10萬臺套G10汽油機(jī)缸蓋線建設(shè)可研報告.doc

*機(jī)械有限公司10萬套微型汽油發(fā)動機(jī)缸蓋機(jī)加生產(chǎn)線項目可行性研究報告二OO八年一月目 錄第一章 總 論111 項目名稱及承辦單位112 研究工作的范圍413 研究工作概況514 推薦方案5第二章 項目提出與技改的必要性1221 項目提出1222 技改的必要性15第三章 市場需求預(yù)測與建設(shè)規(guī)模1731 市場需求預(yù)測1732 價格預(yù)測133 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模1第四章 廠址與原輔材料、能源供應(yīng)341 廠址342 原輔材料、能源供應(yīng)5第五章 工程技術(shù)方案751 第一期75.2 第二期1353 勞動安全衛(wèi)生與消防15第六章 環(huán)境保護(hù)2061 設(shè)計依據(jù)2062 設(shè)計范圍2063 廠址與環(huán)境現(xiàn)狀2064 工程概況2065 廢水治理2166 噪聲治理2167 廢氣、粉塵處理2168 固體廢棄物2169 綠化21610 組織機(jī)構(gòu)及人員21第七章 節(jié)約能源2271 節(jié)約能源的原則要求2272 采用節(jié)能的生產(chǎn)工藝2273 采用高節(jié)能的工藝設(shè)備2274 加強(qiáng)能源管理2275 運(yùn)輸節(jié)能2376 電氣節(jié)能2377 加強(qiáng)節(jié)能教育和培訓(xùn)23第八章 企業(yè)組織與勞動定員2481 企業(yè)組織2482 勞動定員2483 工作制度2484 人員培訓(xùn)24第九章 項目實施進(jìn)度建議25第十章 投資估算與資金籌措27101 投資估算27102 資金籌措28第十一章 財務(wù)評價29111 企業(yè)經(jīng)濟(jì)概況29112 項目經(jīng)濟(jì)評價的特點29113 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)29114 財務(wù)計算30115 財務(wù)盈利能力分析32116 清償能力分析33117 財務(wù)不確定性分析34118 財務(wù)評價結(jié)論34119 主要數(shù)據(jù)及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總見表11-135第十二章 社會評價3712.1 社會影響分析3712.2 互適性分析3812.3 社會風(fēng)險分析38第十三章 風(fēng)險分析3913.1 市場風(fēng)險3913.2 技術(shù)風(fēng)險3913.3 資源風(fēng)險3913.4 工程風(fēng)險4013.5 投資風(fēng)險4013.6 融資方面的風(fēng)險因素4013.7 配套條件的風(fēng)險因素40第十四章 研究結(jié)論41附件：1、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照2、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼證3、*省經(jīng)濟(jì)委員會2007年12月14日川經(jīng)外經(jīng)函關(guān)于*機(jī)械有限公司年產(chǎn)10萬臺小排量發(fā)動機(jī)缸蓋生產(chǎn)線技改項目申請報告核準(zhǔn)的批復(fù)4、環(huán)評批文5、股東會決議6、2005、2006、2007年財務(wù)報表附圖：1、廠區(qū)總平面布置圖第一章 總 論11 項目名稱及承辦單位111項目名稱10萬套微型汽油發(fā)動機(jī)缸蓋機(jī)加生產(chǎn)線項目112項目承辦單位名 稱：*機(jī)械有限公司住 所：*省*市法定代表人：趙健注冊資金：2412萬美元企業(yè)類型：中外合資經(jīng)營經(jīng)營范圍：設(shè)計、制造內(nèi)燃機(jī)和其它動力機(jī)械，銷售本公司產(chǎn)品及相關(guān)售后服務(wù)。*機(jī)械有限公司是從事發(fā)動機(jī)產(chǎn)品研制、生產(chǎn)經(jīng)營的大中型骨干企業(yè)，其前身*內(nèi)燃機(jī)總廠始建于1950年。1995年改組為股份有限公司，1998年*內(nèi)燃機(jī)股份有限公司與*（中國）汽車控股有限公司之全資子公司南邦投資有限公司合資成立了*機(jī)械有限公司，生產(chǎn)輕型車用汽油發(fā)動機(jī)總成。至今已發(fā)展成為擁有固定資產(chǎn)凈值14379萬元，占地35萬余平方米，員工800余人的企業(yè)，成為我國*地區(qū)最大的輕型車用汽油發(fā)動機(jī)產(chǎn)品的科研、生產(chǎn)基地，也是中國最大的輕型汽車發(fā)動機(jī)生產(chǎn)基地。*公司是國家定點發(fā)動機(jī)專業(yè)生產(chǎn)廠家、*省普通機(jī)械制造十大經(jīng)營規(guī)模企業(yè)，國家經(jīng)貿(mào)委1000家重點聯(lián)系企業(yè)，一九九五年被國務(wù)院經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心、國家統(tǒng)計局審定為全國普通機(jī)械制造最大規(guī)模“百強(qiáng)企業(yè)”，2002年被*省科技廳評定為*省高新技術(shù)企業(yè)，*市工業(yè)千億工程重點單位。公司現(xiàn)有各類工程技術(shù)人員200余人，中、高級專業(yè)技術(shù)人員80余人，主導(dǎo)產(chǎn)品為車用汽油機(jī)。公司現(xiàn)在主要生產(chǎn)、檢測、計量設(shè)備總數(shù)2000余臺。公司1998年通過質(zhì)量體系認(rèn)證并取得ISO9001：1994質(zhì)量體系認(rèn)證證書，2002年通過了QS9000認(rèn)證。公司理化計量中心，為一級計量單位，達(dá)到IS010012-1的規(guī)定。并獲得國家“完善計量檢測體系合格證書”和“國家理化檢測一級證書?！睋碛袌D像分析儀、進(jìn)口直讀光譜儀、三座標(biāo)測量機(jī)等一批性能先進(jìn)的理化計量檢測設(shè)備。公司自進(jìn)入90年代以來發(fā)展迅猛，自93年開始，平均年銷售收入5.1億元，利稅8900萬元，年均利稅多次名列全省機(jī)械系統(tǒng)第一名，車用汽油機(jī)銷量達(dá)到名列全國前10名的好成績。上交稅利5年保持年均28%的幅度增長，銀行信用等級為AAA級。