某某建設(shè)工程檢測(cè)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)【一份非常實(shí)用的專業(yè)資料，打燈籠都找不到的好資料】

杭州 xx 建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 C 版 第 0 次修訂 第 0 章 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第一節(jié) 批準(zhǔn)頁(yè) 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： XHJC/SC 01-2008 版 號(hào)： 第 C 版 編 寫(xiě)： 審 核： 批 準(zhǔn)： 頒布日期： 2011 年 01 月 01 日 控制狀態(tài)： 編 號(hào)： 持 有 人： 杭州 xx 建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 C 版 第 4 次修訂 第 0 章 頒布日期 2010 年 07 月 12 日 第二 節(jié) 修訂 頁(yè) 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 版號(hào) 章節(jié)號(hào) 修訂次序 修訂內(nèi)容 修訂人 批準(zhǔn)人及日期 備注 第 C版 第 C版 第 C版 第 C版 第 C版 第 C版 第二章第一節(jié) 技術(shù)文件目錄 檢測(cè)項(xiàng)目一覽 技術(shù)文件目錄 程序文件目錄 技術(shù)文件目錄 1 2 3 4 5 6 簡(jiǎn)介內(nèi)容的修改 技術(shù)文件目錄的修改 檢測(cè)項(xiàng)目一覽的修改 修改及增加標(biāo)準(zhǔn)目錄 程序文件目錄 中刪字 技術(shù)文件目錄的修改 黃武軍 杭州 xx 建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 C 版 第 0 次修訂 第 0 章 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第三 節(jié) 目 錄 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 章 節(jié) 號(hào) 名 稱 第 0 章 第一節(jié)（ 0.1） 批準(zhǔn)頁(yè) 第二節(jié)（ 0.2） 修訂頁(yè) 第三節(jié)（ 0.3） 目 錄 第 一 章 第一節(jié)（ 1.1） 引 言 第二節(jié)（ 1.2） 質(zhì)量手冊(cè)管理 第 二 章 概 述 第一節(jié)（ 2.1） 簡(jiǎn) 介 第二節(jié)（ 2.2） 公正性聲明 第 三 章 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 第一節(jié)（ 3.1） 質(zhì)量方針 第二節(jié)（ 3.2） 質(zhì)量目標(biāo) 第三節(jié)（ 3.3） 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 的 措施 第 四 章 管理要求 第一節(jié)（ 4.1） 組 織 第二節(jié)（ 4.2） 管理體系 第三節(jié)（ 4.3） 文件控制 第四節(jié)（ 4.4） 檢測(cè)和校準(zhǔn)分包 第五節(jié)（ 4.5） 服務(wù)和供應(yīng)品 的 采購(gòu) 第六節(jié)（ 4.6） 合同評(píng)審 第七節(jié)（ 4.7） 申 訴和投訴 第八節(jié)（ 4.8） 糾正措施、預(yù)防措施 及 改進(jìn) 杭州 xx 建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 C 版 第 0 次修訂 第 0 章 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第三節(jié) 目 錄 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 章 節(jié) 號(hào) 名 稱 第九節(jié)（ 4.9） 記錄 第十節(jié)（ 4.10） 內(nèi)部審核 第十一節(jié)（ 4.11） 管理評(píng)審 第 五 章 技術(shù)要求 第一節(jié)（ 5.1） 人 員 第二節(jié)（ 5.2） 設(shè)施和環(huán)境條件 第三節(jié)（ 5.3） 檢測(cè)和校準(zhǔn)方法 第四節(jié)（ 5.4） 設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 第五節(jié)（ 5.5） 量值溯源 第六節(jié)（ 5.6） 抽樣和樣品處置 第七節(jié)（ 5.7） 結(jié)果質(zhì)量控制 第八節(jié)（ 5.8） 結(jié)果報(bào)告 附件一 檢測(cè)項(xiàng)目一覽表 附件二 技術(shù)文件目錄 附件三 質(zhì)量保證體系框圖 附件四 檢測(cè)工作流程圖 附件五 程序文件目錄 附件六 實(shí)驗(yàn)室平面 布置 圖 杭州 xx 建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 C 版 第 0 次修訂 第 一 章 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第一 節(jié) 引 言 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 1.1 引言 1.1.1 編制質(zhì)量手冊(cè)的目的 質(zhì)量手冊(cè)是闡述本公司的質(zhì)量方針 和質(zhì)量目標(biāo) 并描述本公司管理體系的文件，是本公司管理體系建立和有效運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件。建立一個(gè)統(tǒng)一、完善、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓芾?體系，編制一套與之相適應(yīng)的質(zhì)量手冊(cè)是本公司提高實(shí)驗(yàn)室管理水平的需要，是為達(dá)到 實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定（ 計(jì)量認(rèn)證 /審查認(rèn)可 ）評(píng)審 要求的需要。 1.1.2 適用范圍 （ 1） 指導(dǎo)全體員工貫徹實(shí)施本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量 目標(biāo)； （ 2） 指導(dǎo)各項(xiàng)檢測(cè)業(yè) 務(wù)的技術(shù)和管理工作的開(kāi)展，使之符合質(zhì)量管理要求； （ 3） 指導(dǎo)本公司質(zhì)量管理程序文件、質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量記錄的編制； （ 4） 支持質(zhì)量手冊(cè)的程序性文件是本公司開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)需遵循的方法； （ 5） 提供 實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定（ 計(jì)量認(rèn)證 /審查認(rèn)可 ） 評(píng)審所需資料。 1.1.3 引用依據(jù) （ 1） 實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則 （ 2） 檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則 （ 3） 實(shí)驗(yàn)室和檢查機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法 杭州 xx 建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 C 版 第 0 次修訂 第 一 章 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第二 節(jié) 質(zhì)量手冊(cè)管理 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 1.2 質(zhì)量手冊(cè)管理 1.2.1 質(zhì)量手冊(cè)的日常管理 （ 1） 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的編制、修訂和改版工作； （ 2） 質(zhì)量手冊(cè)由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一印制、編號(hào)、登記、發(fā)放； （ 3） 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放對(duì)象一般為經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、各科室負(fù)責(zé)人、質(zhì)量監(jiān)督員、內(nèi)審員及有關(guān)人員； （ 4） 外單位人員要求贈(zèng)送的，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)，由辦公室文件資料管理員登記并發(fā)放。 1.2.2 質(zhì)量手冊(cè)的修訂和改版 1.2.2.1 質(zhì)量手冊(cè)修訂原則： （ 1） 質(zhì)量手冊(cè)中某些規(guī)定已不適應(yīng)工作需要或在實(shí)際執(zhí)行中有不完善之處； （ 2） 機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員有較大變動(dòng)嚴(yán)重影響質(zhì)量手冊(cè)的實(shí)施； （ 3） 上級(jí)行政主管部門(mén)或?qū)嶒?yàn)室評(píng)審管理機(jī)構(gòu)要求有了重大變動(dòng)，與現(xiàn)行質(zhì)量手冊(cè)有較大矛盾時(shí) ； （ 4） 制定本質(zhì)量手冊(cè)的法律、法規(guī)有變動(dòng)時(shí)。 1.2.2.2 質(zhì)量手冊(cè)改版原則： （ 1） 管理評(píng)審后質(zhì)量手冊(cè)的局部修訂涉及相當(dāng)多處或相當(dāng)多頁(yè)須頒布新的版本； （ 2） 制定本質(zhì)量手冊(cè)所依據(jù)的評(píng)審準(zhǔn)則發(fā)生根本性變化時(shí) 則 須頒布新的版本。 1.2.3 質(zhì)量手冊(cè)的管理 1.2.3.1 質(zhì)量手冊(cè)的管理按文件控制程序 的規(guī)定 進(jìn)行。 杭州 xx 建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 C 版 第 1 次修訂 第 二 章 概 述 頒布日期 2011 年 10 月 20 日 第一 節(jié) 企業(yè)簡(jiǎn)介 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 2.1 企業(yè)簡(jiǎn)介 杭州興紅建設(shè)工程檢測(cè)有限公司地處 杭州市蕭山區(qū)北干工業(yè)園區(qū)緯九路路東側(cè) 。公司于2004 年 04 月正式組建成立，于 2004 年 10 月通過(guò)杭州市建設(shè)委員會(huì)的市政三級(jí)資質(zhì)考核，并于同年 12 月 21 日取得 了浙江省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 頒發(fā) 的計(jì)量認(rèn)證合格證書(shū)。 在新檢測(cè)資質(zhì)就位過(guò)程中，已于 2008 年 4 月取得了市政道路工程材料見(jiàn)證取樣檢測(cè)資質(zhì)。 經(jīng)過(guò) 多 年 來(lái)的發(fā)展，公司規(guī)模不斷擴(kuò)大， 現(xiàn)有從事工程試驗(yàn)檢測(cè)人員 14 人，其中 工程師3 人、 助理工程師 5 人 ； 公司現(xiàn)注冊(cè)資本為 160 萬(wàn)元，擁有固定資 產(chǎn) 120 余萬(wàn)元，各 類試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備 140 余臺(tái)（套）；公司下設(shè)技術(shù)處、質(zhì)量處 、辦公室、檢測(cè)室等科室。 公司在自我積累、自我完善、自我發(fā)展的道路上，成長(zhǎng)為具有相當(dāng)檢測(cè)能力的檢測(cè)機(jī)構(gòu)，公司在獨(dú)立檢測(cè)省市大中型重點(diǎn)工程中，嚴(yán)格執(zhí)行檢測(cè) 技術(shù) 規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)，積累了較為豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，建立了較為完善的質(zhì)量保證體系。公司對(duì)工程質(zhì)量檢測(cè)公平、公正、嚴(yán)格把關(guān)的認(rèn)真態(tài)度，獲得了建設(shè)單位和監(jiān)理單位等的一致好評(píng)，得到了工程質(zhì)量監(jiān)督站的認(rèn)同和贊許，在社會(huì)上樹(shù)立了良好的形象。由我公司檢測(cè)的包括已完成的工程項(xiàng)目主要有： 杭州濱江區(qū) 冠山隧道北接線工程、杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi) 發(fā)區(qū)學(xué)林街工程、杭州 市 袁富路工程、 杭州市古墩路（申花路 文一西路）改建工程、杭州市秋石快速路工程、下沙路道路綜合整治工程、杭州市小河直街歷史街區(qū)保護(hù)工程、杭州市下沙二號(hào)壩路（德勝路快速路 -緯三路）工程、杭州市下沙月雅路（德勝路 -九沙大道）工程、 開(kāi)發(fā)區(qū)學(xué)源街（文津路 -文淵路）綜合整治工程 、 杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)文淵路綜合整治工程 、 杭州市新業(yè)北路（德勝路 -艮山東路） 工程 等等 。 目前公司的檢測(cè)能力已包括：普通混凝土、砌筑砂漿 、水泥凈漿 的配合比設(shè)計(jì)試驗(yàn)、無(wú)機(jī)結(jié)合料穩(wěn)定材料 、加固土室內(nèi) 配合比設(shè)計(jì)試驗(yàn)；混凝土的抗壓、抗折、 抗?jié)B性試驗(yàn)，混凝土劈裂抗拉、靜力受壓彈性模量試驗(yàn)、回彈法檢測(cè)混凝土抗壓強(qiáng)度、硬化混凝土的鉆芯取樣及強(qiáng)度試驗(yàn)；鋼筋原材力學(xué)性能檢測(cè)、焊接鋼筋包括機(jī)械接頭的力學(xué)性能檢測(cè)；水泥細(xì)度、標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量、凝結(jié)時(shí)間、安定性、膠砂強(qiáng)度試驗(yàn)；土工試驗(yàn)的壓實(shí)度、道路彎沉、回彈模量承載板 、CBR、擊實(shí)試驗(yàn)等；建筑用砂、碎石的常規(guī)檢測(cè)項(xiàng)目；水泥或石灰穩(wěn)定土中的水泥或石灰劑量的測(cè)定；瀝青混合料中的瀝青含量試驗(yàn) 、馬歇爾穩(wěn)定度試驗(yàn)、單軸壓縮、彎曲、瀝青三大指標(biāo)試 杭州 xx 建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 C 版 第 1 次修訂 第 二 章 概 述 頒布日期 2011 年 10 月 20 日 第一 節(jié) 企業(yè)簡(jiǎn)介 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 驗(yàn)、瀝青溶解度、密度與相對(duì)密度試驗(yàn)等 ；燒結(jié)空心磚、空心砌塊、混凝土普通磚和裝飾磚、混凝土路面磚等強(qiáng)度試驗(yàn)、建筑砂漿、穩(wěn)定土無(wú)側(cè)限抗壓強(qiáng)度試驗(yàn) 、鋼絞線拉伸試驗(yàn)、靜載錨 固性能試驗(yàn) 等等。 公司將在以后的道路中不斷學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)，嚴(yán)格要求自己，實(shí)事求是，努力拓寬檢測(cè)業(yè)務(wù)范圍，積極學(xué)習(xí)、掌握、應(yīng)用新技術(shù)、新方法，從而進(jìn)一步提高公司的現(xiàn)有檢測(cè)技術(shù)水平，保證檢測(cè)結(jié)果的科學(xué)、公正、準(zhǔn)確 、 及時(shí) ，更好地保證工程的檢測(cè)質(zhì)量，更好地服務(wù)于社會(huì)。 。 