維修保養(yǎng)券管理規(guī)定最新.docx

維修保養(yǎng)券管理規(guī)定一、 目的為了合理有效的使用維修保養(yǎng)券，充分發(fā)揮維修保養(yǎng)券在各項經(jīng)營活動中的有效促單的作用和合理統(tǒng)計各部門成本和收益確保經(jīng)營安全的前提下擬定本規(guī)定。二、 組織發(fā)行：1. 本規(guī)定所述之維修保養(yǎng)券視作有價證券，全部由xxxx集團行政管理部統(tǒng)一發(fā)行和印制；各店根據(jù)實際經(jīng)營需求申報領用并在實際經(jīng)營過程中予以發(fā)放和抵用。2. 各店財務部門收銀員作為維修保養(yǎng)券的保管和發(fā)放管理責任人，財務經(jīng)理對于維修保養(yǎng)券的安全使用負責，并建立月度發(fā)放、抵用和收發(fā)存臺賬；各單位財務經(jīng)理需按照現(xiàn)金管理制度進行保管使用。3. 各店業(yè)務部門：銷售部門由市場經(jīng)理、售后部門由客管經(jīng)理、保險由保險專員于每月25日前上報次月所需保養(yǎng)券的總金額由對應分管領導以及財務經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后報集團審計部審核，財務經(jīng)理根據(jù)月末庫存量結(jié)合各部門次月申請量到審計部門進行補充領取。三、 票面內(nèi)容記載和實際使用范圍1、 本維修保養(yǎng)券票面金額可分為50元、100元、200元和500元四種；2、 本維修券按照順序進行編號，并在臺賬記載；3、 本維修券可以用于在對應的發(fā)放4S店購買裝潢精品、日常維修、保養(yǎng)時抵用材料費和工時費（事故車修理除外），維修券抵用時工時和材料（包括裝潢和精品）不打折；4、 本維修券不得用作新車車款、新車保險款項、續(xù)?？铐椀钟?、同時維修券抵用部分不得再開具任何發(fā)票；5、 維修券券面必須詳細有效的記載對應的車號或者車架號以及車主姓名。6、 本維修券有效期自發(fā)放領用時起暫定為3年，本維修券不設找零。四、 領用規(guī)則1、 本維修保養(yǎng)券由各店出納進行保管，各店收銀員根據(jù)每天預估金額到出納處簽字領取，并到財務經(jīng)理處加蓋印章。2、 銷售部贈送：在合同簽訂時銷售顧問必須在合同或者銷售流程單上有相關記錄，同時收銀員必須對應的在銷售臺賬上做好相關的記錄；在客戶付完全款提車時由銷售顧問復印客戶或者受益人的相關身份證件到財務經(jīng)理處進行復核，由財務經(jīng)理對照相關臺賬記錄進行審核簽字后由銷售顧問帶著客戶或者受益者本人到收銀員處簽字領取。3、 售后部贈送：首先有相關的經(jīng)集團審批的活動方案到財務備案，然后實際發(fā)放時由售后顧問復印車主或者對應受益人的身份證件的復印件，經(jīng)財務經(jīng)理對照活動方案審核簽字后由客戶或者受益人本人簽字領取。4、 保險業(yè)務領用：新車保險不允許打折和贈送，續(xù)?？蛻舾鶕?jù)商業(yè)險金額讓利15%的原則（交強險不予讓利）在客戶付完保險款項后由保險專員復印保險人的身份證件復印件經(jīng)收銀員確認收到保險款項審核簽字后由客戶本人簽字領用；超出15%讓利的必須經(jīng)總經(jīng)理審批后方可領用（公司規(guī)定不允許超出商業(yè)險金額的20%）。5、 上述領用規(guī)則作為日后審計重點關注事項。五、 抵用規(guī)則1、 使用維修保養(yǎng)券的客戶工時、材料一律不得打折，因此接待顧問在接待之初一定要提醒客戶是否有保養(yǎng)券以避免后續(xù)不必要的抱怨；2、 維修券的使用嚴格按照本規(guī)定的使用范圍進行抵用，售后結(jié)算在實際收款抵用時做好復核工作（包括檢核是否有超范圍使用、是否在有效期內(nèi)使用、臺賬是否有發(fā)放記載等事項）并及時在臺賬進行抵用登記，售后會計在登記核銷時做好檢查工作；對于違規(guī)使用的一律予以拒絕并及時向有關領導匯報；財務經(jīng)理日常做好相關的檢核工作。3、 為了有效的進行成本核算和風險管控本維修券一律不得在集團內(nèi)跨店使用。4、 上述規(guī)定列為日后審計重點關注事項。1、 每月月末由財務經(jīng)理負責組織相關人員編制維修抵用券收發(fā)存報表，綜合反映各部門本月實際發(fā)放的情況；2、 每月月末由財務經(jīng)理負責組織相關人員編制維修券抵用報表，綜合反映已發(fā)放維修券回收抵用情況；3、 每月月末財務經(jīng)理必須按照收發(fā)存報表組織維修券的盤點工作并形成盤點報告上報集團財務管理部；4、 上述報表由財務經(jīng)理每月隨經(jīng)營數(shù)據(jù)同時報送集團財務管理部；5、 上述列為日后審計重點關注事項。六、 保障措施1、 本維修券的安全有效使用的主要管理責任人：總經(jīng)理、財務經(jīng)理；本規(guī)定列入季度績效考評項目；2、 涉及的相關財務人員按制度執(zhí)行情況、報表數(shù)據(jù)準確情況等列入月度績效考核項目；3、 本規(guī)定明確的其他相關涉及人員有效執(zhí)行和配合情況列入月度績效考核項目；