2005年全員勞動生產(chǎn)率68.2萬元/人。公司的經(jīng)濟(jì)實力較為雄厚，在技術(shù)開發(fā)上，做到了機(jī)構(gòu)落實、項目落實、經(jīng)費(fèi)落實。技術(shù)開發(fā)經(jīng)費(fèi)年年大幅度遞增，技術(shù)人員素質(zhì)高，擁有完備的產(chǎn)品設(shè)計與試驗、檢測及生產(chǎn)等手段和成熟的新產(chǎn)品研制、開發(fā)人員隊伍。技術(shù)中心自1996年組建以來，先后投資4000多萬元，建成省級服務(wù)技術(shù)中心，并配備了中試基地、機(jī)體缸蓋機(jī)加工中試生產(chǎn)線、行業(yè)情報收集室和計算機(jī)中心，實現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)化。2001年10月，為了更好地適應(yīng)新華、*公司的發(fā)展需要，保持公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展，根據(jù)*公司兩大股東董事會決定，對等進(jìn)行增資，為此新華內(nèi)燃機(jī)股份有限公司董事會決定把有形和無形資產(chǎn)作為增資內(nèi)容之一投入到*動力機(jī)械有限公司，原新華公司技術(shù)中心的人員和*公司的技術(shù)人員進(jìn)行整合，均歸屬于*公司。公司技術(shù)中心于2003年被評定為國家級技術(shù)中心；除配備了AVL公司標(biāo)準(zhǔn)臺架，具備發(fā)動機(jī)及整車性能實驗?zāi)芰ν?，產(chǎn)品實驗室建成了模擬高溫（60）、高寒（零下40）帶輪轂的環(huán)境實驗艙，整車“三高”標(biāo)定的大部份工作已可在室內(nèi)完成；建成了缸蓋、進(jìn)氣歧管氣道進(jìn)氣模擬實驗室、NVH模態(tài)實驗室等，已具備氣道開發(fā)、燃燒分析、減振降噪開發(fā)的基礎(chǔ)能力。2007年2月8日，產(chǎn)品實驗室獲得國家認(rèn)可實驗室資格。公司的技術(shù)中心配備了如UG、Solid Edge等先進(jìn)的三維設(shè)計軟件，產(chǎn)品設(shè)計全部實現(xiàn)了CAD輔助設(shè)計的手段。中心各部、室配備有三個局網(wǎng)100余臺計算機(jī)和實驗、分析檢測儀器40余臺。技術(shù)中心為公司的快速發(fā)展提供了技術(shù)、產(chǎn)品、人力的強(qiáng)有力保證。公司產(chǎn)品開發(fā)手段包括自主開發(fā)和合作（包括產(chǎn)學(xué)研）開發(fā)等方式，已先后成功開發(fā)了JM486Q型、以及具有國際九十年代先進(jìn)水平的JM491Q-E型、JM491Q-MS型、XC4G24型、XC4G22型、XC4G19型、JM495QF型、JM495QF-E型汽油機(jī)、DK4系列柴油機(jī)等十余項高科技含量的新產(chǎn)品，并已投入批量生產(chǎn)，新產(chǎn)品產(chǎn)值比例近70%。公司近三年經(jīng)營狀況詳見表2-1 公司近三年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。表1-1 公司近三年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)名 稱單位2005年2006年2007年銷售收入萬元485305900057094工業(yè)總產(chǎn)值萬元518505850057800利潤總額萬元427500685稅金萬元20232800849資產(chǎn)負(fù)債率%25252738全員勞動生產(chǎn)率元/人、年6825507647007410012 研究工作的范圍a)市場需求預(yù)測與建設(shè)規(guī)模b)建廠條件與廠址c)工程技術(shù)方案d)環(huán)境保護(hù)及節(jié)約能源e)企業(yè)組織及實施進(jìn)度f)投資估算及財務(wù)評價13 研究工作概況通過對現(xiàn)有的廠址、廠房、配套公用設(shè)施、原料環(huán)境、協(xié)作條件以及國內(nèi)外市場等方面的有關(guān)問題進(jìn)行深入細(xì)致的調(diào)查了解，搜集到了有關(guān)的基礎(chǔ)資料，并與*機(jī)械有限公司多次交換意見，對項目的設(shè)計方案、設(shè)計范圍等重大原則性問題達(dá)成共識，編制此方案。14 推薦方案141廠址本項目利用*機(jī)械有限公司現(xiàn)廠址進(jìn)行改造。廠址位于*市劍門路西段2288號，為該項目準(zhǔn)備備用廠房2940平方米（已建成），滿足本項目要求。142技術(shù)改造條件本技改項目所需的缸蓋機(jī)械加工車間及其輔助生產(chǎn)工程、公用工程、生活福利等設(shè)施已修建完畢，只是在已建好的廠房中的預(yù)留位置布置安裝設(shè)備即可。143主要建設(shè)內(nèi)容（1）在拆除公司機(jī)械加工舊廠房的位置，新建廠房2940m2，組建4A系列汽油機(jī)缸蓋機(jī)加生產(chǎn)線（廠房已完成）。（2）采用先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，配置生產(chǎn)4A系列汽油機(jī)缸蓋的先進(jìn)的機(jī)械加工設(shè)備、檢測設(shè)備、工器具及運(yùn)輸設(shè)備。建成加工精度符合要求、產(chǎn)品一致性容易保證，流程合理的高水平生產(chǎn)線。（3）新增廠房配電室設(shè)備（配電室為已有公用設(shè)施，有足夠空間添置新設(shè)備）。（4）新增空壓機(jī)房設(shè)備（空壓機(jī)房為已有公用設(shè)施，有足夠空間添置新設(shè)備）。項目總投9550萬元。其中固定資產(chǎn)投資8550萬元，鋪底流動資金1000萬元。144產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模（1）產(chǎn)品種類:4A系列微型汽油發(fā)動機(jī)缸蓋。（2）建設(shè)規(guī)模：100,000臺件/年（三班）；按年工作251天，每天工作21小時，80%的效率計算，生產(chǎn)節(jié)拍為：2.9分鐘/件。145生產(chǎn)工藝及設(shè)備選擇采用加工中心和具備一定柔性的輔機(jī)（試漏、清洗、擰緊、壓裝機(jī)）組成，在更換刀、夾具后，可適應(yīng)同系列的缸蓋生產(chǎn)。為節(jié)約投資，加工中心采用立加、臥加組合，國內(nèi)與進(jìn)口品牌相結(jié)合的原則，對于一般粗加工采用國產(chǎn)立加，精加工、關(guān)鍵與重要工序采用進(jìn)口臥加。