杭州 xx 建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 C 版 第 0 次修訂 第 二 章 概 述 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第二 節(jié) 公正性聲明 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 2.2 公正性聲明 2.2.1 為保證公司工作的公正性，特作如下聲明： （ 1） 遵守國(guó)家法律、法規(guī)和規(guī)章，嚴(yán)守職業(yè)道德； （ 2） 保證對(duì)檢測(cè)結(jié)果判斷的獨(dú)立性，所有檢測(cè)結(jié)果不受來(lái)自商務(wù)、 財(cái)務(wù)和行政及其它方面不恰當(dāng)?shù)母深A(yù)； （ 3） 檢測(cè)人員 與 從事的檢測(cè)活動(dòng)以及出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果 不得存在利益關(guān)系； （ 4） 檢測(cè)人員不得參與任何有損于檢測(cè)判斷的獨(dú)立性和誠(chéng)信度的活動(dòng)； （ 5） 嚴(yán)格執(zhí)行檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等技術(shù)性文件； （ 6） 對(duì)客戶的技術(shù)、資料信息和檢測(cè)結(jié)果保密； （ 7） 保護(hù)客戶的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，嚴(yán)禁公司人員利用客戶的技術(shù)及信息從事牟利活動(dòng)； （ 8） 為所有客戶提供相同質(zhì)量的檢測(cè)服務(wù)； （ 9） 使公司每一位員工熟記并嚴(yán)格 遵守本聲明的規(guī) 定，一旦發(fā)現(xiàn)有違反本 公正 性聲明的事件出現(xiàn)，將對(duì)責(zé)任人給予必要的懲罰； （ 10）公司承諾承擔(dān)由于公正性問(wèn)題而對(duì)客戶造成的損失。 經(jīng) 理： 年 月 日 杭州 xx 建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 C 版 第 0 次修訂 第 三 章 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第一 節(jié) 質(zhì)量方針 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 3.1 質(zhì)量方針 3.1.1 質(zhì)量方針內(nèi)容 本公司推行質(zhì)量管理，堅(jiān)持以“科學(xué)、公正、準(zhǔn)確、及時(shí)”為我公司的質(zhì)量方針，并實(shí)行“質(zhì)量否決”的制度。本公司把“用戶至上，信譽(yù)第一”作為檢測(cè)業(yè)務(wù)服務(wù)的宗旨。 3.1.2 質(zhì)量方針說(shuō)明 3.1.2.1 科學(xué)、公正、準(zhǔn)確、及時(shí)： （ 1） 優(yōu)先使 用國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際、區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布的方法和其他被證明是可靠的方 法 ； （ 2） 檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確度應(yīng)滿足約定采用的檢測(cè)方法的要求； （ 3） 在承諾的檢測(cè)時(shí)限內(nèi)及時(shí)完成檢測(cè)項(xiàng)目。 3.1.2.2 用戶至上、信譽(yù)第一： （ 1） 以“用戶至上”為服務(wù)宗旨，嚴(yán)格履行檢測(cè)委托書(shū) ，向用戶提供優(yōu)質(zhì)、規(guī)范的服務(wù)； （ 2） 行為公正 ，不受任何行政、商務(wù)、財(cái)務(wù)和其他方面壓力的影響，保持判斷的獨(dú)立性和誠(chéng)實(shí)性。 杭州 xx 建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 C 版 第 0 次修訂 第 三 章 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第二 節(jié) 質(zhì)量目標(biāo) 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 3.2 質(zhì)量目標(biāo) 3.2.1 質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容 3.2.1.1 檢測(cè)報(bào)告缺陷率小于 1%； 3.2.1.2 檢測(cè)事故率小于 0.1%； 3.2.1.3 承諾的檢測(cè)時(shí)限完成率大于 99%； 3.2.1.4 顧客投訴 處理 率 達(dá)到 100%； 3.2.1.5 儀器設(shè)備完好率大于 98%，周檢率達(dá)到 100%。 3.2.2 質(zhì)量目標(biāo)說(shuō)明 3.2.2.1 公司應(yīng)每年對(duì) 檢測(cè)報(bào)告缺陷 率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，內(nèi)容 包括： （ 1） 檢測(cè)報(bào)告與檢測(cè)委托書(shū)的符合性和與檢測(cè)原始記錄信息的一致性； （ 2） 采用的檢測(cè)依據(jù)、檢測(cè)設(shè)備的適用性和有效性； （ 3） 檢測(cè)結(jié)果的合理性和檢 測(cè)結(jié)論的正確性； （ 4） 報(bào)告認(rèn)證標(biāo)志使用的正確性。 3.2.2.2 公司應(yīng)每年對(duì) 檢測(cè)事故 率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，內(nèi)容 包括： （ 1） 樣品的意外丟失或損壞、檢測(cè)人員違反檢測(cè)工作程序等引起的質(zhì)量事故； （ 2） 因操作人員使用不當(dāng) 或違反操作程序等造成的儀器設(shè)備損壞事故； （ 3） 因操作人員使用不當(dāng)或違反操作程序等造成的人員傷亡事故。 3.2.2.3 公司應(yīng)每年對(duì)顧客 承諾的檢測(cè)時(shí)限 完成率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，內(nèi)容包括 ： （ 1） 樣品收樣員與委托方 確定 的檢測(cè)完成 時(shí)限 是否合理； （ 2） 檢測(cè)人員 是否 在約定的時(shí)限內(nèi)及時(shí)完成該項(xiàng)目的檢測(cè)。 3.2.2.4 公司應(yīng)每年對(duì) 顧客投訴 處理 率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析， 內(nèi)容包括 ： 顧客投訴包括對(duì) 公司就質(zhì)量方針、檢測(cè)結(jié)果、服務(wù)質(zhì)量以及管理水平等方面所提出的投訴 等內(nèi)容。 3.2.2.5 公司應(yīng)每年對(duì) 儀器設(shè)備完好 率 及周檢 率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，內(nèi)容包括： （ 1） 檢查 公司現(xiàn)有的儀器設(shè)備是否完好，能否滿足現(xiàn)階段的檢測(cè)需求，是否有必要進(jìn)行更新?lián)Q代； （ 2） 查看是否按照 編制的 對(duì)所有儀器設(shè)備進(jìn)行相應(yīng)的 檢定 /校準(zhǔn) （包括自檢）。 杭州 xx 建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 C 版 第 0 次修訂 第 三 章 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第三 節(jié) 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的措施 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 3.3 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的措施 為有效保證質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，應(yīng)采取下列措施： 3.3.1 管理 體系的建立、分析與完善 （ 1） 根據(jù)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及 本公司工作 范圍、工作類型、工作量， 建立管理 體系并保證其有效運(yùn)行； （ 2） 通過(guò)管理 體系的審核與評(píng)審、 能力驗(yàn)證來(lái)分析和診斷管理 體系存在的問(wèn)題； （ 3） 通過(guò)修改和完善管理體系以進(jìn)一步增強(qiáng)管理 體系的有效性和適應(yīng)性。 3.3.2 明確質(zhì)量職責(zé)、嚴(yán)格責(zé)任制 （ 1） 明確與質(zhì)量活動(dòng)相關(guān)的所有部門(mén)與人員的質(zhì)量職責(zé)； （ 2） 嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，對(duì)擅自違反質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的行為，均要追究質(zhì)量責(zé)任，并予以處罰。 3.3.3 加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督和質(zhì)量抽查 （ 1） 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)全面質(zhì)量管理，對(duì)管理 體系的有效運(yùn)行實(shí)施監(jiān)督， 并對(duì)重要的質(zhì)量活 動(dòng)實(shí)施質(zhì)量抽查； （ 2） 配備 了 熟悉檢測(cè)方法和程序、 了解檢測(cè)目的、懂得檢測(cè)結(jié)果評(píng)定的人員作為質(zhì)量監(jiān)督員，在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下開(kāi)展質(zhì)量監(jiān)督活動(dòng)。 3.3.4 加強(qiáng)管理 體系文件的宣貫 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 應(yīng) 定期或不定期地組織員工進(jìn)行質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的宣貫，使每位員工熟記公正性聲明、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，熟悉相關(guān)崗位的質(zhì)量職責(zé)、開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)的 相關(guān) 要求和規(guī)定，確保管理 體系文件得到有效的貫徹和實(shí)施。 杭州 xx 建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第一 節(jié) 組 織 第 1 頁(yè) 共 10 頁(yè) 4.1 總則 公司根據(jù) 實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則 以及 檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則 的 相關(guān) 要求，結(jié)合自身檢測(cè)工作的類型、工作范圍、工作量，設(shè)置了有效的組織結(jié)構(gòu)， 確保 檢測(cè)工作 的公正性、獨(dú)立性、誠(chéng)實(shí)性。 4.1.1 公司的法律地位 本公司為獨(dú)立法人單位，有明確的檢驗(yàn)業(yè)務(wù)范圍，能獨(dú)立承擔(dān)第三方公正檢驗(yàn)，能獨(dú)立對(duì)外行文和開(kāi)展檢測(cè)業(yè)務(wù) ， 有獨(dú)立帳目和獨(dú)立核算， 并對(duì)公司 的檢測(cè)活動(dòng)承擔(dān)法律責(zé)任 。 4.1.2 公司具備固定 的檢測(cè)場(chǎng)所，擁有固定的設(shè)施、專用的設(shè)備和臨時(shí)可移動(dòng)檢測(cè)設(shè)備。所有 的設(shè)施設(shè)備都能夠獨(dú)立調(diào)配和使用。 公司與檢測(cè)工作相關(guān)的儀器設(shè)備、設(shè)施和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)情況詳見(jiàn) 。 4.1.3 公司所有場(chǎng)所包括固定的設(shè)施、專用的設(shè)備、離開(kāi)固定設(shè)施的場(chǎng)所、臨時(shí)的設(shè)施、移動(dòng)的設(shè)施都已納入了公司的管理體系范圍之內(nèi)。 4.1.4 公司擁有固定的從事檢測(cè)活動(dòng)相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員和管理人員。 詳見(jiàn) 。 4.1.5 公正性 4.1.5.1 為確保檢測(cè)工作的獨(dú)立、公正、科學(xué)，法人代表作出承諾，不對(duì) 檢測(cè)工作進(jìn)行干預(yù)，不利用公司掌握的客戶的機(jī)密信息進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及其它商業(yè)活動(dòng)； 公司及其人員不得與其從事的檢測(cè)活動(dòng)以及出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果存在利益關(guān)系；不得參與任何有損于檢測(cè)判斷的獨(dú)立性和誠(chéng)信度的活動(dòng)；不得參與和檢測(cè)項(xiàng)目或者類似的竟?fàn)庬?xiàng)目有關(guān)系的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研制、生產(chǎn)、供應(yīng)、安裝、使用或者維護(hù)活動(dòng)。 4.1.5.2 同時(shí) 為 防止來(lái)自外界如商業(yè)利益、財(cái)政來(lái)源等的壓力或利誘，防止檢測(cè)創(chuàng)收額度等產(chǎn)生的負(fù) 面影響，防止來(lái)自上級(jí)行政領(lǐng)導(dǎo)、管理部門(mén)包括人情在內(nèi)的不恰當(dāng)干擾 ,公司已建立保證公正性程序， 經(jīng)理親筆簽署發(fā)表公正性聲明， 闡述保持公正性和判斷獨(dú)立性的立場(chǎng)。 4.1.6 保密和保護(hù)所有權(quán)的規(guī)定 4.1.6.1 公司對(duì)其在檢測(cè)活動(dòng)中所知悉的國(guó)家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密負(fù)有保密義務(wù)，并有相應(yīng)措施。公司在 受理檢測(cè)業(yè)務(wù)后， 涉及的相關(guān)人員 對(duì) 其 在檢測(cè)活動(dòng)中所知悉的 所有 客戶的技術(shù)資料、 商業(yè)秘密、 樣品信息、檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)果 等 ，都是公司應(yīng)為客 戶保密的內(nèi)容。 4.1.6.2 公司已建立保密和保護(hù)所有權(quán)程序 等 制度，對(duì)檢測(cè)場(chǎng)所人員進(jìn)行限入管理，對(duì)客戶數(shù)據(jù)結(jié)果保密，對(duì)樣品完整性和完好 性進(jìn)行保護(hù) 。 杭州 xx 建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第一 節(jié) 組 織 第 2 頁(yè) 共 10 頁(yè) 4.1.7 公司擁有明確的組織和管理結(jié)構(gòu)，并明確了質(zhì)量管理、技術(shù)運(yùn)作和支持服務(wù)之間的關(guān)系。 