非煤礦山標準化評分辦法完整版課件.ppt

金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,內(nèi)容提要,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,內(nèi)容提要1、安全標準化的概念2、評分辦法簡介3、評審方法、程序4、要素評審要點,內(nèi)容提要,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,第一部分安全標準化的概念,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,1、安全標準化的基本概念在系統(tǒng)分析生產(chǎn)工藝過程事故風險的基礎(chǔ)上，建立、健全安全生產(chǎn)責任制和管理制度，并確保其有效執(zhí)行，從而形成事故預防機制，有效控制生產(chǎn)過程的事故風險，促使各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的安全工作符合相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準規(guī)范的規(guī)定，安全生產(chǎn)績效得到持續(xù)改進。風險分析+制度完善+過程控制+績效改進,背景,內(nèi)容提要,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,第二部分評分辦法簡介,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,1、前置條件（1）通用要求評審年度工亡3人（不含3人）以下，且滿足：責任制、規(guī)章制度和安全操作規(guī)程；安全投入；機構(gòu)設(shè)置和人員配備；主要負責人和安管人員資格；特種作業(yè)人員資格；,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,其他人員培訓、考核；工傷保險；職業(yè)危害防治，勞動防護用品配備；危險性較大的設(shè)備、設(shè)施的定期檢測；預案，救援組織，器材配備；小礦山；,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,（2）露天礦山特殊要求周邊安全距離；開采方式：自上而下、臺階式；小露天分層。中深孔爆破，機械鏟裝與破碎，嚴禁二次爆破；邊坡管理與檢查制度、監(jiān)測系統(tǒng)、危險地段防治措施、檢測和穩(wěn)定性分析；排土場設(shè)計；場址勘察；安全度；防洪和監(jiān)測；定期（5年）勘測和穩(wěn)定性分析。,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,（3）地下礦山特殊要求礦井安全出口（間距不小于30米）；生產(chǎn)水平（中段）安全出口；建立機械通風系統(tǒng)。建立排水系統(tǒng)。礦井提升運輸系統(tǒng)有可靠的安全保護裝置。一級負荷須采用雙回路、雙電源供電。,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,2、評審指標：標準化得分；安全績效,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,元素分值分配明細表露天礦山（地下礦山）,3、元素分值分配,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,元素分值分配明細表續(xù)露天礦山（地下礦山）,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,子元素權(quán)重明細表,4、子元素分數(shù)分配,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,露天礦山：標準化得分（百分制）=評審得分3000100地下礦山：標準化得分（百分制）=評審得分4000100,內(nèi)容提要,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,第三部分評審方法、程序,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,1、企業(yè)安全標準化系統(tǒng)等級評定程序（1）企業(yè)自評：有許可證（尾礦庫為正常庫）；企業(yè)標準化體系運行6個月以上；企業(yè)自評并形成標準化自評報告。（2）申請外部評審：企業(yè)按自評等級向評審組織單位提出評審申請。（3）評審單位現(xiàn)場評審：評審組織單位隨機選擇評審單位開展現(xiàn)場評審。,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,（4）評審組織單位審核：評審單位評審確定企業(yè)標準化等級后，報評審組織單位審核、認定等級。（5）安全監(jiān)管部門審核、公告：評審組織單位向相應安全監(jiān)管部門提交評審報告表、評審報告等相關(guān)材料；安全監(jiān)管部門審核評審材料與公告；（6）頒發(fā)證書、牌匾：評審組織單位頒發(fā)標準化證書、牌匾。,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,2、現(xiàn)場評審程序（1）召開首次會議介紹雙方參會人員；介紹評審類型、目的、依據(jù)；說明評審方法和程序；確認評審計劃；確定陪同人員；宣讀公正性承諾與保密承諾；接受安全提示并確認；澄清疑問。,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,（2）進行現(xiàn)場評審分組進行現(xiàn)場評審；注意安全；做好記錄；集中討論發(fā)現(xiàn)的問題；確定扣分項并給出扣分說明；關(guān)注系統(tǒng)特點及要素之間的聯(lián)系；關(guān)注運行控制過程是否閉環(huán)；關(guān)注問題發(fā)現(xiàn)與解決機制；關(guān)注制度內(nèi)容。,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,（3）召開末次會議致謝；簡要回顧評審過程；說明評審發(fā)現(xiàn)的問題；澄清疑問；提出整改要求及改進建議。,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,3、編制評審報告（1）企業(yè)基本情況：名稱、性質(zhì)、經(jīng)營范圍、法定代表人、職工人數(shù)、地理位置、開采方式及規(guī)模、主要工藝流程及主要危害因素；（2）標準化系統(tǒng)建立與運行情況；（3）評審目的、對象或范圍、依據(jù)標準、評審人員、評審日期；（4）評價程序或過程簡要描述；（5）所發(fā)現(xiàn)問題及處理意見或建議的詳細說明；（6）問題整改結(jié)果復核情況；（7）評價結(jié)論；（8）附評分表。,可能導致傷害、疾病、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的根源或狀態(tài),金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,4、評審工作方法提問或交談；查閱文件和記錄；現(xiàn)場觀察。