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表1受檢工程基本情況表工程所在區(qū)、縣（市）： 余杭區(qū) 工程名稱星光社區(qū)iv區(qū)塊二期農(nóng)民多（高）層公寓三標段工程地點臨平順達路與北沙西路交叉口開工日期2010年1月16日施工許可證象進度裝飾裝修建筑規(guī)模（總面積或投資額） 102316平方米（或15060.0437 萬元）結(jié)構(gòu)類型框剪建筑層數(shù)地下1層地上10-18層投資性質(zhì)（政府、社會）政府建筑類別（市政、公建、住宅、保障性住宅）保障性住宅質(zhì)量責(zé)任主體和有關(guān)機構(gòu)單位名稱單位資質(zhì)情況項目負責(zé)人資格情況建設(shè)單位余杭經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會農(nóng)民多層公寓建設(shè)管理中心吳國慶勘察單位浙江省工程物探勘察院甲級戴軍建設(shè)計單位浙江新中環(huán)建筑設(shè)計有限公司甲級羅已光施工單位浙江大華建設(shè)集團有限公司壹級俞忠貞分包單位蘭溪市洪宇建筑勞物有限公司壹級嚴建新杭州山立地基基礎(chǔ)工程有限公司壹級謝雨介監(jiān)理單位中汽智達（洛陽）建設(shè)監(jiān)理公司甲級鈕忠民施工圖審查機構(gòu)杭州華陽施工圖審查有限公司壹級朱震質(zhì)量檢測機構(gòu)杭州信誠工程檢測有限公司周葉婷杭州方匯建設(shè)工程檢測有限公司章建祿備 注（質(zhì)量安全監(jiān)督機構(gòu)）杭州市余杭區(qū)建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站檢查組成員簽字： 檢查日期： 表2工程建設(shè)各方責(zé)任主體和有關(guān)機構(gòu)質(zhì)量行為檢查表 序號檢 查 項 目檢 查 情 況評 價建設(shè)單位1施工前辦理質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)情況按規(guī)定辦理 未按規(guī)定辦理符合不符合2施工前辦理施工圖設(shè)計文件審查情況按規(guī)定辦理 未按規(guī)定辦理符合不符合3施工前辦理施工許可(開工報告)情況按規(guī)定辦理 未按規(guī)定辦理符合不符合4按規(guī)定委托監(jiān)理情況按規(guī)定委托未按規(guī)定委托符合不符合5組織圖紙會審、設(shè)計交底、設(shè)計變更工作情況按規(guī)定組織 未按規(guī)定組織符合不符合6原設(shè)計有重大修改、變動的，施工圖設(shè)計文件重新報審情況按要求重新報審未重新報審符合不符合勘察設(shè)計單位7參加地基驗槽、基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)及有關(guān)重要部位工程質(zhì)量驗收情況全部參加驗收工作部分參加驗收工作未參加任何驗收工作符合基本符合不符合8簽發(fā)設(shè)計修改變更、技術(shù)洽商通知情況全部簽發(fā)簽發(fā)主要的設(shè)計變更、技術(shù)洽商通知沒有簽發(fā)符合基本符合不符合9參加有關(guān)工程質(zhì)量問題的處理情況參加有關(guān)工程質(zhì)量問題的處理未參加有關(guān)工程質(zhì)量問題的處理符合不符合施工單位10項目經(jīng)理、安全員、質(zhì)量員資格和到位情況資格、數(shù)量符合相應(yīng)要求，人員到位資格、數(shù)量符合相應(yīng)要求，但人員沒到位資格、數(shù)量不符合相應(yīng)要求（含項目經(jīng)理不在崗）符合基本符合不符合11