刀具主要采用德國MAPAL專用缸蓋加工刀具，關(guān)鍵要素加工配置在線測量設(shè)備，生產(chǎn)線配置車間信息網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)，對生產(chǎn)、編程、調(diào)效更換刀具、質(zhì)量、在制品管理等進(jìn)行數(shù)字化管理，整條生產(chǎn)線達(dá)到國內(nèi)較高水平。擬主要新增設(shè)備：立式加工中心，19臺；臥式加工中心，15臺；清洗機(jī)，3臺；中間試漏機(jī)，3臺；壓裝機(jī)，3臺；擰緊機(jī)；2臺；加工中心夾具，51套；加工中心刀具、刀柄，4套；量檢具（含在線測量裝置），2套；叉車，1臺；變壓器、配電柜等，1套；配水設(shè)施、設(shè)備，1套；廢水處理系統(tǒng)，1套；空壓機(jī)及配套設(shè)施；1臺；工位器具及工具柜，2套。146主要原材料及動力供應(yīng)（1）原輔材料、年需求量及供應(yīng)：主要原材料缸蓋毛胚由本公司自產(chǎn)，另一項目，已完工，所需鑄造鋁錠，1200噸，貴陽鋁廠、鄭州鋁廠采購；鑄造砂，1200噸，國內(nèi)采購。主要輔料：MF切削液，16噸；FD-310清洗劑，13噸；46#液壓油，3噸；均在國內(nèi)采購。（2）電：公司現(xiàn)建有10kV變配電站一座，設(shè)有完整的高低壓配電設(shè)施，各車間電源由該變配電站引至。（3）水：廠區(qū)原有的給水系統(tǒng)能滿足使用要求，本次技改只在新建廠房鋪設(shè)給排水管道。廠區(qū)給水管道仍采用生產(chǎn)、生活、消防合流制的給水系統(tǒng)，采用內(nèi)筋嵌入式襯塑鋼管，埋地敷設(shè)。147環(huán)境保護(hù)（1）廢水：全廠廢水經(jīng)處理后,廢水水質(zhì)可達(dá)到污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB8978-1996一級標(biāo)準(zhǔn)。（2）廢氣及粉塵：該項目投產(chǎn)后不產(chǎn)生廢氣及粉塵。（3）固體廢棄物：機(jī)加工線鋁屑回收利用。（4）噪聲：本次技術(shù)改造新增工藝設(shè)備都沒有產(chǎn)生噪聲值75dB（A）以上的，故本項目實施后，生產(chǎn)過程中無產(chǎn)生較大噪聲的工藝及公用設(shè)備，廠界噪聲能滿足類廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)要求：晝間60分貝，夜間50分貝。符合工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)GB12348-1990類標(biāo)準(zhǔn)。148本項目定員及勞動力來源a)本項目共需定員97人，其中管理人員2人，技術(shù)人員4人，生產(chǎn)人員91人。b)技術(shù)管理人員由公司內(nèi)部調(diào)配，生產(chǎn)工人首先內(nèi)部調(diào)配，不足部份社會招聘。149項目實施進(jìn)度本項目計劃于2007年1月開始前期準(zhǔn)備工作，2007年9月完成設(shè)計并技審?fù)ㄟ^，2008年1月完成第一期設(shè)備選型、招投標(biāo)、簽訂合同和設(shè)備制造，2008年3月設(shè)備運(yùn)抵*，2008年6月完成設(shè)備的安裝調(diào)試，2008年8月第一期工程正式投產(chǎn)。2009年10月完成第二期工程。從啟動開始，總進(jìn)度為2年零10個月。1410總投資及資金籌措工程總投資9550萬元，其中：固定資產(chǎn)投資8550萬元，其中用于設(shè)備購置7944萬元（其中進(jìn)口設(shè)備560萬美元）；鋪底流動資金1000萬元。全部自籌資金解決。1411財務(wù)評價本項目實施后，將實現(xiàn)年銷售收入124000萬元，新增稅金6661萬元，年均利潤總額9942萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率64 %(所得稅后)，投資回收期為2年(所得稅后)，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。1412研究結(jié)論高性能的微型汽油機(jī)的開發(fā)和制造是我國自主品牌汽車工業(yè)的一個薄弱環(huán)節(jié)，排量小型化、節(jié)油、高技術(shù)含量、高升功率也是目前全球汽車發(fā)動機(jī)的發(fā)展方向之一。4A系列微型汽油機(jī)的開發(fā)和制造，將起到健全中高檔小型家用轎車產(chǎn)業(yè)鏈，填補(bǔ)國內(nèi)自主品牌微型汽油機(jī)無高端產(chǎn)品的空白，打破外資技術(shù)壟斷。同時對*省和*市的汽車工業(yè)發(fā)動機(jī)行業(yè)將起到巨大的推動作用，也能進(jìn)一步促使*省和*市輕型車用發(fā)動機(jī)研發(fā)和制造水平的大力發(fā)展。項目實施后，可為小型及微型汽車提供高性能、低油耗、低排放的發(fā)動機(jī)。企業(yè)的綜合競爭能力也得到提高，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展打下堅實的基礎(chǔ)。同時，該項目產(chǎn)品符合國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，符合當(dāng)前市場需求狀況。項目建成后可新增銷售收入124000 萬元，新增利稅16603萬元，項目確定產(chǎn)品生產(chǎn)綱領(lǐng)符合企業(yè)實際情況，采用的工藝技術(shù)設(shè)備先進(jìn)、合理、成熟、適用。項目財務(wù)評價各項測算指標(biāo)均超過國家規(guī)定的行業(yè)指標(biāo)，其財務(wù)評價，社會評價，環(huán)境影響評價可行，風(fēng)險分析可行，企業(yè)實施該項目的基本條件具備，因此，該項目具有可行性，希望相關(guān)部門予以大力支持，以盡快建成投產(chǎn)。1413主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表表1-2項 目單位增量固定資產(chǎn)投資萬元8550流動資金萬元1000年銷售收入萬元124000年銷售稅金萬元6661達(dá)綱年利潤總額萬元9942投資利潤率33.72投資利稅率56.32財務(wù)內(nèi)部收益率64財務(wù)凈現(xiàn)值(I=17)萬元7364.47靜態(tài)投資回收期年2借款償還期年盈虧平衡點65.27第二章 項目提出與技改的必要性21 項目提出汽車行業(yè)增長快。