5、要求評審人員掌握的評審技巧（1）善于提問，以獲取真實信息；（2）注意傾聽，并做出適當?shù)姆磻唬?）仔細觀察，包括現(xiàn)場活動、作業(yè)環(huán)境、設(shè)備和標志、有關(guān)記錄；（4）做好記錄，包括時間、地點、人物、事實描述、憑證材料、涉及的文件、各種標識等；（5）善于追蹤驗證；（6）抽樣：隨機性；層次性；均衡性。,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,6、要求評審人員掌握的其他技能（1）熟悉相關(guān)法律法規(guī)與其他要求；（2）接受過標準化規(guī)范評價技術(shù)培訓；（3）具備與評審對象相關(guān)的知識和技能；（4）具備操作內(nèi)部評價過程的能力；（5）具備危險源辨識和風險評價的能力；（6）具備一定的語言表達、溝通及判斷能力。,內(nèi)容提要,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,第四部分元素評審要點,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,元素1：安全生產(chǎn)方針和目標,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,方針子元素,評審要點：（1）制度建設(shè)：制定、發(fā)布、傳達、評審與修訂方針的職責、程序。（2）運行控制：方針文件化；員工參與；確保所有員工熟悉和理解方針。（3）績效評估：易于理解；符合法律法規(guī)的要求，體現(xiàn)持續(xù)改進；突出承諾。,張貼、印在安全手冊中、作為培訓內(nèi)容,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,目標子元素,評審要點：（1）制度建設(shè)：目標設(shè)立與完成情況評價的職責和程序。（2）運行控制：目標及實施計劃文件化；不能僅有傷亡指標；保障資源；跟蹤監(jiān)測目標完成情況，并定期與員工溝通。（3）績效評估：目標要體現(xiàn)管理改進要求；要系統(tǒng)分析目標完成情況并提出改進措施。,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,目標子元素,某企業(yè)04、05年目標：工亡事故為0重傷事故為0；千人負傷率1；20萬工時損失6.0h,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,元素2：法律法規(guī)與其他要求,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,需求識別與獲取子元素,評審要點：（1）制度建設(shè)：明確法律法規(guī)需求識別與獲取的職責、程序、方法、途徑。（2）運行控制：過程記錄；法律法規(guī)清單。（3）績效評估：需求識別有效（方法、資源、對象）；獲取有效（清單完整、版本有效、響應及時）。,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,融入子元素,評審要點：（1）制度建設(shè)：明確職責、對象與工作程序。（2）運行控制：受影響人員培訓。（3）績效評估：融入對象包括：責任制與規(guī)章制度；作業(yè)指導書或安全操作規(guī)程；員工安全培訓教材；安全活動；（如知識競賽）其他。（安委會會議上討論、學習）,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,評審與更新子元素,評審要點：（1）制度建設(shè)：明確職責、周期、程序。（2）運行控制：定期評審，及時更新。（3）績效評估：及時融入；及時培訓受影響員工。,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,元素3：安全生產(chǎn)組織保障,內(nèi)容提要,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,評審要點：（1）制度建設(shè)：制定、溝通、培訓、考核、評審職責、程序。（2）運行控制：逐級說明；管理層職責培訓；定期考核；評審更新。（3）績效評估：符合“誰主管，誰負責”原則；職責合法、明確、具體、可執(zhí)行、可考核、無交叉；季度量化考核、過程認真細致、結(jié)果客觀公正并與風險抵押或獎懲掛鉤、考核發(fā)現(xiàn)問題有糾正和預防措施；正確理解與履行。,責任制子元素,（責任/2=0）,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,機構(gòu)設(shè)置與人員任命子元素,評審要點：（1）制度建設(shè)：明確安委會（領(lǐng)導機構(gòu)）組成、職責、培訓、定期會議與重大事項決策等。（2）運行控制：設(shè)置機構(gòu)（管理、領(lǐng)導）；任命人員（員工代表、安全員、急救員、事故調(diào)查員、法律法規(guī)需要增加的職位等）；職責展示（領(lǐng)導機構(gòu)、員工代表）；能力培訓；持證上崗。（3）績效評估：安委會定期會議（學習；討論），定期檢查，聽取意見，形成決議、督促落實；被任命人員理解并履行其職責。,切記：安全檢查員安全管理人員,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,員工參與子元素,評審要點：（1）制度建設(shè)：意見與建議收集制度；員工參與管理制度；員工權(quán)益保障制度。（2）運行控制：創(chuàng)建收集、討論和處理員工所關(guān)心的特定安全事項渠道與平臺。,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,員工參與子元素,任務安全分析定期安全學習與培訓活動安全操作規(guī)程修訂安全操作訓練與政府有關(guān)部門溝通安全事項風險評價安全合理化建議活動變化管理的討論安全認可與獎勵活動參與安全問題的調(diào)查,指定人員定期匯總員工反映的安全生產(chǎn)問題；對員工拒絕事項進行公正調(diào)查,事故、事件調(diào)查，違章指揮、違規(guī)生產(chǎn)、侵害員工權(quán)益等情形調(diào)查等,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,員工參與子元素,評審要點：（3）績效評估：意見與建議收集制度有效：部門與人員確定；職責明確；渠道暢通；收集頻率確定；反饋及時；員工參與有效：參與能力培訓；提供參與條件；及時響應意見和建議；記錄完整。,時間、場地、技術(shù)指導和經(jīng)費支持,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,文件與資料控制,評審要點：（1）制度建設(shè)：明確制度制定、頒發(fā)、培訓、執(zhí)行、考核、評審與修訂要求；明確要保存的文件與資料類型和管理要求。（2）運行控制：定期評審：及時修訂或廢除制度文件；培訓受影響員工；有基本的制度：檢查、例會、培訓、重大危險源監(jiān)控、隱患排查治理、危險物品管理、應急管理、職業(yè)危害防治、費用提取與使用、特種作業(yè)管理、事故和事件管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、檔案管理、獎懲；,確保所有員工可隨時獲取、學習和了解,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,文件與資料控制,有基本的運行記錄：法律法規(guī)要求的記錄：事故/事件調(diào)查報告；培訓考核記錄；法定監(jiān)測與檢驗記錄；健康監(jiān)護記錄；應急管理記錄等。