ISO 設(shè)備管理程序.doc

XXX有限公司程序文件文件編號：XXX-QP-X版 號： A標(biāo)題：設(shè)備管理程序頁 碼：第 1 頁 共 3 頁1 目的 使設(shè)備、工裝滿足工藝要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量。2 適用范圍 本公司生產(chǎn)設(shè)備、工裝的管理。3 職責(zé)3.1 設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)備和工裝的管理。3.2 采購員負(fù)責(zé)設(shè)備和備品配件的采購。3.3 設(shè)備操作人員負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)。4 工作程序4.1 設(shè)備（包括生產(chǎn)設(shè)備、安全裝置、環(huán)保設(shè)備、檢測設(shè)備、生活設(shè)施設(shè)備）購置4.1.1常規(guī)、通用、標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備或公司內(nèi)已有，較為熟悉的一般設(shè)備（單臺價(jià)值五萬元以下）及單價(jià)伍仟元以下（含伍仟元）的維修零部件，由需求部門向設(shè)備部提出申請，設(shè)備部經(jīng)綜合考慮后，填寫“設(shè)備購置審批單”交總經(jīng)理批準(zhǔn)后，設(shè)備部負(fù)責(zé)與供方簽訂技術(shù)協(xié)議（附質(zhì)保期），采購員協(xié)助采購。4.1.2 申購公司內(nèi)沒有使用過或非標(biāo)專用設(shè)備（包括單臺價(jià)值伍萬元或伍萬元以上的常規(guī)、通用、標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備），設(shè)備部填寫“設(shè)備購置申請單”向總經(jīng)理書面申請，按需由總經(jīng)理組織與該設(shè)備相關(guān)的部門進(jìn)行討論，對關(guān)鍵、重要設(shè)備應(yīng)組織考察、調(diào)研，調(diào)研人員應(yīng)寫出書面調(diào)研報(bào)告，設(shè)備部長簽署意見后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以設(shè)備部門為主，簽訂技術(shù)協(xié)議和采購。必要時(shí)，技術(shù)協(xié)議由總經(jīng)理組織設(shè)備、技術(shù)、質(zhì)量、使用部門、財(cái)務(wù)等進(jìn)行評審，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。4.1.3 對技術(shù)改造項(xiàng)目所需設(shè)備，可由技術(shù)部牽頭，在設(shè)備部主管參與下簽訂技術(shù)協(xié)議。4.1.4 采購合同、技術(shù)協(xié)議書原件交財(cái)務(wù)部保存。4.1.5 設(shè)備購置到公司后，由設(shè)備部長負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員（采購經(jīng)辦人、技術(shù)協(xié)議定稿人、需求部門主管領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)部相關(guān)技術(shù)人員、檔案員）進(jìn)行開箱驗(yàn)收，根據(jù)裝箱清單核查實(shí)物和資料，填寫“設(shè)備開箱驗(yàn)收單”，將資料交檔案室歸檔，隨機(jī)備件入庫保管，隨機(jī)工具及附件交使用車間。4.1.6設(shè)備經(jīng)開箱驗(yàn)收后，由設(shè)備部長負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員按使用說明書要求進(jìn)行安裝與調(diào)試，如技術(shù)協(xié)議或合同規(guī)定由設(shè)備制造廠負(fù)責(zé)安裝調(diào)試的，則設(shè)備部派員參與對安裝調(diào)試質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，安裝調(diào)試應(yīng)填寫“安裝調(diào)試記錄表”詳細(xì)記錄相關(guān)技術(shù)參數(shù)，經(jīng)設(shè)備部和使用部門共同驗(yàn)收，符合規(guī)定要求后移交給使用部門。