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2007年中國汽車產(chǎn)量為888.24萬輛，同比增長22.02，比上年凈增160.27萬輛；汽車銷量879.15萬輛，同比增長21.84，比上年凈增157.80萬輛。汽車銷量比2003年的439萬輛翻了一番。增長潛力大。中國汽車保有量每千人不到30輛，世界平均每千人120輛。與世界平均水平的巨大差距，意味著汽車工業(yè)仍然具有巨大的發(fā)展空間。對地方經(jīng)濟(jì)具有強(qiáng)烈的帶動作用。汽車工業(yè)是產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度很高的產(chǎn)業(yè)，是一個國家綜合經(jīng)濟(jì)實力的標(biāo)志，也是歐美發(fā)達(dá)國家除高技術(shù)產(chǎn)業(yè)以外仍牢牢掌控的少數(shù)產(chǎn)業(yè)之一。汽車工業(yè)對機(jī)械、冶金、電子、橡膠、石化等行業(yè)都有很強(qiáng)的拉動作用，據(jù)測算，汽車工業(yè)產(chǎn)值與相關(guān)產(chǎn)業(yè)的直接關(guān)聯(lián)度是1：2，間接關(guān)聯(lián)度則達(dá)到1：5。技術(shù)先進(jìn)的小排量汽車將成為政府鼓勵、消費(fèi)者樂于接受的緊俏產(chǎn)品： 油價上漲和燃油稅實施將導(dǎo)致汽車小型化。我國原油進(jìn)口量已占到總需求量的三分之一以上，國際油價的大幅攀升已經(jīng)使國內(nèi)成品油價格上漲了幾乎1倍；燃油稅立法已近十年，相關(guān)部委領(lǐng)導(dǎo)明確表示將在油價有所回落時推出，而燃油稅的實施將使成品油價格至少上漲三分之一。因此，無論國際原油價格如何變化，成品油價格均將維持在高位或者上漲。小排量車油耗低，可顯著降低用戶使用成本，油價越高，用戶群越大。 二五年十二月二十五日，國務(wù)院辦公廳國辦發(fā)200561號文件轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)展改革委、建設(shè)部、公安部、財政部、監(jiān)察部、環(huán)?？偩株P(guān)于鼓勵發(fā)展節(jié)能環(huán)保型小排量汽車的意見，第二條明確提出“加大節(jié)能環(huán)保型小排量汽車及其先進(jìn)發(fā)動機(jī)（汽油機(jī)升功率大于50kW，柴油機(jī)升功率大于40kW）技術(shù)研究開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化的支持力度。”而該項目所涉及的發(fā)動機(jī)排量從1.1升至1.5升，升功率超過50kW，排放達(dá)到歐標(biāo)準(zhǔn)，屬于政府鼓勵類項目。 上海市質(zhì)量技監(jiān)局發(fā)布的上海地方標(biāo)準(zhǔn)節(jié)能環(huán)保型小排量汽車技術(shù)條件，對發(fā)動機(jī)的要求是：2009年7月1日后升功率大于50 kW，排放達(dá)國帶OBD，該項目所涉及的發(fā)動機(jī)也完全符合上述條件。2007年6月25日，為落實遼寧省和*省支持*集團(tuán)發(fā)展框架協(xié)議，*汽車搬遷工程（*南方基地）正式開工，等領(lǐng)導(dǎo)親自到場為工程奠基。此項工程所涉及的發(fā)動機(jī)將主要由*機(jī)械有限公司（以下簡稱“*公司”）提供，微型汽油發(fā)動機(jī)（公司內(nèi)部命名為4A系列汽油機(jī)）包含在內(nèi)。*公司的4A系列汽油機(jī)采用雙頂置凸輪軸、16氣門、VVT、工程塑料進(jìn)氣管、每缸獨立點火、電子節(jié)氣門等眾多先進(jìn)技術(shù)，承載這些技術(shù)的零部件均安裝在缸蓋上，使缸蓋成為了4A系列汽油機(jī)上精度要求高、結(jié)構(gòu)最復(fù)雜的主要部件。缸蓋機(jī)加生產(chǎn)線的建設(shè)，將直接關(guān)系到4A系列汽油機(jī)的生產(chǎn)一致性保證能力和量產(chǎn)進(jìn)度，對搬遷工程的后期效益也有間接影響。*公司是我國*地區(qū)最大的輕型車用汽油發(fā)動機(jī)的科研生產(chǎn)基地。通過自主開發(fā)和合作（包括產(chǎn)學(xué)研）開發(fā)等方式，已先后成功開發(fā)了JM495QF-E型、JM495QF型、XC4G24型、JM491Q-MS型、JM491Q-E型汽油機(jī)、DK4系列輕型柴油機(jī)等十余項高科技含量的新產(chǎn)品，并已投入批量生產(chǎn)。企業(yè)研發(fā)的4A系列汽油機(jī)現(xiàn)已點火成功，并與部份客戶簽署了配套協(xié)議。與企業(yè)原產(chǎn)發(fā)動機(jī)相比，4A系列汽油機(jī)體積小、重量輕，不適合共線生產(chǎn)。同時，4A系列汽油機(jī)潛在市場需求巨大，適合新建缸蓋機(jī)加工生產(chǎn)線。22 技改的必要性（1）滿足微型汽油發(fā)動機(jī)技術(shù)進(jìn)步的需要目前市場上的主流微型汽油機(jī)，升功率均未達(dá)到50kW：465汽油機(jī)（東安、長安、淮海等公司均生產(chǎn)）升功率35kW；468汽油機(jī)升功率44.65kW；376汽油機(jī)（一汽天津豐田生產(chǎn)）39.27kW；8A汽油機(jī)（天津豐田、吉利生產(chǎn)）46.94kW；東安三菱生產(chǎn)的4G13、4G18汽油機(jī)升功率分別為48.54kW和46.72kW。*公司的4A系列三款微型汽油機(jī)集成大量先進(jìn)技術(shù)，升功率均達(dá)到或超過50kW，量產(chǎn)后將使國產(chǎn)品牌的微型汽油機(jī)技術(shù)上一個臺階。 （2）增強(qiáng)企業(yè)抗風(fēng)險能力的需要在4A系列微型汽油機(jī)項目以前，*公司的主導(dǎo)產(chǎn)品集中于2.0升及以上功率的輕型車用汽油機(jī)和柴油機(jī)，所配套的主要車型為SUV、皮卡、MPV和輕客，與轎車相比，市場銷量增幅有限。其中，SUV等車型以高油耗著稱，既不符合國家節(jié)能減排的大政方針，在高油價的時代，因油費(fèi)開支增長也會造成消費(fèi)群體萎縮。汽車行業(yè)是一個規(guī)模經(jīng)濟(jì)特征顯著的行業(yè)，因產(chǎn)品結(jié)構(gòu)原因造成企業(yè)規(guī)模偏小，極易被市場淘汰。在該項目的支撐下，*公司4A系列汽油機(jī)成功上市，則可改變這個不利局面。