標準化系統(tǒng)要求的記錄：內(nèi)部評價報告；管理評審報告；風險評價信息；檢查記錄；績效測量記錄；安全會議記錄；安全活動記錄；任務觀察記錄；許可記錄；糾正與預防行動記錄；承包商/供應商信息；維護/校驗記錄；技術(shù)資料、圖紙；投訴與溝通。,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,文件與資料控制,（3）績效評估：文件系統(tǒng)有效：需求響應及時；產(chǎn)生流程暢通；層次結(jié)構(gòu)清晰、合理；內(nèi)容精練、正確；不同文件規(guī)定協(xié)調(diào)一致，無沖突或矛盾；分發(fā)充分；培訓充分。文件執(zhí)行有效：至少每季度檢查、考核1次；考核結(jié)果與獎懲掛鉤；考核過程認真細致；針對考核發(fā)現(xiàn)的問題要提出整改措施。記錄有效：內(nèi)容真實、準確、清晰；填寫及時、簽署完整；標識明確、編號清晰；完整反映相應過程；明確保存期限，并按期限保存。,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通子元素,評審要點：（1）制度建設(shè)：外部聯(lián)系制度；內(nèi)部溝通制度；合理化建議制度。（2）運行控制：識別外部聯(lián)系對象；建立外部聯(lián)系渠道；及時有效地履行告知義務；建立并保持投訴與溝通記錄。建立內(nèi)部溝通機制；員工合理化建議能力培訓（了解建議渠道、格式、受理過程）；以公平的方式評審所有建議。,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通子元素,（3）績效評估：外部聯(lián)系：聯(lián)系對象識別充分；聯(lián)系時機恰當；投訴響應及時；記錄齊全。內(nèi)部溝通：管理者、員工對溝通機制有信心；及時處理員工反映的問題。合理化建議：員工對建議機制有信心；有效地發(fā)現(xiàn)并處理問題。,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,系統(tǒng)管理評審子元素,評審要點：（1）制度建設(shè)：明確組織者與參與者、頻次、內(nèi)容、記錄與問題處理要求等；（2）運行控制：主要負責人組織；每年至少1次；針對問題提出糾正與預防措施；保持記錄；評審內(nèi)容包括：監(jiān)測與檢測記錄；以前評審的跟蹤結(jié)果；變化影響；糾正與預防措施有效性；事故統(tǒng)計分析；員工和相關(guān)方意見和建議；目標完成情況；系統(tǒng)覆蓋范圍；系統(tǒng)評價報告；資源保障情況；持續(xù)風險識別結(jié)果。,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,系統(tǒng)管理評審子元素,評審結(jié)果包括：系統(tǒng)運行總體評價；問題改進措施；資源需求；損失預防措施和風險緩減計劃。（3）績效評估：評審過程：頻次；問題已閉環(huán)；主要負責人參加；形成報告或紀要。評審結(jié)果（找出需持續(xù)改進的方面）：方針；風險降低；目標和指標；系統(tǒng)評價；監(jiān)測和數(shù)據(jù)分析；糾正與預防措施；現(xiàn)場人員能力。,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,供應商與承包商管理子元素,評審要點：（1）制度建設(shè)：明確協(xié)調(diào)與聯(lián)系人員；承包商/供應商選擇條件；評審要求；安全管理要求；評審與批準記錄存檔要求。（2）運行控制：按規(guī)定（資質(zhì)；制度；守法能力；績效）選擇；識別其可能帶來的重大風險；簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議；實施監(jiān)督檢查；建立定期溝通與評估（安全表現(xiàn)）的機制；,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,供應商與承包商管理子元素,許可供應商/承包商員工使用企業(yè)設(shè)備/設(shè)施前，對其進行培訓：操作規(guī)程；緊急處置程序；事故、事件報告程序；員工安全、健康責任；與任務相關(guān)風險；法律法規(guī)要求；防護設(shè)施與用品要求；許可要求。,牢記產(chǎn)權(quán)所有者責任,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,供應商與承包商管理子元素,（3）績效評估：承包商、供應商的安全表現(xiàn)：參加企業(yè)各項安全活動；主動配合企業(yè)檢查；注重人員培訓；按規(guī)定開展安全檢查與隱患排查；整改自查和督查發(fā)現(xiàn)的隱患；及時通報或溝通重大安全生產(chǎn)事項。,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,安全認可與獎勵子元素,懲罰的弊端：經(jīng)常帶給員工錯誤的教訓（逃避處罰）；破壞人際關(guān)系和員工參與度；很難持續(xù)。,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,安全認可與獎勵子元素,評審要點：（1）制度建設(shè)：明確職責；認可與獎勵的程序、范圍、方式、頻次等（2）運行控制：認可范圍包括所有的員工及其所從事的所有活動；告訴員工只要做好身邊的事情就能得到認可與獎勵。（3）績效評估：員工認可。,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,工余安全管理子元素,評審要點：（1）制度建設(shè)：明確工余意外報告、分析、預防要求。（2）運行控制：報告；分析；預防；培訓。（3）績效評估：意識提高；事故減少。,疲勞、情緒、酒精及麻醉品、交通意外、其他,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,元素4：風險管理,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,危險源辨識與風險評價要求子元素,評審要點：（1）制度建設(shè)：明確職責，風險評價范圍、方法、流程、風險層次控制原則，持續(xù)風險評價要求。（2）運行控制：開展辨識、評價，確定重大危險源；范圍涵蓋所有過程、活動、場所及周邊環(huán)境；通過初始及持續(xù)評價，實施動態(tài)管理；定期或及時回顧；結(jié)果文件化。（3）績效評估：職責明確、流程清楚、方法合理、風險控制措施（工程、管理、個體防護）有效、持續(xù)進行。,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,直接原因：企業(yè)主體責任不落實。間接原因：基層政府無視安全；不認真貫徹落實法律法規(guī)、政策措施、決策部署；地方有關(guān)部門監(jiān)管責任缺失、作風不實等。