由設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)備編號，并登入“全公司生產(chǎn)設(shè)備明細(xì)清單”。4.1.7 設(shè)備安裝與調(diào)試后，由設(shè)備部長負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員及時(shí)編制設(shè)備操作規(guī)程，并在相應(yīng)設(shè)備旁公示。4.2 設(shè)備分類 設(shè)備部應(yīng)對所有在役生產(chǎn)設(shè)備按價(jià)值、結(jié)構(gòu)、用途以及維護(hù)與保養(yǎng)的難度采用設(shè)備分類評估辦法將設(shè)備劃分為A、B、C三類設(shè)備。 擬 制審 核批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XXX有限公司程序文件文件編號：XXX-QP-X版 號：A標(biāo)題：設(shè)備管理程序頁 碼：第 2 頁 共 3 頁4.2.1 A類設(shè)備：凡設(shè)備評估得分在3240分，列為A類設(shè)備，實(shí)行預(yù)防維護(hù)。4.2.2 B類設(shè)備：凡設(shè)備評估得分在2131分，列為B類設(shè)備，實(shí)行預(yù)防維護(hù)。4.2.3 C類設(shè)備：凡設(shè)備評估得分21分，列為C類設(shè)備，實(shí)行事后維護(hù)。4.2.4 特種設(shè)備：鍋爐、壓力容器、鏟車、行車等特種設(shè)備，執(zhí)行國家特種設(shè)備的管理規(guī)定。4.2.5 設(shè)備部負(fù)責(zé)將生產(chǎn)設(shè)備分類填寫在“生產(chǎn)設(shè)備分類表”中。4. 3 操作人員4.3.1 設(shè)備操作人員在獨(dú)立使用設(shè)備前，應(yīng)經(jīng)有關(guān)設(shè)備結(jié)構(gòu)、性能、維護(hù)、保養(yǎng)和安全知識培訓(xùn)。經(jīng)設(shè)備部考核合格，方可獨(dú)立操作設(shè)備。培訓(xùn)記錄由人事部歸口管理。4.3.2 為保證設(shè)備正常運(yùn)行和延長使用壽命，防止設(shè)備非正常損壞，凡未經(jīng)培訓(xùn)或未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意而擅自操作設(shè)備而造成設(shè)備損壞的，均由操作者承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)損失。4.4 設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)4.4.1 設(shè)備使用部門應(yīng)明確設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)責(zé)任人。一臺設(shè)備多人操作的，設(shè)備使用部門必需指定專人（雙班制作業(yè)的各指定一人）負(fù)責(zé)日常維護(hù)保養(yǎng)。4.4.2 設(shè)備部應(yīng)明確設(shè)備的日常維護(hù)和點(diǎn)檢要求。4.4.3 設(shè)備點(diǎn)檢人員應(yīng)在生產(chǎn)前進(jìn)行點(diǎn)檢，并將檢查情況記錄于“設(shè)備點(diǎn)檢記錄表”。4.4.4 設(shè)備部長按設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)的基本要求，負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對全公司在役生產(chǎn)設(shè)備每月進(jìn)行一次檢查，根據(jù)檢查結(jié)果填寫“設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)月檢查記錄單”，對各部門/車間設(shè)備管理責(zé)任人和設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)責(zé)任人進(jìn)行一次評估。對發(fā)現(xiàn)的問題，設(shè)備部應(yīng)責(zé)成相關(guān)責(zé)任人限期整改。4.5 設(shè)備故障修理4.5.1 設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，由設(shè)備使用部門采用“報(bào)修單”向設(shè)備部報(bào)修，設(shè)備部應(yīng)盡快安排修理。4.5.2 修理人員結(jié)束修理，應(yīng)在 “報(bào)修單”上記錄修理的相關(guān)情況。