該系列汽油機(jī)不僅可配套市場容量極大的交叉車型，也可搭載市場容量極大、增長極快的家用轎車，是企業(yè)沖擊年產(chǎn)30萬臺發(fā)動機(jī)銷售目標(biāo)的主要產(chǎn)品之一，對企業(yè)做大做強(qiáng)將起到關(guān)鍵性作用。（3）提高社會效益的需要與國際知名品牌相比，民族品牌汽車工業(yè)的主要差距在于技術(shù)落后，而整車技術(shù)差距又主要體現(xiàn)在發(fā)動機(jī)上。4A系列汽油機(jī)的開發(fā)，與跨國企業(yè)2007年引入或2008年即將引入國內(nèi)生產(chǎn)的同排量汽油機(jī)處于同一技術(shù)水平，有利于民族汽車工業(yè)擺脫落后、低檔的負(fù)面形象，提升競爭能力。*省是一個人口大省，與沿海地區(qū)相比，經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對滯后，對小排量車的需求潛力更大。4A系列汽油機(jī)的開發(fā)，在產(chǎn)業(yè)鏈下游，可帶動整車項目發(fā)展；在產(chǎn)業(yè)鏈上游，可以扶持和帶動周邊地區(qū)發(fā)動機(jī)零部件企業(yè)的發(fā)展，為*地區(qū)帶來較大的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。第三章 市場需求預(yù)測與建設(shè)規(guī)模31 市場需求預(yù)測311 國家對小排量車的鼓勵和扶持政策，以及成品油價格居高不下，給本項目產(chǎn)品提供了較大的市場空間目前我國的石油消費(fèi)總量在世界上處于第二位，如果不采取相應(yīng)的政策措施，預(yù)計到2020年石油消費(fèi)量至少比2000年翻一番，將達(dá)到4.56.1億噸；溫室氣體排放增長，導(dǎo)致極端氣候災(zāi)害增加，已經(jīng)使節(jié)能減排、降低單位GDP能耗成為國家經(jīng)濟(jì)工作重心之一。而機(jī)動車燃油消耗是石油消費(fèi)總量中增長最快的部分，成為影響石油消費(fèi)總量和發(fā)展趨勢及二氧化碳排放量增長的首要因素。目前我國機(jī)動車燃油效率明顯較低，如果對相同或相近車型進(jìn)行燃油效率比較的話，中國汽車每百公里平均油耗比發(fā)達(dá)國家高20%以上，其中轎車油耗比日本高20%25%，比歐洲高10%15%，比美國高5%20%。這些問題的存在，使我國石油穩(wěn)定供應(yīng)和石油安全問題尖銳起來，成為制約汽車產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的重要因素，進(jìn)而影響到經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大局。另外，在機(jī)動車保有量持續(xù)快速增長的情況下，機(jī)動車污染物排放對我國大氣質(zhì)量，特別是城市大氣質(zhì)量形成了嚴(yán)重威脅，盡管目前我國的大氣污染仍以煤煙型為主，但從環(huán)境變化的趨勢看，如果不能有效控制汽車污染，汽車尾氣污染將日趨上升，城市污染也將從煤煙型污染向汽車尾氣型污染轉(zhuǎn)化，為避免柴油機(jī)尾氣顆粒物排放造成空氣質(zhì)量下降，北京對柴油轎車解禁期限一再推遲。一方面，我國汽車的高速發(fā)展會威脅石油安全、破壞大氣環(huán)境；但從另一方面看，我國汽車年產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到880萬輛，僅次于美國和日本，并成為僅次于美國的第二大汽車市場。汽車已成為我國的支柱產(chǎn)業(yè)，汽車的發(fā)展是我國經(jīng)濟(jì)增長率的重要拉動力量，也是大眾提高生活質(zhì)量的基本需求。為此，國家在“十一五”期間提出了“國內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗降低20%，主要污染物排放總量減少10%”的目標(biāo)。推進(jìn)節(jié)能環(huán)保汽車已是汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的當(dāng)務(wù)之急。4A系列微型汽油機(jī)具有升功率高、油耗低，滿足歐洲排放標(biāo)準(zhǔn)（歐標(biāo)準(zhǔn)）等特點，具有較大的市場空間。312 本項目產(chǎn)品定位的主體市場預(yù)測分析華晨集團(tuán)內(nèi)市場：根據(jù)華晨金杯A級車的開發(fā)規(guī)劃，A級車計劃于08年中期上市，預(yù)計09年生產(chǎn)5萬輛，2010年達(dá)到10萬輛。同時華瑞作為華晨集團(tuán)在西部的整車生產(chǎn)基地，生產(chǎn)微型汽車也是其今后的方向之一。*作為集團(tuán)內(nèi)主要發(fā)動機(jī)研制、生產(chǎn)基地，計劃開發(fā)以1.3L為基本規(guī)格，并擴(kuò)展至1.1-1.5L、高低檔規(guī)格豐富的發(fā)動機(jī)系列，以搭載A級轎車為主，兼用于其他微型汽車，為集團(tuán)所屬汽車生產(chǎn)企業(yè)配套。集團(tuán)外市場：*傳統(tǒng)客戶中，雙環(huán)、揚(yáng)子、中興等企業(yè)的微型乘用車項目均在實施之中，預(yù)計2007年下半年陸續(xù)上市；海馬汽車的15萬臺微型轎車的項目即將開始實施。這些與*具有良好配套關(guān)系的公司，是*未來較為確定的市場。進(jìn)入該類市場，可以擴(kuò)大產(chǎn)量，降低成本，降低開發(fā)與經(jīng)營風(fēng)險。綜上所述，在已有配套意向的客戶中，集團(tuán)內(nèi)占到50%的市場份額，集團(tuán)外占到3040%的市場份額，就可實現(xiàn)10萬套微型汽油發(fā)動機(jī)缸蓋滿負(fù)荷生產(chǎn)，形成產(chǎn)銷兩旺的局面。313 競爭能力分析3131 競爭對手情況目前不存在與汽車廠完全沒有資產(chǎn)關(guān)系的、獨立的微型（小型）轎車發(fā)動機(jī)廠。全部微型（小型）轎車廠家或使用自產(chǎn)發(fā)動機(jī)，或由資產(chǎn)關(guān)聯(lián)方提供發(fā)動機(jī)。部份國產(chǎn)企業(yè)（奇瑞、吉利）在早期購買發(fā)動機(jī)，但現(xiàn)在已基本全部能自給。表3-1說明了微型（小型）轎車發(fā)動機(jī)商品化的情況。