,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,排土場地基承載能力較差；違規(guī)超能力排放；設(shè)計依據(jù)不充分，缺少地勘資料；未進行認真監(jiān)測、監(jiān)控；未組織群眾搬遷撤離。,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,風險評價子元素,評審要點：（1）制度建設(shè)：明確風險評價計劃。（2）運行控制：開展周邊環(huán)境、關(guān)鍵設(shè)備、重要設(shè)施、重要場所、主要作業(yè)過程風險評價；關(guān)注職業(yè)危害與自然災害因素；保障資源。（3）績效評估：環(huán)境、設(shè)施及場所風險評價：可能的環(huán)境影響因素（如滑坡、泥石流、其他礦山爆破等）,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,風險評價子元素,可能的重大危險源（如排土場、爆破器材庫、油庫、鍋爐房等）；評價信息更新及時。職業(yè)危害風險評價：有危害清單；確定了暴露人數(shù)、時間及相關(guān)風險；提出了風控措施。,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,關(guān)鍵任務識別與任務觀察子元素,評審要點：（1）制度建設(shè)：關(guān)鍵任務識別與分析制度；任務觀察制度；許可作業(yè)管理制度。（2）運行控制：識別關(guān)鍵任務；編制作業(yè)指導書（作業(yè)名稱、內(nèi)容；主要危害因素；作業(yè)程序；注意事項；現(xiàn)場應急處置措施）；培訓、作業(yè)前討論作業(yè)指導書；,特定工作任務，如果其未正確執(zhí)行，可能造成重大的人員傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞或其他損失,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,關(guān)鍵任務識別與任務觀察子元素,認定許可作業(yè)范圍，列出清單；作業(yè)前識別作業(yè)風險，辦理作業(yè)許可證，參與人員討論作業(yè)風險及其控制措施。按計劃開展任務觀察。（3）績效評估：作業(yè)指導書：簡明扼要；步驟清楚完整；危險源辨識全面；關(guān)鍵步驟確定準確；安全措施齊全。任務觀察：觀察的同時辨識危險、評估風險；及時指出觀察中發(fā)現(xiàn)的可能導致?lián)p失的行為；,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,關(guān)鍵任務識別與任務觀察子元素,了解員工的工作習慣；檢查現(xiàn)有的工作方法與制度；跟蹤當前培訓效果。工作許可：許可作業(yè)范圍認定準確，評審、更新及時；作業(yè)風險識別正確、全面；審批程序明確、執(zhí)行嚴格；作業(yè)前技術(shù)交底與檢查確認充分；現(xiàn)場應急處置措施具體、可行；作業(yè)方案經(jīng)過充分討論。,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,元素5：安全教育與培訓,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,員工安全意識子元素,評審要點：（1）制度建設(shè)：明確意識識別方法、頻次、意識提升計劃編制、意識提升程序等。（2）運行控制：調(diào)查、分析、培訓、提升。（3）績效評估：保障資源充分。,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,培訓子元素,評審要點：（1）制度建設(shè)：職責；培訓需求識別方法與程序；培訓計劃編制要求；培訓過程控制要求；培訓結(jié)果評估方法、程序與要求。（2）運行控制：更新培訓需求；制定培訓計劃；,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,培訓子元素,履行培訓程序；評估培訓效果；保存培訓記錄。（3）績效評估：需求識別與分析：針對崗位進行；考慮法律法規(guī)與其他要求；關(guān)注高風險的作業(yè)活動；聽取員工和管理層的意見與建議；考慮承包商員工的培訓需求。,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,培訓子元素,培訓計劃：時間安排合理；內(nèi)容滿足培訓對象需求；教師的專業(yè)知識和經(jīng)驗滿足培訓內(nèi)容要求；經(jīng)費預算合理；考核方式滿足能力測試要求。培訓效果：計劃執(zhí)行率100%；目標完成率100%；得到80%以上學員的肯定；得到80%以上管理層的肯定；得到承包商的認同。,內(nèi)容提要,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,元素6：生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,設(shè)計要求子元素,評審要點：（1）制度建設(shè)：審核設(shè)計單位資質(zhì)的要求；審核設(shè)計文件（圖紙）的要求；負責設(shè)計管理的部門、人員及其職責；求設(shè)計單位（人員）進行技術(shù)交底的規(guī)定；保存相關(guān)設(shè)計文件（圖紙）的規(guī)定。（2）運行控制：設(shè)計由有資質(zhì)單位承擔；設(shè)計文件要分析工藝流程風險；嚴格履行“三同時”程序；審核、保存設(shè)計文件（圖紙）。,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,設(shè)計要求子元素,露天礦山圖紙：地形地質(zhì)圖；采剝工程年末圖；防排水系統(tǒng)及排水設(shè)備布置圖。地下礦山圖紙：地質(zhì)圖（工程、水文）；總平面圖；井上與井下對照圖；通風系統(tǒng)圖；提升運輸系統(tǒng)圖；供配電系統(tǒng)圖；井下電氣設(shè)備布置圖；風、水管網(wǎng)系統(tǒng)圖；避災線路圖；井下通信系統(tǒng)圖；充填系統(tǒng)圖；安全避險“六大系統(tǒng)”相關(guān)圖紙。（3）績效評估：設(shè)計和開發(fā)結(jié)果滿足：項目預期的功能要求；法律法規(guī)與其他要求；安全、健康要求；保持相關(guān)記錄。,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,采礦工藝子元素,評審要點：（1）制度建設(shè)：對采礦工藝、災害防治措施、設(shè)備設(shè)施與工序能力要求、開采順序和方式、開采范圍等作出規(guī)定。（2）運行控制：露天礦山：自上而下順序開采；按設(shè)計要求布置采掘作業(yè)面；對開采形成的局部滑坡與滾石進行監(jiān)控與處理；不越層越界開采。,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,采礦工藝子元素,地下礦山：按要求的回采順序進行開采；按設(shè)計要求布置礦房、礦柱；對回采過程中產(chǎn)生的冒頂片幫等進行監(jiān)控；當?shù)刭|(zhì)等條件出現(xiàn)變化時及時調(diào)整采礦工藝；在規(guī)定的范圍內(nèi)進行回采；及時測繪和處理采空區(qū)。