4.1.7.1 公司 組織 和管理 結(jié) 構(gòu)圖如下： 4.1.7.2 質(zhì)量職責(zé)圖 浙江省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督 局局 浙江省建筑業(yè)管理局 杭州興紅建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 技術(shù)負(fù)責(zé)人 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 辦公室 檢測(cè)室 檢測(cè)一科 檢測(cè)二科 經(jīng) 理 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 技術(shù)負(fù)責(zé)人 辦公室主任 檢測(cè)室主任 杭州 xx 建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第一 節(jié) 組 織 第 3 頁(yè) 共 10 頁(yè) 4.1.7.3 質(zhì)量職能分配表 序 號(hào) 管理體系 要 素 質(zhì)量活動(dòng) 經(jīng)理 技術(shù) 負(fù)責(zé)人 質(zhì)量 負(fù)責(zé)人 辦公室 檢測(cè)室 1 組織 機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能確定 公正性措施 保密和保護(hù)所有權(quán) 質(zhì)量監(jiān)督 政府指令性檢測(cè)任務(wù) 2 管理體系 管理體系建立和運(yùn)行 有效性承諾證據(jù) 管理體系變更 3 文件控制 文件批準(zhǔn)和發(fā)布 文件變更 文件管理 4 檢測(cè)和校準(zhǔn) 分包 分包工作管理 分包方的評(píng)價(jià) 5 服務(wù)和供應(yīng) 品 的 采購(gòu) 采購(gòu)要求 供應(yīng)商評(píng)價(jià)與調(diào)查 6 合同評(píng)審 常規(guī)檢測(cè)委托書(shū)評(píng)審 特殊檢測(cè)委托書(shū)評(píng)審 7 申訴和投訴 受理 處理 反饋 8 糾正措施 預(yù)防措施 和改進(jìn) 不符合工作的識(shí)別 糾正措施 預(yù)防措施 實(shí)施改進(jìn) 改進(jìn)效果評(píng)價(jià) 領(lǐng)導(dǎo)職責(zé) 責(zé)任部門(mén) 配合部門(mén) 杭州 xx 建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第一 節(jié) 組 織 第 4 頁(yè) 共 10 頁(yè) 質(zhì)量職能分配表（接上） 序 號(hào) 管理體系 要 素 質(zhì)量活動(dòng) 經(jīng)理 技術(shù) 負(fù)責(zé)人 質(zhì)量 負(fù)責(zé)人 辦公室 檢測(cè)室 9 記錄 質(zhì)量記錄 技術(shù)記錄 記錄的保存 10 內(nèi)部審核 11 管理評(píng)審 12 人員 人員配備 資格確認(rèn) 人員培訓(xùn) 人員技術(shù)檔案 13 設(shè)施和 環(huán)境條件 設(shè)施與環(huán)境要求 監(jiān)控與維持 安全作業(yè) 環(huán)境保護(hù) 14 檢測(cè)和校準(zhǔn) 方法 檢測(cè)方法、依據(jù) 方法的選擇 非標(biāo)準(zhǔn)方法 新檢測(cè)方法 方法確認(rèn) 數(shù)據(jù)控制與處理 15 設(shè)備和 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 設(shè)備配置與維護(hù) 使用外部設(shè)備 設(shè)備檔案 設(shè)備維護(hù)和使用 狀態(tài)標(biāo)識(shí) 領(lǐng)導(dǎo)職責(zé) 責(zé)任部門(mén) 配合部門(mén) 杭州 xx 建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第一 節(jié) 組 織 第 5 頁(yè) 共 10 頁(yè) 質(zhì)量職能分配表（接上） 序 號(hào) 管理體系 要 素 質(zhì)量活動(dòng) 經(jīng)理 技術(shù) 負(fù)責(zé)人 質(zhì)量 負(fù)責(zé)人 辦公室 檢測(cè)室 16 量值溯源性 設(shè)備校準(zhǔn) 設(shè)備溯源 期間核查 17 抽樣和 樣品處置 抽樣計(jì)劃 抽樣控制 樣品狀態(tài)確認(rèn) 樣品標(biāo)識(shí) 樣品 安全 18 結(jié)果 質(zhì)量控制 控制方法 數(shù)據(jù)分析 19 結(jié)果報(bào)告 報(bào)告信息內(nèi)容 報(bào)告計(jì)量單位 報(bào)告修改 報(bào)告發(fā)送與存檔 領(lǐng)導(dǎo)職責(zé) 責(zé)任部門(mén) 配合部門(mén) 4.1.8 公司最高管理者、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人及各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)有任命文件。 4.1.8.1 經(jīng)理是公司的最高管理者 ，負(fù)責(zé)制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；主持全公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員任用、技術(shù)業(yè)務(wù)、行政后勤等全面領(lǐng)導(dǎo)工作； 4.1.8.2 公司經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人以及各部門(mén)主管的任命并由公司經(jīng)理發(fā)布任命文件，任命資格應(yīng)符合相關(guān)文件規(guī)定要求。 4.1.8.3 公司為獨(dú)立法人，公司最高管理者由上級(jí)機(jī)關(guān)單位任命； 對(duì)最高管理者和技術(shù)管理者的變更需報(bào)發(fā)證機(jī)關(guān)或其授權(quán)部門(mén)確認(rèn)才可變更。 4.1.9 各部門(mén)與關(guān)鍵崗位職責(zé)、權(quán)力和相互關(guān)系 4.1.9.1 經(jīng)理職責(zé) （ 1） 貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)方針政策、 遵紀(jì)守法、主持全公司工作； 杭州 xx 建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第一 節(jié) 組 織 第 6 頁(yè) 共 10 頁(yè) （ 2） 負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件； （ 3） 確定公司機(jī)構(gòu)設(shè)置，配置公司各部門(mén)負(fù)責(zé)人，決定公司各類人員的聘任； （ 4） 主持 管理體系 管理評(píng)審活動(dòng)，決定事故處理意見(jiàn)； （ 5） 批準(zhǔn)新建項(xiàng)目、改造項(xiàng)目及儀器設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃； （ 6） 決定業(yè)務(wù)、行政范圍內(nèi)由公司決定的事宜。 4.1.9.2 技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé) （ 1） 全面主持公司技術(shù)工作； （ 2） 主持公司新增檢測(cè)項(xiàng)目的可行性分析和技術(shù)審核； （ 3） 負(fù)責(zé)公司測(cè)量設(shè)備的正確配備和測(cè)量設(shè)備申購(gòu)、停用、報(bào)廢的技術(shù)審核； （ 4） 負(fù)責(zé)檢測(cè)工作細(xì)則等作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的批準(zhǔn)，負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備周檢計(jì)劃批準(zhǔn)。 （ 5） 負(fù)責(zé)檢測(cè)工作所需環(huán)境和設(shè)施配置的技術(shù)審核； （ 6） 負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)過(guò)程中技術(shù)問(wèn)題允許例外偏離的 批準(zhǔn)； （ 7） 負(fù)責(zé)解決公司日常檢測(cè)工作中的各類技術(shù)問(wèn)題； （ 8） 負(fù)責(zé)主持 開(kāi)展 檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量保證控制活動(dòng) 及 分析質(zhì)量控制的數(shù)據(jù)； （ 9） 負(fù)責(zé)公司檢測(cè)報(bào)告型式設(shè)計(jì)； （ 10） 經(jīng)理交辦的其它事項(xiàng)。 4.1.9.3 質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé) （ 1） 全面主持公司質(zhì)量管理工作； （ 2） 負(fù)責(zé)組織建立 管理體系 并保持其有效運(yùn)行； （ 3） 負(fù)責(zé)組織編制、修訂質(zhì)量手冊(cè)和程序文件； （ 4） 主持 管理體系 審核和組織管理評(píng)審； （ 5） 負(fù)責(zé)新開(kāi)展項(xiàng)目的評(píng)審，各項(xiàng)計(jì)量認(rèn)證 /審查認(rèn)可的準(zhǔn)備工作； （ 6） 負(fù)責(zé) 檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量保證控制的 組織工作 ； （ 7） 負(fù)責(zé)指導(dǎo)和組織質(zhì)量監(jiān)督活動(dòng)的開(kāi)展； （ 8） 負(fù)責(zé)外部服務(wù)和供應(yīng)質(zhì)量保證的監(jiān)督； （ 9） 負(fù)責(zé)公司事故的分析調(diào)查和編寫(xiě)事故分析報(bào)告。 （ 10） 負(fù)責(zé)顧客投訴 的處理； （ 11） 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量活動(dòng)中允許例外偏離的批準(zhǔn)； （ 12） 負(fù)責(zé)公司檢測(cè)報(bào)告質(zhì)量、測(cè)量設(shè)備管理狀況和樣品管理狀況的監(jiān)督； （ 13） 經(jīng)理交辦的其它事 項(xiàng)。 杭州 xx 建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第一 節(jié) 組 織 第 7 頁(yè) 共 10 頁(yè) 4.1.9.4 辦公室職責(zé) （ 1） 負(fù)責(zé)檢測(cè)業(yè)務(wù)受理、下達(dá)； （ 2） 負(fù)責(zé)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)記錄的歸檔保存； （ 3） 負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)、考核和人員技術(shù)檔案管理； （ 4） 負(fù)責(zé)公司測(cè)量設(shè)備、消耗材料等供應(yīng) 、服務(wù) 商的選擇和質(zhì)量保證 ； （ 5） 負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備購(gòu)置、驗(yàn) 收、建帳、建檔、停用、報(bào)廢等管理； （ 6） 負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備量值溯源工作，負(fù)責(zé)編制測(cè)量設(shè)備周檢計(jì)劃表； （ 7） 負(fù)責(zé)公司受控文件及資料的管理； （ 8） 負(fù)責(zé)檢測(cè)報(bào)告副本和原始記錄的歸檔保存； （ 9） 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 4.1.9.5 檢測(cè)室職責(zé) （ 1） 按 管理體系 文件的要求完成各項(xiàng)檢測(cè)工作。 （ 2） 負(fù)責(zé)檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量保證控制的組織實(shí)施，負(fù)責(zé)組織實(shí)施測(cè)量設(shè)備的期間核查 。 （ 3） 負(fù)責(zé)檢測(cè)工作安排； （ 4） 負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備的周期檢定 /校準(zhǔn) 工作； （ 5） 組織人員參加實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)（能力驗(yàn)證）工作； （ 6） 負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)、標(biāo)識(shí)、修理等環(huán)節(jié)的管理； （ 7） 負(fù)責(zé)新開(kāi)展項(xiàng)目的調(diào)研工作； （ 8） 負(fù)責(zé) 檢測(cè)過(guò)程中發(fā)生異?，F(xiàn)象的處理，對(duì)事故處理提出方案及采取相應(yīng)糾正措施； （ 9） 對(duì)檢測(cè)過(guò)程中發(fā)生偏離提出糾正意見(jiàn)，審核職責(zé)范圍內(nèi)允許例外偏離 時(shí) 申請(qǐng)； （ 10） 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 4.1.9.6 質(zhì)量監(jiān)督員職責(zé) （ 1） 在質(zhì)量負(fù)責(zé)人 指導(dǎo)下，按程序文件 相關(guān)要求開(kāi)展專業(yè)范圍內(nèi)的質(zhì)量監(jiān)督活動(dòng)； （ 2） 排除干擾，不受任何方面壓力的影響，確保質(zhì)量監(jiān)督工作的獨(dú)立性； （ 3） 及時(shí)將質(zhì)量監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題上報(bào)給公司經(jīng)理或者質(zhì)量負(fù)責(zé)人； （ 4） 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題所采取的糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證。 4.1.9.7 內(nèi)審員職責(zé) （ 1） 嚴(yán)格按內(nèi)部質(zhì)量審核依據(jù)開(kāi)展內(nèi)審工作； （ 2） 尊重事實(shí)，如實(shí)記錄被審核方的實(shí)際狀態(tài)，保證審核的客觀和公正； 杭州 xx 建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第一 節(jié) 組 織 第 8 頁(yè) 共 10 頁(yè) （ 3） 獨(dú)立地作出判斷，不屈從于無(wú)事實(shí)依據(jù)而要求改變審核結(jié)論的壓力，忠實(shí)于得出的客觀結(jié)論； （ 4） 對(duì)提交的審核記錄及報(bào)告負(fù)責(zé)； （ 5） 對(duì)審核結(jié)果中的不符合項(xiàng)的糾正措施進(jìn)行跟蹤檢查，并對(duì)糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證。 4.1.9.8 檢測(cè)報(bào)告審核人員職責(zé) （ 1） 按公司程序文件中規(guī)定的檢測(cè)報(bào)告審核程序和審核內(nèi)容對(duì)報(bào)告進(jìn)行獨(dú)立 審核； （ 2） 對(duì)報(bào)告在審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，有權(quán)要求報(bào)告編制人進(jìn)行改正； （ 3） 在符合要求的檢測(cè)報(bào)告上簽字。 4.1.9.9 檢測(cè)報(bào)告批準(zhǔn)人員職責(zé) （ 1） 按公司程序文件中規(guī)定的檢測(cè)報(bào)告批準(zhǔn)程序和批準(zhǔn)內(nèi)容對(duì)檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行批準(zhǔn)； （ 2） 對(duì)發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題的檢測(cè)報(bào)告有權(quán)告之報(bào)告編制人和審核人，并使其更正； （ 3） 獨(dú)立地進(jìn)行判斷，不受來(lái)自于各方面的干擾和壓力； （ 4） 在符合要求的檢測(cè)報(bào)告中指定的位置簽名。 4.1.9.10 檢測(cè)人員職責(zé) （ 1） 正確執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等技術(shù)規(guī)范； （ 2） 對(duì)原始記錄的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)； （ 3） 拒絕不符合規(guī)定的各方干擾，嚴(yán)格執(zhí)行保密和保護(hù)所有權(quán)程序，為顧客保密和保護(hù)所有權(quán)； （ 4） 檢測(cè)中發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時(shí)向技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告； （ 5） 負(fù)責(zé)檢測(cè)原始記錄的校核和檢測(cè)報(bào)告的編制工作； （ 6） 嚴(yán)格按公司程序文件的相關(guān)要求作好測(cè)量設(shè)備的使用、維護(hù)、保管 工作。 4.1.9.11 收樣員職責(zé) （ 1） 負(fù)責(zé)接受顧客就檢測(cè)業(yè)務(wù)的各種問(wèn)題的咨詢； （ 2） 負(fù)責(zé)與顧客就檢測(cè)方法的 確定、檢測(cè)標(biāo)識(shí)、檢測(cè)時(shí)限、檢測(cè)費(fèi)用以及其他與檢測(cè)有關(guān)的問(wèn)題與客戶 進(jìn)行協(xié)商并予以確認(rèn)； （ 3） 負(fù)責(zé)指導(dǎo)客戶 填寫(xiě) ； （ 4） 負(fù)責(zé)檢測(cè)報(bào)告的發(fā)放、登記工作。 