4.5.3 設(shè)備使用部門和修理人員共同組織驗(yàn)收，設(shè)備使用部門在“報(bào)修單”上簽署意見。4.5.4 設(shè)備部對設(shè)備維修情況應(yīng)在“設(shè)備分臺帳及設(shè)備維修記錄表”上登記。4.5.5 設(shè)備部應(yīng)明確設(shè)備備件的最低儲備量，倉庫予以保持。4.5.6 設(shè)備部根據(jù)保養(yǎng)計(jì)劃和要求向采購人員申報(bào)備品配件“請購單”。4.6 設(shè)備保養(yǎng)4.6.1 設(shè)備部應(yīng)對A、B類設(shè)備結(jié)合設(shè)備使用狀況合理確定各設(shè)備的保養(yǎng)周期和保養(yǎng)內(nèi)容。4.6.2 設(shè)備部根據(jù)設(shè)備保養(yǎng)周期，編制“設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃”。4.6.3 設(shè)備保養(yǎng)后，設(shè)備部與設(shè)備使用部門共同組織驗(yàn)收，并填寫“設(shè)備保養(yǎng)記錄單”。4.6.4 設(shè)備部對設(shè)備保養(yǎng)情況應(yīng)在“設(shè)備分臺帳及設(shè)備維修記錄表”上登記。4.7 設(shè)備大修4.7.1 每年12月設(shè)備部長組織相關(guān)人員對公司在役生產(chǎn)設(shè)備狀況進(jìn)行一次評估，并在12月25日前編制“年度設(shè)備大修理計(jì)劃”，經(jīng)設(shè)備部長審核，報(bào)常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.7.2 本公司無能力實(shí)施修理的設(shè)備，由設(shè)備部及時(shí)與生產(chǎn)廠家或?qū)I(yè)單位進(jìn)行聯(lián)系，由生產(chǎn)廠家或?qū)I(yè)單位進(jìn)行修理，并由設(shè)備部長負(fù)責(zé)簽訂修理協(xié)議，確定修理項(xiàng)目和驗(yàn)收內(nèi)容， 經(jīng)常務(wù)XXX有限公司程序文件文件編號：XXX-QP-X版 號： A標(biāo)題：設(shè)備管理程序頁 碼：第 3 頁 共 3頁副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，同時(shí)辦理修理費(fèi)用手續(xù)。4.7.3 設(shè)備大修完畢，設(shè)備部會(huì)同使用部門/車間對設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收后及時(shí)填寫“設(shè)備大修理驗(yàn)收記錄單”并歸檔。 4.7.4 設(shè)備部對設(shè)備大修理情況應(yīng)在“設(shè)備分臺帳及設(shè)備維修記錄表”上登記。4.8 設(shè)備的封存和啟封4.8.1 在役生產(chǎn)設(shè)備可能會(huì)停用三個(gè)月以上，由使用部門負(fù)責(zé)人填寫“設(shè)備封存申請單”報(bào)設(shè)備部長審核后,由設(shè)備部實(shí)施封存,切斷電源,做好設(shè)備防護(hù)工作并做好封存標(biāo)識.4.8.2 凡封存的設(shè)備需重新啟用時(shí),由使用部門/車間負(fù)責(zé)人填寫“設(shè)備啟用申請單”報(bào)設(shè)備部長審核后,由設(shè)備部實(shí)施啟封,對啟封的設(shè)備由設(shè)備部負(fù)責(zé)進(jìn)行試車,檢查正常后,交付給使用部門。4.9 設(shè)備事故處理4.9.1 當(dāng)發(fā)生設(shè)備事故時(shí)，凡有人身傷殘現(xiàn)象，事故發(fā)生部門應(yīng)立即采取搶救措施，并保護(hù)好現(xiàn)場，及時(shí)通知設(shè)備部。4.9.2 設(shè)備部組織相關(guān)人員到現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)查、分析事故原因，及時(shí)填報(bào)“設(shè)備事故報(bào)告單”。4.9.3 一般性事故報(bào)人事部，由人事部作出事故處理決定，重大事故報(bào)總經(jīng)理，由總經(jīng)理作出處理決定。4.10 設(shè)備報(bào)廢4.10.1 設(shè)備報(bào)廢應(yīng)符合下列條件之一：設(shè)備陳舊、性能與精度不能滿足工藝要求和產(chǎn)品質(zhì)量要求，又不能修復(fù)的；設(shè)備技術(shù)性能落后