表3-1：微型（小型）轎車商品發(fā)動機(jī)主要供應(yīng)商對資產(chǎn)關(guān)聯(lián)方之外的銷售情況單位：萬臺制造商東安汽車發(fā)動機(jī)天津一汽豐田和天津一汽天津豐田汽車發(fā)動機(jī)一汽夏利汽車(00-03以天汽集團(tuán)名義發(fā)數(shù)據(jù))資產(chǎn)關(guān)聯(lián)車輛銷量和關(guān)聯(lián)外可銷量銷售關(guān)聯(lián)車輛銷量關(guān)聯(lián)外的銷量銷售商品量銷售商品量關(guān)聯(lián)車輛銷量關(guān)聯(lián)外的銷量200011.374.128.992.3820017.024.167.032.15200211.514.289.541.9720035.06賽馬2.03；菱帥3.36-0.338.318.319.510.6617.821.5020044.21賽馬1.06；菱帥2.860.2913.3913.398.920.4120.791.4220055.78賽馬1.07；菱帥3.031.6812.4212.4216.000.0528.410.01由于：a) 現(xiàn)有微型（小型）轎車發(fā)動機(jī)廠全部從屬于相關(guān)轎車制造商，或有資產(chǎn)關(guān)聯(lián)。向關(guān)聯(lián)公司以外的汽車廠供貨不可避免會受到關(guān)聯(lián)公司的制約。b) 另外，微型（小型）轎車經(jīng)濟(jì)規(guī)模至少在5萬臺以上，從屬于其他汽車制造商的發(fā)動機(jī)廠根據(jù)關(guān)聯(lián)公司的產(chǎn)銷量規(guī)劃生產(chǎn)能力，對外供貨能力有限。所以：a) 微型（小型）轎車發(fā)動機(jī)現(xiàn)在已基本不直接相互競爭，而是從屬于汽車，作為汽車的競爭要素之一，間接進(jìn)行競爭。b) 微型（小型）轎車與其發(fā)動機(jī)已是唇齒相依，單獨發(fā)展其中任何一樣，都容易受到上下游產(chǎn)業(yè)鏈制約，難以持續(xù)、大規(guī)模經(jīng)營。華晨集團(tuán)內(nèi)部有小型家用轎車項目，華晨金杯西部基地建設(shè)也需要微型發(fā)動機(jī)支撐，依賴競爭對手的發(fā)動機(jī)將意味到被對手控制商業(yè)命脈，自產(chǎn)微型汽油機(jī)是當(dāng)務(wù)之急。3132 *公司競爭優(yōu)勢（1）公司生產(chǎn)發(fā)動機(jī)已有三十七年的歷史，從最早的兩三個機(jī)型發(fā)展到了現(xiàn)在的十幾個機(jī)型，擁有完備的設(shè)計產(chǎn)品與試驗、檢測及生產(chǎn)等手段。本次技改新增的加工中心機(jī)，柔性制造單元為新產(chǎn)品的制造提供了先進(jìn)的加工手段。（2）公司的經(jīng)濟(jì)實力較為雄厚，在技術(shù)開發(fā)上，做到了機(jī)構(gòu)落實、項目落實、技術(shù)開發(fā)經(jīng)費(fèi)年年大幅度遞增，有一支成熟的新產(chǎn)品研制、開發(fā)人員隊伍。（3）公司在長期的市場開拓過程中培養(yǎng)了一批素質(zhì)較高的銷售人員，建立了比較完善的銷售網(wǎng)絡(luò)和擁有比較固定的客戶群。輕型汽油機(jī)產(chǎn)銷量位居行業(yè)第一名，具有較強(qiáng)的行業(yè)影響力。 （4）公司設(shè)置有國內(nèi)先進(jìn)的發(fā)動機(jī)研發(fā)試驗基地，4A系列汽油機(jī)的研發(fā)填補(bǔ)了自主品牌微型汽油機(jī)無高端產(chǎn)品的空白，該產(chǎn)品集成多項主流先進(jìn)技術(shù)，各項性能指標(biāo)與其它機(jī)型相比都處于領(lǐng)先地位，（詳見表3-2）在國內(nèi)目前還沒有類似產(chǎn)品生產(chǎn)，這將給4A系列汽油機(jī)的發(fā)展壯大和確立行業(yè)中的優(yōu)勢地位帶來非常寶貴的機(jī)會，也使企業(yè)在激烈的市場競爭中占據(jù)主動地位。（5）公司設(shè)置有專門的質(zhì)量管理和產(chǎn)品檢驗部門，在全公司建立了完善的質(zhì)量保證體系，先后通過了ISO10012-1體系認(rèn)證和QS9000認(rèn)證。4A系列汽油機(jī)與其它國際品牌同排量汽油機(jī)對比詳見表3-2。表3-2：4A系列汽油機(jī)與國內(nèi)外先進(jìn)機(jī)型技術(shù)參數(shù)對比表制造商*大發(fā)/豐田豐田（中國境外)廣州本田東安三菱型號4A114A134A15K3/2SZ3SZ1NZ-FE4G13排量 mm112412981495129814951497133914971299缸徑行程mm6779.77279.77291.87279.77291.87584.773807389.47182壓縮比10.010.010.010.010.010.510.410.19.5-10功率 kW/rpm56/600065/600075/600063/64/600075/600080/600060/570079/580063-69/6000扭矩 Nm/rpm90/4400100/120/4400130/4400116/3200120/4400130/4400142/4000116/2800143/4800110-114/4500配氣機(jī)構(gòu)DOHC16V選裝VVT+CBRDOHC16V選裝VVT+CBRDOHC16VVVT+CBRDOHC16VDVVT/VVT-iDOHC16VVVT-iDOHC16VVVT-iSOHC16VSOHC16vVTECSOHC16V排放國4 OBD國3 OBDE4 OBD國3 OBD國3無OBD升功率 kW/L505050495050475349配車（驅(qū)動方式）華晨A級轎車（FF）華瑞微型車（FR）特銳（FR）/威馳（FF）威馳（FF）Yaris、Vios（FF）飛度、思迪（FF）賽馬（FF）32 價格預(yù)測該項目為*4A系列微型汽油機(jī)產(chǎn)品的核心工程，產(chǎn)品全部裝成發(fā)動機(jī)總成對外銷售。故按4A系列微型汽油機(jī)整機(jī)計算產(chǎn)品銷售收入及其它相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)。銷售價格根據(jù)目前在國內(nèi)生產(chǎn)同技術(shù)檔次的外國品牌和國產(chǎn)高檔發(fā)動機(jī)的價格比較而預(yù)測的?？紤]到汽車行業(yè)整體價格趨勢，以及與國外知名品牌相比存在品牌劣勢等原因，故按同配置類比，按目前該類發(fā)動機(jī)的市場售價低1500-2000元/臺作出的預(yù)測數(shù)據(jù)：2008年銷售價格13000元/臺；2009年以后銷售價格12400元/臺。