第八年年度收入分析報告.doc

.XX電子科技有限責(zé)任公司第八年年度收入分析報告 一、收入情況 第八年年末，公司累計收入854.761萬元，同比增收554.761萬元，增長184.92%。（一）按市場劃分的收入概況1、本地市場收入概況 第八年末，公司年末本地市場收入共計283.31萬元，均為與廣東華宏公司交易產(chǎn)生的銷售收入，其中P1收入為100.16萬元，P3收入為183.15萬元。 2、國內(nèi)市場收入概況第八年末，公司年末國內(nèi)市場收入為250.955萬元，是與廣州興宇交易產(chǎn)生的銷售收入。 3、國際市場收入概況 第八年末，公司年末國際市場收入共計320.496萬元，均為P3的銷售收入 ，其中與KLY公司交易產(chǎn)生的銷售收入為157.82萬元，與GM公司交易產(chǎn)生的銷售收入為162.676萬元。（二）按產(chǎn)品劃分的收入概況1、P1收入概況 第八年末，公司年末P1收入為100.16萬元，是與廣東華宏公司交易的銷售收入。2、P3收入概況第八年末，公司年末P3收入共計756.601萬元，其中與廣東華宏交易產(chǎn)生的銷售收入為183.15萬元，廣州興宇為250.955萬元，KLY為157.82萬元，GM公司為162.676萬元。產(chǎn)品銷售市場客戶銷售收入 P1本地廣東華宏100.16 P3本地廣東華宏101.25 P3-I本地廣東華宏81.9 P3國內(nèi)廣州興宇250.955 P3國際KLY157.82 P3-I國際GM162.676合 計854.761二、收入分析對比1、收入變動分析項目第七年第八年收入（萬）300856.761第八年收入為856.761萬元，同比增加556.761萬元，增長率為184.92%，收入呈上升趨勢。2、收入質(zhì)量分析項目第八年第八年增減額增減率營業(yè)收入300854.761554.761184.92%成本總費用283.2892.3508609.1508215.10%營業(yè)利潤38.8-37.5897-76.3897-196.88%第八年，公司累計營業(yè)收入同比增加184.92，同時成本總費用同比增加215.10。營業(yè)收入和成本總費用同比都在增加，成本費用增幅更大，應(yīng)注意控制成本和費用的上升。三、存在的主要問題與建議(1)、存在的主要問題 1、收入增長幅度低于成本費用增加幅度，對利潤產(chǎn)生不利的影響； 2、人工成本過高，減少獲利空間； 3、管理費用、銷售費用過高，使?fàn)I業(yè)利潤產(chǎn)生負(fù)數(shù)，減少凈利潤。 （2）建議 1、 加大生產(chǎn)力度，發(fā)揮好生產(chǎn)作用，合理計劃，避免產(chǎn)能過剩或不足；2、增加銷售收入，增加營業(yè)利潤； 3、制定成本費用計劃，編制合適的預(yù)