4.1.9.12 設(shè)備管理員職責(zé) （ 1） 負(fù)責(zé)編制公司測(cè)量設(shè)備周期檢定 /校 準(zhǔn) 計(jì)劃，并實(shí)行動(dòng)態(tài)管理； 杭州 xx 建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布 日期 2011 年 01 月 01 日 第一 節(jié) 組 織 第 9 頁(yè) 共 10 頁(yè) （ 2） 負(fù)責(zé)公司所有測(cè)量設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)識(shí)管理； （ 3） 負(fù)責(zé)公司測(cè)量設(shè)備周期 檢定 /校準(zhǔn) 計(jì)劃的組織和實(shí)施； （ 4） 負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備的檔案管理工作。 4.1.9.13 文件資料管理員職責(zé) （ 1） 負(fù)責(zé)公司受控文件的登記、發(fā)放等日常管理工作； （ 2） 跟蹤規(guī)范、 標(biāo)準(zhǔn)的有效性，及時(shí)收集有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，保證技術(shù)文件的現(xiàn)行有效； （ 3） 負(fù)責(zé)公司受控文件檔案管理及借閱管理工作； （ 4） 負(fù)責(zé)公司行政文件及檢測(cè)報(bào)告副本、原始記錄的歸檔保存； （ 5） 負(fù)責(zé)人員技術(shù)檔案、供應(yīng)商記錄等質(zhì)量活動(dòng)記錄的歸檔保存工作； （ 6） 嚴(yán)守檔案機(jī)密，保護(hù) 客戶 的信息和所有權(quán) 。 4.1.9.14 權(quán)力委派 為了確保公司的管理工作、檢測(cè)質(zhì)量和各項(xiàng)質(zhì)量工作不受領(lǐng)導(dǎo)者不在時(shí)的影響，公司實(shí)行指定代理人進(jìn)行權(quán)力委派制度： （ 1） 公司經(jīng)理不在崗時(shí)，由副經(jīng)理代行其職責(zé)； （ 2） 公司技術(shù)負(fù)責(zé)人不在崗時(shí)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人代行其職責(zé)； （ 3） 質(zhì)量負(fù)責(zé)人不在崗時(shí)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人代行其職責(zé)； （ 4） 檢測(cè)室主任不在崗時(shí)，由質(zhì)量監(jiān)督員代行其職責(zé)。 4.1.10 質(zhì)量監(jiān)督 4.1.10.1 為 確保檢測(cè)工作的初始能力和持續(xù)能力 ，公司任命了 2 名質(zhì)量監(jiān)督員，對(duì)檢測(cè) 工作過(guò)程的質(zhì)量實(shí)施監(jiān)督。質(zhì)量監(jiān)督員的任職條件為 ： 熟悉檢測(cè) 方法 和檢測(cè)程序 ，了解檢測(cè)工作目的，能正確評(píng)價(jià)檢測(cè)結(jié)果，具有專業(yè)技術(shù)職稱，能客觀獨(dú)立地進(jìn)行監(jiān)督。其主要職責(zé)是發(fā)現(xiàn)檢測(cè)過(guò)程和檢測(cè)結(jié)果中的問(wèn)題，采取可 能的糾正措施或及時(shí)反饋給經(jīng)理 ； 4.1.10.2 公司質(zhì)量監(jiān)督工作由質(zhì)量負(fù)責(zé)人 領(lǐng)導(dǎo)； 質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)按質(zhì)量監(jiān)督工作管理程序的規(guī)定開(kāi)展監(jiān)督工作，并 重點(diǎn)對(duì)比對(duì)試驗(yàn)、新項(xiàng)目開(kāi)展、新設(shè)備投入、客戶申訴、檢測(cè)數(shù)據(jù)處于臨界狀態(tài)、仲裁檢測(cè)、新上崗 、 在培員工檢測(cè) 時(shí) 等情況進(jìn)行 充分的 監(jiān)督。 4.1.11 公司設(shè)技術(shù)負(fù)責(zé)人一名，全面負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作； 設(shè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人一名， 對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行全面負(fù)責(zé) ； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人通過(guò)定期或不定期的組織員工學(xué)習(xí)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，確保全體員 工熟悉公正性聲明、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、自己的崗位職責(zé)和在組織中的 作用，并為管理體系質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出貢獻(xiàn)。 杭州 xx 建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第一 節(jié) 組 織 第 10 頁(yè) 共 10 頁(yè) 4.1.12 對(duì)政府下達(dá)的指令性檢測(cè)任務(wù)， 由辦公室 負(fù)責(zé) 編制 檢測(cè)工作 計(jì)劃 下達(dá)至 檢測(cè)室 執(zhí)行，檢測(cè)室應(yīng) 保質(zhì)保量按時(shí)完成。 4.1.13 支持性程序 保證公正性程序 質(zhì)量監(jiān)督工作管理程序 保密和保護(hù)所有權(quán)程序 杭州 xx 建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第二 節(jié) 管理體系 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 4.2 總則 管理體系是建立方針和目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的體系。 在本公司中主要指控制公司運(yùn)作的質(zhì)量、行政和技術(shù)體系。 4.2.1 建立、實(shí)施和保持管理體系 4.2.1.1 為使公司具有向客戶持續(xù)提供高質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告的能力，公司按照 實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則 和檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則 的要求建立了符合自身特點(diǎn)的 管理 體系，制訂了管理 體系文件，使全公司人員對(duì)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的開(kāi)展有章可循。 對(duì)已建立的管理 體系需要通過(guò)定期、獨(dú)立、系統(tǒng)的審核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，采取糾正措施使之有效運(yùn)行并通過(guò)管理評(píng)審使之不斷改進(jìn)完善，以適應(yīng)內(nèi)外發(fā)展的需要。 4.2.2 公司管理體系中與質(zhì)量有關(guān)的政策 4.2.2.1 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針是公司的發(fā)展追求，是公司服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的聲明，是質(zhì)量目標(biāo)的制定依據(jù)和框架，是質(zhì)量目 標(biāo)持續(xù)改進(jìn)的方向指南。質(zhì)量方針由公司經(jīng)理負(fù)責(zé)制定，并在公司經(jīng)理 授 權(quán)下發(fā)布。 4.2.2.2 總體 目標(biāo) 4.2.2.2.1 總體目標(biāo)包括質(zhì)量目標(biāo)、培訓(xùn)目標(biāo)（培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)率）、拓寬技術(shù)能力目標(biāo)（籌建新項(xiàng)目完成率）等內(nèi)容。 4.2.2.2.2 公司應(yīng)制定總體目標(biāo)并在管理評(píng)審時(shí)對(duì)總體 目標(biāo)加以評(píng)審。 4.2.3 管理層的有效性承諾證據(jù) 4.2.3.1 公司最高管理者應(yīng)提供建立和實(shí)施管理體系及持續(xù)改進(jìn)其有效性承諾的證據(jù) ： 4.2.3.1.1 最高管理者應(yīng)為內(nèi)部審核 、管理評(píng)審、質(zhì)量控制分析、能力驗(yàn)證活動(dòng)及相應(yīng)的 質(zhì)量保證控制 活動(dòng)等合理配置資源； 4.2.3.1.2 應(yīng)有管理 層參加內(nèi)部審核 、管理評(píng)審等管理體系的相關(guān)活動(dòng)記錄。 4.2.4 公司 經(jīng)理應(yīng)對(duì)政府委托或指令性檢測(cè)任務(wù)要求責(zé)任部門(mén)編制計(jì)劃并保質(zhì)保量完成。 4.2.5 管理體系文件的架構(gòu) 4.2.5.1 公司管理體系 以 管理體系 文件的形式確定 。公司管理 體系文件分為三個(gè)層次： A 層次：質(zhì)量手冊(cè) B 層次：程序文件 C 層次：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、設(shè)備操作規(guī)程、 自校規(guī)范、 質(zhì)量記錄、 技術(shù)記錄 4.2.5.2 質(zhì)量手冊(cè)：闡述公司質(zhì)量方針并描述公司管理 體系的鋼領(lǐng)性文件； 杭州 xx 建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第二 節(jié) 管理體系 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 4.2.5.3 程序文件：按質(zhì)量手冊(cè)的要求，描述為實(shí)施管理 體系要素所涉及到的各職能部門(mén)的活動(dòng)的完成所規(guī)定的途徑（或方法） 。 4.2.5.4 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和質(zhì)量記錄等： 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是指導(dǎo)開(kāi)展檢測(cè)工作和管理工作的指導(dǎo)性文件；設(shè)備操作規(guī)程是指導(dǎo)如何正確使用、維護(hù)儀器設(shè)備的文件；自校規(guī)范是對(duì)一些簡(jiǎn)單 的儀器設(shè)備通過(guò)自檢能符合檢測(cè)工作要求的指導(dǎo)性文件；質(zhì) 量記錄是管理 體系運(yùn)行的證據(jù)，它具有可追溯性；技術(shù)記錄包括檢測(cè)原始記錄和檢測(cè)報(bào)告 等 。 4.2.6 作用和責(zé)任 4.2.6.1 經(jīng)理負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定并使全體人員理解和貫徹執(zhí)行； 4.2.6.2 技術(shù)負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作，提供確保運(yùn)作質(zhì)量所需的資源與準(zhǔn)則相適應(yīng)； 4.2.6.3 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理 體系的建立及其有效運(yùn)行，對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行全面負(fù)責(zé)，確保與質(zhì)量有關(guān)的管理體系得到 有效 實(shí)施和遵循； 4.2.6.4 公司各部門(mén)和全體人員根據(jù)質(zhì)量職責(zé)按程序規(guī)定實(shí)施相應(yīng)的活動(dòng)，確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目 標(biāo)的正確貫徹實(shí)施。 4.2.7 當(dāng)策劃和實(shí)施管理體系的變更時(shí)，公司經(jīng)理應(yīng)確保保持管理體系的完整性。 4.2.7.1 當(dāng)對(duì)公司組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行重大調(diào)整時(shí)以及管理層發(fā)生重大變化時(shí)， 公司經(jīng)理 應(yīng) 負(fù)責(zé) 對(duì)管理體系進(jìn)行 及時(shí)調(diào)整，以保證其完整性。同時(shí)，為適應(yīng)外界要求和環(huán)境的變化，質(zhì)量負(fù)責(zé)人 通過(guò)加強(qiáng)質(zhì)量活動(dòng)的組織、實(shí)施和監(jiān)督，開(kāi)展 管理體系 審核與評(píng)審，對(duì)管理體系進(jìn)行不斷的調(diào)整和持續(xù)改進(jìn)。 4.2.8 支持性程序 內(nèi)部審核程序 管理評(píng)審程序 文件控制程序 杭州 xx 建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第三 節(jié) 文件控制 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 4.3 總則 管理體系文件作為全體 員 工 履行質(zhì)量職責(zé)、進(jìn)行檢測(cè)工作過(guò)程控制和開(kāi)展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù)，應(yīng)確保現(xiàn)行有效并受控 。 構(gòu)成管理體系的所有文件的控制均應(yīng)按公司制定的文件控制程序的規(guī)定進(jìn)行。 4.3.1 職責(zé) 4.3.1.1 經(jīng)理負(fù)責(zé)審批質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批技術(shù)性文件； 4.3.1.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的編制； 4.3.1.3 各科室負(fù)責(zé)與其職能有關(guān)的技術(shù)性文件的編制工作； 4.3.1.4 辦公室 負(fù)責(zé) 做好體系文件的發(fā)放、回收等 管理工作 。 4.3.2 文件的批準(zhǔn)和發(fā)布 4.3.2.1 作為管理體系組成部分發(fā)給公司人員的所有文件，在發(fā)布之前應(yīng)由授權(quán)人員審查并批準(zhǔn)使用。文件資料管理員應(yīng)建立有效文件目錄， 以識(shí)別管理體系中文件當(dāng)前的修訂狀態(tài)和分發(fā)的控制清單或等效 的文件控制程序并使之易于獲取，并防止使用無(wú)效和作廢的文件。 4.3.2.2 對(duì)公司有效運(yùn)作起重要作用的所有檢測(cè)場(chǎng)所 使用的文件都應(yīng)是得到授權(quán)的、有效版本的文件。 文件控制按文件控制程序的規(guī)定進(jìn)行 。 4.3.2.3 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 應(yīng)定期審查文件，必要時(shí)進(jìn)行修訂，以確保其持續(xù)適用和滿足使用的要求。 4.3.2.4 辦公室文件資料管理員 應(yīng)及時(shí)地從所有使用或發(fā)布處撤除無(wú)效或作廢的文件或加蓋“作廢”印章，標(biāo)準(zhǔn)合訂本有部分作廢或失效，在作廢標(biāo)準(zhǔn)上加蓋“作廢”印章，以防止誤用。 4.3.2.5 出于法律需要或知識(shí)保存目的而保留的作廢文件，由 文件資料管理員 加蓋 “作廢”和“資料保留”印章后方可留用。 4.3.2.6 公司制訂的管理體 系文件應(yīng)有唯一性標(biāo)識(shí)。該標(biāo)識(shí)應(yīng)包括文件編號(hào)、發(fā)布日期、修訂標(biāo)識(shí)、頁(yè)碼、總頁(yè)數(shù)或表示文件結(jié)束的標(biāo)記和發(fā)布機(jī)構(gòu)等。 4.3.3 文件變更 4.3.3.1 文件的變更應(yīng)由原審查責(zé)任人進(jìn)行審查和批準(zhǔn)。當(dāng)原審查責(zé)任人不在崗時(shí)，可由接替其崗位的人員審批。 4.3.3.2 更改的或增加的新的內(nèi)容應(yīng)在文件或附表中標(biāo)明。 4.3.3.3 公司規(guī)定文件控制系統(tǒng)不允許在文件再版之前對(duì)文件進(jìn)行手寫(xiě)修改，所有修訂的文件都應(yīng)正式發(fā)布。 