,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,采礦工藝子元素,（3）績效評估：露天礦山：人行通道符合規(guī)定；采剝比例符合設(shè)計及工藝要求；采礦工程設(shè)施滿足設(shè)備安全運行的要求；鑿巖、爆破、鏟裝、運輸能力相互匹配。地下礦山：采礦工藝安全高效；安全出口符合安全規(guī)程的規(guī)定；采出礦量符合設(shè)計及工藝要求；礦柱回收符合安全規(guī)程的規(guī)定；采礦工程設(shè)施滿足設(shè)備安全運行的要求；鑿巖、爆破、出礦能力相互匹配。,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,生產(chǎn)保障系統(tǒng)子元素,評審要點：（1）制度建設(shè)：露天礦山：建立健全運輸、供配電、排土、防排水、防滅火等制度。地下礦山：建立健全提升運輸、供配電、通風、防排水、防滅火、安全避險“六大系統(tǒng)”等制度。（2）運行控制：露天礦山：運輸：線路滿足設(shè)計和規(guī)范要求；供配電：安全保護措施；線路敷設(shè)；能力；,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,生產(chǎn)保障系統(tǒng)子元素,排土：工藝參數(shù)；風險控制措施；防排水：設(shè)備設(shè)施維護良好、能力滿足要求；防滅火：設(shè)施；器材配備。地下礦山：提升：安全保護和信號裝置；供配電：短路、斷路、接地、防雷；通風：機械通風；空氣質(zhì)量；炸藥庫和充電硐室；機電硐室；通風構(gòu)筑物；污風流串聯(lián)通風；防排水：水文地質(zhì)詳查；排水設(shè)備設(shè)施；井口標高；其他防治水措施；,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,生產(chǎn)保障系統(tǒng)子元素,消防：設(shè)施和器材；阻燃材料建筑（主要進風巷道和風硐；進風井筒及其井架與井口建筑物；主要通風機房；壓入式輔助通風機房；井下機電硐室；爆破器材庫及油庫）；其他。（3）績效評估：系統(tǒng)安全可靠。,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,變化管理子元素,評審要點：（1）制度建設(shè)：明確職責、變化類型、變化管理程序、過程記錄存檔要求等。變化類型：系統(tǒng)運行條件變化：機構(gòu)或職能調(diào)整；法律法規(guī)與其他要求變化；開采技術(shù)條件（工程與水文地質(zhì)）；大批量換人；采用新的技術(shù)、工藝、設(shè)備和材料等；系統(tǒng)文件變化：制度增加、減少、修訂。,2019/12/19,77,可編輯,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,變化管理子單元,（2）運行控制：開展風險識別、評價與控制；執(zhí)行評審與批準程序；做好啟動前檢查驗收；資料記錄整體移交存檔。啟動前的檢查驗收：安全衛(wèi)生設(shè)施狀況；應急處理程序更新情況；培訓要求更新情況；受影響員工的針對性培訓情況；作業(yè)指導書、作業(yè)程序的更新情況；,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,變化管理子單元,強制性檢測檢驗與取證情況；風險信息更新情況；相關(guān)文件資料歸檔。（3）績效評估：變化管理有效。,內(nèi)容提要,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,元素7：設(shè)備設(shè)施安全管理,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,基本要求子元素,評審要點：（1）制度建設(shè)：職責；過程（采購至報廢）控制要求；管理要求（對操作人員、維護、檢驗、測試及試驗、報廢要求；技術(shù)資料和記錄管理要求）。（2）運行控制：識別過程（采購至報廢）風險；明確新設(shè)備操作、維護、檢驗、測試要求；,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,基本要求子元素,培訓相關(guān)操作、維護人員；對設(shè)備實施預防性維護檢修；保存設(shè)備安全、技術(shù)資料。（3）績效評估：操作、維護與管理人員職責明確；操作、維護規(guī)程齊全，程序和要求明確、具體；操作、維護人員培訓充分；點檢、維修及時、有效；危險部位防護措施齊全、有效；風險評價信息充分、準確；操作、維護記錄規(guī)范、完整。,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,設(shè)備設(shè)施維護子元素,評審要點：（1）制度建設(shè)：明確職責；維護計劃編制要求；維護程序與要求；記錄要求等。（2）運行控制：特種設(shè)備檢驗；安標產(chǎn)品符合規(guī)定；設(shè)備危險部位防護有效；檢修作業(yè)按規(guī)定辦理作業(yè)許可證；,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,設(shè)備設(shè)施維護子元素,設(shè)備維護人員與操作人員溝通維護結(jié)果。（3）績效評估：故障類型識別充分；預防性維護計劃合理可行；維護資源滿足要求；危險性較大的維護作業(yè)有工作方案；設(shè)備維護同時對相關(guān)安全裝置進行維護；維護記錄完整。,內(nèi)容提要,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,元素8：作業(yè)現(xiàn)場安全管理,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,作業(yè)環(huán)境子元素,評審要點：（1）制度建設(shè)：露天礦山：作業(yè)環(huán)境；警示標志。地下礦山：緊急撤離；頂板分級；采空區(qū)；地表塌陷區(qū)；井巷、硐室維護與報廢；照明；爆破器材庫；警示標志。（2）運行控制：露天礦山：礦界：設(shè)圍欄或警示標志；及時清理松散巖土層、植物和不穩(wěn)固礦巖；按規(guī)定堆卸廢石；,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,作業(yè)環(huán)境子元素,通道：安全暢通；警示標志：采空區(qū)、水倉等；重要設(shè)備和設(shè)施；照明：夜間作業(yè)場所（通道）；危險部位；最終邊坡：留有安全、清掃和運輸平臺；工作邊坡：浮石及時處理。地下礦山：緊急撤離：路線標識；照明：作業(yè)場所與通道；天、溜井等危險部位；,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,作業(yè)環(huán)境子元素,防塵：破碎硐室、卸礦站等；采空區(qū)：及時處理；頂板管理：監(jiān)控；處理；地表塌陷區(qū)：標志；柵欄；截洪溝；（3）績效評估：露天礦山：邊界處置：圍欄可靠或標志醒目；邊界2m內(nèi)無植物和不穩(wěn)固礦巖等；邊界覆巖穩(wěn)定。人行通道：標志和照明；梯子有扶手；暢通。,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,作業(yè)環(huán)境子元素,防塵：濕式鑿巖；灑水；道路抑塵；除塵設(shè)施。