關(guān)環(huán)保措施4.3.1、環(huán)境影響本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)過程中會(huì)產(chǎn)生少量的高濃度有機(jī)廢水，廢水中有機(jī)物含量相當(dāng)豐富，生產(chǎn)中各股廢水一般混合排放，水質(zhì)情況見下表 表4-6 混合廢水水質(zhì) (mgL-1)名稱數(shù)值COD30006000SS200500氨氮50100 本項(xiàng)目無有害氣體產(chǎn)生，僅在煮漿過程中產(chǎn)生一些水蒸氣，對(duì)環(huán)境不造成污染。項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生固體廢物。每天約產(chǎn)生15噸豆渣，豆渣是蛋白質(zhì)豐富的優(yōu)質(zhì)原料?？梢猿鍪劢o養(yǎng)牛、羊、豬專業(yè)戶作為飼料。項(xiàng)目新增的生產(chǎn)設(shè)備及部分公用工程設(shè)備會(huì)產(chǎn)生一定的噪聲。4.3.2、環(huán)境保護(hù)與治理措施廢水治理：根據(jù)豆制品廢水的特點(diǎn)及經(jīng)處理后的廢水接入城市污水管網(wǎng)的要求，對(duì)高濃度廢水采用酸化水解厭氧消化處理工藝，充分利用其能耗低、處理效率高、耐負(fù)荷并能產(chǎn)生沼氣等特點(diǎn)。高濃度廢水經(jīng)酸化水解厭氧消化后，出水與低濃度廢水混合，泵入城市排污管網(wǎng)。具體工藝流程見圖。高濃度廢水在酸化水解池的滯留期為12 小時(shí)，經(jīng)水解酸化后的酸化液通過水力篩網(wǎng)篩除未被水解酸化的大顆粒豆制品，然后進(jìn)入增溫計(jì)量池，把酸化液增溫至38 ，再泵入?yún)捬跸?。厭氧發(fā)酵采用復(fù)合式上流厭氧污泥床工藝，中溫發(fā)酵，水力滯留時(shí)間為84小時(shí)，容積負(fù)荷為4.40kgCOD/(m3d)，COD去除率在95%以上，產(chǎn)沼氣達(dá)510m3/d，產(chǎn)氣率為1.70m3/(m3.d)。厭氧出水經(jīng)沉淀后進(jìn)入配水池與稀廢水混合，最終排入場(chǎng)址附近的第五排水溝。水解酸化池的設(shè)置，可以把復(fù)雜且難降解、大顆粒的有機(jī)物水解成易降解的簡(jiǎn)單有機(jī)物，大大降低廢水中的SS含量，此時(shí)廢水的pH值不僅沒有降低，反而有所提高(這主要是與酸化時(shí)間較長(zhǎng)、酸化后期產(chǎn)甲烷菌群的活躍和部分銨離子的產(chǎn)生有關(guān))，這樣可以大大減少廢水對(duì)厭氧消化的沖擊。在設(shè)計(jì)厭氧消化池時(shí)，增加了廢水回流設(shè)施的設(shè)置，三相分離器上部的厭氧出水回流至回流罐，與未經(jīng)處理的高濃度廢水混合后再進(jìn)入?yún)捬跸?，這樣可以提高廢水的pH值，降低進(jìn)入?yún)捬跸薜膹U水COD濃度，減少對(duì)厭氧污泥的局部沖擊，防止厭氧池內(nèi)部酸化反應(yīng)的存在，提高厭氧消化效率。隨著回流比例的調(diào)整，可以大大提高厭氧消化罐的耐沖擊能力。產(chǎn)生的沼氣供鍋爐使用或接入休閑袋裝食品生產(chǎn)車間，作為加工熱源使用。污水處理工藝流程詳見下圖： 圖4-2 廢水處理工藝流程圖噪音：本項(xiàng)目的主要噪聲源主要由生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)產(chǎn)生，聲級(jí)約8590dB（A）。為使廠界噪聲達(dá)標(biāo)排放，噪聲污染防治措施主要包括：、設(shè)備購置時(shí)盡可能選用先進(jìn)的低噪聲的設(shè)備；對(duì)部分高聲功率設(shè)備，隨設(shè)備購置專用的減振、消噪設(shè)備；、平面部署中考慮到噪聲源的布置，盡可能遠(yuǎn)離廠界。、綠化綠化可以清潔空氣，減少有害氣體和噪聲的危害，改善廠區(qū)環(huán)境質(zhì)量。因此，可利用車間周圍、道路兩旁空地進(jìn)行綠化。選擇適應(yīng)當(dāng)?shù)厣L(zhǎng)條件的喬木、灌木及草皮進(jìn)行栽種。項(xiàng)目采取噪聲污染防治措施后，其廠界噪聲能控制在工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)（GB12348-90）類范圍內(nèi)，可以達(dá)到功能區(qū)劃及環(huán)境保護(hù)目標(biāo)的要求。固體廢物該項(xiàng)目無固體廢物產(chǎn)生，只有少量的生活垃圾。生活垃圾由環(huán)衛(wèi)部門收集后統(tǒng)一處理。綜合以上分析，本項(xiàng)目建成投運(yùn)后，在各項(xiàng)環(huán)境保護(hù)措施到位的情況下，對(duì)該區(qū)域生態(tài)環(huán)境不會(huì)產(chǎn)生影響，項(xiàng)目建設(shè)是可行的。