4.3.3.4 如需 對(duì)保存在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中的文件 進(jìn)行 更改和控制 ，應(yīng)按公司制定的 計(jì)算機(jī)和自動(dòng) 杭州 xx 建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第三 節(jié) 文件控制 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 化檢測(cè)控制程序 的規(guī)定 進(jìn)行相應(yīng)的更改和控制。 4.3.4 文件管理 4.3.4.1 辦公室文件資料管理員應(yīng)做好所有文件的修改、審批、發(fā)放、回收等記錄 的保存與歸檔。 4.3.4.2 歸檔資料存放地應(yīng)有明顯的標(biāo)識(shí)，并采取有效的防護(hù)措施，以保證貯存的安全，并做好檔案的保密工作。 4.3.4.3 文 件資料的保存期限按文件控制程序的規(guī)定執(zhí)行。 4.3.5 支持性程序 文件控制程序 計(jì)算機(jī)和自動(dòng)化檢測(cè)控制程序 杭州 xx 建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第四 節(jié) 檢測(cè)和校準(zhǔn) 分包 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 4.4 總則 公司由于未預(yù)料的原因或持續(xù)性的原因需將工作分包時(shí)，公司應(yīng)選擇有能力 確保 完成這些檢測(cè)項(xiàng)目 并通過(guò)計(jì)量認(rèn)證的分包方進(jìn)行分包，同時(shí)對(duì)其進(jìn)行有效監(jiān)控 ；接受分包的實(shí)驗(yàn)室必須符合實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則的相關(guān)要求 。 4.4.1 職責(zé) 4.4.1.1 辦公室負(fù)責(zé)分包管理工作； 4.4.1.2 檢測(cè)室負(fù)責(zé)分包項(xiàng)目的提出和可行性分析； 4.4.1.3 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì)分包方進(jìn)行能力審核； 4.4.1.4 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)分包協(xié)議。 4.4.2 進(jìn)行分包的情況： 4.4.2.1 臨時(shí)分包：公司原來(lái)具備能力，由于未預(yù)料的原因，暫時(shí)失去或不足此項(xiàng)目的能力，如某臺(tái)設(shè)備突然失準(zhǔn)或損壞等情況下可進(jìn)行分 包； 4.4.2.2 長(zhǎng)期分包：當(dāng)檢測(cè)項(xiàng)目所需儀器設(shè)備價(jià)格昂貴、特種項(xiàng)目、使用頻次低 而公司未購(gòu)置，使公司不具備此項(xiàng)目能力，公司可通過(guò)長(zhǎng)期分包、代理或特殊協(xié)議等方式進(jìn)行分包。 但分包比例必須加以控制 。 4.4.3 檢測(cè)項(xiàng)目需分包時(shí)，辦公室 應(yīng)將分包安排以書(shū)面形式通知客戶 ，征得 客戶的書(shū)面同意 后方可分包 。公司對(duì)分包 方出具的檢測(cè) 項(xiàng)目結(jié)果 對(duì)客戶 負(fù)有全部責(zé)任。 但由客戶或法定管理機(jī)構(gòu)指定的分包方除外。 4.4.4 分包方應(yīng)通過(guò)計(jì)量認(rèn)證 、 具備相應(yīng)能力 并需符合實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則的要求 ；技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)檢測(cè)室提出的 “檢 測(cè)項(xiàng)目分包申請(qǐng)表” 后，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對(duì)分包方 進(jìn)行資格能力審查和評(píng)價(jià) ， 并 記錄于“分包方評(píng)價(jià)表”中 。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人在進(jìn)行資格審查時(shí)應(yīng)確保并證實(shí)分包方有能力完成分包任務(wù)。 4.4.5 技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)形成的審查和評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)告進(jìn)行確認(rèn)，并簽署分包協(xié)議。 4.4.6 分包工作的管理 4.4.6.1 辦公室 應(yīng)按 管理體系 要求對(duì)分包方進(jìn)行日常檢查，當(dāng)分包方不能按協(xié)議要求 履行或分包項(xiàng)目的檢測(cè)能力發(fā)生變化不能滿足要求時(shí)，應(yīng)終止分包協(xié)議。 4.4.6.2 辦公室 應(yīng)保存對(duì)分包方能力的評(píng)價(jià)記錄、保存分包方的符合性 等 資料 ；主要 保存 以下資料 /內(nèi)容： （ 1） 計(jì)量認(rèn)證證書(shū)及批準(zhǔn)范圍附表（分包項(xiàng)目頁(yè)）的復(fù)印件； 杭州 xx 建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第四 節(jié) 檢測(cè)和校準(zhǔn)分包 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) （ 2） 分包協(xié)議書(shū)； （ 3） 調(diào)查表、審查和評(píng)價(jià)記錄； （ 4） 合格分包方名錄等 。 4.4.7 分包項(xiàng)目不承認(rèn)能力，即分包方的能力不能算作本公司的能力。 杭州 xx 建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第五 節(jié) 服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu) 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 4.5 總則 為了確保所使用的服務(wù)和購(gòu)買的供應(yīng)品、試劑和消耗材料等符合規(guī)定的要求，并對(duì)外部支持服務(wù)和供應(yīng)品進(jìn)行控制，以確保檢測(cè)工作具有較高的可靠性 。 4.5.1 職責(zé) 4.5.1.1 辦公室負(fù)責(zé) 支持服務(wù)和供應(yīng) 商的選擇和質(zhì)量保證 ； 4.5.1.2 公 司經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn) 支持服務(wù)和供應(yīng)品的申請(qǐng) ； 4.5.1.3 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé) 支持服務(wù)和 供應(yīng)品的技術(shù)審核； 4.5.1.4 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)支持服務(wù)和 供應(yīng)品質(zhì)量保證的監(jiān)督； 4.5.1.5 辦公室負(fù)責(zé)建立和保存 合格 供應(yīng)商的檔案。 4.5.2 使用的服務(wù)和供應(yīng)品應(yīng)符合規(guī)定的要求 4.5.2.1 辦公室 應(yīng)確保優(yōu)先選擇通過(guò) 管理體系 認(rèn)證的產(chǎn)品的供應(yīng) 商和服務(wù)商，選擇質(zhì)量有相對(duì)保證的、有良好信譽(yù)的供應(yīng)商和服務(wù)單位。 4.5.2.2 辦公室 應(yīng)確保所購(gòu)買的 、影響檢測(cè)質(zhì)量的 供應(yīng)品、試劑和消耗材料 等 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的產(chǎn)品 ，并 符合質(zhì)量要求。 4.5.2.3 檢測(cè)室 應(yīng)確保所購(gòu)買的、影響檢測(cè)質(zhì)量的供應(yīng)品、試劑和消耗材料在投入使用前 都經(jīng)過(guò)檢查或驗(yàn)證，檢查或驗(yàn)證的結(jié)果應(yīng)符合檢測(cè)方法中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn) 或要求 。 4.5.2.4 服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)按服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)程序的規(guī)定進(jìn)行。 4.5.2.5 辦公室應(yīng)保存 對(duì)供應(yīng)品、試劑和消耗材料的檢查或驗(yàn)證相關(guān)的檢查活動(dòng)記錄。 4.5.3 對(duì)所購(gòu)服務(wù)和供應(yīng)品、試劑和消耗材料的采購(gòu)文件， 申請(qǐng)時(shí) 應(yīng)描述所購(gòu)報(bào)務(wù)和供應(yīng)品的型式、類別、等級(jí)、準(zhǔn)確的標(biāo)識(shí)、規(guī)格、檢查說(shuō)明、技術(shù)、質(zhì)量要求等內(nèi)容，這些采購(gòu)文件在發(fā) 出之前，其技術(shù)內(nèi)容應(yīng)經(jīng)過(guò)審查和批準(zhǔn)。 4.5.4 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià) 4.5.4.1 技術(shù)負(fù)責(zé)人 應(yīng)對(duì)儀器設(shè)備、化學(xué)試劑、消耗性材料、校準(zhǔn)服務(wù)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、其他服務(wù)的采購(gòu)的供應(yīng)商 的資信能力、質(zhì)量保證能力、價(jià)格和服務(wù)情況等綜合 進(jìn)行評(píng)價(jià) 。 4.5.4.2 辦公室 應(yīng)優(yōu)先選擇經(jīng)產(chǎn)品認(rèn)證的、經(jīng)質(zhì)量管理體系認(rèn)證的、獲生產(chǎn)許可證的、獲出 口許可證的供應(yīng)商 ； 當(dāng)供應(yīng)商未能滿足上 述 條件時(shí)，公司辦公室及檢測(cè)室應(yīng)按服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)程序組織調(diào)查 、 進(jìn)行驗(yàn)收，以保證供應(yīng)品與外部服務(wù)的質(zhì)量滿足公司工作的要求。 4.5.4.2.1 組織 調(diào)查的主要內(nèi)容 包括 ： （ 1） 各供應(yīng)商同類材料、儀器設(shè)備性能及主要技術(shù)指標(biāo)的比較； 杭州 xx 建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第五 節(jié) 服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu) 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) （ 2） 各供應(yīng)商的質(zhì)保、服務(wù)能力； （ 3） 同類材料、儀器設(shè)備的性價(jià)比； （ 4） 其它用戶使用該類材料、儀器設(shè)備的信息反饋。 4.5.4.2.2 辦公 室與檢測(cè)室應(yīng) 加 強(qiáng)驗(yàn)收環(huán)節(jié)，所有采購(gòu)的供應(yīng)品未經(jīng)驗(yàn)收一律不得入庫(kù)，不得投入使用。 4.5.5 辦公室應(yīng) 對(duì)評(píng)價(jià)合格的供應(yīng) 商 納入 中 ，并 為 合格供應(yīng)商 建立 檔案；內(nèi)容包括：供方調(diào)查、評(píng)價(jià)記錄、每批供貨量、服務(wù)質(zhì)量、交貨期等； 辦公室 應(yīng)保存 合格 供應(yīng)商的評(píng)價(jià)記錄和獲批準(zhǔn)的供應(yīng)商名單。 4.5.6 支持性程序 服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)程序 文件控制程序 設(shè)備維護(hù)管理程序 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)控制程序 杭州 xx 建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第六 節(jié) 合同 評(píng)審 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 4.6 總則 為了更好地理解和執(zhí)行客戶的要求，公司在與客戶簽訂 時(shí)，應(yīng)對(duì) 按合同評(píng)審程序 進(jìn)行 相應(yīng)的 評(píng)審。 4.6.1 職責(zé) 4.6.1.1 經(jīng)理負(fù)責(zé)評(píng)審的授權(quán)和特殊檢測(cè)委托任務(wù)的批準(zhǔn)； 4.6.1.2 辦公室 收樣員負(fù)責(zé)與客戶簽訂 ，并進(jìn)行常規(guī)項(xiàng)目的評(píng)審； 4.6.1.3 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé) 組織對(duì)特殊檢測(cè)委托任務(wù)進(jìn)行評(píng)審。 4.6.2 根據(jù)公司已建立的合同評(píng)審程序，在簽訂 時(shí)，樣品接收員應(yīng)與客戶確定檢測(cè)依據(jù)、檢測(cè)方法、檢測(cè)內(nèi)容、檢測(cè)時(shí)限、費(fèi)用結(jié)算等相關(guān)內(nèi)容： 4.6.2.1 辦公室應(yīng)確保使用標(biāo)準(zhǔn)的最新有效版本，并應(yīng)證實(shí)檢測(cè)人員能夠正確地運(yùn)用這些標(biāo)準(zhǔn)方法。對(duì)公司自己制定的或采用的方法如能滿足預(yù)期用途并經(jīng)過(guò)確認(rèn)，也可使用，但應(yīng)征得客戶的同意。 4.6.2.2 公司應(yīng)當(dāng)有證據(jù)證實(shí)公司具備了必要的物力、人力和信息資源，且公司人員對(duì)所從事的檢測(cè)具有必要的技能和專業(yè)技術(shù)，并能滿足文件 的要求。 4.6.2.3 公司應(yīng)選擇適當(dāng)?shù)?、能滿足客戶要求并適用于所進(jìn)行的檢測(cè)的方法，并優(yōu)先使用以 行業(yè)、 區(qū)域或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布的方法。 4.6.2.4 當(dāng)認(rèn)為客戶建議的檢測(cè)方法不適合或已過(guò)期時(shí)，辦公室應(yīng)通知客戶并說(shuō)明情況。 4.6.2.5 與客戶確定的 可以是書(shū)面的或口頭的協(xié)議?？陬^的也應(yīng)有記錄，但最終應(yīng)以書(shū)面形式為準(zhǔn)。 4.6.2.6 客戶的要求或標(biāo)書(shū)與委托書(shū)之間的任何差異，應(yīng)在工作開(kāi)始之前得到解決。每項(xiàng)委托書(shū)的簽訂應(yīng)得到公司和客戶雙方的接受。 4.6.3 評(píng)審記錄 4.6.3.1 辦公 室應(yīng)保存包括任何重大變化在內(nèi)的評(píng)審的記錄。在執(zhí)行檢測(cè)委托期間，就客戶的要求或工作結(jié)果與客戶進(jìn)行討論的有關(guān)記錄，也應(yīng)予以保存。 4.6.3.2 檢測(cè)委托書(shū)的評(píng)審是一項(xiàng)技術(shù)工作，評(píng)審人員應(yīng)熟悉技術(shù)并了解本公司的檢測(cè)能力范圍。檢測(cè)委托書(shū)分為常規(guī)和特殊檢測(cè)委托書(shū)兩種： （ 1） 常規(guī)檢測(cè)委托書(shū)：包括計(jì)量認(rèn)證范圍內(nèi)、標(biāo)準(zhǔn)方法、重復(fù)性的例行工作； （ 2） 特殊檢測(cè)委托書(shū)：包括計(jì)量認(rèn)證范圍外、非標(biāo)方法、客戶提供的方法。 4.6.3.3 對(duì)于常規(guī)檢測(cè)委托書(shū)的評(píng)審，公司經(jīng)理通過(guò)授權(quán)給樣品接收員，由樣品接收員 注明日 杭州 xx 建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第六 節(jié) 合同 評(píng)審 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 期并加以簽字確認(rèn)即可。 