標志標識（含職業(yè)危害告知）：清晰易辨；規(guī)范完整；維護及時。周邊環(huán)境：識別和控制地質(zhì)災害、周邊企業(yè)風險；周邊安全距離；隔離礦柱；識別并控制開采對周邊環(huán)境可能造成的風險。地下礦山：安全出口：規(guī)格和數(shù)量；暢通；井下作業(yè)人員均熟悉。,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,作業(yè)環(huán)境子元素,標志標識：緊急撤離路線標識滿足井下人員安全撤離要求；標志標識清晰、易于識別，規(guī)范完整，維護及時。井巷維護及報廢：維護頻率合理；維護人員勝任；維護材料適合；維護質(zhì)量滿足要求；廢棄井巷標識清楚。采空區(qū)：處理措施有效。周邊環(huán)境：識別、控制自然、地質(zhì)災害風險；周邊其他企業(yè)風險；周邊環(huán)境安全距離；隔離礦柱；識別并控制開采對周邊環(huán)境可能造成的風險。,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,安全警示標志管理制度：職責；需求識別；制作、安設(shè)、維護與檔案管理要求。需求識別：依據(jù)GB2894和風險評價結(jié)果。管理要求：制作：材料、圖形符號、色彩、內(nèi)容符合規(guī)定。安設(shè)：醒目、牢固、不妨礙作業(yè)與通行。維護：及時。檔案：標志類型、數(shù)量、安設(shè)地點、維護狀況。重點關(guān)注：檢維修、吊裝等作業(yè)；坑、井、洼、溝、陡坡等場所。,作業(yè)環(huán)境子元素,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,作業(yè)過程子元素,評審要點：（1）制度建設(shè)：露天礦山：穿孔爆破；鏟裝；運輸；排土；交接班；邊坡管理。地下礦山：鑿巖；爆破；通風；出礦（渣）；提升與運輸；支護；其他。（2）運行控制：露天礦山：作業(yè)前檢查確認；交接班交代險情；佩戴防護用品；,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,作業(yè)過程子元素,不打殘眼；設(shè)備活動區(qū)域無人滯留；設(shè)備在平臺穩(wěn)定范圍內(nèi)移動；按設(shè)計書或說明書要求爆破；臨近最終邊坡采用預裂爆破；多點爆破統(tǒng)一指揮；爆后按規(guī)定時間進入現(xiàn)場檢查；發(fā)現(xiàn)盲炮、懸浮巖塊等立即移開設(shè)備；上、下臺階作業(yè)錯開一定距離；急彎、陡坡、危段限速行駛；汽車排土有專人指揮；,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,作業(yè)過程子元素,危害大的邊坡有觀測措施；潛在滑坡地段預先處理。地下礦山：作業(yè)過程：交接班事項、記錄；正確佩戴和使用防護用品；熟悉出口和緊急撤離路線；作業(yè)前檢查確認；按作業(yè)指導書要求作業(yè)；作業(yè)結(jié)束清理作業(yè)現(xiàn)場、填寫作業(yè)記錄。鑿巖作業(yè)：按設(shè)計要求布孔；濕式鑿巖；不打殘眼；在安全地點鑿巖。爆破作業(yè)：按說明書進行；由有資格人員承擔；爆破前做好警戒；遵守等待時間；爆破器材退庫。,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,作業(yè)過程子元素,提升運輸：不超員、超載；運送爆破器材；作業(yè)前檢查安全裝置；控制速度；提升運輸線路符合規(guī)定；不得乘坐非載人提升運輸工具；設(shè)施和信號裝置。通風作業(yè)：及時調(diào)整礦井通風系統(tǒng)并繪圖；經(jīng)常檢查維護主要進風巷和回風巷和通風構(gòu)筑物；每班檢查風機運轉(zhuǎn)情況并填寫記錄；每年1次反風試驗并測定反風量；定期檢查風速和開停機傳感器；停機報告；獨頭作業(yè)時局扇連續(xù)運轉(zhuǎn)。,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,作業(yè)過程子元素,頂板檢查與支護作業(yè)：專人負責檢查與支護工作，并為其提供必要的培訓和作業(yè)器具；在安全地點處理浮石和支護；按設(shè)計或作業(yè)指導書要求進行支護且現(xiàn)場有專人監(jiān)護；按規(guī)定對支護質(zhì)量進行檢查。,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,作業(yè)過程子元素,（3）績效評估：露天礦山：邊坡管理：檢查頻次合理；檢查維護人員勝任；資源充分；維護措施可靠；維護結(jié)果經(jīng)過復核。鑿巖爆破：炮眼布置合理；防塵措施有效；爆破器材安全使用與貯存；不擴壺爆破、掏底崩落；禁止在惡劣天氣條件下進行爆破作業(yè)。交接班：詳細交代險情；交接班記錄完整。,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,作業(yè)過程子元素,地下礦山：鑿巖爆破：炮眼布置合理；防塵措施有效；爆破器材安全使用與貯存；杜絕打殘眼；爆破記錄完整。提升運輸：能力；安全裝置檢測檢驗合格；設(shè)備無帶病運行現(xiàn)象；線路安全暢通；出入井記錄完整。通風：有效風量率；風量、風速、風質(zhì)；主要進、回風井巷清潔和暢通；通風構(gòu)筑物完好；局部通風有效；無污風串聯(lián)通風現(xiàn)象；通風監(jiān)測及所需資源充分；反風措施可靠；監(jiān)測、檢查與試驗（如反風）記錄完整；及時繪制通風系統(tǒng)圖。,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,作業(yè)過程子元素,頂板檢查維護：頻次合理；人員勝任；資源充分；措施可靠；結(jié)果經(jīng)過復核、評估。交接班：詳細交代險情；交接班記錄完整。,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,勞動防護用品子元素,評審要點：（1）制度建設(shè)：明確評估與采購、發(fā)放與更換、使用與維護、監(jiān)督與檢查職責、程序、周期、記錄要求等。（2）運行控制：評估防護需求；按規(guī)定提供；使用培訓；發(fā)放臺賬；檢查維護。（3）績效評估：種類辨識充分；產(chǎn)品質(zhì)量合格；發(fā)放臺賬完整；使用正確；報廢及時。,不要用發(fā)放現(xiàn)金代替發(fā)放護品；所購護品要“三證”齊全,內(nèi)容提要,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,元素9：職業(yè)衛(wèi)生管理,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,健康監(jiān)護子元素,評審要點：（1）制度建設(shè)：明確職責、人員配備、“三同時”要求；危害監(jiān)測與防治（方法、手段、頻次、記錄與結(jié)果處置要求）；健康監(jiān)護要求（對象、項目、頻次、問題處置方式）等。（2）運行控制：衛(wèi)生管理人員受過專門培訓；,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,健康監(jiān)護子元素,現(xiàn)場有衛(wèi)生設(shè)施和急救器材；已識別需體檢人員及其體檢周期；已識別需特定體檢工種。