4.4、項(xiàng)目組織與管理4.4.1、建設(shè)期機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)在項(xiàng)目建設(shè)期間，成立項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。由桐梓縣主管農(nóng)業(yè)的副縣長(zhǎng)任組長(zhǎng)，縣農(nóng)開辦主任、項(xiàng)目單位法定代表人及新站鎮(zhèn)政府鎮(zhèn)長(zhǎng)任副組長(zhǎng)?？h農(nóng)開辦的相關(guān)科室、項(xiàng)目單位相關(guān)人員、新站鎮(zhèn)項(xiàng)目辦、技術(shù)協(xié)作（支持）單位有關(guān)人員為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)項(xiàng)目建設(shè)過程中的重大問題進(jìn)行決策，落實(shí)配套資金，協(xié)調(diào)各部門和單位之間的關(guān)系，監(jiān)督和檢查項(xiàng)目的實(shí)施。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室及項(xiàng)目實(shí)施小組。辦公室設(shè)在項(xiàng)目建設(shè)單位，由項(xiàng)目單位法定代表人任辦公室主任。辦公室的主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)小組的決定和指導(dǎo)精神，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體管理和處理日常事務(wù)工作。項(xiàng)目實(shí)施小組的職能包括：負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)的財(cái)務(wù)管理、往來資金的結(jié)算工作，貫徹和執(zhí)行國(guó)家財(cái)政政策；代表建設(shè)單位與設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位的工作聯(lián)系，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的工程招標(biāo)，并協(xié)調(diào)處理工程的有關(guān)問題（如工程進(jìn)度等），組織項(xiàng)目竣工驗(yàn)收；代表建設(shè)單位方協(xié)同設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位，共同解決工程質(zhì)量中的技術(shù)問題、設(shè)備質(zhì)量；負(fù)責(zé)項(xiàng)目的技術(shù)管理，新技術(shù)、新品種的引進(jìn)和開發(fā)應(yīng)用以及技術(shù)培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)在建設(shè)過程中所需要物資材料的采購及日常工作的管理。4.4.2、運(yùn)營(yíng)期機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備合作社組織章程齊全，制度健全，運(yùn)作正常，管理規(guī)范，常設(shè)機(jī)構(gòu)有理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營(yíng)管理層，合作社理事會(huì)在農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦和經(jīng)管部門的指導(dǎo)下運(yùn)行。經(jīng)營(yíng)管理層設(shè)辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量檢測(cè)部、市場(chǎng)營(yíng)銷部。由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)基地培訓(xùn)，組織無公害化生產(chǎn)；質(zhì)量檢測(cè)部負(fù)責(zé)質(zhì)量把關(guān)，無公害大豆生產(chǎn)基地質(zhì)量認(rèn)證和品牌打造；市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)市場(chǎng)開拓、負(fù)責(zé)為社員提供產(chǎn)、加、銷一條龍的服務(wù)體系。