主要專業(yè)工種操作人員上崗資格、配備及到位情況主要專業(yè)工種操作人員上崗資格符合相應(yīng)規(guī)定，工種配備到位主要專業(yè)工種操作人員上崗資格符合相應(yīng)規(guī)定，工種配備不到位主要專業(yè)工種操作人員上崗資格不符合相應(yīng)規(guī)定符合基本符合不符合12施工組織設(shè)計或施工方案審批及執(zhí)行情況按管理制度審批，并嚴格執(zhí)行按管理制度審批，但執(zhí)行過程中有偏差審批程序混亂，不按施工組織設(shè)計或施工方案執(zhí)行符合基本符合不符合13工程技術(shù)標準及審查合格的施工圖設(shè)計文件的實施情況嚴格按照工程技術(shù)標準及審查合格的施工圖設(shè)計文件實施不嚴格按照工程技術(shù)標準及審查合格的施工圖設(shè)計文件實施不按照工程技術(shù)標準及審查合格的施工圖設(shè)計文件實施符合基本符合不符合監(jiān)理單位14總監(jiān)和監(jiān)理人員資格及到位情況總監(jiān)和監(jiān)理人員資格、數(shù)量符合相應(yīng)要求（含合同要求），人員到位總監(jiān)和監(jiān)理人員資格、數(shù)量符合相應(yīng)要求（含合同要求），但人員缺崗總監(jiān)不在崗、監(jiān)理人員資格不符合相應(yīng)要求、符合基本符合不符合15對材料、構(gòu)配件、設(shè)備投入使用或安裝前進行審查情況認真進行審查不認真進行審查未進行審查符合基本符合不符合16對分包單位的資質(zhì)進行核查情況嚴格進行核查不嚴格進行審查未進行核查符合基本符合不符合17見證取樣制度的實施情況嚴格實施見證取樣制度不嚴格實施見證取樣制度未實施見證取樣制度符合基本符合不符合18對重點部位、關(guān)鍵工序?qū)嵤┡哉颈O(jiān)理情況嚴格按規(guī)定實施旁站監(jiān)理實施旁站監(jiān)理，但不嚴格到位未實施旁站監(jiān)理符合基本符合不符合19檢驗批、分項、分部（子分部）工程質(zhì)量驗收情況嚴格按檢驗批、分項、分部（子分部）工程質(zhì)量驗收不嚴格按檢驗批、分項、分部（子分部）工程質(zhì)量驗收不按檢驗批、分項、分部（子分部）工程質(zhì)量驗收符合基本符合不符合20質(zhì)量問題通知單簽發(fā)及質(zhì)量問題整改結(jié)果的復(fù)查情況質(zhì)量問題通知單簽發(fā)手續(xù)齊全，質(zhì)量問題整改結(jié)果的復(fù)查及時，資料齊全質(zhì)量問題通知單簽發(fā)手續(xù)不全，質(zhì)量問題整改結(jié)果的復(fù)查資料不全不按規(guī)定簽發(fā)質(zhì)量問題通知單，質(zhì)量問題整改結(jié)果不復(fù)查符合基本符合不符合結(jié)果統(tǒng)計建設(shè)單位符合 項 / 基本符合 項 / 不符合 項勘察設(shè)計單位符合 項 / 基本符合 項 / 不符合 項施工單位符合 項 / 基本符合 項 / 不符合 項監(jiān)理單位符合 項 / 基本符合 項 / 不符合 項合計符合 項 / 基本符合 項 / 不符合 項檢查組成員簽字： 檢查日期：表3工程建設(shè)強制性標準執(zhí)行情況檢查表檢查項目檢查內(nèi)容和方法評價備注符合基本符合不符合一、工程資料1技術(shù)交底、施工日志技術(shù)交底和施工日志應(yīng)記錄詳實2原材料、成品、半成品、構(gòu)配件質(zhì)量有證明文件和試驗報告結(jié)構(gòu)用水泥、鋼筋、外加劑、預(yù)拌混凝土、防水材料、砂、石、磚、砌塊、預(yù)應(yīng)力混凝土的錨具、夾具等質(zhì)量有合格證明文件和試驗（檢驗）報告單，對重要工程使用砂、石應(yīng)進行堿活性試驗，預(yù)制構(gòu)件應(yīng)進行結(jié)構(gòu)性能檢測，砌筑砂漿中摻入有機塑化劑的應(yīng)有型式檢驗報告3見證取樣和送檢記錄承重結(jié)構(gòu)用水泥及外加劑、混凝土試塊、砂漿試塊、鋼筋及連接接頭試件、承重墻的磚、砌塊和防水材料等見證取樣和送檢記錄資料及相關(guān)試驗（檢驗）報告單4現(xiàn)場計量器具的運行狀況水準儀、經(jīng)緯儀、磅秤、鋼尺的計量檢定證書5施工圖設(shè)計文件修改、變更、洽商、交底施工圖設(shè)計文件修改、變更、洽商、交底應(yīng)符合程序，記錄完整。