（3）績效評估：職業(yè)衛(wèi)生管理：管理人員經(jīng)過培訓能力滿足要求；所提供設(shè)施與服務充分有效；現(xiàn)場急救器材滿足現(xiàn)場風險要求；員工受傷害、疾病時獲得有效醫(yī)療救助。,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,健康監(jiān)護子元素,員工健康監(jiān)護：按規(guī)定組織體檢；妥善安置有職業(yè)健康損害的員工；如實、無償為員工提供健康監(jiān)護檔案復印件；員工健康監(jiān)護檔案完整；禁止未成年人從事接觸職業(yè)危害因素的作業(yè)。,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,職業(yè)危害控制子元素,評審要點：（1）制度建設(shè)：明確職責；危害辨識、控制方法、頻次、程序等。（2）運行控制：識別并列出職業(yè)危害清單：粉塵；炮煙；放射性物質(zhì)；高溫：室外35；低溫：平均氣溫5；冷水：水溫12；噪聲與振動；照度不良；潮濕；其他；培訓員工：危害辨識；后果；自我防護方法；報告方法。,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,職業(yè)危害控制子元素,（3）績效評估：危害識別充分；人員經(jīng)過培訓；監(jiān)測結(jié)果符合規(guī)定；防治措施有效；衛(wèi)生設(shè)備設(shè)施運行可靠，維護及時；根據(jù)健康監(jiān)護結(jié)果評估危害防治措施有效性。,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測子元素,評審要點：（1）制度建設(shè)：明確監(jiān)測方法要求；監(jiān)測人員要求；措施響應要求；監(jiān)督檢查要求；記錄要求。（2）運行控制：監(jiān)測危害；保留監(jiān)測記錄；分析檢測結(jié)果（找出趨勢）；,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測子元素,提供監(jiān)測資源。（3）績效評估：項目全面；方法（包括測點布置）正確；頻次符合要求；程序規(guī)范、嚴格；記錄清晰、完整；人員勝任；儀器設(shè)備配備充分；結(jié)果分析系統(tǒng)、全面。,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,工程控制措施照明；替換；隔離/密閉；局部通風；噴霧灑水；屏蔽；監(jiān)測與報警；工作場所設(shè)計,管理控制措施職業(yè)衛(wèi)生知識培訓；控制持續(xù)接觸時間；,個體防護措施配備并正確使用符合要求的個體防護用品,控制生產(chǎn)過程及作業(yè)環(huán)境產(chǎn)生的職業(yè)危害，消除職業(yè)疾病，為員工健康提供保障機制。,職業(yè)危害控制,內(nèi)容提要,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,元素10：安全投入、安全科技與工傷保險,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,安全投入子元素,法律法規(guī)要求；風險評價結(jié)果；事故應對措施；合理化建議；安全技術(shù)改造,評審要點：（1）制度建設(shè)：職責；費用提取、使用要求；安全措施計劃編制要求。（2）運行控制：足額提取；合法使用（安全工程、管理、設(shè)備、標志及標識、獎勵、宣傳教育、科技；個體防護用品；應急裝備；其他相關(guān)支出）；記錄完整。,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,安全投入子元素,（3）績效評估：有關(guān)信息能夠反映投入的有效性：人員意識變化；現(xiàn)場、設(shè)備安全性；員工與相關(guān)方對安全管理的滿意度；事件、事故頻率。,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,安全科技子元素,評審要點：（1）制度建設(shè)：職責；科研范疇；立項程序；過程控制要求；成果獎勵辦法；資料存檔要求等。（2）運行控制：建立鼓勵員工創(chuàng)新的激勵機制；,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,安全科技子元素,開展技術(shù)與管理創(chuàng)新、工藝設(shè)備技改、先進技術(shù)與管理方法引進消化、重大危險源監(jiān)控與重大隱患整改等研究；認可與獎勵員工的創(chuàng)新成果。（3）績效評估：實際安全生產(chǎn)中無未研究的難題；無因研究不及時而發(fā)生事故的情況；管理層與員工認同安全科技的作用。,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,工傷保險子元素,參加工傷社會保險并為員工交納工傷保險費是企業(yè)的法定義務，不得以任何理由拒絕履行。,評審要點：（1）制度建設(shè)：健全保險、保障制度。（2）運行控制：為員工足額繳納工傷保險費；受傷員工享受到相應待遇；相關(guān)資料和記錄存檔；為員工購買責任保險。（3）績效評估：參保率100%；工傷保險維護管理及時；工傷員工醫(yī)療救治和經(jīng)濟補償保障有效；員工可隨時了解參保信息。,內(nèi)容提要,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,元素11：檢查,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,一般要求子元素,評審要點：（1）制度建設(shè)：明確：檢查人員要求；檢查類型、頻率、程序；檢查內(nèi)容及其評審與更新要求；檢查方法及相關(guān)技術(shù)保障；檢查結(jié)果及重大隱患處理要求。（2）運行控制：培訓檢查人員：危害分類及其辨識方法；危害辨識與風險控制技術(shù)；,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,一般要求子元素,檢查程序與要求；檢查方法和技巧；現(xiàn)場應急處置措施；有檢查信息收集、傳遞、處理和反饋渠道；定期評審及時更新檢查內(nèi)容和方法；范圍涵蓋所有場所、活動、設(shè)備、設(shè)施、行為和管理；檢查表反映對象的風險特點，內(nèi)容具體，判斷依據(jù)得當。記錄存檔并可獲取。,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,一般要求子元素,（3）績效評估：制度：職責明確；類型（分級、分類）齊全；頻率合理；程序明確、要求具體；方法滿足不同類型與對象要求；結(jié)果處理要求明確、具體、可執(zhí)行。檢查：制度完善；人員培訓充分；內(nèi)容評審、更新及時，反映了持續(xù)風險識別結(jié)果；記錄保存完整；發(fā)現(xiàn)的問題處理及時；定期回顧記錄，找出問題的規(guī)律性，提出應對措施。,事先制定完善的安全檢查表，可使安全檢查工作有的放矢，事半功倍。