4.6.3.4 對(duì)于特殊檢測(cè)委托書(shū)的評(píng)審，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織內(nèi)審員及相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員通過(guò)會(huì)議、傳遞評(píng)審并作好評(píng)審記錄，并由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的方式加以認(rèn)可。 4.6.3.5 對(duì)于新的、復(fù)雜的或先進(jìn)的檢測(cè)任務(wù)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織檢測(cè)室進(jìn)行可行性研究分析，評(píng)審時(shí)權(quán)衡利弊，保存更為全面 的評(píng)審記錄。 4.6.4 對(duì)評(píng)審時(shí)的內(nèi)容應(yīng)包括被公司分包出去的任何工作。 4.6.5 在對(duì)檢測(cè)委托書(shū)的執(zhí)行過(guò)程中，無(wú)論是任何形式的偏離，偏離是否影響檢測(cè)質(zhì)量均應(yīng)通知客戶。 4.6.6 工作開(kāi)始后如果需要修改檢測(cè)委托書(shū)，應(yīng)重復(fù)進(jìn)行同樣的合同評(píng)審過(guò)程，并由辦公室將所有修改內(nèi)容通知所有受到影響的人員。 4.6.7 支持性程序 合同評(píng)審程序 文件控制程序 杭州 xx 建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第七 節(jié) 申訴和投訴 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 4.7 總則 正確、有效地處理客戶投訴，預(yù)防和消除影響公司工作的不合理因素，有利于提高管理水平，完善質(zhì)量管理體系，提高公司能力； 以“用戶至上”為服務(wù)宗旨，嚴(yán)格履行檢測(cè)委托書(shū)，向用戶提供優(yōu)質(zhì)、規(guī)范的服務(wù)。 4.7.1 職責(zé) 4.7.1.1 辦公室負(fù)責(zé)與客戶保持 服務(wù)方面的 溝通，收集 客戶的意見(jiàn)和建議 ； 負(fù)責(zé)保存所有 客戶申訴和 投訴的記錄、針對(duì) 申訴和 投訴開(kāi)展的調(diào)查記錄、糾正措施記錄 等相 關(guān)資料； 4.7.1.2 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)與客戶保持技術(shù)方面的良好溝通并 給予 建議和指導(dǎo)； 4.7.1.3 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)投訴的受理及組織調(diào)查、分析、復(fù)驗(yàn)（必要時(shí)）、答復(fù)、糾正措施等工作并處理投訴意見(jiàn)，必要時(shí)按規(guī)定進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核；并 負(fù)責(zé)服務(wù)客戶的質(zhì)量監(jiān)督以及向客戶的信息反饋。 4.7.1.4 檢測(cè)室負(fù)責(zé)配合調(diào)查、分析、復(fù)驗(yàn)（必要時(shí)）、糾正措施實(shí)施工作； 4.7.2 任何 針 對(duì)公司質(zhì)量方針、檢測(cè)結(jié)果、服務(wù)質(zhì)量以及管理水平等方面的 申訴和 投訴都應(yīng)該是允許的和受 歡迎的； 申訴和投訴可以是口頭的、書(shū)面的、直接的、間 接的。申訴和 投訴有利于與客戶溝通，了解市場(chǎng)信息。 公司應(yīng)理解并明確客戶要求 ，對(duì)客戶的一些合理要求應(yīng)在確保其他客戶機(jī)密的前提下與其保持良好溝通，給予客戶合理建議和指導(dǎo)，并就得出的檢測(cè)結(jié)果給予意見(jiàn)和解釋。 4.7.3 當(dāng)客戶對(duì)公司質(zhì)量方針、工作程序、檢測(cè)工作質(zhì)量 等 有異議而提出的 申訴和 投訴時(shí)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé) 受理。 4.7.4 質(zhì)量負(fù)責(zé)人在受理 申訴和 投訴后應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員對(duì) 申訴和 投訴的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查和分析， 及時(shí)處理相關(guān)方對(duì)檢測(cè)結(jié)論提出的異議 ； 必要時(shí)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，并將處理結(jié)果以書(shū)面形式及時(shí)向客戶進(jìn)行反饋；辦公室應(yīng)積極 向客戶征求反饋申訴和投訴處理結(jié)果 的意見(jiàn)。 無(wú)論是正面的還是負(fù)面的意見(jiàn)，辦公室都應(yīng)積極向客戶征求反饋；反饋可通過(guò)客戶滿意度調(diào)查表、與客戶一同對(duì)檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行評(píng)審等方式進(jìn)行。 4.7.5 技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)使用和分析這些意見(jiàn)并用以改進(jìn)管理體系、檢測(cè)活動(dòng) 等 并為客戶 提供更好的 服務(wù)。 4.7.6 在 申訴和 投訴處理過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)有影響公司工作質(zhì)量的不合理因素存在時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人可根據(jù)具體情況進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，內(nèi)部質(zhì)量審核工作按內(nèi)部審核程序進(jìn)行。 4.7.7 客戶申訴和投訴的處理具體按申訴和投訴處理程序的規(guī) 定執(zhí)行。 杭州 xx 建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第七 節(jié) 申訴和投訴 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 4.7.8 辦公室應(yīng)將 所有 處理 申訴和 投訴的申請(qǐng)、調(diào)查記錄、復(fù)驗(yàn)結(jié)果、糾正措施等資料歸檔、保存。 4.7.9 支持性程序 申訴和投訴處理程序 保密和保護(hù)所有權(quán)程序 內(nèi)部審核程序 杭州 xx 建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第八 節(jié) 糾正措施、預(yù)防措施和改進(jìn) 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 4.8 總則 為有效識(shí)別和發(fā)現(xiàn)可能發(fā)生在管理體系和技術(shù)運(yùn)作過(guò)程中的不符合 檢測(cè) 工作或問(wèn)題， 并在確認(rèn)了不符合工作時(shí)采取糾正措施；在確定了潛在不符合的原因時(shí)采取預(yù)防措施，以減少類似不符合工作發(fā)性的可能性，并通過(guò)實(shí)施糾正措施 和 預(yù)防措施等 來(lái) 持續(xù) 改進(jìn)公司的管理體系， 并通過(guò)總結(jié)達(dá)到預(yù)防類似不符合 檢測(cè) 工作的再次 發(fā)生。 4.8.1 職責(zé) 4.8.1.1 各質(zhì)量活動(dòng)相應(yīng)的質(zhì)量職責(zé)人員負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)檢測(cè)過(guò)程中的不符合工作； 及負(fù)責(zé)預(yù)防措施和糾正措施的制定和執(zhí)行并實(shí)施改進(jìn)和實(shí)現(xiàn)改進(jìn)； 4.8.1.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)預(yù)防措施實(shí)施的監(jiān)控和糾正措施的跟蹤檢查和驗(yàn)證以尋求進(jìn)一步改進(jìn)機(jī)會(huì)，并對(duì)改進(jìn)的實(shí)質(zhì)進(jìn)行有效評(píng)價(jià)； 4.8.1.3 公司經(jīng)理負(fù)責(zé)各類預(yù)防措施和糾正措施的批準(zhǔn)實(shí)施； 4.8.2 不符合 檢測(cè) 工作 4.8.2.1 公司各職責(zé)人員 應(yīng)盡可能識(shí)別和發(fā)現(xiàn)在管理體系和技術(shù)運(yùn)作的各個(gè)環(huán)節(jié)中的不符合檢測(cè)工作或問(wèn)題，公司通過(guò)以下方式發(fā)現(xiàn)檢測(cè)過(guò)程中存在的不符合工作或問(wèn)題（不僅限于以下方式）： （ 1） 客戶的投訴、 客戶滿意度調(diào)查表； （ 2） 檢測(cè)報(bào)告質(zhì)量抽查 ； （ 3） 對(duì)員工的考察或 實(shí)施質(zhì)量 監(jiān)督 ； （ 4） 管理評(píng)審、內(nèi)部和外部審核等環(huán)節(jié) ； （ 5） 儀器 設(shè)備的 校準(zhǔn) 、 核查； （ 6） 消耗材料的 質(zhì)量驗(yàn)收 ； （ 7） 檢測(cè)原始記錄校核、檢測(cè)報(bào)告的審核批準(zhǔn) ； （ 8） 檢測(cè)結(jié)要質(zhì)量保證控制活動(dòng)； （ 9） 檢測(cè)過(guò)程的質(zhì)量控制。 4.8.2.2 對(duì)發(fā)現(xiàn) 的 不符合 檢測(cè)工作或問(wèn)題 ， 責(zé)任部門(mén)應(yīng)分析 不符合 檢測(cè) 工作的 原因，提出糾正意 見(jiàn) 和措施 ，并予以糾正； 必要時(shí) 暫停檢測(cè)工作或扣發(fā)檢測(cè)報(bào)告，并 應(yīng) 及時(shí) 通知客戶。 4.8.2.3 當(dāng)檢測(cè)工作的任何方面或該工作的結(jié)果不符合其程序或與客戶達(dá)成一致的要求時(shí)，按 預(yù)防措施 和糾正措施 的規(guī)定進(jìn)行 并實(shí)施改進(jìn) 。 4.8.2.4 當(dāng)評(píng)價(jià)結(jié)果表明不符合工作可能再度發(fā)生，或?qū)镜倪\(yùn)作與其政策和程序的符合性 杭州 xx 建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第八 節(jié) 糾正措施、預(yù)防措施和改進(jìn) 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 產(chǎn)生懷疑時(shí)，應(yīng)立即執(zhí)行糾正措施程序。 4.8.3 糾正措施 4.8.3.1 通過(guò)不符合檢測(cè)工作的控制、內(nèi)部或外部審核、管理評(píng)審、客戶的反饋或員工的觀察等各種活動(dòng)識(shí)別偏離管理體系或技術(shù)運(yùn)作中的政策和程序后，實(shí)施糾正措施。 4.8.3.2 實(shí)施糾正措施按糾正措施程序的規(guī)定進(jìn)行。 4.8.3.3 原因分析：糾正措施應(yīng)從確定問(wèn)題根本原因的調(diào)查開(kāi)始，因此需要仔細(xì)分析產(chǎn)生問(wèn)題的所有潛在原因。潛在原因可包括：客戶要求、樣品、樣品規(guī)格、方法和程序、員工的技能和培訓(xùn)、消耗品、設(shè)備及其校準(zhǔn)。 4.8.3.4 糾正措施的選擇和實(shí)施： （ 1） 需要采取糾正措施時(shí)，責(zé)任部門(mén)應(yīng)對(duì)潛在的各項(xiàng)糾正措施進(jìn)行識(shí)別，并選擇和實(shí)施最有可能消除問(wèn)題和防止問(wèn)題再次發(fā)生的措施。 （ 2） 糾正措施的選擇和實(shí)施應(yīng)與問(wèn)題的嚴(yán)重程序和風(fēng)險(xiǎn)大小相適應(yīng)。 （ 3） 辦公室應(yīng)將糾正措施調(diào)查所要求的任何變更制定成文件并加以實(shí)施。 4.8.3.5 糾正措施的監(jiān)控：質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)糾正措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤檢查并對(duì)糾正措施的結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，以確保所采取的糾正措施是有效的。 4.8.3.6 當(dāng)對(duì)不符合或偏離的識(shí)別涉及違反公司質(zhì)量方針或程序，或 者涉及檢測(cè)質(zhì)量有重大疑問(wèn)和對(duì)業(yè)務(wù)有危害時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人有必要對(duì)涉及的要素和部門(mén)進(jìn)行附加審核。附加審核常在糾正措施實(shí)施后進(jìn)行，以確定糾正措施的有效性；審核時(shí)依據(jù)內(nèi)部審核程序的規(guī)定進(jìn)行。 4.8.4 預(yù)防措施 4.8.4.1 當(dāng) 在管理體系方面和技術(shù)運(yùn)作方面 識(shí)別出潛在不符合和改進(jìn)機(jī)會(huì)，或需采取預(yù)防措施時(shí)，各責(zé)任部門(mén)應(yīng)制定預(yù)防措施計(jì)劃并執(zhí)行這些措施計(jì)劃。 4.8.4.2 預(yù)防措施是事先主動(dòng)識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)的過(guò)程，而不是對(duì)已發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題或投訴的反應(yīng)。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人需對(duì)這些措施計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)控，以減少類似不符合情況發(fā)生 并借機(jī)改進(jìn)。 4.8.4.3 除對(duì)運(yùn)作程序進(jìn)行評(píng)審之外，預(yù)防措施還可能涉及包括趨勢(shì)和風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果以及能力驗(yàn)證結(jié)果在內(nèi)的數(shù)據(jù)分析。 4.8.4.4 預(yù)防措施的進(jìn)行按公司制定的預(yù)防措施程序的規(guī)定執(zhí)行，以確保其有效性。 4.8.5 改進(jìn) 4.8.5.1 改進(jìn)機(jī)會(huì)： （ 1） 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織對(duì)現(xiàn)有管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，各科室結(jié)合平時(shí)使用情 杭州 xx 建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第八 節(jié) 糾正措施、 預(yù)防措施和改進(jìn) 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 況及時(shí)反饋信息，尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)； （ 2） 通過(guò)組織質(zhì)量監(jiān)督、質(zhì)量保證、數(shù)據(jù)分析、內(nèi)外部審核的結(jié)果不斷發(fā)現(xiàn)管理體系中的薄弱環(huán)節(jié)，尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)。 4.8.5.2 實(shí)施改進(jìn) 在實(shí)施改進(jìn)之前，各責(zé)任部門(mén)應(yīng)分析原因后制定相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施，并實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。糾正措施和預(yù)防措施按糾正措施程序、預(yù)防措施程序的規(guī)定進(jìn)行。 4.8.5.3 改進(jìn)驗(yàn)證 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)各責(zé)任部門(mén)在實(shí)施糾正措 施和預(yù)防措施時(shí)進(jìn)行跟蹤檢查、驗(yàn)證其糾正的有效性并作好相應(yīng)的記錄。 4.8.5.4 評(píng)價(jià)改進(jìn)效果 公司經(jīng)理應(yīng)在管理評(píng)審時(shí)對(duì)改進(jìn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，從而確定新的改進(jìn)目標(biāo)。 