6施工試驗報告（記錄）混凝土試塊、砌筑砂漿試塊抗壓強度試驗報告及統(tǒng)計評定、鋼筋焊接、機械連接、鋼結(jié)構(gòu)焊縫質(zhì)量檢測報告、基樁檢測報告、回填土檢驗報告等。7施工記錄工程定位、基槽驗線、樓層標高、軸線、垂直度、沉降觀測等測量復(fù)核記錄；混凝土施工記錄；預(yù)應(yīng)力張拉、灌漿記錄；樁基施工記錄應(yīng)內(nèi)容完整、記錄真實。8質(zhì)量驗收記錄檢驗批、分項、分部驗收及隱蔽工程驗收記錄應(yīng)內(nèi)容齊全、結(jié)論明確、簽認手續(xù)完整，參與驗收人員應(yīng)具有相應(yīng)資格。二、地基基礎(chǔ)9地基強度或承載力檢驗、工程樁承載力檢驗地基強度或承載力檢驗、工程樁承載力檢驗方法和數(shù)量應(yīng)符合要求。10樁位偏差、樁頂標高、試件強度偏差和試件留置數(shù)量應(yīng)符合要求。11基坑施工基坑專項施工方案，深基坑專項論證方案，基坑周邊嚴禁超堆荷載，基坑（槽）開挖對周圍建筑物的影響及監(jiān)控三、混凝土結(jié)構(gòu)12模板與支架的設(shè)計模板及其支架應(yīng)具有足夠的承載能力、剛度和穩(wěn)定性，高支模應(yīng)有專家論證方案13受力鋼筋品種、級別、規(guī)格和數(shù)量對照施工圖檢查。 14鋼筋代換當(dāng)鋼筋的品種、級別或規(guī)格需作變更時，應(yīng)辦理設(shè)計變更文件。15鋼筋的加工、綁扎和連接加工、綁扎質(zhì)量是否滿足要求，連接方式和連接質(zhì)量16鋼筋構(gòu)造措施、受力鋼筋位置和混凝土保護層厚度檢查作業(yè)面上的受力鋼筋間距、固定措施，節(jié)點部位的箍筋間距，混凝土保護層厚度。17預(yù)應(yīng)力鋼筋檢查預(yù)應(yīng)力筋張拉錨固，外露預(yù)應(yīng)力筋的處理及錨具封閉18混凝土強度和試塊留置檢查現(xiàn)場混凝土配合比實際應(yīng)用情況，計量器具設(shè)置應(yīng)用，預(yù)拌混凝土的坍落度，混凝土試塊取樣部位、頻率、留置數(shù)量、養(yǎng)護環(huán)境、標識等。19混凝土的外觀質(zhì)量和尺寸偏差檢查混凝土外觀質(zhì)量，抽查混凝土構(gòu)件尺寸偏差四、砌體結(jié)構(gòu)20砌筑砂漿強度和試塊留置檢查現(xiàn)場砂漿配合比實際應(yīng)用情況，嚴禁使用脫水硬化的石灰膏，檢查計量器具設(shè)置應(yīng)用，砌筑砂漿稠度、分層度，砂漿試塊取樣部位、頻率、留置數(shù)量、養(yǎng)護環(huán)境、標識等。21小砌塊質(zhì)量施工時所用小砌塊的產(chǎn)品齡期不應(yīng)小于28天，承重墻體嚴禁使用斷裂小砌塊，小砌塊應(yīng)底面朝上反砌于墻上。22墻體轉(zhuǎn)角處、交接處及臨時間斷處砌筑方式墻體轉(zhuǎn)角處和縱墻交接處應(yīng)同時砌筑，臨時間斷處應(yīng)砌成斜槎，抗震設(shè)防地區(qū)設(shè)置拉結(jié)筋情況23灰縫厚度及砂漿飽滿度用尺量檢查10皮磚灰縫厚度，用百格網(wǎng)檢查作業(yè)面的砂漿飽滿度。24預(yù)制承重構(gòu)件安裝觀察檢查已安裝的預(yù)制承重構(gòu)件安裝位置、擱置長度和堆放在場地上的預(yù)制構(gòu)件情況。