,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,巡回檢查子元素,評審要點：（1）制度建設(shè)：（2）運行控制：按規(guī)定檢查；檢查內(nèi)容：違章，著裝，指揮與聯(lián)絡，作業(yè)保護措施，危險品存放與處置，通道，危險因素，操作程序；報告并處理重大隱患；提出問題整改建議；保存記錄并可獲取。,注意：時間、路線、盲區(qū)問題,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,巡回檢查子元素,（3）績效評估：檢查表內(nèi)容齊全；有效識別不安全行為、狀態(tài)和環(huán)境缺陷；及時報告和處理發(fā)現(xiàn)的問題；有效履行檢查職責；時間和路線符合要求；好的作業(yè)行為、操作方法、事故防范措施等得以強化。,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,例行檢查子元素,評審要點：（1）制度建設(shè)：（2）運行控制：檢查內(nèi)容：責任制和規(guī)章制度落實情況；安全培訓和持證情況；安全生產(chǎn)費用提取和使用情況；檢查和隱患整改情況；設(shè)備、設(shè)施檢測與維護保養(yǎng)情況；健康監(jiān)護、個體防護用品發(fā)放、職業(yè)危害監(jiān)控情況；應急管理情況；法律法規(guī)與其他要求的依從情況。（3）績效評估：,注意：日程和周期的確定,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,專業(yè)檢查子元素,注意：人員或外部專門機構(gòu)的選擇,邊坡；排土場；油庫；供配電系統(tǒng)；防排水系統(tǒng)；運輸系統(tǒng)；應急裝備與通訊系統(tǒng)；爆破器材存放點；作業(yè)場所職業(yè)危害；其他重要設(shè)備和裝置。,露天礦山對象,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,專業(yè)檢查子元素,注意：人員或外部專門機構(gòu)的選擇,頂板；提升運輸系統(tǒng)；防排水及供水施救系統(tǒng)；通風及壓風自救系統(tǒng)；緊急通訊聯(lián)絡系統(tǒng)；應急救援系統(tǒng)；監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)及設(shè)施；,地下礦山對象,緊急避險系統(tǒng)；供配電系統(tǒng)；人員定位系統(tǒng)；油庫；爆破器材庫；作業(yè)場所職業(yè)危害；其他重要設(shè)備設(shè)施。,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,專業(yè)檢查子元素,運行控制：識別檢查對象；按計劃實施預防性檢查維護?？冃гu估：檢查人員知識和經(jīng)驗滿足要求；檢查表內(nèi)容體現(xiàn)檢查對象風險特點；外部機構(gòu)有資質(zhì)；檢查周期合規(guī)；有效識別對象固有缺陷；發(fā)現(xiàn)問題及時報告和處理。,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,綜合檢查子元素,季節(jié)性、長假前后、主管部門布置,評審要點：（1）制度建設(shè)：（2）運行控制：檢查：重大風險控制情況；責任制落實情況；法律法規(guī)執(zhí)行情況；專項工作開展情況；季節(jié)性事故及災害防控情況。,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,綜合檢查子元素,（3）績效評估：復產(chǎn)檢查確認：員工已培訓；設(shè)備設(shè)施運行可靠；重大風險控制措施有效；環(huán)境安全可靠。季節(jié)性檢查確認：重點部位維護情況；應急處置措施及物資準備情況；應急值守；緊急通信系統(tǒng)。主管部門布置的檢查：按時完成；按規(guī)定進行；及時報送檢查結(jié)果。,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,糾正和預防措施子元素,評審要點：（1）制度建設(shè)：明確：職責；溝通與實施要求；實施情況反饋要求；實施情況跟蹤督查與效果評估要求。（2）運行控制：明確糾正與預防措施溝通的要求（人員、對象、記錄）；針對標準化問題采取糾正與預防行動；,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,糾正和預防措施子元素,未執(zhí)行行動有跟進計劃或解釋；保存行動記錄并可獲?。粚π袆訄?zhí)行情況實施跟蹤監(jiān)督；糾正與預防措施考慮人、設(shè)備、技術(shù)、環(huán)境、管理因素。（3）績效評估：職責明確；糾正與預防措施全面；舉一反三；跟蹤監(jiān)督措施實施情況并評估其效果；充分保障實施資源；認真履行變化管理程序。,內(nèi)容提要,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,元素12：應急管理,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,應急準備子元素,評審要點：（1）制度建設(shè)：應急管理制度明確：緊急事件認定；預案編制；機構(gòu)組成和裝備配備；預案培訓與演練；外部應急機構(gòu)識別與聯(lián)絡；預案評審與更新；兼職應急隊伍訓練。（2）運行控制：有管理機構(gòu)和專人負責應急管理工作。,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,應急準備子元素,識別潛在緊急情況：危險辨識與風險評價結(jié)果；法律法規(guī)與其他要求；以往事故/事件和緊急狀況?？紤]可能造成緊急情況的外部機構(gòu)及其影響做好應急培訓。在適當?shù)攸c張貼緊急疏散提示和緊急聯(lián)系方式；重點關(guān)注暴風雨（雪）、雷擊、地震、洪水、火災、爆炸、滑坡、坍塌、泥石流、地壓災害、墜罐（跑車）、突然停電、中毒和窒息等緊急事件。（3）績效評估：確定緊急事件全面、合理；應急管理人員能力勝任；緊急疏散路線和聯(lián)絡暢通；培訓充分；員工熟悉預案。,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,應急預案子元素,評審要點：（1）制度建設(shè)：完善應急預案體系：綜合預案+專項預案+現(xiàn)場應急處置方案。（2）運行控制：依據(jù)：AQ/T9002-2006、預案管理辦法、預案評審指南健全預案。要求：關(guān)鍵要素齊全；分發(fā)充分；培訓。（3）績效評估：內(nèi)容簡單明了易實施；評審與更新及時；培訓與演練充分；相關(guān)記錄完整；按要求備案；班組學習和討論。,演練結(jié)果；響應結(jié)果；外部應急經(jīng)驗；設(shè)備、設(shè)施或流程變化情況；供應商、承包商的意見和建議,金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范講義,評審要點：（1）制度建設(shè)：設(shè)立應急指揮機構(gòu)與平臺。（2）運行控制：應急響應程序：警報、預案啟動、應急人員到場及時；提供應急設(shè)備設(shè)施；應急通訊暢通；警戒與疏散；搜救與救治；控制泄漏物；應急結(jié)束：恢復現(xiàn)場；評估應急響應；評審、修訂應