成員（代表）大會(huì)監(jiān)事會(huì)理事會(huì)生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)量檢測(cè)部辦公室市場(chǎng)營(yíng)銷部圖4-3 運(yùn)營(yíng)期項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)圖項(xiàng)目現(xiàn)有工作人員27名，其中設(shè)管理員1人，技術(shù)、營(yíng)銷人員6人，基地管護(hù)及生產(chǎn)人員20人，財(cái)務(wù)人員由該合作社現(xiàn)有財(cái)務(wù)部人員兼任，果實(shí)采摘等農(nóng)忙季節(jié)聘請(qǐng)臨時(shí)工。4.4.3、進(jìn)度安排(1)項(xiàng)目建設(shè)工期項(xiàng)目建設(shè)工期為1年，即從項(xiàng)目的申報(bào)書批準(zhǔn)之日起到項(xiàng)目竣工投產(chǎn)之日止的周期為1年。(2)實(shí)施進(jìn)度2012年8月底前完成項(xiàng)目上報(bào)工作，包括項(xiàng)目申報(bào)書編制、審批以及前期準(zhǔn)備工作?？裳袌?bào)告批復(fù)后第13個(gè)月完成工程設(shè)計(jì)，包括項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)及審查工作?？裳袌?bào)告批復(fù)后第411個(gè)月完成項(xiàng)目所有建筑工程及配套建設(shè)工程施工任務(wù)?？裳袌?bào)告批復(fù)后第12個(gè)月項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，廠房交付使用，并進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)。表4-7 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表序號(hào)工作階段2012年可研報(bào)告批復(fù)后第n個(gè)月8月底以前1234567891011121項(xiàng)目上報(bào)2工程設(shè)計(jì)3建筑工程及配套建設(shè)4廠房交付使用4.4.4、管理措施在項(xiàng)目建設(shè)過程中，實(shí)行工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)制，對(duì)施工質(zhì)量實(shí)行全過程監(jiān)控，竣工后組織嚴(yán)格的考核驗(yàn)收。若發(fā)現(xiàn)問題，追究有關(guān)人員的責(zé)任。財(cái)政資金的使用嚴(yán)格按照財(cái)政部及貴州省財(cái)政廳關(guān)于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目財(cái)政無償資金使用的有關(guān)文件精神和規(guī)定執(zhí)行。實(shí)行報(bào)賬制，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的監(jiān)管力度，按項(xiàng)目計(jì)劃和施工進(jìn)度投放資金，確保資金的?？顚Ｓ?。項(xiàng)目竣工投產(chǎn)后，實(shí)行“政府+合作社+技術(shù)協(xié)作單位+基地+農(nóng)戶”的運(yùn)作模式。其中政府負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督及糾紛解決等工作，技術(shù)協(xié)作單位負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)等，合作社負(fù)責(zé)大豆基地的管理、與技術(shù)協(xié)作單位聯(lián)合對(duì)農(nóng)戶進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)及培訓(xùn)，負(fù)責(zé)大豆收購，農(nóng)戶接受技術(shù)指導(dǎo)及培訓(xùn)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)。36投資估算與資金來源第五章、投資估算與資金來源5.1、總投資估算項(xiàng)目總投資150萬元，其中建設(shè)投資120萬元，占項(xiàng)目總投資80%；流動(dòng)資金30萬元，占項(xiàng)目總投資20%。5.1.1、建設(shè)投資建設(shè)投資120萬元，其中建筑工程費(fèi)50.5萬元，占建設(shè)投資42.08%；設(shè)備購置及安裝工程費(fèi)40.1萬元，占建設(shè)投資33.42%；科技投資費(fèi)用10.4萬元，占建設(shè)投資8.6%；預(yù)備費(fèi)19萬元。建筑工程費(fèi)建筑工程費(fèi)50.5萬元，詳見附表2-1。設(shè)備購置及安裝工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝工程費(fèi)40.1萬元，詳見附表2-2。