25施工荷載控制觀察檢查樓層堆載情況26構(gòu)造措施構(gòu)造柱、圈梁設(shè)置情況結(jié)果統(tǒng)計符合 項 / 基本符合 項 / 不符合 項檢查組成員簽字： 檢查日期：表4建筑節(jié)能及通病防治施工檢查表序號檢查項目檢查標準符合基本符合不符合備注1方案編制建筑節(jié)能工程施工前，施工單位應(yīng)編制建筑節(jié)能工程施工技術(shù)方案并經(jīng)審查批準2設(shè)計變更任何設(shè)計變更均不得降低建筑節(jié)能效果3當(dāng)設(shè)計變更涉及建筑節(jié)能效果時，該項變更應(yīng)經(jīng)原施工圖設(shè)計審查機構(gòu)審查4在建筑節(jié)能設(shè)計變更實施前應(yīng)辦理設(shè)計變更手續(xù)，并獲得監(jiān)理或建設(shè)單位的確認5墻體節(jié)能工程材料、構(gòu)件等進場驗收、保溫隔熱材料和粘結(jié)材料等的進場復(fù)驗符合驗收規(guī)定6墻體施工1 ）保溫隔熱材料的厚度72 ）保溫板材與基層及各構(gòu)造層之間的粘結(jié)或連接及與基層的粘結(jié)強度拉拔試驗93 ）保溫層采用后置錨固件應(yīng)進行錨固力現(xiàn)場拉拔試驗10預(yù)制保溫板澆筑混凝土墻體保溫板、保溫漿料作保溫層、保溫砌塊砌筑、預(yù)制保溫墻板、隔汽層的設(shè)置及做法符合設(shè)計及驗收規(guī)定11墻體節(jié)能工程各層構(gòu)造做法、基層、門窗洞口、凸窗四周的側(cè)面、外墻熱橋部位的保溫措施符合設(shè)計及驗收規(guī)定12幕墻節(jié)能保溫工程幕墻節(jié)能工程的材料、構(gòu)件等進場驗收記錄符合驗收規(guī)定，幕墻保溫材料、幕墻玻璃、隔熱型材的復(fù)驗及性能檢測13密封條、單元幕墻板塊之間的密封處理、開啟扇關(guān)閉、保溫材料厚度及安裝質(zhì)量符合驗收規(guī)定。14遮陽設(shè)施的安裝、熱橋部位的隔斷熱橋措施、幕墻隔汽層、冷凝水的收集和排放質(zhì)量符合驗收規(guī)定。15門窗節(jié)能工程建筑外門窗及玻璃的進場驗收、外門窗及中空玻璃的復(fù)驗及性能檢測16外門窗框或副框與洞口之間的間隙填充、外窗遮陽設(shè)施、天窗安裝質(zhì)量符合驗收規(guī)定。17通病防治現(xiàn)場已制訂通病防治措施，按措施執(zhí)行18現(xiàn)澆板防裂措施（防裂構(gòu)造筋及預(yù)埋管增設(shè)鋼絲網(wǎng)片）、粉刷防裂措施（鋼絲網(wǎng)及耐堿網(wǎng)格布使用情況）結(jié)果統(tǒng)計符合 項 / 基本符合 項 / 不符合 項檢查組成員簽字： 檢查日期： 表5工程建設(shè)安全生產(chǎn)情況檢查表序號檢查項目檢查內(nèi)容與標準評價備注符合基本符合不符合1危險性較大的分部分項工程危險性較大的分部分項工程是否按規(guī)定編制專項施工方案2超過一定規(guī)模的是否按規(guī)定組織專家論證3專項施工方案編制審核、批準程序是否符合要求4專項施工方案是否與現(xiàn)場實際施工作業(yè)相符5現(xiàn)場安全防護現(xiàn)場外腳手架是否按要求張掛合格的密目式安全立網(wǎng)6現(xiàn)場預(yù)留洞口、樓梯口、電梯井道及各類臨邊防護是否到位7現(xiàn)場各類通道、機械是否按要求搭設(shè)防護棚8企業(yè)是否按規(guī)定向作業(yè)人員發(fā)放安全防護用品，作業(yè)人員是否正確佩戴安全防護用品9現(xiàn)場臨時施工用電是否符合要求10起重機械安全使用是否按規(guī)定履行產(chǎn)權(quán)備案、安拆前告知及使用登記程序11是否按要求進行使用前的檢測，