33 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模為減小開發(fā)風(fēng)險，兼顧高檔和中低檔車型，同時又盡可能縮短開發(fā)周期，整個系列產(chǎn)品的開發(fā)分兩期進(jìn)行：第一期開發(fā)高檔和中低檔兩個1.3L的發(fā)動機(jī)，既滿足華晨A級車發(fā)動機(jī)的需要，同時滿足*傳統(tǒng)市場對小排量發(fā)動機(jī)的需求，并同時對1.1L和1.5L的機(jī)型進(jìn)行預(yù)研；第二期在1.3L的基礎(chǔ)上開發(fā)1. 5L和1. 1L高檔機(jī)型。階 段第一期第二期開發(fā)代號小排量4A13V小排量4A13小排量4A11V小排量4A15V產(chǎn)品特征與開發(fā)方式高檔VVT機(jī)型自主開發(fā)與與技術(shù)合作相結(jié)合。中低檔無VVT機(jī)型。自主開發(fā)與與技術(shù)合作相結(jié)合。在第一期的基礎(chǔ)上，通過減小和加大缸徑或調(diào)整行程，開發(fā)1.1和1.5L的機(jī)型。目 標(biāo)搭載華晨金杯A級車和其它高、中檔A級轎車和高檔微型客車。產(chǎn)品生命周期可達(dá)2015年。搭載高、中、低檔微客，高、中檔微卡和中、低檔A級轎車。產(chǎn)品生命周期可達(dá)2015年。拓展產(chǎn)品系列，向上適應(yīng)高檔A級轎車，向下適應(yīng)A00級轎車其他微型車輛。開發(fā)時間2007-012008-82008-82009-10周期20個月14個月三款發(fā)動機(jī)缸徑相同，采用相同的缸蓋。缸蓋機(jī)加生產(chǎn)線建設(shè)規(guī)模為10萬套/年，建設(shè)時間為2007年1月至2009年10月。第四章 廠址與原輔材料、能源供應(yīng)41 廠址411地理位置項目建設(shè)地處*市區(qū)，該市屬*省重點工業(yè)區(qū)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展，社會安定，城市管理規(guī)范，社會環(huán)境極佳。本項目利用*機(jī)械有限公司現(xiàn)該廠址舊廠房改造（廠房建設(shè)已完成）。廠區(qū)南面緊靠公路側(cè)，西南及西北鄰*研究中心，東面為廠生活區(qū)。生產(chǎn)區(qū)占地35萬平方米。廠址距*火車客站1km，貨站3km，公路網(wǎng)四通八達(dá)，交通運(yùn)輸十分便利。412建設(shè)用地本項目建設(shè)用地4.4畝。屬老廠房改造（已完成），無須新征建筑用地。413技術(shù)改造條件4131建筑本項目利用現(xiàn)有聯(lián)合廠房，輕鋼結(jié)構(gòu)，耐火等級為二級，按工藝和消防的要求設(shè)置疏散口?？拐鹪O(shè)防烈度為六度。車間內(nèi)的安全距離、疏散口等均滿足規(guī)范要求。4132維修公司內(nèi)設(shè)有后方車間，可解決本項目設(shè)備的日常維修任務(wù)，重大設(shè)備的大修由供應(yīng)商負(fù)責(zé)。4133公用工程廠區(qū)現(xiàn)公用工程設(shè)施滿足本項目生產(chǎn)需求。414自然條件廠區(qū)屬*盆地亞熱帶濕潤氣候區(qū)具有四季分明，氣候溫和，濕度大，雨量充沛，但分布不均，風(fēng)速小，云霧多，日照少等氣候特征。年平均氣溫 14.7最冷月平均氣溫 3.9最高月平均氣溫 29極端最低氣溫 -4.8極端最高氣溫 37歷年平均相對濕度 80.8%主導(dǎo)風(fēng)向 東北風(fēng)本項目建筑工程用地為平原地貌，地勢平坦開闊，地質(zhì)結(jié)構(gòu)簡單，無不良地質(zhì)，適于建設(shè)。生產(chǎn)區(qū)無淹沒危險，抗震設(shè)防烈度為6度。42 原輔材料、能源供應(yīng)421原輔材料耗量及供應(yīng)。見表4-1表4-1 主要原材料、輔料耗量及供應(yīng)序 號物料名稱單位年耗量來 源一原材料噸1鑄造鋁錠噸1200貴陽鋁廠、鄭州鋁廠（缸蓋毛胚由本公司自產(chǎn)）2鑄造砂噸1200傳統(tǒng)供應(yīng)商二輔料1MF切削液噸16傳統(tǒng)供應(yīng)商2FD-310清洗劑噸13傳統(tǒng)供應(yīng)商346#液壓油噸3傳統(tǒng)供應(yīng)商422能源供應(yīng)（1）電：公司現(xiàn)建有10kV變配電站一座，設(shè)有完整的高低壓配電設(shè)施，各車間電源由該變配電站引至。本項目所需耗電功率210 kW ，聯(lián)合廠房擬新建新配電室一座，面積126m2，電源由公司10kV變配電站引至，內(nèi)設(shè)高壓進(jìn)線柜、變壓器、低壓開關(guān)柜及低壓電容補(bǔ)償柜，變壓器容量為800kVA。（2）水：缸蓋加工生產(chǎn)線零部件清洗用水、乳化液配制用水。廠區(qū)原有的給水系統(tǒng)能滿足使用要求第五章 工程技術(shù)方案51 第一期5.1.1 生產(chǎn)綱領(lǐng)與節(jié)拍：三班50,000件/年，以年工作251天，日運(yùn)行21小時，80%的利用率計算，生產(chǎn)節(jié)拍為：5分鐘 /件。5.1.2 生產(chǎn)線特點：采用加工中心和具備一定柔性的輔機(jī)（試漏、清洗、擰緊、壓裝機(jī)）組成，在更換刀、夾具后，可適應(yīng)同系列的缸蓋生產(chǎn)。為節(jié)約投資，加工中心采用立加、臥加組合，國內(nèi)與進(jìn)口品牌相結(jié)合的原則，對于一般粗加工采用國產(chǎn)立加，精加工、關(guān)鍵與重要工序采用進(jìn)口臥加。刀具主要采用德國MAPAL專用缸蓋加工刀具，關(guān)鍵要素加工配置在線測量設(shè)備，生產(chǎn)線配置車間信息網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)，對生產(chǎn)、編程、調(diào)效更換刀具、質(zhì)量、在制品管理等進(jìn)行數(shù)字化管理，整條生產(chǎn)線達(dá)到國內(nèi)較高水平。5.1.3 技術(shù)難點及解決辦法：4A系列微型汽油機(jī)缸蓋與我公司現(xiàn)生產(chǎn)的495Q-F發(fā)動機(jī)缸蓋同為頂置雙凸輪軸孔，16氣門導(dǎo)管孔及座圈孔。加工技術(shù)難點是挺柱孔、噴油咀孔、導(dǎo)管底孔與座圈底孔、導(dǎo)管孔與座圈孔、凸輪軸孔和底面。 挺柱孔、噴油咀孔：采用進(jìn)口德國MAPAL精密刀具，由加工中心的高速主軸保證加工質(zhì)量。 導(dǎo)管孔與座圈孔：在進(jìn)口高精度加工中心上采用的德國MAPAL專用的刀具，先加工出引導(dǎo)孔，然后用自導(dǎo)向刀具加工保證加工質(zhì)量。 