其他費(fèi)用其它費(fèi)用10.4萬元，其中：技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)2.00萬元(每年培訓(xùn)社員和果農(nóng)80人次以上。)，項(xiàng)目前期費(fèi)用（包括可研編制、初設(shè)、項(xiàng)目管理等費(fèi)用）1.2萬元，產(chǎn)學(xué)研合作費(fèi)用3.5萬元，技術(shù)引進(jìn)費(fèi)用2.7萬元，文獻(xiàn)，知識(shí)產(chǎn)權(quán)費(fèi)用1.0萬元?；绢A(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)用按土建工程、儀器設(shè)備購置及安裝費(fèi)和工程建設(shè)其他費(fèi)用之和所占比例計(jì)，共19.00萬元。5.1.2、流動(dòng)資金項(xiàng)目所需流動(dòng)資金30萬元。5.2、資金來源本項(xiàng)目總投資150萬元，建設(shè)投資120萬元，其中企業(yè)自籌60萬元，申請(qǐng)國(guó)家財(cái)政資金補(bǔ)助60萬元。本項(xiàng)目所需流動(dòng)資金全部由企業(yè)自籌。5.2.1、申請(qǐng)中央財(cái)政資金該項(xiàng)目屬于國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目中農(nóng)民專業(yè)合作社的加工類項(xiàng)目，根據(jù)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法（財(cái)政部令第60號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目擬申請(qǐng)中央財(cái)政農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金60萬元。5.2.2、自籌資金及來源合作社自籌建設(shè)資金120萬元，通過兩種途徑籌措。一、至2011年末，合作社資產(chǎn)總額425.68萬元，所有者權(quán)益313.6萬元，經(jīng)過合作社成員大會(huì)一致同意，2011年盈余308.60萬元不予分配，用于該項(xiàng)目自籌資金。二、通過社員增資，追加資產(chǎn)54萬元（詳見附件桐梓縣新站鎮(zhèn)自強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)合作社社員大會(huì)會(huì)議決議）。因此，該項(xiàng)目建設(shè)的自籌資金來源有保障。項(xiàng)目所需流動(dòng)資金30萬元，由合作社依據(jù)生產(chǎn)負(fù)荷逐年追加投資。5.3、財(cái)政補(bǔ)助資金使用和管理5.3.1.財(cái)政補(bǔ)助資金主要支持的環(huán)節(jié)財(cái)政補(bǔ)助資金主要支持項(xiàng)目建筑工程投資和科技投資，其次是設(shè)備投資和前期工作費(fèi)，財(cái)政資金的使用具體詳見附表3財(cái)政資金使用明細(xì)表。5.3.2.財(cái)政補(bǔ)助資金的管理財(cái)政補(bǔ)助資金的使用與管理嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)資金使用管理細(xì)則執(zhí)行，實(shí)行專帳管理，?？顚Ｓ?，加強(qiáng)財(cái)務(wù)審計(jì)和監(jiān)督。5.4、自籌資金的使用和管理為確保項(xiàng)目自籌資金的到位和?？顚Ｓ?，項(xiàng)目建設(shè)單位同意將自籌資金在項(xiàng)目被批準(zhǔn)立項(xiàng)后打入財(cái)政專門帳戶，參照財(cái)政補(bǔ)貼資金實(shí)行報(bào)帳制，自覺接受農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)主管部門的監(jiān)管。效益分析第六章、效益分析6.1、經(jīng)濟(jì)效益6.1.1.項(xiàng)目投入產(chǎn)出情況(1) 新增銷售收入項(xiàng)目實(shí)施后，正常年份加工各類特色豆制品150萬公斤，估算新增銷售收入755.00萬元，詳見表6-1。表6-1 銷售收入估算表（正常年份新增）序號(hào)產(chǎn)品名稱單位年銷售量單價(jià)（元）金額（萬元）1鹵制五香豆干公斤2000004.2842麻辣豆干公斤1200006.5783熏制豆干公斤2000005.51104內(nèi)酯豆腐公斤4000001.8725腐竹公斤10000010.11016豆豉公斤2500004.5112.57干豆腐公斤2000008.51708腐乳公斤200009.5199臭豆腐干公斤100008.58.5合 計(jì)150000075