相關(guān)企業(yè)是否組織參與驗收12各類安全裝置是否靈敏可靠，附墻設(shè)施是否按照要求設(shè)置13施工現(xiàn)場塔機、垂直運輸設(shè)備、外腳手架、卸料平臺、吊籃等設(shè)施搭拆及安全使用情況14是否按要求落實現(xiàn)場起重機械的日常維修保養(yǎng)工作15作業(yè)人員教育及持證上崗現(xiàn)場務(wù)工人員是否按要求進行三級安全教育及技術(shù)交底16現(xiàn)場特種作業(yè)人員是否持證上崗17危險源辨識及監(jiān)控是否建立重大危險源辨識及監(jiān)控管理制度18是否設(shè)置重大危險源現(xiàn)場安全警示標志19是否建立應(yīng)急救援預(yù)案，儲備應(yīng)急救援物資、設(shè)備結(jié)果統(tǒng)計符合 項 / 基本符合 項 / 不符合 項檢查組成員簽字： 檢查日期：表6 建筑市場行為檢查用表 工程概況項目名稱星光社區(qū)iv區(qū)塊農(nóng)民多（高）層公寓三標段工程地址臨平順達路與北沙西路交叉口建筑面積102316.00合同造價15060.0437萬元形象進度裝飾裝修工程類別房建 保障房 市政 地鐵 投資性質(zhì)政府（國有）投資 其他建設(shè)單位余杭經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會農(nóng)民多層公寓建設(shè)管理中心業(yè)主代表吳國慶施工（總包）單位浙江大華建設(shè)集團有限公司項目經(jīng)理俞忠貞專業(yè)分包單位杭州山立地基基礎(chǔ)工程有限公司現(xiàn)場負責(zé)謝雨介現(xiàn)場負責(zé)勞務(wù)分包單位蘭溪市洪宇建筑勞務(wù)有限公司現(xiàn)場負責(zé)嚴建新監(jiān)理單位中汽智達（洛陽）建設(shè)監(jiān)理公司項目總監(jiān)鈕忠民1施工許可符合 樁基先行 提前開工 延期開工 許可過期 超許可范圍2工程發(fā)承包是否依法實行招投標是 否3施工（含專業(yè)、勞務(wù)分包）、監(jiān)理企業(yè)是否具有相應(yīng)資質(zhì)是 否4是否存在非法轉(zhuǎn)包、違法分包、“掛靠”等行為的現(xiàn)象或嫌疑是 否5合同簽訂和履行情況。符合 不符合6項目管理機構(gòu)建設(shè)單位業(yè)主代表是否到崗履職在崗 不在崗7施工單位項目經(jīng)理是否到崗履職在崗 不在崗8與投標文件（施工組織設(shè)計）擬派人員數(shù)量相比，實際配備人員數(shù)量符合 缺少 人9現(xiàn)場專職安全管理人員配備數(shù)量符合 缺少 人10人員變更是否辦理變更審批手續(xù)符合 有 人未辦理變更審批手續(xù)11管理人員是否具有相應(yīng)資格證書符合 有 人沒有資格證書12管理人員是否本單位職工（社保交納）交納 有 人未交納社保13監(jiān)理單位項目總監(jiān)是否到崗履職在崗 不在崗14與投標文件（監(jiān)理規(guī)劃）擬派人員數(shù)量相比，實際配備人員數(shù)量符合 缺少 人15人員變更是否辦理變更審批手續(xù)符合 有 人未辦理變更審批手續(xù)16監(jiān)理人員是否具有相應(yīng)資格證書符合 有 人沒有資格證書17監(jiān)理人員是否本單位職工（社保交納）交納 有 人未交納社保18作業(yè)人員“三位一體”管理勞務(wù)分包合同是否按規(guī)定辦理備案手續(xù)是 否19作業(yè)人員相關(guān)資料是否按規(guī)定辦理備案手續(xù)是 否20現(xiàn)場是否按規(guī)定建立勞務(wù)用工五項制度、三本臺帳是 否21用工單位是否依法和作業(yè)人員簽訂勞動合同符合 有 人未簽訂勞動合同22作業(yè)（特種）人員是否按規(guī)定