4.8.6 辦公室應(yīng)完整保存這些糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)活動(dòng)的所有相關(guān)記錄、資料。 4.8.7 支持性程序 糾正措施程序 預(yù)防措施程序 內(nèi)部審核程序 杭州 xx 建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第 九 節(jié) 記 錄 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 4.9 總則 記錄是公司各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)、工作程序、檢測(cè)活動(dòng)當(dāng)時(shí)客觀事實(shí)的陳述，是活動(dòng)的結(jié)果。公司已建立和保持識(shí)別、收集、存取、維護(hù)和清理質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄的記錄控制程序 。公司所有記錄都安全貯存、妥善保管并為客戶保密。 4.9.1 職責(zé) 4.9.1.1 公司各負(fù)有相應(yīng)質(zhì)量職責(zé)的人員負(fù)責(zé)相應(yīng)質(zhì)量職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)記錄工作，并為記錄的真實(shí)性負(fù)責(zé)； 4.9.1.2 辦公室是公司記錄存貯的責(zé)任部門(mén)，負(fù)責(zé) 各類質(zhì)量活動(dòng)記錄、技術(shù)記錄的存檔和保管工作。 4.9.2 質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄應(yīng)包括內(nèi)部審核報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告以及糾正措施、預(yù)防措施、培訓(xùn)、能力評(píng)價(jià)、供應(yīng)商評(píng)價(jià)、事故等的記錄。 4.9.2.1 所有記錄應(yīng)清晰明了，可存于任何媒體上，但需便于存取 并 存放和保存在具有防止損壞、變質(zhì)、丟失的適宜環(huán)境的設(shè)施中 ；或采取必要的措施（如防火、防潮、防蛆、防盜等），保證記錄在保存期限內(nèi) 完好。 4.9.2.2 公司所有的記錄應(yīng)妥善保存，辦公室是公司記錄保存的職責(zé)部門(mén)， 公司指定專人進(jìn)行記錄的管理，對(duì)記錄的調(diào)閱 實(shí)行權(quán)限管理，以保證記錄的安全和保密；記錄的保 存應(yīng)以存檔的方式進(jìn)行，檔案應(yīng)有相關(guān)的分類和編目方法，以便于檢索。 4.9.2.3 公司已建立計(jì)算機(jī)和自動(dòng)化檢測(cè)控制程序來(lái)保護(hù)和備份以電子形式存儲(chǔ)的記錄；對(duì)于錄入計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備采集的數(shù)據(jù)，以及通過(guò)計(jì)算機(jī)處理后的數(shù)據(jù)及結(jié)果必須妥善的加以保存，及時(shí)地進(jìn)行備份 。 4.9.2.4 計(jì)算機(jī)的使用應(yīng)按保密和保護(hù)所有權(quán)程序的規(guī)定保證數(shù)據(jù)及信息的保密和安全，并防止未經(jīng)授權(quán)的侵入和修改。 4.9.3 技術(shù)記錄 技術(shù)記錄是進(jìn)行檢測(cè) 時(shí) 所得數(shù)據(jù)和信息，它 們表明檢測(cè)是否達(dá)到了規(guī)定的質(zhì)量或規(guī)定的過(guò)程的參數(shù)；技術(shù)記錄包括表格、合同、工作單、工作筆記、外部和內(nèi)部的檢測(cè)報(bào)告、客戶信函等。 4.9.3.1 檢測(cè) 原始 記錄應(yīng) 采用統(tǒng)一固定的記錄表格，并 包含充分的信息，以便在可能時(shí)識(shí)別不確定度的影響因素，并確保該檢測(cè)在 盡可能接近原條件的情況下能夠重復(fù)。 杭州 xx 建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第九 節(jié) 記錄 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 4.9.3.2 檢測(cè)原始記錄的觀察結(jié)果、數(shù)據(jù)應(yīng)在產(chǎn)生的當(dāng)時(shí)由檢測(cè)執(zhí)行人員及時(shí)予以記錄，填寫(xiě)應(yīng)規(guī)范，記錄應(yīng)清晰；檢測(cè)人員不得憑追憶事后填寫(xiě)或抄正；檢測(cè)人員不得不記錄原始觀察值而直接填寫(xiě)檢測(cè)結(jié)果。 4.9.3.3 檢測(cè)原始數(shù)據(jù)計(jì)算應(yīng)列出計(jì)算公式，數(shù)據(jù)的表示與修改 約 按 GB1250極限數(shù)值表示方法和判定方法、 GB8170數(shù)值修約 的規(guī)則進(jìn)行，數(shù)值單位應(yīng)采用國(guó)家法定計(jì)量單位。 4.9.3.4 檢測(cè)原始記錄應(yīng)包括負(fù)責(zé)抽樣的人員、每項(xiàng)檢測(cè)的操作人員和結(jié)果校核人員的簽字識(shí)別；原始記錄校核人員應(yīng)對(duì)原始觀察數(shù)據(jù)計(jì)算 的 正確性和檢測(cè)結(jié) 果判斷的正確 性 進(jìn)行校核。 4.9.3.5 當(dāng)記錄中出現(xiàn)錯(cuò)誤需要更改時(shí)均應(yīng)在原有記錄上進(jìn)行，每一錯(cuò)誤應(yīng)劃改，不能覆蓋原有記錄的可見(jiàn)程序，不可擦涂改，以免字跡模糊或消失，并將正確值填寫(xiě)在其旁邊；對(duì)記錄的所有改動(dòng)應(yīng)有更改的實(shí)施者簽名。必要時(shí)，應(yīng)注明更改原因。 4.9.3.6 對(duì)電子存儲(chǔ)的記錄也應(yīng)采取 4.9.3.5 的相同措施，以避免原始數(shù)據(jù)的丟失或改動(dòng)。 4.9.4 辦公室應(yīng)將原始觀察、導(dǎo)出資料和建立審核路徑的充分信息的記錄、校準(zhǔn)記錄、員工記錄以及發(fā)出的每份檢測(cè)報(bào)告的副本按規(guī)定的時(shí)間保存。公司規(guī)定下列記錄的保 存期限： （ 1） 檢測(cè)原始記錄； 保存期限 3 年 （ 2） 檢測(cè)報(bào)告副本； 保存期限 3 年 （ 3） 實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)（能力驗(yàn)證）記錄 ； 保存期限 3 年 （ 4） 公司 管理體系 審核和管理評(píng)審記錄； 永久保存 （ 5） 檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量保證控制 活動(dòng)記錄； 保存期限 3 年 （ 6） 新開(kāi)展項(xiàng)目評(píng)審記錄； 保存期限 5 年 （ 7） 糾正 措施、預(yù)防措施 記錄； 保存期限 3 年 （ 8） 檢測(cè)報(bào)告質(zhì)量、儀器設(shè)備管理狀況抽查記錄； 保存期限 3 年 （ 9） 客戶投訴 處理記錄； 保存期限 3 年 （ 10） 其它質(zhì)量活動(dòng)記錄； 保存期限 3 年 （ 11） 人員技術(shù)檔案； 永久保存 （ 12） 測(cè)量設(shè)備檔案； 永久保存 （ 13） 公司檢測(cè)能力分析表； 永久保存 （ 14） 公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； 永久保存 （ 15） 公司法律地位及建制文件； 永久保存 （ 16） 公司最高管理者、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人任命文件； 永久保存 杭州 xx 建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第九 節(jié) 記錄 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) （ 17） 公司中層干部任職文件，質(zhì)量監(jiān)督員、內(nèi)審員、聘任文件； 永久保存 （ 18） 其它應(yīng)存檔 保存 的記錄。 4.9.5 超過(guò)保存期限的記錄和檔案由保管部門(mén)提出處理意見(jiàn)，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。 4.9.6 支持性程序 文件控制程序 記錄控制程序 計(jì)算機(jī)和自動(dòng)化檢測(cè)控制程序 保密和保護(hù)所有權(quán)程序 杭州 xx 建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第十 節(jié) 內(nèi)部審核 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 4.10 總則 公司應(yīng)定期或不定期地對(duì)各種活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審核，以驗(yàn)證其運(yùn)作持續(xù)符合管理體系和 實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則 的要求，使管理體系不斷改進(jìn)完善，管理水平不斷提高。 4.10.1 職責(zé) 4.10.1.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的策劃和組織實(shí)施； 4.10.1.2 相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)配合內(nèi)部審核工作； 4.10.1.3 辦公室負(fù)責(zé)歸檔、保存內(nèi)部審核所使用的 所有 文件、記錄。 4.10.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)預(yù)定日程表的要求和管理層 的 需要策劃和組織內(nèi)部審核 ， 審查運(yùn)作的符合性和有效性。 公司規(guī)定 內(nèi)部審核每年至少進(jìn)行一次。 4.10.3 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制訂 每年的 內(nèi)部審核計(jì)劃， 每年度的 內(nèi)部審核計(jì)劃應(yīng) 覆蓋 管理體系的全部要素 和所有活動(dòng)。 對(duì)于關(guān)鍵要素的審核應(yīng)不少于二次，特殊情況下和客戶 申訴、 投訴涉及公司管理體系運(yùn)行和檢測(cè)工作質(zhì)量時(shí)，應(yīng)針對(duì)相關(guān)要素增加審核頻次。 4.10.4 內(nèi)部 審核工作由質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人確定公司審核人員的聘任名單，并擔(dān)任審核經(jīng)理。在實(shí)施具體審核時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人聘任審核員，只要資源充許，必須保證審核員與被審核部門(mén)無(wú)直接責(zé)任關(guān)系。 4.10.5 公司要求審核人員熟悉公司檢測(cè)業(yè)務(wù)，有一定的檢測(cè)技術(shù)工作經(jīng)驗(yàn)、具有質(zhì)量管理基本知識(shí)，受過(guò)質(zhì)量審核相關(guān)培訓(xùn)，有較強(qiáng)的判斷能力和口頭、書(shū)面的溝通能力。審核人員的任職條件： （ 1） 經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，獲得相應(yīng)資格證書(shū)，并獨(dú)立于被審核 的 工作； （ 2） 熟悉 實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定 評(píng)審準(zhǔn)則 、質(zhì)量手冊(cè)和審核工作程序 ； （ 3） 能如實(shí)記錄被審核方的實(shí)際狀態(tài)，保證審核記錄的客觀、公正； （ 4） 具有助工以上職稱，從事專業(yè)工作 3 年以上的技術(shù)人員。 4.10.6 審核活動(dòng)以 實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則和 公司管理體系文件為依據(jù)，檢查實(shí)際運(yùn)作與規(guī)定的符合性和有效性， 具體按內(nèi)部審核程序的規(guī)定進(jìn)行。 4.10.7 對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)， 審核組應(yīng)發(fā)出不符合報(bào)告，被審核部門(mén)在收到不符合報(bào)告后應(yīng)對(duì)不符合及潛在不符合因素進(jìn)行分析，確定糾正 和預(yù)防 措施，按期進(jìn)行糾正并作好相應(yīng)的記錄。 4.10.8 審核組人 員應(yīng)對(duì)發(fā)出的不符合報(bào)告進(jìn)行跟蹤檢查，并驗(yàn)證其糾正的有效性并作好記錄。 4.10.9 當(dāng)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題導(dǎo)致對(duì)運(yùn)作的有效性，或?qū)z測(cè)結(jié)果的正確性或有效性產(chǎn)生懷疑 杭州 xx 建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第十 節(jié) 內(nèi)部審核 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)立即書(shū)面通知可能受到影響的客戶暫停對(duì)檢測(cè)結(jié)果的使用。 4.10.10 審核活動(dòng)結(jié)束后，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)審核實(shí)際情況和不符合項(xiàng)報(bào) 告編制審核報(bào)告，提交公司領(lǐng)導(dǎo)層和相關(guān)部門(mén)。 4.10.11 內(nèi)部審核中使用的全部記錄由審核組移交辦公室 歸檔、 保存。 4.10.12 支持性程序 文件控制程序 內(nèi)部審核程序 糾正措施程序 預(yù)防措施程序 杭州 xx 建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第十一 節(jié) 管理評(píng)審 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 4.11 總則 管理評(píng)審活動(dòng)是對(duì)公司管理體系運(yùn)行現(xiàn)狀是否有效、能否適應(yīng)內(nèi)部的發(fā)展和外部的需求作出最高層判斷性的評(píng)價(jià)，以調(diào)整公司的方針目標(biāo)和管理體系，使之更合理和優(yōu)化， 以確保其持續(xù)適用和有效，并進(jìn)行必要的改進(jìn)。 4.11.1 職責(zé) 4.11.1.1 公司經(jīng)理負(fù)責(zé) 策劃、 主持管理評(píng)審工作； 4.11.1.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)組織實(shí)施管理評(píng)審工作； 4.11.1.3 相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)配合管理評(píng)審工作； 4.11.1.4 辦公室負(fù)責(zé)歸檔、保存管理評(píng)審所使用的 所有 文件、記錄。 4.11.2 公司經(jīng)理應(yīng)根據(jù)預(yù)定的日程表 計(jì)劃 和程序，定期的對(duì)公司的管理體系和檢測(cè)活動(dòng)進(jìn)行評(píng)審，以確保管理體系持續(xù)的適宜性和有效 性 ，并進(jìn)行必要的變更或改進(jìn)。 4.11.3 公司 規(guī)定 管理評(píng)審每年至少 需 進(jìn)行一次。當(dāng)內(nèi)、外部有特殊、 或 重大的變動(dòng) 調(diào)整 時(shí) 還應(yīng)及時(shí) 多次 安排 管理評(píng)審活動(dòng) 。 4.11.4 管理評(píng)審由公司經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃和主持， 要求全公司人員參加， 質(zhì)量負(fù)責(zé)人協(xié)助確定評(píng)審重點(diǎn)、編制評(píng)審計(jì)劃和組織 實(shí)施 落實(shí)。 