凸輪軸孔：在高精度、高剛性的加工中心機(jī)床上采用MAPAL自導(dǎo)向刀具加工，先用一把短刀加工出前兩擋，然后以加工出的前兩檔凸輪軸孔導(dǎo)向，加工其余的檔位。 導(dǎo)管底孔與座圈底孔：采用容易保證加工直線性的G鉆，以避免入口處的鉆頭引偏，采用MAPAL組合刀具保證加工質(zhì)量。 底平面的加工：采用鋁合金輕質(zhì)銑刀盤，金剛石銑刀，在高剛性加工中心上高速加工，保證平面度和粗糙度。 燃燒室容積加工保證：在加工中心上配置在線測頭，探測燃燒室深度，適時控制銑削底平面深度，從而保證燃燒室容積。5.1.4 工藝流程：OP10立加（2臺）：粗銑頂面、凸輪軸孔、噴油嘴孔頂面，鉆鉸定位銷孔，加工頂面螺孔及部分螺孔端面OP20立加（2臺）：粗銑底面、鉆水孔和螺栓孔、鉆鉸定位銷孔OP30立加（2臺）：插補(bǔ)銑部分螺孔端面、銑凸輪軸開檔，加工頂面噴油嘴孔，精銑凸輪軸孔OP40立加（2臺）：粗精銑前、后端面，加工其孔系OP50立加（2臺）粗精銑進(jìn)、排氣面，加工其孔系OP60立加（2臺）：精銑頂面、粗加工排氣挺柱孔、導(dǎo)管底孔與座圈底孔孔系OP70立加（2臺）：粗加工進(jìn)氣挺柱孔、導(dǎo)管底孔與座圈底孔孔系OP80臥加（2臺）：精銑頂面、精加工排氣挺柱孔、導(dǎo)管底孔與座圈底孔孔系OP90臥加（2臺）：精加工進(jìn)氣挺柱孔、導(dǎo)管底孔與座圈底孔孔系、加工角度孔和油孔OP100：中間清洗（1臺）OP110：試漏（1臺）OP120自動壓裝機(jī)（1臺）：壓座圈、導(dǎo)管OP130臥加（2臺）：加工進(jìn)氣導(dǎo)管孔與座圈孔OP140：臥加（2臺）：加工排氣導(dǎo)管孔與座圈孔OP150：中間清洗（1臺）OP160壓裝機(jī)（1臺）：壓銷套OP170擰緊機(jī)（1臺）：裝瓦蓋OP180臥加（2臺）：鏜凸輪軸孔及止推面OP190完工清洗（1臺）OP200自動壓堵（1臺）：壓堵頭OP210測漏機(jī)（1臺）：測漏OP220完工檢測OP230防銹、包裝OP240入庫5.1.5 主要設(shè)備 加工中心根據(jù)工序的加工內(nèi)容和要求，采用立式和臥式、國產(chǎn)和進(jìn)口，小機(jī)床（立加：800臺面；臥加：400400臺面）和大機(jī)床（立加：1000臺面；臥加：500500臺面）相結(jié)合。具體分布見表5-1：表5-1種類臺面（mm）應(yīng)用工序來源數(shù)量（臺）功能備注立加800OP10OP30進(jìn)口4主軸轉(zhuǎn)速10000rpm，中心冷卻立加1000OP40OP70進(jìn)口8臥加400400OP80、OP90、OP140、OP150進(jìn)口8臥加500500OP220進(jìn)口2 清洗機(jī)：2臺中間清洗機(jī)和1臺終端清洗機(jī)，射流、真空干燥、柔性。 試漏機(jī)： 1臺中間試漏機(jī)，和1臺終端試 漏機(jī)，柔性。 壓裝機(jī)： 1臺自動導(dǎo)管、座圈壓裝機(jī)、1臺自動堵頭壓裝機(jī)和1臺銷套壓裝機(jī)，柔性。 擰緊機(jī)： 1臺3軸柔性擰緊機(jī)，軸距和擰緊力矩可調(diào)。5.1.6 刀、夾、量、檢具：主要采用德國MAPAL刀具；液壓夾具、人工上下料；通用、專用檢具，關(guān)鍵要素采用氣動、氣電量儀和在線測量裝置。5.1.7 物流：毛坯和成品裝在工位器具里由叉車轉(zhuǎn)運(yùn)，在制品在手動滾道線上流動。5.1.8 設(shè)備清單和預(yù)算（萬元）。見表5-2表5-2 項目第一期主要設(shè)備清單及預(yù)算表序號名 稱數(shù)量單價總價來源備注1立式加工中心475300國產(chǎn)800臺面2立式加工中心885680國產(chǎn)1000臺面3臥式加工中心82051640進(jìn)口400400臺面4臥式加工中心2240480進(jìn)口500500臺面5中間清洗機(jī)250100國產(chǎn)6終端清洗機(jī)1250250國產(chǎn)7中間試漏機(jī)16565國產(chǎn)8終端試漏機(jī)15050國產(chǎn)9堵頭、鋼球壓裝機(jī)1180180國產(chǎn)10壓裝機(jī)（導(dǎo)管、座圈）1200200國產(chǎn)11壓裝機(jī)（壓銷套）13030國產(chǎn)12擰緊機(jī)13535國產(chǎn)13加工中心夾具348272國產(chǎn)14加工中心刀具、刀柄2套250500進(jìn)口含校刀裝置15量檢具（含在線測量裝置）1套23023016叉車1臺2525進(jìn)口17母線槽450m0.2299國產(chǎn)18滾道線200m0.1530國產(chǎn)19工位器具及工具柜1套3030國產(chǎn)20信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)1套7070國產(chǎn)合 計52665.1.9 人員配置按三班、1人多機(jī)的原則配置人員。見表5-3表5-3 缸蓋機(jī)加線第一期人員配置表崗位員工數(shù)量車間主任1車間技術(shù)、質(zhì)量副主任1技術(shù)質(zhì)量員2校刀、編程員2維護(hù)鉗工2維護(hù)電工1檢驗、統(tǒng)計員1操作人員63合計735.2 第二期在第I階段的基礎(chǔ)上進(jìn)行擴(kuò)能，主要增加加工設(shè)備。完成周期為8個月.5.2.1 生產(chǎn)綱領(lǐng)、節(jié)拍：增加50,000臺產(chǎn)能，達(dá)到100,000臺件/年（三班）；按年工作251天，每天工作21小時，80%的效率計算，生產(chǎn)節(jié)拍為：2.9分鐘/件。5.2.2 增加的設(shè)備清單與預(yù)算(萬元)，見表5-4表5-4 缸蓋機(jī)加線第2期增加設(shè)備清單與預(yù)算序號名 稱數(shù)量單價總價來源備注01立式加工中心375225國產(chǎn)800臺面02立式加工中心485340國產(chǎn)1000臺面03臥式加工中心4205820進(jìn)口400400臺面04臥式加工中心1240240進(jìn)口500500臺面05中間試漏機(jī)16565國產(chǎn)06擰緊機(jī)13535國產(chǎn)07加工中心夾具178136國產(chǎn)08加工中心刀具、刀柄2套125250進(jìn)口09量檢具（含在線測量裝置）1套15015010工位器具及工具柜1套2020國產(chǎn)11信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)1套3030國產(chǎn)12設(shè)備安裝、調(diào)試費(fèi)44按2%計算13不可預(yù)見115按5%計算合 計24705.2.3擴(kuò)能后新增人員按三班、1人多