公司物資采購流程管理制度.doc

公司物資采購流程管理制度 為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本滿足工公司對優(yōu)質資源的需求進一步規(guī)范物資加強與各部門間的配合特制訂本制度 一、請購及其規(guī)定 1請購的定義 請購是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或多種物料并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程 2請購單的要素 完整的請購單應包括以下要素： （1）請購的部門； （2）請購單填寫人； （3）請購的日期及需求時間； （4）請購的物品名； （5）請購的物品數(shù)量； （6）請購的物品規(guī)格； （7）請購的物品用途； （8）請購如有特殊需要請備注； （9）請購部門主管； （10）請購單審核人； （11）公司總經(jīng)理 3請購單及其提報規(guī)定 （1）請購單應按照要素填寫完整、清晰由部門主管審核批準后報采購部門； （2）食品采購是根據(jù)警戒庫存按月銷量在網(wǎng)店管家新建采購訂單辦公用品及包材采購物料的請購應統(tǒng)一填寫物料申請表； （3）食品的采購訂單應由采購主管審核后再由采購專員提報至供應商與供應商確認到貨信息后填寫計劃到貨日期如遇缺貨要及時通知采購主管從其它渠道調貨請購部門提報的其它請購單應按照要素填寫完整、清晰由部門主管審核批準后報采購部門待采購部簽字后請購部門備份； （4）其它涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交該清單的電子文檔也需一并提交； （5）遇公司經(jīng)營、生活急需的物資公司領導不在的情況可以電話或其他形式請示征得同意后提報采購部門簽字確認手續(xù)后補 （6）單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品請購部門必須作出書面說明 （7）其它請購單的更改和補充應以書面形式由部門主管簽字后報采購部 二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定 1、請購的接收要點 （1）采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰檢查請購單是否經(jīng)過公司領導審批； （2）接收請購單時應遵循無計劃不采購名稱規(guī)格等不完整清晰不采購庫存已超儲積壓的物資不采購的原則； （3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有超儲庫存； （4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門 2、請購單的分發(fā)規(guī)定 （1）對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理； （2）對于緊急請購項目應優(yōu)先處理； （3）無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門； （4）重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議 三、詢價及其規(guī)定 1詢價應認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱遇到問題應及時的與請購部門溝通； 2屬于相同類型或屬性近似的產(chǎn)品應整理、歸類集中打包采購； 3對于緊急請購項目應優(yōu)先處理； 4對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品； 5詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌進行詢價； 6在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示 四、比價、議價 1對廠商的供應能力交貨時間及產(chǎn)品或服務質量進行確認； 2對于合格供應商的價格水平進行市場分析是否其他供應商的價格最低所報價格的綜合條件更加突出； 3收到供應單位第一次報價應向公司領導匯報情況設定議價目標； 4重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力資質進行驗證和審查如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等 五、入庫 （1）采購物資到達倉庫后由倉庫驗貨員嚴格按照驗收標準查看物品的包裝與日期散裝食品應做質量判定再按照采購清單驗收物資； （2）倉庫驗收發(fā)現(xiàn)不合格品應不予入