管理 評(píng)審應(yīng)考慮到以下內(nèi)容： （ 1） 政策和程序的適 應(yīng) 性； （ 2） 管理和監(jiān)督人員 的報(bào)告； （ 3） 近期內(nèi)部審核的結(jié)果； （ 4） 糾正措施和預(yù)防措施； （ 5） 由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評(píng)審； （ 6） 實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)或能力驗(yàn)證的結(jié)果； （ 7） 工作量和工作類型的變化； （ 8） 客戶反饋； （ 9） 申訴和 投訴； （ 10） 改進(jìn)的建議； （ 11）對(duì)日常管理會(huì)議中有關(guān)議題的研究； （ 12）其他相關(guān)因素，如質(zhì)量控制活動(dòng)、資源以及 人員 培訓(xùn) 情況等 。 4.11.5 評(píng)審會(huì)議應(yīng)針對(duì)評(píng)審重點(diǎn)按計(jì)劃進(jìn)行，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)上次評(píng)審以來(lái)管理體系審核結(jié)果和質(zhì)量監(jiān)督、驗(yàn)證比對(duì)、客戶 申訴和 投訴等情況以及內(nèi)、外部的機(jī)構(gòu)和要求變化情況。按 杭州 xx 建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第十一 節(jié) 管理評(píng)審 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 評(píng)審內(nèi)容展開(kāi)分析、討論，并對(duì)管理體系的適應(yīng)性作出評(píng)價(jià)。 4.11.6 評(píng)審會(huì)議需對(duì)評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步的調(diào)查、驗(yàn)證等），由組織 者編制 管理 評(píng)審報(bào)告。 管理評(píng)審的輸出應(yīng)當(dāng)包括： （ 1） 公司質(zhì)量管理體系及過(guò)程有效性的改進(jìn)； （ 2） 與客戶有關(guān)的數(shù)據(jù)和報(bào)告質(zhì)量的改進(jìn)； （ 3） 資源需求。 4.11.7 相關(guān)部門(mén)和人員對(duì)評(píng)審決議提出的要求組織實(shí)施和驗(yàn)證。 公司經(jīng)理應(yīng)確保管理評(píng)審中提出的措施在適當(dāng)和約定的時(shí)限內(nèi)得到實(shí)施。 4.11.8 管理評(píng)審的開(kāi)展具體按管理評(píng)審程序的規(guī)定進(jìn)行。 4.11.9 評(píng)審結(jié)果應(yīng)當(dāng)輸入公司策劃系統(tǒng)，并包括下年度的目的、目標(biāo)和活動(dòng)計(jì)劃。 4.11.10 管理評(píng)審中使用的全部記錄由辦公室歸檔、保存。 4.11.11 支持性程序 文件控制程序 管理評(píng)審程序 糾正措施程序 預(yù)防措施程序 杭州 xx 建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 C 版 第 0 次修訂 第 五 章 技術(shù)要求 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第一 節(jié) 人 員 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 5.1 總則 人員是最寶貴的資源，是確保公司各項(xiàng)活動(dòng)有效開(kāi)展的關(guān)鍵因素。公司應(yīng)配備數(shù)量足夠、能力相當(dāng)?shù)娜藛T，制定并實(shí)施及時(shí)有效的培訓(xùn)計(jì)劃，提高人員的技能 和素質(zhì)。 5.1.1 人員配備 5.1.1.1 公司根據(jù)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、工作方式、工作類型、工作范圍和工作量確定 了 各個(gè)工作崗位，每個(gè)崗位 都配備了足夠的與其從事的檢測(cè)活動(dòng)相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員和管理 人員。公司規(guī)定每個(gè)檢測(cè)項(xiàng)目應(yīng)至少有 2 名以上檢測(cè)人員 并持證上崗。 5.1.1.2 公司人員配備的詳細(xì)情況詳見(jiàn) ；所有 專業(yè)技術(shù) 人員 和管理人員 均 需 納入公司管理體系范圍； 5.1.1.3 公司擁有的所有專業(yè)技術(shù)人員和管理人員 應(yīng) 都為正式編制人員，公司 應(yīng) 與每位員工簽訂了勞動(dòng)合同并為其繳納社會(huì)保險(xiǎn)； 以確保了 管理人員、技術(shù)人員和關(guān)鍵支持人員的長(zhǎng)期雇傭或通過(guò)簽約使用。 5.1.2. 資格確認(rèn) 5.1.2.1 公司應(yīng)確保 各個(gè)崗位人員應(yīng)滿足與其崗位職責(zé)相對(duì)應(yīng)的任職資格和條件，并提供足夠證據(jù)來(lái)證明其受過(guò)的教育、培訓(xùn)，具有的技術(shù)知識(shí)和經(jīng)歷能與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)；這些證據(jù)包括學(xué)歷、培訓(xùn)證明或證書(shū)、工作經(jīng)歷、考核材料、技術(shù)任職資格等 。 5.1.2.2 對(duì)從事特定工作的人員，應(yīng)按要求根據(jù)相應(yīng)的教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)可證明的技能進(jìn)行資格確認(rèn)； 5.1.2.3 公司適時(shí)地對(duì)管理人員、技術(shù)人員和關(guān)鍵支持人員進(jìn)行考核，以確保他們是勝任 的、受到監(jiān)督的，并能按照公司管理體系要求工作。該類考核由質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，考核分以下兩種： （ 1） 新上崗人員或由于標(biāo)準(zhǔn)更新、方法改變、新開(kāi)展項(xiàng)目等引起的上崗考核及承擔(dān)檢測(cè)項(xiàng)目的合格證考核?？己藘?nèi)容包括必要的專業(yè)理論知識(shí)、檢測(cè)原理和檢測(cè)方法、儀器設(shè)備的操作技能、數(shù)據(jù)處理及檢測(cè)報(bào)告的出具、管理體系知識(shí)等?？己朔謺?shū)面和實(shí)際操作考核，考核結(jié)果由兩名主持人給出，合格后由技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，辦公室備案并發(fā)放檢測(cè)人員上崗資格證； （ 2） 上崗人員的定期考核：由技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人確定 考核人員范圍并組織實(shí)施重新培訓(xùn)，考核方法和內(nèi)容同（ 1）。對(duì)考核不合格人員應(yīng)取消上崗資格，重新培訓(xùn)考核合格后方能重新上崗。 5.1.2.4 公司明確以下人員的任職條件及上崗資格： 杭州 xx 建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 C 版 第 0 次修訂 第 五 章 技術(shù)要求 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第一 節(jié) 人 員 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) （ 1） 質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 必須在法定退休年齡以內(nèi)的專職人員， 大專以上學(xué)歷， 相關(guān)專業(yè) 中級(jí) （含） 以上技術(shù)職稱，熟悉有關(guān)專業(yè)業(yè)務(wù) ，從事檢測(cè)工作 3 年以上，試驗(yàn)場(chǎng)地質(zhì)量管理工作經(jīng)歷 3 年以上，工作業(yè)績(jī)突出，并經(jīng) 實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審 準(zhǔn)則 培訓(xùn)合格。 （ 2） 對(duì)檢測(cè)報(bào)告所含意見(jiàn)和解釋負(fù)責(zé)人員： 具備相應(yīng)的資格、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)以及所進(jìn)行的檢測(cè)方面的充分知識(shí)； 用于制造被檢測(cè)物品、材料、產(chǎn)品等所用的相關(guān)技術(shù)知識(shí)，已使用或擬使用方法的知識(shí)，以及在使用過(guò)程中可能出現(xiàn)的缺陷或降級(jí)等方面的知識(shí)； 法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)中闡明的通知要求的知識(shí)； 對(duì)物品、材料和產(chǎn)品等正常使用中發(fā)現(xiàn)的偏離所產(chǎn)生影響程度的了解； （ 3） 檢測(cè)室主任： 大專以上學(xué)歷， 相關(guān)專業(yè)中級(jí) （含） 以上技術(shù)職稱，從事本室專業(yè)范圍內(nèi)的專業(yè)技術(shù)工作 3 年以上或具有較豐富的組織管理經(jīng)驗(yàn)和較強(qiáng)的組織管理才能。 （ 4） 檢測(cè)人員： 初中以上學(xué)歷，所擁有的專業(yè)技術(shù)知識(shí)和經(jīng)歷與從事的檢測(cè)工作相對(duì)應(yīng)，經(jīng)考核合格并持有公司上崗操作資格證和檢測(cè)項(xiàng)目合格證，能獨(dú)立地完成所從事的檢測(cè)或檢測(cè)工作。對(duì)國(guó)家和本省已開(kāi)展檢驗(yàn)人員執(zhí)業(yè)資質(zhì)制度的行業(yè)，檢測(cè)人員應(yīng)取得相應(yīng)資質(zhì)。 （ 5） 報(bào)告審核人員： 大專以上學(xué)歷，從事檢測(cè)工作 3 年以上，具有豐富的專業(yè)技術(shù)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，擁有的專業(yè)技術(shù)知識(shí)和經(jīng)歷與報(bào)告審核范圍相對(duì)應(yīng)。 （ 6） 質(zhì)量監(jiān)督員： 大專以上學(xué)歷，從事檢測(cè)專業(yè)技術(shù)工作 3 年以上，及具有對(duì)質(zhì)量管理和監(jiān)督管理工作實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。 （ 7） 內(nèi)審員： 中 專以上學(xué)歷，從事專業(yè)技術(shù)工作 3 年以上，經(jīng)過(guò) 實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審 準(zhǔn)則 培訓(xùn)考核，獲得相應(yīng)資格證書(shū)，熟悉 實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審 準(zhǔn)則，質(zhì)量手冊(cè)及審核工作程序，能獨(dú)立于被審核工作，如實(shí)記錄被審核方的實(shí)際狀態(tài)，公正、客觀。 5.1.3 人員培訓(xùn) 5.1.3.1 公司經(jīng)理負(fù)責(zé) 制訂 全公司人員的 教育、培訓(xùn)和技能目標(biāo)，辦公室根據(jù)教育培訓(xùn)目標(biāo)制定人員 培訓(xùn)計(jì)劃，該培訓(xùn)計(jì)劃分為年度計(jì)劃和臨時(shí)計(jì)劃 。年度計(jì)劃根 據(jù)全公司各部門(mén)崗位的培訓(xùn)要求和培訓(xùn)目的，圍繞既定的培訓(xùn)主題進(jìn)行編排；臨時(shí)計(jì)劃根據(jù)人員工作崗位、工作內(nèi)容和范圍的變化作出適時(shí)的編排。 5.1.3.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)本部門(mén)工作崗位對(duì)人員的要求，適時(shí)地向公司經(jīng)理提出人員培訓(xùn)申 請(qǐng)，確保人員培訓(xùn)計(jì)劃涵蓋各部門(mén)的培訓(xùn)要求 。 5.1.3.3 公司經(jīng)理 應(yīng) 保證全公司人員培訓(xùn)計(jì)劃的組織實(shí)施，并對(duì)計(jì)劃的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)重要 杭州 xx 建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 C 版 第 0 次修訂 第 五 章 技術(shù)要求 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第一 節(jié) 人 員 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 的培訓(xùn)可通過(guò)能力驗(yàn)證、人員比對(duì)、操作觀察、內(nèi)部審核等評(píng)價(jià)方法證明培訓(xùn)的有效性并給出評(píng)價(jià)結(jié)果。 5.1.3.4 人員培訓(xùn)按公司制定的人員培訓(xùn)管理程序的規(guī)定進(jìn)行。 5.1.4 當(dāng)使用 正 在培 訓(xùn)的 員工時(shí)，應(yīng)對(duì)其安排適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督，并留有監(jiān)督記錄。 5.1.5 人員技術(shù)檔案 公司應(yīng)建立全公司專業(yè)技術(shù)人員的技術(shù)檔案，保存全部技術(shù)人員的相關(guān)授權(quán)、能力、教育和專業(yè)資格、培訓(xùn)、技能考核和經(jīng)驗(yàn)的記錄，并包含授權(quán)和 /或能力確認(rèn)的日期等。這些信息應(yīng)易于獲取。 5.1.6 公司規(guī)定 技術(shù)負(fù)責(zé)人 、授權(quán)簽字人 的任職資格條件 ： （ 1）技術(shù)負(fù)責(zé)人： 必須在法定退休年齡以內(nèi)的專職人員， 具有工程師 以上 （含工程師）技術(shù)職稱，從事專業(yè)技術(shù)工作 3 年以上， 具 有豐富的專業(yè)技術(shù)工作經(jīng)驗(yàn)和試驗(yàn)場(chǎng)地組織管理經(jīng)驗(yàn)， 熟悉業(yè)務(wù)， 并經(jīng) 實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審 準(zhǔn)則 培訓(xùn) 并考核 合格。 （ 2）授權(quán)簽字人： 必須在法定退休年齡以內(nèi)的專職人員， 具有 工程師 以上（含 工程師 ）技術(shù)職稱，并從事相關(guān)檢驗(yàn)工作 3 年以上，精通專業(yè)技術(shù)，熟悉公司有關(guān)質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件， 并經(jīng)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審 準(zhǔn)則 培訓(xùn)合格， 能對(duì)所批 準(zhǔn)的檢測(cè)報(bào)告在技術(shù)、形式和質(zhì)量上負(fù)責(zé)。 授權(quán)簽字人 簽字識(shí)別 姓 名 職 務(wù) /職 稱 簽 字 識(shí) 別 簽字領(lǐng)域 趙文興 總經(jīng)理 /工程師 所有開(kāi)展的檢測(cè)項(xiàng)目 黃武軍 副經(jīng)理 /工程師 所有開(kāi)展的檢測(cè)項(xiàng)目 趙 霞 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 /工程師 所有開(kāi)展的檢測(cè)項(xiàng)目 5.1.7 對(duì)依法設(shè)置和依法授權(quán)的質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，其授權(quán)簽字人應(yīng)具有工程師以上（含工程師）技術(shù)職稱，熟悉業(yè)務(wù)，在本專業(yè)領(lǐng)域從業(yè) 3 年以上。 5.1.8 支持性程序 人員培訓(xùn)管理程序 文件控制程序 杭州 xx 建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 C 版 第 0 次修訂 第 五 章 技術(shù)要求 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第二 節(jié) 設(shè)施和環(huán)境條件 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 5.2 總則 為了保證檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確率和有效性，公司根據(jù)不同的檢測(cè)要求設(shè)置相應(yīng)的檢測(cè)環(huán)境并加以控制，配置了必要的環(huán)境監(jiān)控和記